（平成24年7月作成） 事務事業シート（実施計画事前基礎シート） スポーツ活動振興費 担当部局名 担当室名 室長名 連絡先 教育委員会事務局 市民スポーツ室 合田 卓也 63-7100 継続 根拠法令等 事業期間 平成 年度∼ 平成 複 数 選 択 可 年度 １．事務事業の位置付け 政 策 4 心豊かな教育と文化に包まれた、ゆとりある暮らし 総 基 本 政 策 2 豊かな心をはぐくむ生涯学習の推進 合 計 施 策 2 生涯スポーツ 画 小 施 策 1 スポーツ活動等の充実 ２．予算区分 重点施策コード 目 保健体育総務費 投資事業 施設等維持管理 内部管理事務 ) 新・継 1173 (H.24)No. 事 ○ ソフト施策事業 業 扶助費 区 分 補助金交付金 ( 事務事業名 1173 (H.23)No. 特別及び企業会計、組合 520502 会計区分 事業コード 一般会計 （中事業名）※予算書事業名 款 教育費 項 保健体育費 保健体育総務費 （小事業名） スポーツ活動振興費 ３．事務事業の概要 事業概要 めざす効果（事業目的） ・体育・健康フェスタ開催 ・名張ひなち湖紅葉マラソン大会開催 ・名張青蓮寺湖 駅伝競走大会開催 ・美し国三重市町対抗駅伝参加 ・スポーツ振興推進業務事 業（関係４団体に合ったスポーツ振興プログラムの事業委託）実施 等 市民の健康づくりの意識高揚を図るとともに、市民の 体力向上、健康の保持・増進により、明るい豊かな地 域社会づくりに寄与する。 スポーツ関係諸団体との連携と運営を委託すること で、円滑なスポーツ・レクリエーションの普及、指導者 養成、競技スポーツ選手の育成など効率的・効果的 な事業が進められる。 ４．総合計画の目標達成に向けた主な事業の実績・計画 主な事業の 実績・計画 平成24年度 (計画・作成時予算額) [事業内容（事業量）・事業費] [事業内容（事業量）・事業費] 消耗品費 51千円 事業委託料 ひなち湖紅葉マラソン 1,960千円 青蓮寺湖駅伝競走 1,700千円 体育フェスタ 350千円 美し国市町対抗駅伝 550千円 なばり総合型スポーツ 2,000千円 体育協会 990千円 スポーツ少年団 300千円 レクリエーション協会 200千円 はつらつママさんバレー 667千円 備品購入費 881千円 ①直接事業費 財 源 内 訳 9,649千円 ○ 市が直接実施 ○ 業務委託（全部・一部）により実施 指定管理 消耗品費 67千円 事業委託料 ひなち湖紅葉マラソン 1,960千円 青蓮寺湖駅伝競走1,700千円 体育フェスタ 500千円 美し国市町対抗駅伝 550千円 なばり総合型スポーツ 2,000千円 体育協会 990千円 スポーツ少年団 300千円 レクリエーション協会200千円 8,267千円 補助金・交付金 その他 （ ） 平成25年度 （計画） 平成26年度 （計画） 平成27年度 （計画） 消耗品費70千円、事 業委託料：ひなち湖紅 葉マラソン1,960千円・ 青蓮寺湖駅伝競走 1,700千円・体育フェス タ417千円・美し国市 町駅伝550千円・総合 型ｽﾎﾟｰﾂ2,000千円・ 体育協会990千円・ス ポーツ少年団300千 円・レク協会200千円 消耗品費70千円、事 業委託料：ひなち湖紅 葉マラソン1,960千円・ 青蓮寺湖駅伝競走 1,700千円・体育フェス タ417千円・美し国市 町駅伝550千円・総合 型ｽﾎﾟｰﾂ2,000千円・ 体育協会990千円・ス ポーツ少年団300千 円・レク協会200千円 消耗品費70千円、事 業委託料：ひなち湖紅 葉マラソン1,960千円・ 青蓮寺湖駅伝競走 1,700千円・体育フェス タ417千円・美し国市 町駅伝550千円・総合 型ｽﾎﾟｰﾂ2,000千円・ 体育協会990千円・ス ポーツ少年団300千 円・レク協会200千円 8,187千円 8,187千円 8,187千円 8,187 8,187 8,187 国庫支出金 県支出金 地方債 ( その他（諸収入） 千 円 現在の実施手法（複数選択可） 平成23年度 （実績・決算見込） 一般財源 (0) ) 人 職員 工 数 臨時職員等 945 940 8,704 7,327 0.55人 0.35人 0.40人 0.40人 0.40人 0.50人 0.31人 0.31人 0.31人 0.31人 ②概算人件費 (0千円) 4,865千円 3,082千円 3,447千円 3,447千円 3,447千円 ①+②総事業費 (0千円) 14,514千円 11,349千円 11,634千円 11,634千円 11,634千円 ※概算人件費②は、人工数に便宜上、1人当たり年間平均人件費（市一般会計全体、共済費を含む額）を乗じた数値を記載しています。 ※平成23年度の（ ）内の数値は、22年度からの繰越事業費で、外数で記載しています。 ※特別会計及び組合会計の一般財源欄には当該会計上の一般財源を、企業会計の一般財源欄には一般会計繰入金を記載しています。 ※平成25年度以降の計画（内容及び総事業費）については、予定であり確定したものではありません。 （平成24年7月作成） ５．主な事業指標と成果 事業指標名 活動指標 活動指標 活動指標 目標 実績 目標 実績 目標 実績 単位 体育・健康フェスタの延べ参加人数 人 ひなち湖紅葉マラソンの参加人数 人 青蓮寺湖駅伝競走の参加チーム数 H.20 （現状値） H.21 H.22 H.23 H.24 - - - - 2,790 4,812 4,538 5,164 - - - - 497 559 536 602 - - - - 51 56 71 79 チーム 6,000 650 80 ６．考察（前年度の評価）及び今後の対応方針 考察（前年度の評価-各指標等） 今後の対応方針 各種大会を通じて、スポーツ活動の提供を行うことができた（参 引き続き各種大会（新しい公を含む）を実施し、市民にスポーツの 加人数、参加団体の増加）。また、各種団体の育成、強化を図れ 活動の振興に勤めたい。また、各種団体の育成、強化を図りス ポーツの普及、強化を目指す。 た。 ７．事業を取り巻く環境 事業環境の今後の変化 （対象者やニーズ、法令・制度の改正等） 市民・議会・事業関係者・団体等からのこれまでの主な意見 平成23年8月に従来のスポーツ振興法からスポーツ基本法へと 改正され、スポーツに親しむことがすべての国民の権利として位 団体育成のための支援・援助 置づけされました。 ８．担当室による点検 ［事務事業をより良く（最適化）するために］ 点検項目 具体的内容（選択肢①・②の場合）※(4)は①の場合 (1) 現在の事業費内で、更に効果を高める方法や工夫等を図ることができないか ［選択肢］ ①できる ②検討余地がある ③できない 新しい公の定着による事業効率の向上 ②検討余地がある (2) 効果・効率性の観点から他の事務事業と連携・統合を図ることができないか ［選択肢］ ①できる ②検討余地がある ③できない ③できない (3) 新たな財源確保や受益者負担の見直し等を図ることができないか ［選択肢］ ①できる ②検討余地がある ③できない 大会運営に応じた参加料の見直し検討 ②検討余地がある (4) 事業に関係する地域ビジョン（地区別計画含む）はあるか ［選択肢］ ①ある ②ない ①ある (5) 事業に地域ビジョンの内容を反映しているか（反映するか） ［選択肢］ ①反映済み ②反映を予定 ③反映予定なし（該当しない） ①反映済み 名張、川西・梅が丘、桔梗が丘 名張 健康スポーツ事業、川西・梅が丘 スポー ツ振興、桔梗が丘 子どもたちのスポーツ活動の 支援 (6) その他、有効性や効率性を高めるための工夫や取組を図ることができないか ［選択肢］ ①できる ②検討余地がある ③できない 各種団体の自立支援 ②検討余地がある ９．今後の方向性（担当室による内部評価） ［選択肢］ ①継続（事務改善） ②継続（現行） ③継続（拡大） ④休止・廃止検討 ⑤事業完了（完了予定含む） ①継続（事務改善） ※「継続（現行）」の場合のみ理由を記載 特記事項
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