平 成 28 年 度 飯塚市 一 般 会 計 特 別 会 計 飯 塚 市 予算書 目 次 平成28年度 飯塚市一般会計予算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平成28年度 飯塚市国民健康保険特別会計予算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 255 頁 平成28年度 飯塚市介護保険特別会計予算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 283 頁 平成28年度 飯塚市後期高齢者医療特別会計予算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 319 頁 平成28年度 飯塚市住宅新築資金等貸付特別会計予算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 331 頁 平成28年度 飯塚市小型自動車競走事業特別会計予算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 341 頁 平成28年度 飯塚市農業集落排水事業特別会計予算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 357 頁 平成28年度 飯塚市地方卸売市場事業特別会計予算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 365 頁 平成28年度 飯塚市駐車場事業特別会計予算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 377 頁 平成28年度 飯塚市工業用地造成事業特別会計予算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 387 頁 平成28年度 飯塚市汚水処理事業特別会計予算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 393 頁 平成28年度 飯塚市学校給食事業特別会計予算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 399 頁 - 1 - 3頁 - 2 - 平 成 28 年 度 飯塚市一般会計予算 議案第１１号 平成２８年度飯塚市一般会計予算 平成２８年度飯塚市の一般会計予算は、次に定めるところによる。 （歳入歳出予算） 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７１，７２０，０００千円と定める。 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 （継続費） 第２条 地方自治法第２１２条第１項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第２表継続費」による。 （繰越明許費） 第３条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰越して使用することができる経費は、「第３表繰越明許費」による。 （債務負担行為） 第４条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第４表債務負担行 為」による。 （地方債） 第５条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の 方法は、「第５表地方債」による。 （一時借入金） 第６条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１０，０００，０００千円と定める。 （歳出予算の流用） 第７条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとお りと定める。 （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内 でのこれらの経費の各項の間の流用 平成２８年２月２４日提出 飯塚市長 -3- 齊 藤 守 史 - 4 - 第１表 歳 歳入歳出予算 入 （単位：千円） 款 項 1 市税 金 額 １３，５２９，４１６ 1 市民税 ６，００６，６５５ 2 固定資産税 ５，９３６，６０１ 3 軽自動車税 ３４８，５５２ 4 市たばこ税 １，２３３，２６７ 5 入湯税 ４，１１１ 6 鉱産税 ２３０ 2 地方譲与税 ４２５，０００ 1 地方揮発油譲与税 １２０，０００ 2 自動車重量譲与税 ３０５，０００ 3 利子割交付金 ２１，０００ 1 利子割交付金 4 配当割交付金 ２１，０００ １６７，０００ 1 配当割交付金 5 株式等譲渡所得割交付金 １６７，０００ ６４，０００ 1 株式等譲渡所得割交付金 6 地方消費税交付金 ６４，０００ ２，８８７，０００ 1 地方消費税交付金 7 ゴルフ場利用税交付金 ２，８８７，０００ ８１，０００ 1 ゴルフ場利用税交付金 8 自動車取得税交付金 ８１，０００ ９５，０００ 1 自動車取得税交付金 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 ９５，０００ １９，９５３ 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 １９，９５３ （単位：千円） 款 項 10 地方特例交付金 金 額 ６０，０００ 1 地方特例交付金 ６０，０００ 11 地方交付税 １６，３００，０００ 1 地方交付税 １６，３００，０００ 12 交通安全対策特別交付金 ３０，２３８ 1 交通安全対策特別交付金 13 分担金及び負担金 ３０，２３８ ８７４，４３９ 1 分担金 １，２９６ 2 負担金 ８７３，１４３ 14 使用料及び手数料 １，５４３，４２６ 1 使用料 ８６７，１０７ 2 手数料 ６７６，３１９ 15 国庫支出金 １４，４５４，３１７ 1 国庫負担金 １２，７３４，３３８ 2 国庫補助金 １，６１０，７４６ 3 委託金 １０９，２３３ 16 県支出金 ３，９８０，０５８ 1 県負担金 ２，８６６，５０２ 2 県補助金 ９１８，３６４ 3 委託金 １９５，１９２ 17 財産収入 ４２１，７１８ 1 財産運用収入 ２４１，１２３ 2 財産売払収入 １８０，５９５ 18 寄附金 １５０，００１ - 5 - - 6 - （単位：千円） 款 金 項 1 寄附金 額 １５０，００１ 19 繰入金 １，６９７，２９５ 1 基金繰入金 １，６９７，２９５ 20 繰越金 ３００，０００ 1 繰越金 ３００，０００ 21 諸収入 ５８１，７３９ 1 延滞金、加算金及び過料 ２３，２６８ 2 市預金利子 ２，３６８ 3 貸付金元利収入 ９３，５２２ 4 受託事業収入 ３，３９７ 5 雑入 ４５９，１８４ 22 市債 １４，０３７，４００ 1 市債 歳 入 １４，０３７，４００ 合 計 ７１，７２０，０００ 歳 出 （単位：千円） 款 項 1 議会費 金 額 ３６４，１１３ 1 議会費 ３６４，１１３ 2 総務費 １０，２１６，６７０ 1 総務管理費 ９，３５２，５３１ 2 徴税費 ４４６，２６６ 3 戸籍住民基本台帳費 ２８１，４１０ 4 選挙費 ７０，８３０ 5 統計調査費 ２０，０８４ 6 監査委員費 ４５，５４９ 3 民生費 ３０，４６８，５６８ 1 社会福祉費 １０，９０３，４０２ 2 児童福祉費 ８，９０２，９８４ 3 生活保護費 １０，６６０，９３１ 4 災害救助費 １，２５１ 4 衛生費 ５，３４０，６０７ 1 保健衛生費 １，７７７，６１４ 2 清掃費 ３，５６２，９９３ 5 労働費 ３，１２１ 1 労働諸費 ３，１２１ 6 農林水産業費 １，１０４，７６７ 1 農業費 １，０５８，４６１ 2 林業費 ４６，３０６ 7 商工費 ７６４，００５ 1 商工費 ７６４，００５ - 7 - - 8 - （単位：千円） 款 金 項 8 土木費 額 ４，２７１，００４ 1 土木管理費 ５６１，３８５ 2 道路橋りょう費 ７４２，０８８ 3 河川費 ３２３，４０６ 4 都市計画費 １，４７２，０９３ 5 下水道費 ４４９，６９１ 6 住宅費 ７２２，３４１ 9 消防費 ２，５４４，２７９ 1 消防費 ２，５４４，２７９ 10 教育費 １０，５０３，３３８ 1 教育総務費 １，３９６，０５０ 2 小学校費 ４，０１８，８３８ 3 中学校費 ３，０６２，７６４ 4 幼稚園費 ５３２，４４４ 5 社会教育費 １，２８１，３０４ 6 保健体育費 ２１１，９３８ 11 公債費 ６，０８９，５２８ 1 公債費 ６，０８９，５２８ 12 予備費 ５０，０００ 1 予備費 歳 出 ５０，０００ 合 計 ７１，７２０，０００ 第２表 継続費 （単位：千円） 款 3 民 生 費 項 事 業 名 総 額 幸袋地区児童館建設事業 ２７，３２４ 鎮西地区児童館建設事業 ２５８，２６５ 目尾・幸袋小中学校統合事業 ６６３，５０３ 2 児童福祉費 2 小学校費 潤野・蓮台寺・鎮西小中学校統合 事業 10 教 育 費 目尾・幸袋小中学校統合事業 ２，８１９，６８６ ５５８，３９１ 3 中学校費 潤野・蓮台寺・鎮西小中学校統合 事業 5 社会教育費 鎮西公民館建設事業 ２，４３８，４９６ ４８５，９３８ - 9 - 年 度 年 割 額 平成２８年度 １７，９３３ 平成２９年度 ９，３９１ 平成２８年度 １４８，５２６ 平成２９年度 １０９，７３９ 平成２８年度 ３３９，８７７ 平成２９年度 ３２３，６２６ 平成２８年度 １，４４５，９４５ 平成２９年度 １，３７３，７４１ 平成２８年度 ２８５，１０２ 平成２９年度 ２７３，２８９ 平成２８年度 １，２４５，０９４ 平成２９年度 １，１９３，４０２ 平成２８年度 ２８２，２４４ 平成２９年度 ２０３，６９４ - 10 - 第３表 繰越明許費 （単位：千円） 款 項 事 業 名 金 額 2 総 務 費 1 総務管理費 新庁舎建設事業器具費 ３００，０００ 3 民 生 費 2 児童福祉費 若菜児童館整備事業 １４３，９１３ 6 農林水産業費 1 農 業 費 9 消 防 費 1 消 防 費 鯰田井手ノ上用排水路改良工事 ３０，６００ 金池用排水路改良工事 ４７，４００ 防災行政無線（同報系）設備更新工事 １３６，０８０ 防災行政無線（移動系）整備事業 ３８６，０３６ 第４表 債務負担行為 （単位：千円） 事 項 期 限 間 度 額 公有財産購入費 水江排水ポンプ場敷（土地開発公社委託分） 平成２８年度から平成３０年度まで 平成３０年度 ９５，０８６ 庁舎間備品等運搬費 平成２８年度から平成２９年度まで 平成２９年度 ２３，７３９ 電話交換機移設等委託料 平成２８年度から平成２９年度まで 平成２９年度 ８，４９０ 防災関連機器移設等委託料 平成２８年度から平成２９年度まで 平成２９年度 ２２，７０５ 平成２９年度 平成２９年度 ７，３２７ 固定資産土地評価システム更新委託料 平成２８年度から平成２９年度まで 平成２９年度 ８，４７８ 環境センター運転管理業務委託料 平成２８年度から平成２９年度まで 平成２９年度 ２９，１３３ 平成２９年度 １９，０７４ 平成３０年度 １９，０７４ 平成３１年度 １９，０７４ 路線価格評定委託料 目尾地区スクールバス運行委託料 福岡県信用保証協会保証料負担金（平成 28年度分） 中小企業融資資金（起業支援・事業・設備近代化・ 長期事業・不況対策・観光開発施設資金）の信用保証 にかかる損失補償（平成28年度分） 平成２８年度から平成３１年度まで 平成２８年度から平成３８年度まで 貸付残額に 0.27％以内を乗じて得た額の合計額 平成２８年度から平成３９年度まで 保証総額に代位弁済率(100分の5)を乗じて得た額 に保証協会損失率(10分の3) を乗じて得た額の起 業支援資金については全額、その他の資金につい ては2分の1の額 - 11 - - 12 - 第５表 地方債 （単位：千円） 起 債 の 目 的 地域振興事業費 限 度 額 ５８，０００ 本庁舎建設事業費 ４，８４４，６００ 児童センター等施設整備事業費 ５２２，２００ 病院事業会計出資債 水道事業会計出資債 ３５，５００ １３４，４００ し尿処理施設整備事業費 ３８４，６００ 農業施設整備事業費 ４４，８００ 観光施設整備事業費 ４２，９００ 道路橋りょう整備事業費 ５４，６００ 急傾斜地崩壊防止事業費 １２３，５００ 街路事業費 ２３０，７００ 公園整備事業費 ２０，７００ 中心市街地活性化事業費 公営住宅建設事業費 ８９，５００ １３４，３００ 公営住宅改善事業費 ４７，６００ 改良住宅改善事業費 ２３，９００ 消防施設整備事業費 ７０５，０００ 小学校施設整備事業費 ２，３３２，７００ 中学校施設整備事業費 １，９７７，８００ 公民館施設整備事業費 ２６８，１００ 臨時財政対策債 １，９６２，０００ 計 １４，０３７，４００ 起 債 の 方 法 普通貸借又は証券発行（ 財政融資資金、銀行その 他から借入） 利 率 ４．０％以内（ただし、 利率見直し方式で借り入 れる資金について、利率 の見直しを行った後にお いては、当該見直し後の 利率） 償還の方法 政府資金については、そ の融資条件により、銀行 その他の場合にはその債 権者との協定によるもの とする。ただし、市財政 の都合により据置期間及 び償還期限を短縮し、も しくは繰り上げ償還又は 低利に借換えすることが できる。 歳入歳出予算事項別明細書 １．総 （歳 括 入） (単位：千円) 本 款 1 市税 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 13,529,416 13,180,364 349,052 425,000 410,000 15,000 3 利子割交付金 21,000 26,000 △5,000 4 配当割交付金 167,000 53,000 114,000 64,000 18,000 46,000 2,887,000 2,269,000 618,000 7 ゴルフ場利用税交付金 81,000 81,000 0 8 自動車取得税交付金 95,000 70,000 25,000 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 19,953 19,363 590 60,000 52,000 8,000 16,300,000 16,700,000 △400,000 30,238 26,414 3,824 13 分担金及び負担金 874,439 897,611 △23,172 14 使用料及び手数料 1,543,426 1,501,862 41,564 14,454,317 14,413,443 40,874 16 県支出金 3,980,058 3,934,380 45,678 17 財産収入 421,718 445,153 △23,435 18 寄附金 150,001 19,001 131,000 19 繰入金 1,697,295 1,724,383 △27,088 20 繰越金 300,000 300,000 0 21 諸収入 581,739 532,226 49,513 14,037,400 11,245,800 2,791,600 71,720,000 67,919,000 3,801,000 2 地方譲与税 5 株式等譲渡所得割交付金 6 地方消費税交付金 10 地方特例交付金 11 地方交付税 12 交通安全対策特別交付金 15 国庫支出金 22 市債 歳 入 合 計 - 13 - - 14 - （歳 出） (単位：千円) 本 本年度予算額 款 前年度予算額 比 較 年 度 特 予 算 定 国 県 支 出 金 地 額 の 財 方 財 源 源 債 そ の 内 訳 一 般 財 源 他 1 議会費 364,113 404,147 △40,034 0 0 52 364,061 2 総務費 10,216,670 7,445,262 2,771,408 486,750 4,865,600 354,870 4,509,450 3 民生費 30,468,568 29,820,425 648,143 16,239,056 540,200 1,003,849 12,685,463 4 衛生費 5,340,607 6,421,071 △1,080,464 59,167 554,500 765,678 3,961,262 5 労働費 3,121 3,169 △48 0 0 0 3,121 1,104,767 1,139,068 △34,301 176,512 44,800 70,681 812,774 7 商工費 764,005 815,811 △51,806 12,327 44,300 107,438 599,940 8 土木費 4,271,004 6,834,537 △2,563,533 532,581 724,100 243,278 2,771,045 9 消防費 2,544,279 1,972,896 571,383 0 705,000 41,682 1,797,597 10 教育費 10,503,338 7,089,981 3,413,357 927,982 4,596,900 112,383 4,866,073 11 公債費 6,089,528 5,922,633 166,895 0 0 494,617 5,594,911 12 予備費 50,000 50,000 0 0 0 0 50,000 71,720,000 67,919,000 3,801,000 18,434,375 12,075,400 3,194,528 38,015,697 6 農林水産業費 歳 出 合 計 ２．歳 入 （款） 1 市税 （項） 1 市民税 （単位 ： 千円） 節 目 1 個人 本 年 度 5,014,447 前 年 度 4,999,295 比 較 15,152 区 分 1 現年課税分 金 説 額 明 4,961,758 普通徴収分 1,323,288 均等割 70,180 所得割 1,253,108 特別徴収分 2 法人 992,208 計 1,055,546 △ 63,338 6,006,655 6,054,841 △ 48,186 5,856,150 5,665,739 190,411 3,638,470 均等割 121,623 所得割 3,516,847 2 滞納繰越分 52,689 滞納繰越分 52,689 1 現年課税分 989,098 現年課税分 989,098 均等割 321,760 法人税割 667,338 2 滞納繰越分 3,110 滞納繰越分 3,110 1 現年課税分 5,788,329 現年課税分 5,788,329 （款） 1 市税 （項） 2 固定資産税 1 固定資産税 2 国有資産等所在市町村交 80,451 76,606 3,845 付金 土地 1,769,883 家屋 2,951,790 償却資産 1,066,656 2 滞納繰越分 67,821 滞納繰越分 67,821 1 国有資産等所在市町 80,451 国有資産等所在市町村交付金 80,451 村交付金 計 5,936,601 5,742,345 194,256 - 15 - 1 市税 2 固定資産税 - 16 - 1 市税 3 軽自動車税 （款） 1 市税 （項） 3 軽自動車税 （単位 ： 千円） 節 目 1 軽自動車税 本 年 度 348,552 前 年 度 297,987 比 較 区 50,565 1 現年課税分 分 金 説 額 342,976 現年課税分 原動機付自転車 軽自動車 計 348,552 297,987 50,565 1,233,267 1,081,312 151,955 明 342,976 13,176 317,481 小型二輪車 9,225 小型特殊自動車 3,094 2 滞納繰越分 5,576 滞納繰越分 5,576 1 現年課税分 1,233,267 現年課税分 1,233,267 （款） 1 市税 （項） 4 市たばこ税 1 市たばこ税 旧３級品 旧３級品以外 計 1,233,267 1,081,312 151,955 4,111 3,696 415 4,111 3,696 415 230 183 47 230 183 47 36,255 1,197,012 （款） 1 市税 （項） 5 入湯税 1 入湯税 計 1 現年課税分 4,111 現年課税分 4,111 1 現年課税分 230 現年課税分 230 （款） 1 市税 （項） 6 鉱産税 1 鉱産税 計 （款） 2 地方譲与税 （項） 1 地方揮発油譲与税 （単位 ： 千円） 節 目 本 年 度 1 地方揮発油譲与税 計 前 年 度 比 較 120,000 124,000 △ 4,000 120,000 124,000 △ 4,000 305,000 286,000 19,000 305,000 286,000 19,000 21,000 26,000 △ 5,000 21,000 26,000 △ 5,000 167,000 53,000 114,000 167,000 53,000 114,000 18,000 46,000 区 分 金 説 額 明 1 地方揮発油譲与税 120,000 地方揮発油譲与税 120,000 1 自動車重量譲与税 305,000 自動車重量譲与税 305,000 （款） 2 地方譲与税 （項） 2 自動車重量譲与税 1 自動車重量譲与税 計 （款） 3 利子割交付金 （項） 1 利子割交付金 1 利子割交付金 計 1 利子割交付金 21,000 利子割交付金 21,000 1 配当割交付金 167,000 配当割交付金 167,000 （款） 4 配当割交付金 （項） 1 配当割交付金 1 配当割交付金 計 （款） 5 株式等譲渡所得割交付金 （項） 1 株式等譲渡所得割交付金 1 株式等譲渡所得割交付金 64,000 1 株式等譲渡所得割交 64,000 株式等譲渡所得割交付金 64,000 5 株式等譲渡所得割交付金 1 株式等譲渡所得割交付金 付金 計 64,000 18,000 46,000 - 17 - - 18 - 6 地方消費税交付金 1 地方消費税交付金 （款） 6 地方消費税交付金 （項） 1 地方消費税交付金 （単位 ： 千円） 節 目 本 年 度 1 地方消費税交付金 前 年 度 2,887,000 2,269,000 比 較 区 618,000 分 1 地方消費税交付金 金 説 額 明 2,887,000 地方消費税交付金 社会保障財源交付金 計 2,887,000 2,269,000 618,000 81,000 0 1,687,000 1,200,000 （款） 7 ゴルフ場利用税交付金 （項） 1 ゴルフ場利用税交付金 1 ゴルフ場利用税交付金 81,000 1 ゴルフ場利用税交付 81,000 ゴルフ場利用税交付金 81,000 1 自動車取得税交付金 95,000 自動車取得税交付金 95,000 1 国有提供施設等所在 19,953 国有提供施設等所在市町村助成交付金 19,953 60,000 地方特例交付金 60,000 金 計 81,000 81,000 0 95,000 70,000 25,000 95,000 70,000 25,000 19,363 590 （款） 8 自動車取得税交付金 （項） 1 自動車取得税交付金 1 自動車取得税交付金 計 （款） 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 （項） 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金 1 国有提供施設等所在市町 19,953 村助成交付金 計 市町村助成交付金 19,953 19,363 590 60,000 52,000 8,000 60,000 52,000 8,000 （款）10 地方特例交付金 （項） 1 地方特例交付金 1 地方特例交付金 計 1 地方特例交付金 （款）11 地方交付税 （項） 1 地方交付税 （単位 ： 千円） 節 目 1 地方交付税 計 本 年 度 16,300,000 16,300,000 前 年 度 16,700,000 比 較 区 △ 400,000 16,700,000 △ 400,000 26,414 3,824 分 1 地方交付税 金 説 額 明 16,300,000 普通交付税 14,400,000 特別交付税 1,900,000 （款）12 交通安全対策特別交付金 （項） 1 交通安全対策特別交付金 1 交通安全対策特別交付金 30,238 1 交通安全対策特別交 30,238 交通安全対策特別交付金 30,238 付金 計 30,238 26,414 3,824 1,296 1,722 △ 426 1,296 1,722 △ 426 39,977 39,423 554 （款）13 分担金及び負担金 （項） 1 分担金 1 総務費分担金 計 1 総務管理費分担金 1,296 ＬＥＤ防犯灯設置事業分担金 1,296 （款）13 分担金及び負担金 （項） 2 負担金 1 総務費負担金 1 総務管理費負担金 39,718 上下水道局負担金 19,008 消防組合負担金 1,349 飯塚研究開発機構負担金 2,906 職員組合負担金 92 土地開発公社負担金 8,854 公平委員会負担金 1 後期高齢者医療広域連合負担金 2 戸籍住民基本台帳費 負担金 - 19 - 259 戸籍電算システム共同利用市町村負担金 13 分担金及び負担金 7,508 259 2 負担金 - 20 - 13 分担金及び負担金 2 負担金 （款）13 分担金及び負担金 （項） 2 負担金 （単位 ： 千円） 節 目 2 民生費負担金 本 年 度 805,095 前 年 度 790,416 比 較 14,679 区 分 1 社会福祉費負担金 2 児童福祉費負担金 金 説 額 明 17,276 老人措置費負担金 17,276 787,819 公立保育所広域入所市町村負担金 2,521 一時預かり事業利用者負担金 5,355 日本スポーツ振興センター負担金 195 助産施設措置費負担金 160 母子生活支援施設措置費負担金 52 病児保育事業利用者負担金 ひとり親家庭等日常生活支援事業利用者負担金 29 子育て短期支援事業利用者負担金 31 公立保育所保護者負担金 178,788 私立保育所保護者負担金 577,317 広域入所保護者負担金 3 衛生費負担金 21,707 59,517 △ 37,810 1 保健衛生費負担金 389 21,707 保健事業健康診査等負担金 22,982 6,572 斎場施設管理費負担金 1,696 急患センター市町村負担金 6,666 急患センター医師会負担金 6,773 4 商工費負担金 1,937 2,007 △ 70 1 商工費負担金 1,937 消費生活センター運営事業市町村負担金 1,937 5 土木費負担金 1,001 1,064 △ 63 1 河川費負担金 1,001 薙野排水機場施設管理費負担金 1,001 6 教育費負担金 3,426 3,462 △ 36 1 小学校費負担金 2,353 日本スポーツ振興センター負担金 2,353 2 中学校費負担金 1,025 日本スポーツ振興センター負担金 1,025 3 幼稚園費負担金 48 日本スポーツ振興センター負担金 48 計 873,143 895,889 △ 22,746 5,853 6,217 △ 364 （款）14 使用料及び手数料 （項） 1 使用料 1 総務使用料 1 総務管理使用料 5,853 庁舎使用料 3,019 （款）14 使用料及び手数料 （項） 1 使用料 （単位 ： 千円） 節 目 本 年 度 前 年 度 比 較 区 分 金 説 額 明 同和会館使用料 2 民生使用料 566 8,836 △ 8,270 1 社会福祉使用料 2 児童福祉使用料 3 衛生使用料 85,606 69,887 15,719 1 保健衛生使用料 22 人権啓発センター使用料 255 男女共同参画推進センター使用料 220 ふれあい交流センター使用料 206 市有土地使用料 2,131 64 市有土地使用料 16 施設使用料 48 502 児童遊園使用料 51 市有土地使用料 451 84,843 霊園永代使用料 3,471 霊園永代管理料 1,705 斎場使用料 30,299 斎場売店等使用料 163 健幸プラザ使用料 1,054 急患センター使用料 2 清掃使用料 4 農林水産業使用料 4,559 4,209 350 1 農業使用料 2 林業使用料 48,123 市有土地使用料 28 763 市有土地使用料 763 4,502 農産物加工所使用料 517 法定外公共物占用料 3,985 57 法定外公共物占用料 7 市有土地使用料 5 商工使用料 11,379 10,006 1,373 1 商工使用料 50 11,379 新産業創出支援センター使用料 新産業創出支援センター駐車場使用料 6 土木使用料 675,947 673,992 1,955 1 土木管理使用料 2 道路橋りょう使用料 - 21 - 10,807 528 市有土地使用料 44 15 市有土地使用料 15 39,808 道路占用料 14 使用料及び手数料 39,445 1 使用料 - 22 - 14 使用料及び手数料 1 使用料 （款）14 使用料及び手数料 （項） 1 使用料 （単位 ： 千円） 節 目 本 年 度 前 年 度 比 較 区 分 金 説 額 法定外公共物占用料 3 河川使用料 937 準用河川占用料 法定外公共物占用料 4 都市計画使用料 1,035 公園使用料 健康の森公園施設使用料 5 下水道使用料 6 住宅使用料 2,065 汚水処理施設使用料 632,087 市営住宅使用料 市営住宅敷使用料 市営住宅駐車場使用料 7 消防使用料 39 39 0 8 教育使用料 83,158 72,383 10,775 1 消防使用料 明 363 388 549 859 176 2,065 615,854 1,364 14,869 39 市有土地使用料 39 1 教育総務使用料 169 市有土地使用料 169 2 小中一貫校使用料 215 小中一貫校施設使用料 215 3 小学校使用料 869 小学校施設使用料 743 市有土地使用料 4 中学校使用料 817 中学校施設使用料 市有土地使用料 5 幼稚園使用料 22,989 授業料 預かり保育料 市有土地使用料 6 社会教育使用料 51,074 公民館使用料 歴史資料館観覧料 126 731 86 20,943 2,039 7 10,055 1,439 旧伊藤伝右衛門邸入館料 27,633 文化会館駐車場使用料 10,916 文化会館附属施設等使用料 510 市有土地使用料 483 施設使用料 38 （款）14 使用料及び手数料 （項） 1 使用料 （単位 ： 千円） 節 目 本 年 度 前 年 度 比 較 区 分 7 保健体育使用料 金 説 額 明 7,025 体育館使用料 4,195 野球場使用料 1,050 テニスコート使用料 900 武道館使用料 569 艇庫使用料 計 867,107 845,569 21,538 72,433 69,358 3,075 51 グラウンド使用料 1 市有土地使用料 100 施設使用料 159 （款）14 使用料及び手数料 （項） 2 手数料 1 総務手数料 1 総務管理手数料 2 徴税手数料 7 諸証明手数料 15,339 督促手数料 納税証明手数料 土地家屋台帳閲覧手数料 3 戸籍住民基本台帳手 数料 57,087 戸籍謄抄本証明等交付手数料 住民票・戸籍の附票の写し等交付手数料 住民票広域交付手数料 2 民生手数料 1 1 0 1 社会福祉手数料 3 衛生手数料 600,969 583,444 17,525 1 保健衛生手数料 3,758 10,040 1,541 21,449 20,055 25 印鑑登録証明手数料 14,187 臨時運行許可手数料 848 諸証明手数料 523 1 諸証明手数料 1 3,345 犬の登録手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料 - 23 - 7 動物の飼養又は収容許可申請手数料 14 使用料及び手数料 1,214 2,105 8 2 手数料 - 24 - 14 使用料及び手数料 2 手数料 （款）14 使用料及び手数料 （項） 2 手数料 （単位 ： 千円） 節 目 本 年 度 前 年 度 比 較 区 分 金 説 額 明 諸証明手数料 2 清掃手数料 18 597,624 一般廃棄物処理業許可申請手数料 115 浄化槽清掃業許可申請手数料 4 農林水産業手数料 202 192 10 1 農業手数料 50 ごみ処理手数料 540,968 し尿処理手数料 56,491 202 督促手数料 6 鳥獣飼養許可証交付手数料 17 諸証明手数料 5 土木手数料 2,714 3,298 △ 584 1 道路橋りょう手数料 179 2,017 督促手数料 1 道路台帳閲覧手数料 353 屋外広告物許可申請手数料 1,638 諸証明手数料 25 2 河川手数料 1 督促手数料 1 3 住宅手数料 696 督促手数料 660 諸証明手数料 計 676,319 656,293 20,026 12,382,763 12,341,234 41,529 36 （款）15 国庫支出金 （項） 1 国庫負担金 1 民生費負担金 1 社会福祉費負担金 1,955,312 国民健康保険基盤安定負担金（保険者支援分） 150,596 国民健康保険特別会計繰出金（負担率1/2） 特別障がい者手当等給付費負担金 福祉手当（負担率3/4） 30,117 912 障がい児福祉手当（負担率3/4） 8,601 特別障がい者手当（負担率3/4） 20,604 （款）15 国庫支出金 （項） 1 国庫負担金 （単位 ： 千円） 節 目 本 年 度 前 年 度 比 較 区 分 金 説 額 明 障がい者自立支援給付費等負担金 1,352,844 介護給付費（負担率1/2） 914,544 訓練等給付費（負担率1/2） 399,856 補装具給付費（負担率1/2） 16,563 ケアプラン作成手数料（負担率1/2） 21,881 障がい児通所支援事業費負担金 児童発達支援給付費（負担率1/2） 151,437 64,731 放課後等デイサービス給付費（負担率1/2）80,238 保育所等訪問支援給付費（負担率1/2） ケアプラン作成手数料（負担率1/2） 82 6,386 中国残留邦人生活支援給付費等負担金 2,122 （負担率3/4） 中国残留邦人医療支援給付費負担金 3,451 （負担率3/4） 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 10,832 自立相談支援事業（負担率3/4） 9,104 住居確保給付費（負担率3/4） 1,728 障がい者医療費負担金 233,151 更生医療給付費（負担率1/2） 213,514 育成医療給付費（負担率1/2） 8,065 療養介護医療費（負担率1/2） 11,572 介護保険低所得者保険料軽減負担金 20,762 介護保険特別会計繰出金（負担率1/2） 2 児童福祉費負担金 2,884,758 子どものための教育・保育給付費負担金 1,039,912 私立保育所等施設型給付費（負担率1/2） 児童扶養手当負担金 - 25 - 15 国庫支出金 352,833 1 国庫負担金 - 26 - 15 国庫支出金 1 国庫負担金 （款）15 国庫支出金 （項） 1 国庫負担金 （単位 ： 千円） 節 目 本 年 度 前 年 度 比 較 区 分 金 説 額 明 （負担率1/3） 助産施設措置費負担金 387 （負担率1/2） 母子生活支援施設措置費負担金 3,869 （負担率1/2） 児童手当負担金 0～3歳未満児 1,478,738 被用者 （負担率37/45） 非被用者 （負担率2/3） 3歳～小学校修了前児童 第1・2子 （負担率2/3） 第3子以降（負担率2/3） 中学生 （負担率2/3） 特例給付 （負担率2/3） 未熟児養育医療費負担金 9,019 （負担率1/2） 3 生活保護費負担金 7,542,693 生活扶助費等負担金 3,247,765 （負担率3/4） 医療扶助費負担金 4,141,694 （負担率3/4） 介護扶助費負担金 144,049 （負担率3/4） 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 9,185 被保護者就労支援事業（負担率3/4） 2 教育費負担金 351,575 87,241 264,334 1 小学校費負担金 253,331 公立学校等施設整備費負担金 253,331 統合事業（負担率1/2） 潤野・蓮台寺・鎮西小中学校 177,493 楽市・平恒・穂波東小中学校 75,838 （款）15 国庫支出金 （項） 1 国庫負担金 （単位 ： 千円） 節 目 本 年 度 前 年 度 比 較 区 分 2 中学校費負担金 金 説 額 明 23,305 公立学校等施設整備費負担金 23,305 統合事業（負担率1/2） 3 幼稚園費負担金 潤野・蓮台寺・鎮西小中学校 14,396 楽市・平恒・穂波東小中学校 8,909 74,939 私立幼稚園施設型給付費負担金 74,939 （負担率1/2） 計 12,734,338 12,428,475 305,863 201,833 140,695 61,138 （款）15 国庫支出金 （項） 2 国庫補助金 1 総務費補助金 1 総務管理費補助金 187,707 社会資本整備総合交付金 新庁舎建設事業（交付率1/3） コミュニティバス運行事業（交付率0.5） 187,707 148,606 13,923 街なか循環バス運行事業（交付率0.5） 6,450 中心市街地活性化事業（交付率0.5） 209 老朽危険家屋解体撤去事業（交付率0.5） 空き家等実態調査事業（交付率0.5） 2 戸籍住民基本台帳費 補助金 3,750 14,769 13,990 個人番号カード交付事業費補助金 11,990 （補助率10/10） 個人番号カード交付事務費補助金 2,000 （補助率10/10） 3 選挙費補助金 136 参議院議員通常選挙啓発推進事業費交付金 136 （定額交付） 2 民生費補助金 482,638 605,232 △ 122,594 1 社会福祉費補助金 240,761 障がい者地域生活支援事業費補助金 28,870 （補助率1/2） - 27 - セーフティネット支援対策等事業費補助金 454 15 国庫支出金 2 国庫補助金 - 28 - 15 国庫支出金 2 国庫補助金 （款）15 国庫支出金 （項） 2 国庫補助金 （単位 ： 千円） 節 目 本 年 度 前 年 度 比 較 区 分 金 説 額 明 中国残留邦人等セーフティネット支援対策等事業 （補助率10/10） 臨時福祉給付金給付事業費補助金 96,000 （補助率10/10） 臨時福祉給付金給付事務費補助金 43,802 （補助率10/10） 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 3,017 学習支援事業（補助率1/2） 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金 66,000 （補助率10/10） 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事務費補助金 2,618 （補助率10/10） 2 児童福祉費補助金 225,061 保育対策総合支援事業費補助金 5,700 （補助率1/2） 子ども・子育て支援交付金 一時預かり事業（交付率1/3） 地域子育て支援拠点事業（交付率1/3） 111,643 8,212 12,385 利用者支援事業（交付率1/3） 2,244 延長保育事業（交付率1/3） 6,168 病児保育事業（交付率1/3） 3,033 ファミリーサポートセンター事業（交付率1/3）2,125 乳児家庭全戸訪問事業（交付率1/3） 養育支援訪問事業（交付率1/3） 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 2,046 325 （款）15 国庫支出金 （項） 2 国庫補助金 （単位 ： 千円） 節 目 本 年 度 前 年 度 比 較 区 分 金 説 額 明 （交付率1/3） 36 子育て短期支援事業（交付率1/3） 34 放課後児童健全育成事業（交付率1/3） 75,035 子ども子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 2,277 保育所職員等研修事業（補助率1/2） 子どものための教育・保育給付費補助金 19,696 認可外保育施設運営等支援事業（補助率1/2） 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 24,441 自立支援教育訓練給付金（補助率3/4） 15 高等職業訓練促進給付金（補助率3/4） 23,664 ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験 合格支援給付金（補助率3/4） 562 母子・父子自立支援プログラム策定事業 （補助率10/10） 子ども・子育て支援整備交付金 3 生活保護費補助金 30,848 若菜児童館整備事業（交付率1/3） 30,456 16,816 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 適正実施推進事業（補助率1/2及び3/4） 28,014 29,761 △ 1,747 1 保健衛生費補助金 61,304 立岩児童センター整備事業（交付率1/3） 就労準備支援事業（補助率2/3） 3 衛生費補助金 200 28,014 女性特有のがん検診推進事業費補助金 16,816 1,384 15,432 213 （補助率1/2） 循環型社会形成推進交付金 27,801 浄化槽設置費補助金（交付率1/3） 4 商工費補助金 12,000 12,000 0 1 商工費補助金 - 29 - 12,000 社会資本整備総合交付金 15 国庫支出金 12,000 2 国庫補助金 - 30 - 15 国庫支出金 2 国庫補助金 （款）15 国庫支出金 （項） 2 国庫補助金 （単位 ： 千円） 節 目 本 年 度 前 年 度 比 較 区 分 金 説 額 明 中心市街地活性化事業（交付率0.5） 5 土木費補助金 428,645 779,283 △ 350,638 1 土木管理費補助金 14,497 社会資本整備総合交付金 14,497 大規模建築物耐震改修促進事業（交付率1/4） 2 道路橋りょう費補助 金 107,281 社会資本整備総合交付金 107,281 橋りょう長寿命化事業（交付率0.55） 44,110 中心市街地活性化事業（交付率0.45） 30,510 大人・田川原2号線道路改良事業（交付率0.55）6,835 立岩・上三緒線歩道新設事業（交付率0.55） 3 都市計画費補助金 108,741 社会資本整備総合交付金 25,826 82,339 中心市街地活性化事業（交付率0.45及び0.5） 公園施設長寿命化対策支援事業費補助金 23,000 （補助率1/2） 集約都市形成支援事業費補助金 3,402 立地適正化計画策定事業（補助率1/2） 4 住宅費補助金 198,126 社会資本整備総合交付金 公営住宅建設事業（交付率0.45及び0.5） 198,126 120,002 公営住宅改善事業（交付率0.45） 32,297 改良住宅改善事業（交付率0.5） 21,552 マイホーム取得奨励補助金（交付率0.45及び0.5） 20,900 市営住宅管理計画推進事業（交付率0.45） 6 教育費補助金 457,616 356,564 101,052 1 小学校費補助金 128,245 要保護児童援助費補助金 3,375 410 扶助費（補助率1/2） 特別支援学級就学奨励費補助金 2,202 扶助費（補助率1/2） 理科教育等設備整備費補助金 500 （款）15 国庫支出金 （項） 2 国庫補助金 （単位 ： 千円） 節 目 本 年 度 前 年 度 比 較 区 分 金 説 額 明 備品購入（補助率1/2） 学校施設環境改善交付金 125,133 統合事業（交付率1/2及び1/3） 2 中学校費補助金 潤野・蓮台寺・鎮西小中学校 8,564 楽市・平恒・穂波東小中学校 116,569 284,748 要保護生徒援助費補助金 1,852 扶助費（補助率1/2） 特別支援学級就学奨励費補助金 1,464 扶助費（補助率1/2） 理科教育等設備整備費補助金 900 備品購入（補助率1/2） 学校施設環境改善交付金 280,532 統合事業（交付率1/3） 目尾・幸袋小中学校 3 幼稚園費補助金 21,264 潤野・蓮台寺・鎮西小中学校 124,513 楽市・平恒・穂波東小中学校 134,755 35,248 幼稚園就園奨励費補助金 33,075 （補助率1/3） 子ども・子育て支援交付金 2,173 一時預かり事業（交付率1/3） 4 社会教育費補助金 9,375 国宝重要文化財等保存整備費補助金 9,375 旧伊藤伝右衛門邸保存整備事業（補助率0.5） 6,075 遺跡発掘事業（補助率0.5） 計 1,610,746 1,923,535 3,300 △ 312,789 - 31 - 15 国庫支出金 2 国庫補助金 - 32 - 15 国庫支出金 3 委託金 （款）15 国庫支出金 （項） 3 委託金 （単位 ： 千円） 節 目 1 総務費委託金 本 年 度 前 年 度 56,158 比 607 較 55,551 区 分 1 総務管理費委託金 金 額 説 明 694 自衛官募集事務委託金 208 中長期在留者居住地届出等事務委託金 2 民生費委託金 34,509 32,258 2,251 486 2 選挙費委託金 55,464 参議院議員選挙執行費委託金 55,464 1 社会福祉費委託金 34,067 国民年金事務委託金 33,966 日雇労働者健康保険事務委託金 1 遺家族及び留守家族等援護事務委託金 2 児童福祉費委託金 3 農林水産業費委託金 100 442 特別児童扶養手当事務委託金 442 2,687 3,129 △ 442 1 農業費委託金 2,687 樋門樋管操作委託金 2,687 4 土木費委託金 15,879 15,922 △ 43 1 河川費委託金 15,879 樋門樋管操作委託金 5,593 ○ 教育費委託金 0 9,517 △ 9,517 109,233 61,433 47,800 7 8 △ 1 排水機操作委託金 計 10,286 （款）16 県支出金 （項） 1 県負担金 1 総務費負担金 1 総務管理費負担金 7 福岡県権限委譲事務負担金 7 （負担率10/10） 2 民生費負担金 2,782,652 2,614,320 168,332 1 社会福祉費負担金 1,783,895 国民健康保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 475,491 国民健康保険特別会計繰出金（負担率3/4） 国民健康保険基盤安定負担金（保険者支援分） 75,298 国民健康保険特別会計繰出金（負担率1/4） 行旅病人及び死亡人取扱費負担金 28 事務費（負担率10/10） 障がい者自立支援給付費等負担金 676,422 （款）16 県支出金 （項） 1 県負担金 （単位 ： 千円） 節 目 本 年 度 前 年 度 比 較 区 分 金 説 額 明 介護給付費（負担率1/4） 457,272 訓練等給付費（負担率1/4） 199,928 補装具給付費（負担率1/4） 8,282 ケアプラン作成手数料（負担率1/4） 10,940 後期高齢者医療基盤安定負担金 353,600 後期高齢者医療特別会計繰出金（負担率3/4） 障がい児通所支援事業費負担金 児童発達支援給付費（負担率1/4） 75,718 32,366 放課後等デイサービス給付費（負担率1/4）40,119 保育所等訪問支援給付費（負担率1/4） ケアプラン作成手数料（負担率1/4） 40 3,193 市町村民生委員推薦会負担金 76 （定額負担） 障がい者医療費負担金 116,575 更生医療給付費（負担率1/4） 106,757 育成医療給付費（負担率1/4） 4,032 療養介護医療給付費（負担率1/4） 5,786 介護保険低所得者保険料軽減負担金 10,381 介護保険特別会計繰出金（負担率1/4） 福岡県権限委譲事務負担金 306 （負担率10/10） 2 児童福祉費負担金 847,439 私立保育所施設型給付費負担金 519,956 （負担率1/4） 助産施設措置費負担金 193 （負担率1/4） - 33 - 母子生活支援施設措置費負担金 16 県支出金 1,934 1 県負担金 - 34 - 16 県支出金 1 県負担金 （款）16 県支出金 （項） 1 県負担金 （単位 ： 千円） 節 目 本 年 度 前 年 度 比 較 区 分 金 説 額 明 （負担率1/4） 児童手当負担金 0～3歳未満児 320,845 被用者 （負担率4/45） 非被用者 （負担率1/6） 3歳～小学校修了前児童 第1・2子 （負担率1/6） 第3子以降（負担率1/6） 中学生 （負担率1/6） 特例給付 （負担率1/6） 未熟児養育医療費負担金 4,509 （負担率1/4） 福岡県権限委譲事務負担金 2 （負担率10/10） 3 生活保護費負担金 151,318 生活保護費負担金 151,318 住所不定者分扶助費（負担率1/4） 3 衛生費負担金 19 19 0 1 保健衛生費負担金 19 福岡県権限委譲事務負担金 19 （負担率10/10） 4 農業水産業費負担金 98 98 0 1 農業費負担金 98 福岡県権限委譲事務負担金 98 （負担率10/10） 5 商工費負担金 16 16 0 1 商工費負担金 16 福岡県権限委譲事務負担金 16 （負担率10/10） 6 土木費負担金 2,280 2,270 10 1 土木管理費負担金 747 福岡県権限委譲事務負担金 747 （負担率10/10） 2 河川費負担金 1,415 姿川調節池維持管理費負担金 1,415 （負担率10/10） 3 都市計画費負担金 118 福岡県権限委譲事務負担金 （負担率10/10） 118 （款）16 県支出金 （項） 1 県負担金 （単位 ： 千円） 節 目 7 教育費負担金 本 年 度 81,430 前 年 度 11,549 比 較 69,881 区 分 1 幼稚園費負担金 金 説 額 明 81,425 私立幼稚園施設型給付費負担金 81,425 （負担率1/2及び1/4） 2 社会教育費負担金 5 福岡県権限委譲事務負担金 5 （負担率10/10） 計 2,866,502 2,628,280 238,222 38,867 27,617 11,250 （款）16 県支出金 （項） 2 県補助金 1 総務費補助金 1 総務管理費補助金 38,867 個性ある地域づくり推進事業費補助金 400 （補助率1/2） 隣保館運営事業費補助金 24,432 同和会館、人権啓発センター運営事業（補助率3/4） 地方改善施設整備費補助金 13,950 穂波人権啓発センター改修工事（補助率3/4） 土地対策費交付金 85 事務費（交付率10/10） 2 民生費補助金 556,495 580,393 △ 23,898 1 社会福祉費補助金 188,055 遺家族等援護事務市町村交付金 58 事務費（交付率10/10） 高齢者社会活動推進等事業費補助金 4,687 老人クラブ助成補助金（補助率2/3） 高齢者等在宅生活支援事業費補助金 570 障がい者住宅改造助成金（補助率1/2） 介護保険低所得者特別対策事業費補助金 2,061 社会福祉法人等利用者負担軽減措置事業 （補助率3/4） - 35 - 心身障がい者扶養共済制度掛金補助金 16 県支出金 86 2 県補助金 - 36 - 16 県支出金 2 県補助金 （款）16 県支出金 （項） 2 県補助金 （単位 ： 千円） 節 目 本 年 度 前 年 度 比 較 区 分 金 説 額 明 （補助率1/2） 重度障がい者医療費補助金 144,564 （補助率1/2） 重度障がい者医療事務費補助金 760 （補助率1/2） 障がい者地域生活支援事業費補助金 14,435 （補助率1/4） 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費補助金 181 （補助率1/2） 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業費補助金 73 （補助率1/2） 地域密着型施設等整備補助金 20,580 （補助率10/10） 2 児童福祉費補助金 368,395 子ども医療費補助金 127,614 （補助率1/2） 子ども医療事務費補助金 4,588 （補助率1/2） ひとり親家庭等医療費補助金 51,803 （補助率1/2） ひとり親家庭等医療事務費補助金 1,088 （補助率1/2） 地域子育て支援拠点事業費補助金 12,385 （補助率1/3） 放課後児童健全育成事業費補助金 72,876 （款）16 県支出金 （項） 2 県補助金 （単位 ： 千円） 節 目 本 年 度 前 年 度 比 較 区 分 金 説 額 明 児童クラブ運営事業（補助率1/3） 児童厚生施設等整備事業費補助金 63,463 立岩児童センター整備事業（補助率1/3） 30,848 若菜児童館整備事業（補助率1/3） 30,456 児童センター等改修事業（補助率1/3） 2,159 ひとり親家庭等日常生活支援事業費補助金 507 （補助率3/4） ファミリーサポートセンター事業費補助金 2,125 （補助率1/3） 一時預かり事業費補助金 8,212 （補助率1/3） 乳児家庭全戸訪問等事業費補助金 2,371 （補助率1/3） 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業費補助金 36 （補助率1/3） 子育て短期支援事業費補助金 34 （補助率1/3） 利用者支援事業費補助金 2,244 （補助率1/3） 延長保育事業費補助金 6,168 （補助率1/3） 病児保育事業費補助金 3,033 （補助率1/3） 子どものための教育・保育給付費補助金 9,848 認可外保育施設運営等支援事業（補助率1/4） - 37 - 16 県支出金 2 県補助金 - 38 - 16 県支出金 2 県補助金 （款）16 県支出金 （項） 2 県補助金 （単位 ： 千円） 節 目 本 年 度 前 年 度 比 較 区 分 3 災害救助費補助金 金 説 額 明 45 災害援護資金利子補給補助金 45 （補助率1/2） 3 衛生費補助金 31,134 77,363 △ 46,229 1 保健衛生費補助金 31,134 浄化槽設置費補助金 27,801 （補助率1/3） 保健事業費補助金 2,351 健康づくり推進事業（補助率2/3） 市町村産廃対策支援事業費補助金 162 （補助率1/2) 地域自殺対策緊急強化基金事業費補助金 820 （補助率10/10） 4 農林水産業費補助金 173,727 201,992 △ 28,265 1 農業費補助金 151,548 農業委員会交付金 3,554 農業委員会運営費（定額交付） 中山間地域等直接支払交付金 9,853 （交付率2/3、3/4及び10/10） 農村環境整備事業費補助金 40,200 観音寺ため池しゅんせつ工事（補助率5/10） 9,500 福ケ坂ため池改良工事（補助率5/10） 9,500 柳橋水路改良工事（補助率4/10） 9,600 一本木水路改良工事（補助率4/10） 11,600 活力ある高収益型園芸産地育成事業費補助金 11,493 （補助率10/10） 農業経営体育成資金融通対策事業費補助金 農業制度資金利子補給金（補助率10/10） 農業経営基盤強化資金利子補給金（補助率10/10） 農業経営体育成資金利子補給金（補助率10/10） 自作農財産事務取扱交付金 204 128 1 75 194 （款）16 県支出金 （項） 2 県補助金 （単位 ： 千円） 節 目 本 年 度 前 年 度 比 較 区 分 金 説 額 明 （交付率10/10） ふくおかの畜産競争力強化対策事業費補助金 4,766 （補助率10/10） 環境保全型農業直接支援対策交付金 6,212 （交付率3/4及び10/10） 青年就農給付金事業費補助金 17,440 （補助率10/10） 有害鳥獣広域捕獲対策費補助金 583 （補助率10/10） 経営所得安定対策推進事業費補助金 10,508 （補助率10/10） 狩猟免許取得助成事業費補助金 33 （補助率1/2） 経営技術支援対策関係事業費補助金 326 がんばる農業応援協議会補助金（補助率1/2） 人・農地問題解決加速化支援事業費補助金 1,269 （補助率10/10） 多面的機能支払交付金 32,174 （交付率3/4及び10/10） 機構集積支援事業費補助金 2,606 （補助率10/10） 農地集積・集約化対策事業費補助金 地域集積協力金分（補助率10/10） 3,780 経営転換協力金分（補助率10/10） 4,500 農地利用最適化交付金 8,280 1,853 農業委員会運営費（定額交付） - 39 - 16 県支出金 2 県補助金 - 40 - 16 県支出金 2 県補助金 （款）16 県支出金 （項） 2 県補助金 （単位 ： 千円） 節 目 本 年 度 前 年 度 比 較 区 分 2 林業費補助金 金 説 額 明 22,179 造林事業費補助金 7,562 （補助率4/10） 荒廃森林再生事業費補助金 13,311 （補助率10/10） 環境の森林保全交付金 1,306 （定額交付） 5 商工費補助金 311 472 △ 161 1 商工費補助金 311 災害対策融資補助金 311 中小企業融資資金利子補給外（補助率1/2） 6 土木費補助金 84,045 101,702 △ 17,657 1 土木管理費補助金 31,995 木造戸建て住宅耐震改修促進事業費補助金 3,000 （補助率10/10） 大規模建築物耐震改修促進事業費補助金 28,995 （補助率1/2） 2 河川費補助金 52,050 急傾斜地崩壊対策事業費補助金 52,050 勢田土手外急傾斜地崩壊対策事業（補助率1/2） 7 教育費補助金 33,785 35,290 △ 1,505 1 教育総務費補助金 7,210 若年者専修学校等技能習得資金補助金 2,288 （補助率10/10） 人権・同和問題啓発費補助金 4,736 （補助率1/2） 地域改善対策奨学資金返還事務取扱交付金 186 （交付率10/10） 2 幼稚園費補助金 2,173 一時預かり事業費補助金 2,173 （補助率1/3） 3 社会教育費補助金 24,402 国宝重要文化財等保存整備費補助金 2,122 旧伊藤伝右衛門邸保存整備事業（補助率0.15）1,822 遺跡発掘事業（補助率0.15） 地域活動指導員設置事業費補助金 300 20,300 （款）16 県支出金 （項） 2 県補助金 （単位 ： 千円） 節 目 本 年 度 前 年 度 比 較 区 分 金 説 額 明 （補助率8/10） アンビシャス広場づくり事業費補助金 1,800 （補助率2/3） 連携型アンビシャス広場づくり事業費補助金 180 （補助率2/3） 計 918,364 1,024,829 △ 106,465 189,310 276,893 △ 87,583 （款）16 県支出金 （項） 3 委託金 1 総務費委託金 1 総務管理費委託金 2 徴税費委託金 3 選挙費委託金 4 統計調査費委託金 2 土木費委託金 3 教育費委託金 1,647 4,235 153 4,225 1,494 10 1 土木管理費委託金 195,192 281,271 2,768 土地取引規制基礎調査委託金 156 地域人権啓発活動活性化事業委託金 142 179,895 県民税徴収取扱委託金 179,895 11 在外選挙人名簿登録事務委託金 11 6,338 統計調査員確保対策事業委託金 18 工業統計調査委託金 3 人口動態調査委託金 151 商業統計調査委託金 29 経済センサス委託金 6,137 147 建築基準法施行事務取扱委託金 2 都市計画費委託金 1,500 都市計画基礎調査委託金 1 教育総務費委託金 32 教育基本調査委託金 2 社会教育費委託金 計 3,066 広報紙配布委託金 147 1,500 32 4,203 埋蔵文化財発掘調査委託金 4,203 △ 86,079 - 41 - 16 県支出金 3 委託金 - 42 - 17 財産収入 1 財産運用収入 （款）17 財産収入 （項） 1 財産運用収入 （単位 ： 千円） 節 目 1 財産貸付収入 本 年 度 63,233 前 年 度 63,834 比 較 △ 601 区 分 1 土地建物貸付収入 2 その他普通財産貸付 金 説 額 明 63,112 市有土地貸付料 35,530 市有建物貸付料 27,582 121 温泉給湯収入 121 収入 2 基金運用収入 148,669 212,200 △ 63,531 1 基金運用収入 148,669 財政調整基金運用収入 減債基金運用収入 748 地域振興基金運用収入 25,682 環境保全推進基金運用収入 かんがい施設整備基金運用収入 △ 1,151 1 利子及び配当金 529 17,653 700 サンビレッジ茜整備基金運用収入 142 公園等施設基金運用収入 30,372 1,695 ふるさと水と土保全基金運用収入 調整池施設管理基金運用収入 29,221 41,511 人材育成基金運用収入 飯塚霊園施設管理基金運用収入 3 利子及び配当金 59,805 29,221 財政調整基金預金利子 減債基金預金利子 22 182 10,718 7,377 人材育成基金預金利子 136 地域振興基金預金利子 4,688 飯塚霊園施設管理基金預金利子 環境保全推進基金預金利子 かんがい施設整備基金預金利子 309 99 3,222 ふるさと水と土保全基金預金利子 127 サンビレッジ茜整備基金預金利子 26 調整池施設管理基金預金利子 公園等施設基金預金利子 5 33 （款）17 財産収入 （項） 1 財産運用収入 （単位 ： 千円） 節 目 本 年 度 前 年 度 比 較 区 分 金 説 額 明 土地開発基金預金利子 1,671 奨学資金貸付基金預金利子 549 高額療養費支払資金貸付基金預金利子 5 アール・ケイ・ビー毎日放送㈱株式配当金 7 ㈱ファーマインド株式配当金 計 241,123 306,406 △ 65,283 160,963 109,757 51,206 249 （款）17 財産収入 （項） 2 財産売払収入 1 不動産売払収入 1 土地建物売払収入 160,963 市有土地売払収入 154,743 立木売払収入 2 物品売払収入 計 19,632 28,990 △ 9,358 1 物品売払収入 180,595 138,747 41,848 150,001 19,001 131,000 150,001 19,001 131,000 1,630,560 1,537,467 93,093 1 財政調整基金繰入金 2,550 671 1,879 1 飯塚霊園施設管理基 6,220 19,632 不用品売払収入 19,632 （款）18 寄附金 （項） 1 寄附金 1 一般寄附金 計 1 一般寄附金 150,001 一般寄附金 1 ふるさと応援寄附金 150,000 1,630,560 財政調整基金繰入金 1,630,560 （款）19 繰入金 （項） 1 基金繰入金 1 財政調整基金繰入金 2 飯塚霊園施設管理基金繰 入金 2,550 飯塚霊園施設管理基金繰入金 2,550 金繰入金 - 43 - 19 繰入金 1 基金繰入金 - 44 - 19 繰入金 1 基金繰入金 （款）19 繰入金 （項） 1 基金繰入金 （単位 ： 千円） 節 目 3 環境保全推進基金繰入金 本 年 度 前 年 度 18,775 17,451 比 較 区 1,324 分 1 環境保全推進基金繰 金 説 額 明 18,775 環境保全推進基金繰入金 18,775 38,412 かんがい施設整備基金繰入金 38,412 入金 4 かんがい施設整備基金繰 38,412 12,709 25,703 入金 1 かんがい施設整備基 金繰入金 5 人材育成基金繰入金 6,998 7,062 △ 64 ○ 土地開発基金繰入金 0 149,023 △ 149,023 1,697,295 1,724,383 △ 27,088 300,000 300,000 0 300,000 300,000 0 23,268 22,137 1,131 23,268 22,137 1,131 2,368 2,100 268 計 1 人材育成基金繰入金 6,998 人材育成基金繰入金 6,998 （款）20 繰越金 （項） 1 繰越金 1 繰越金 計 1 前年度繰越金 300,000 前年度繰越金 300,000 （款）21 諸収入 （項） 1 延滞金、加算金及び過料 1 延滞金 計 1 市税滞納延滞金 23,268 市税滞納延滞金 23,268 （款）21 諸収入 （項） 2 市預金利子 1 市預金利子 1 預金利子 2,368 歳計現金預金利子 歳計外現金預金利子 計 2,368 2,100 268 1,381 987 （款）21 諸収入 （項） 3 貸付金元利収入 （単位 ： 千円） 節 目 1 総務費貸付金元利収入 本 年 度 1,542 前 年 度 1,274 比 較 区 268 分 1 総務管理費貸付金元 利収入 2 徴税費貸付金元利収 金 額 説 明 712 専修学校等技能習得資金貸付金元金収入 384 同和地区結婚支度金貸付金元利収入 208 つり銭貸付金元金収入 120 180 つり銭貸付金元金収入 180 650 つり銭貸付金元金収入 650 入 3 戸籍住民基本台帳費 貸付金元利収入 2 民生費貸付金元利収入 4,768 6,562 △ 1,794 1 社会福祉費貸付金元 利収入 2 児童福祉費貸付金元 513 住宅新築資金等貸付金元利収入 7 住宅改良等資金貸付金元利収入 506 10 つり銭貸付金元金収入 10 利収入 3 災害救助費貸付金元 4,245 災害援護資金貸付金元利収入 4,245 利収入 3 衛生費貸付金元利収入 130 130 0 1 保健衛生費貸付金元 40 つり銭貸付金元金収入 40 90 つり銭貸付金元金収入 90 利収入 2 清掃費貸付金元利収 入 4 商工費貸付金元利収入 86,000 83,000 3,000 1 商工費貸付金元利収 86,000 中小企業融資資金預託金元金収入 86,000 入 5 土木費貸付金元利収入 40 40 0 1 住宅費貸付金元利収 40 つり銭貸付金元金収入 40 602 育英資金貸付金元金収入 385 入 6 教育費貸付金元利収入 1,042 1,156 △ 114 1 教育総務費貸付金元 利収入 2 社会教育費貸付金元 若年者専修学校等技能習得資金貸付金元金収入 230 つり銭貸付金元金収入 217 230 利収入 - 45 - 21 諸収入 3 貸付金元利収入 - 46 - 21 諸収入 3 貸付金元利収入 （款）21 諸収入 （項） 3 貸付金元利収入 （単位 ： 千円） 節 目 本 年 度 前 年 度 比 較 区 分 3 保健体育費貸付金元 金 説 額 明 210 つり銭貸付金元金収入 210 3,397 資源物等処理受託収入 3,397 1,618 滞納処分費 1,618 利収入 計 93,522 92,162 1,360 3,397 3,509 △ 112 （款）21 諸収入 （項） 4 受託事業収入 1 衛生費受託事業収入 1 資源物等処理受託収 入 計 3,397 3,509 △ 112 1,618 1,837 △ 219 67 71 △ 4 （款）21 諸収入 （項） 5 雑入 1 滞納処分費 2 弁償金 1 滞納処分費 1 弁償金 67 軽自動車標識弁償金 9 図書資料等弁償金 57 臨時運行許可番号標弁償金 3 雑入 457,499 410,410 47,089 1 雑入（自己負担金） 18,429 社会保険料被保険者負担金（雇用保険料） 施設使用電気料負担金 施設使用上下水道料負担金 燃料使用負担金 1 5,820 4,990 105 50 電話使用料負担金 465 登記事務費負担金 791 障がい者配食サービス事業利用者負担金 1,426 身体障がい者措置費負担金 60 知的障がい者措置費負担金 120 保育所バス遠足保護者負担金 418 （款）21 諸収入 （項） 5 雑入 （単位 ： 千円） 節 目 本 年 度 前 年 度 比 較 区 分 金 説 額 明 産前・産後生活支援事業利用者負担金 39 市営住宅使用料滞納者和解申立費負担金 30 幼稚園バス遠足保護者負担金 300 各種講座参加者負担金 624 保育所行事参加者負担金 77 体力づくり事業利用者負担金 345 婚活支援事業参加者負担金 200 幼稚園給食費等負担金 休日等子育て支援事業利用者負担金 未熟児養育医療費負担金 健康運動推進事業参加者負担金 2 雑入（その他負担金 ） 3 195 1,426 945 89,371 職員厚生会館火災保険負担金 39 火災等保険負担金 27 障がい児者生活支援センター等運営事業市町村負担金 26,422 新飯塚駅西口広場管理費負担金 35 愛宕団地下水処理施設維持管理費負担金 62 県営有安団地管理費負担金 217 県営有安団地シルバーインターホン保守点検業務費負 担金 605 県営有安団地シルバーハウジング維持管理費負担金 200 県営立団地排水処理施設維持管理費負担金 施設使用負担金 - 47 - 22 368 病院事業会計出資債償還費負担金 16,072 上水道事業会計出資債償還費負担金 21 諸収入 29,857 5 雑入 - 48 - 21 諸収入 5 雑入 （款）21 諸収入 （項） 5 雑入 （単位 ： 千円） 節 目 本 年 度 前 年 度 比 較 区 分 金 説 額 明 行政システム九州㈱設備使用等負担金 5,226 旧清掃施設跡地環境等調査費負担金 1,336 救急無線基地局敷借地料負担金 被災地派遣職員給与等負担金 3 雑入（返還金返納金 ） 日本赤十字社事務負担金 610 筑穂地区まちづくり協議会設備使用等負担金 573 地域企業魅力発見事業負担金 880 137,246 福祉手当等返還金 32,828 子ども医療費返納金 19,911 児童扶養手当返還金 生活保護費返還金及び徴収金 315 28,000 35 子ども手当返還金 61 飯塚研究開発機構出捐金精算金 ） 6,064 児童手当返還金 サンビレッジ茜出捐金清算金 5 雑入（助成金交付金 36 障がい者医療費返納金 ひとり親家庭等医療費返納金 4 雑入（委託金） 31 6,789 2,974 47,022 4,051 農業者年金業務委託金 345 特例事業等業務委託金 47 建築基準法施行事務取扱委託金 688 日雇労働者健康保険事務委託金 1 農地中間管理事業業務委託金 2,970 32,831 福岡県市町村共済組合助成金 200 サテライト北九州周辺環境整備交付金 100 森林造成整備事業費補助金 118 特定鉱害復旧対策事務処理交付金 400 （款）21 諸収入 （項） 5 雑入 （単位 ： 千円） 節 目 本 年 度 前 年 度 比 較 区 分 金 説 額 明 新市町村振興宝くじ交付金 6 雑入（手数料使用料 ） 18,000 自治体国際化協会助成金 13 一般コミュニティ助成金 5,000 シンポジウム助成金 3,000 公共施設マネジメント調査研究助成金 6,000 75,785 複写機使用収入 1,916 印刷機使用収入 96 児童クラブ利用料 73,654 シルバー農園申込料 65 市営住宅汚水処理施設使用料 20 ロッカー使用料収入 4 郵便切手類等販売手数料 7 雑入（保険金） 1,000 道路管理者賠償責任保険金 8 雑入（販売収入） 6,644 市地図販売収入 30 1,000 262 市誌販売収入 902 市勢要覧販売収入 3 統計いいづか販売収入 9 雑入 15 余剰電力売電料 4,878 図録等販売収入 284 郵便切手類等販売収入 300 92,142 公衆電話取扱収入 19 行政区域外居住者事務処理負担金 189 障がい者医療費第三者納付金 35 子ども医療費第三者納付金 663 ひとり親家庭等医療費第三者納付金 229 消防団員退職報償金共済金 - 49 - 21 諸収入 41,651 5 雑入 - 50 - 21 諸収入 5 雑入 （款）21 諸収入 （項） 5 雑入 （単位 ： 千円） 節 目 本 年 度 前 年 度 比 較 区 分 金 説 額 明 駐車損害金 資源ごみ再商品化合理化分配金 2 6,672 新飯塚駅西口駅前広場等自動車整理場管理運営費剰余 金 頴田病院窓口診療費 広告料 1,126 224 5,053 予約乗合タクシー事業国庫補助額納付金 17,019 予約乗合タクシー運賃収入額納付金 11,882 コミュニティバス運賃収入額納付金 4,238 八木山地区スクールバス一般利用者運賃収入額納付金 41 街なか循環バス運賃収入額納付金 1,440 飯塚本町東地区土地区画整理事業換地評価差額補償金 1,099 雑入 計 459,184 412,318 46,866 4,902,600 2,259,000 2,643,600 560 （款）22 市債 （項） 1 市債 1 総務債 1 総務管理債 4,902,600 地域振興事業債 本庁舎建設事業債 2 民生債 522,900 191,400 331,500 1 児童福祉債 522,900 児童センター等施設整備事業債 中心市街地活性化事業債 3 衛生債 554,500 1,364,300 △ 809,800 1 保健衛生債 2 清掃債 58,000 4,844,600 522,200 700 169,900 病院事業会計出資債 35,500 水道事業会計出資債 134,400 384,600 し尿処理施設整備事業債 384,600 （款）22 市債 （項） 1 市債 （単位 ： 千円） 節 目 本 年 度 前 年 度 比 較 区 分 金 説 額 明 4 農林水産業債 44,800 217,200 △ 172,400 1 農業債 44,800 農業施設整備事業債 44,800 5 商工債 42,900 126,600 △ 83,700 1 商工債 42,900 観光施設整備事業債 42,900 6 土木債 724,100 2,703,900 △ 1,979,800 1 道路橋りょう債 90,100 道路橋りょう整備事業債 54,600 中心市街地活性化事業債 35,500 2 河川債 123,500 急傾斜地崩壊対策事業債 123,500 3 都市計画債 304,700 街路事業債 230,700 4 住宅債 7 消防債 705,000 110,800 594,200 8 教育債 4,578,600 2,238,600 2,340,000 1 消防債 計 1,962,000 2,034,000 △ 72,000 14,037,400 11,245,800 2,791,600 20,700 中心市街地活性化事業債 53,300 205,800 公営住宅建設事業債 134,300 公営住宅改善事業債 47,600 改良住宅改善事業債 23,900 705,000 消防施設整備事業債 705,000 1 小学校債 2,332,700 小学校施設整備事業債 2,332,700 2 中学校債 1,977,800 中学校施設整備事業債 1,977,800 268,100 公民館施設整備事業債 268,100 3 社会教育債 9 臨時財政対策債 公園整備事業債 1 臨時財政対策債 - 51 - 1,962,000 臨時財政対策債 1,962,000 22 市債 1 市債 - 52 - ３．歳 1 議会費 1 議会費 出 （款） 1 議会費 （項） 1 議会費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 1 議会費 364,113 404,147 △40,034 源 そ の 他 52 節 分 額 明 区 364,061 1報 酬 2給 料 35,156 一般職給 3 職員手当等 67,718 扶養手当 1,248 4共 費 75,604 住居手当 606 7賃 金 1,279 通勤手当 296 9旅 費 7,727 時間外勤務手当 1,120 管理職手当 1,591 済 金 説 一般財源 156,384 ○職員給与費 66,481 ８人分 35,156 10 交 際 費 855 11 需 用 費 2,937 期末手当 8,720 12 役 務 費 638 勤勉手当 5,221 13 委 託 料 644 児童手当 14 使用料及び 196 職員共済組合負担金 11,601 公務災害補償負担金 62 賃借料 18 備品購入費 19 負担金補助 及び交付金 15 ○その他の議会費 14,960 860 297,632 議長報酬 6,912 副議長報酬 5,952 議員報酬 議員期末手当 143,520 48,056 社会保険料 186 雇用保険料 21 議員共済給付負担金 議員共済会事務負担金 63,370 364 臨時職員賃金 1,279 費用弁償 5,813 普通旅費 1,806 研修旅費 108 議会交際費 855 （款） 1 議会費 （項） 1 議会費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 広告料 1,007 40 22 1,835 33 326 5 自動車損害共済分担金 32 公用車定期点検手数料 11 手話通訳派遣手数料 264 議場内音響設備等保守点検委託料 644 駐車場使用料 24 有料道路通行料 61 テレビ放送受信料 自動車借上料 図書費 8 103 15 全国市議会議長会負担金 588 九州市議会議長会負担金 64 福岡県市議会議長会負担金 39 全国小型自動車競走開催地議会議 長会負担金 150 全国市議会議長会基地協議会負担 - 53 - 金 41 西日本政経懇話会負担金 72 飯塚自衛隊協力会負担金 14 1 議会費 1 議会費 - 54 - 1 議会費 1 議会費 （款） 1 議会費 （項） 1 議会費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 全国自治体病院経営都市議会協議 会負担金 18 研修講習会負担金 諸会負担金 政務活動費補助金 計 364,113 404,147 △40,034 1,492,741 245,105 52 6 528 13,440 364,061 （款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費 1 一般管理費 1,737,846 188 39,228 1,698,430 1報 酬 2給 料 343,147 特別職給 ２人分 3 職員手当等 199,748 一般職給 ８２人分 4共 費 119,742 扶養手当 10,266 金 20,080 住居手当 5,889 費 2,086 通勤手当 3,898 費 6,711 時間外勤務手当 20,438 2,850 管理職手当 23,689 済 7賃 8報 償 9旅 1,388 ○職員給与費 1,650,265 19,726 323,421 10 交 際 費 11 需 用 費 7,888 期末手当 83,541 12 役 務 費 10,137 勤勉手当 46,707 13 委 託 料 30,620 児童手当 5,320 14 使用料及び 1,047 賃借料 職員共済組合負担金 110,435 公務災害補償負担金 657 18 備品購入費 37 社会保険料 6,399 19 負担金補助 992,365 雇用保険料 549 労災保険料 22 及び交付金 児童手当拠出金 1,610 （款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 嘱託職員賃金 17,191 臨時職員賃金 1,809 費用弁償 退職手当組合負担金 ○人事管理費 政治倫理審査会委員報酬 96 968,602 53,700 107 特別職報酬等審議会委員報酬 354 雇用保険料 臨時職員賃金 予防接種医師等謝礼金 職員研修講師謝礼金 7 720 52 1,176 職員採用試験面接委員謝礼金 270 費用弁償 63 普通旅費 6 研修旅費 2,564 消耗品費 644 食糧費 印刷製本費 修繕料 235 50 通信運搬費 226 広告料 246 職員健康診断手数料 5,476 嘱託職員健康診断手数料 1,940 臨時職員健康診断手数料 1,245 資格認定手数料 - 55 - 37 7 試験問題提供及び採点手数料 477 2 総務費 1 総務管理費 - 56 - 2 総務費 1 総務管理費 （款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 産業医傷害保険料 産業医委託料 18 2,126 ストレスチェック診断委託料 641 人事評価システム構築業務委託料 10,800 人事評価システム保守点検委託料 2,232 有料道路通行料 会場借上料 2 784 寝具借上料 職員厚生会交付金 職員採用試験事務負担金 通信教育助成金 研修講習会負担金 ○行財政改革推進費 4 14,622 2,849 188 3,532 10,731 行財政改革推進委員会委員報酬 195 行政評価研修講師謝礼金 249 行政経営研修講師謝礼金 189 費用弁償 30 調査旅費 504 研修旅費 64 消耗品費 93 食糧費 8 印刷製本費 288 通信運搬費 9 （款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 公共施設等のあり方に関する実施 計画策定支援委託料 9,000 駐車場使用料 2 有料道路通行料 9 研修講習会負担金 91 ○法制関係費 3,661 普通旅費 12 消耗品費 142 通信運搬費 117 例規データベース更新委託料 2,214 顧問弁護士委託料 1,139 駐車場使用料 1 有料道路通行料 9 図書費 27 ○その他の一般管理費 - 57 - 19,489 政務活動費審査会委員報酬 260 行政不服審査会委員報酬 472 社会保険料 53 雇用保険料 10 臨時職員賃金 360 記念品料 150 費用弁償 112 普通旅費 3,260 市交際費 2,850 消耗品費 2 総務費 2,933 1 総務管理費 - 58 - 2 総務費 1 総務管理費 （款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 食糧費 129 印刷製本費 3,329 通信運搬費 366 広告料 10 無料法律相談委託料 テレビ放送受信料 自動車借上料 2,468 15 142 発注者支援データベースシステム 使用料 79 図書費 10 西日本政経懇話会負担金 72 飯塚自衛隊協力会負担金 14 全国市長会負担金 573 九州市長会負担金 125 福岡県市長会負担金 133 飯塚検察審査協会補助金 201 更生保護法人筑豊宏済会補助金 387 飯塚区保護司会補助金 765 諸会負担金 191 九州市長会開催県負担金 2 文書広報費 73,455 95,818 △22,363 2,768 5,512 65,175 1報 酬 2給 料 14,535 一般職給 3 職員手当等 8,181 扶養手当 312 4共 費 5,336 住居手当 876 金 3,058 通勤手当 111 7賃 済 248 ○職員給与費 20 27,559 ４人分 14,535 （款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 8報 分 償 9旅 金 額 説 明 費 360 時間外勤務手当 1,060 費 231 期末手当 3,444 11 需 用 費 28,402 勤勉手当 2,078 12 役 務 費 607 児童手当 300 13 委 託 料 8,833 職員共済組合負担金 4,825 14 使用料及び 2,796 公務災害補償負担金 18 賃借料 ○文書管理費 23,497 18 備品購入費 763 情報公開審査会委員報酬 19 負担金補助 105 個人情報保護審議会委員報酬 71 及び交付金 118 個人情報保護審査会委員報酬 59 社会保険料 240 雇用保険料 22 臨時職員賃金 1,619 費用弁償 34 消耗品費 10,911 修繕料 310 通信運搬費 309 地図印刷システム導入業務委託料 2,740 印刷機保守点検委託料 162 市報等文書配布委託料 5,632 複写機借上料 108 印刷機借上料 399 器具費 763 ○広報管理費 - 59 - 社会保険料 2 総務費 22,399 211 1 総務管理費 - 60 - 2 総務費 1 総務管理費 （款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 雇用保険料 20 臨時職員賃金 1,439 声の市報録音謝礼金 360 普通旅費 197 消耗品費 299 印刷製本費 16,882 通信運搬費 43 ホームページ研修講師派遣手数料 255 ホームページ管理等委託料 有料道路通行料 テレビ放送受信料 データセンター使用料 レンタルサーバー使用料 3 会計管理費 66,179 71,098 △4,919 108 66,071 2給 料 299 12 8 1,426 843 日本広報協会負担金 42 研修講習会負担金 63 28,939 ○職員給与費 55,144 3 職員手当等 14,157 一般職給 4共 費 10,120 扶養手当 234 7賃 金 3,931 住居手当 324 9旅 費 12 通勤手当 354 時間外勤務手当 700 済 11 需 用 費 934 12 役 務 費 7,951 14 使用料及び 18 賃借料 18 備品購入費 17 ７人分 28,939 管理職手当 1,410 期末手当 6,841 勤勉手当 4,174 児童手当 120 （款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 21 貸 分 付 金 金 説 額 100 明 職員共済組合負担金 9,454 公務災害補償負担金 53 社会保険料 301 雇用保険料 29 労災保険料 7 嘱託職員賃金 費用弁償 2,192 12 ○その他の会計管理費 社会保険料 11,035 254 雇用保険料 22 臨時職員賃金 1,739 消耗品費 182 印刷製本費 752 通信運搬費 184 データ伝送手数料 43 指定金融機関派出所事務取扱手数 料 7,560 公金事故損害保険料 18 図書費 17 つり銭貸付金 4 財産管理費 578,339 533,566 44,773 159,220 419,119 2給 料 35,632 ○職員給与費 100 72,843 3 職員手当等 22,258 一般職給 4共 費 12,749 扶養手当 1,326 金 2,192 住居手当 2,052 費 112 済 7賃 8報 - 61 - 164 貸金庫借上料 償 ９人分 通勤手当 2 総務費 35,632 413 1 総務管理費 - 62 - 2 総務費 1 総務管理費 （款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 9旅 金 説 額 費 702 明 時間外勤務手当 1,840 97,607 管理職手当 1,268 11 需 用 費 12 役 務 費 57,791 期末手当 8,688 13 委 託 料 140,266 勤勉手当 5,211 14 使用料及び 5,962 児童手当 1,460 賃借料 15 工事請負費 16 原材料費 17 公有財産購 55,700 12,342 公務災害補償負担金 59 24 社会保険料 318 10,283 雇用保険料 30 入費 嘱託職員賃金 18 備品購入費 19 負担金補助 153 付 2,192 費用弁償 12 14,724 ○基金管理費 121,082 及び交付金 21 貸 職員共済組合負担金 財政調整基金預金利子積立金 金 40 22 補償、補填 500 10,718 財政調整基金運用収入積立金 及び賠償金 59,805 25 積 立 金 119,411 27 公 課 費 562 28 繰 出 金 1,671 減債基金預金利子積立金 7,377 減債基金運用収入積立金 41,511 土地開発基金預金利子繰出金 1,671 ○庁舎管理費 212,550 消耗品費 2,825 燃料費 4,773 光熱水費 修繕料 維持補修費 53,271 1,130 22,350 （款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 通信運搬費 17,144 クリーニング料 3 本庁舎案内等派遣手数料 16,649 施設設備保守点検委託料 56 エレベーター保守点検委託料 1,933 電話設備保守点検業務委託料 162 電気設備保安業務委託料 2,000 空調設備保守点検委託料 6,107 消防設備保守点検委託料 2,042 浄化槽保守点検委託料 210 浄化槽清掃委託料 865 高架タンク清掃委託料 81 樹木等管理委託料 1,198 警備委託料 2,129 清掃等管理委託料 63,843 浄化槽維持管理委託料 ばい煙測定委託料 78 地下貯油槽定期検査委託料 本庁舎駐車場管理委託料 テレビ放送受信料 100 3,742 143 電柱等使用料 4 複写機借上料 52 ファクシミリ借上料 吸煙機借上料 - 63 - 4,095 清掃用具借上料 2 総務費 7 104 68 1 総務管理費 - 64 - 2 総務費 1 総務管理費 （款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 各所改修工事 4,500 各所補修工事 800 冷凍設備保安協会負担金 30 研修講習会負担金 36 つり銭貸付金 20 ○車両管理費 21,876 消耗品費 736 燃料費 7,878 修繕料 3,272 職員研修講師派遣手数料 80 洗車手数料 44 安全運転管理者選任等手数料 7 自動車賠償責任保険料 1,004 自動車損害共済分担金 1,544 公用車定期点検手数料 378 駐車場使用料 有料道路通行料 バス借上料 公用車借上料 器具費 2 58 725 4,786 153 飯塚地区安全運転管理連絡協議会 負担金 研修講習会負担金 諸会負担金 20 123 4 自動車事故賠償金 500 自動車重量税 562 （款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 ○その他の財産管理費 149,988 九郎原駅前トイレ清掃謝礼金 48 地方公会計研修会講師謝礼金 64 普通旅費 690 消耗品費 377 燃料費 4 光熱水費 36 修繕料 20 維持補修費 935 通信運搬費 70 口座振替情報処理手数料 3 口座振替等手数料 1 不動産鑑定手数料 2,469 市有土地売払あっせん手数料 747 火災等保険料 15,971 総合賠償補償保険料 1,677 電気設備保安業務委託料 134 空調設備保守点検委託料 295 消防設備保守点検委託料 124 固定資産管理システム等構築委託 料 8,014 浄化槽保守点検委託料 清掃委託料 各所草刈等委託料 看板作製委託料 - 65 - 嘱託登記委託料 2 総務費 44 199 12,169 87 4,617 1 総務管理費 - 66 - 2 総務費 1 総務管理費 （款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 各所測量委託料 2,731 勢田倉谷法面改良工事測量設計委 託料 5,596 固定資産台帳整備支援業務委託料 17,615 借地料 13 旧筑穂老人福祉センター解体等工 事 47,000 各所改修工事 200 各所改良工事 3,200 諸資材費 24 頴田高齢者福祉センター等敷購入 費 10,283 都市計画事業代替地維持管理費負 担金 339 忠隈住民センター運営費補助金 4,750 頴田高齢者福祉センター運営費補 助金 6,160 伊岐須会館運営費補助金 3,262 つり銭貸付金 5 企画費 347,535 225,917 121,618 257 347,278 1,500 ○職員給与費 20 1報 酬 219,616 2給 料 117,237 一般職給 3 職員手当等 63,490 扶養手当 4,296 4共 済 費 38,889 住居手当 2,196 8報 償 費 58,601 通勤手当 1,216 ２９人分 117,237 （款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 9旅 金 説 額 明 費 1,838 時間外勤務手当 7,620 管理職手当 1,728 11 需 用 費 4,122 12 役 務 費 26,839 期末手当 27,812 13 委 託 料 18,765 勤勉手当 16,502 14 使用料及び 49 児童手当 2,120 賃借料 19 負担金補助 及び交付金 16,205 職員共済組合負担金 37,043 公務災害補償負担金 172 社会保険料 1,501 雇用保険料 173 ○市民活動推進費 15,454 市民交流プラザ指定管理委託料（ 債務負担行為分） 9,765 市民交流プラザ管理費負担金 5,689 ○国際交流推進費 2,517 記念品料 115 留学生等住宅管理人謝礼金 イベント出演者等謝礼金 100 外国旅費 843 消耗品費 144 食糧費 324 印刷製本費 115 光熱水費 - 67 - 21 17 維持補修費 194 通信運搬費 8 ごみ処理手数料 2 総務費 10 1 総務管理費 - 68 - 2 総務費 1 総務管理費 （款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 筆耕翻訳料 21 会場借上料 49 福岡県留学生サポートセンター運 営協議会負担金 300 飯塚国際交流推進協議会補助金 256 ○合併１０周年記念事業費 印刷製本費 9,890 230 第５７期王位戦協賛負担金 2,060 記念事業実行委員会負担金 7,600 ○その他の企画費 総合計画審議会委員報酬 100,058 738 指定管理者選定委員会委員報酬 478 指定管理者評価委員会委員報酬 284 記念品料 託児謝礼金 58,132 83 総合戦略推進委員会委員謝礼金 150 費用弁償 239 普通旅費 168 調査旅費 588 消耗品費 673 食糧費 印刷製本費 41 2,384 （款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 通信運搬費 5,019 広告料 440 口座振替等手数料 119 クレジットカード決済手数料 1,068 文書発送手数料 522 手話通訳派遣手数料 132 ふるさと応援寄附金事務代行手数 料 19,500 総合計画策定支援委託料 九州国道協会負担金 9,000 60 一般国道２００号建設促進期成会 負担金 30 筑豊横断道路建設促進期成会負担 金 30 一般国道２１１号整備促進期成会 負担金 30 一般国道３２２号改修促進期成会 負担金 110 県道飯塚福間線道路整備促進期成 6 地域振興費 228,631 286,285 △57,654 20,982 21,000 39,779 146,870 2給 20 諸会負担金 20 8,559 ○職員給与費 21,598 3 職員手当等 4,962 一般職給 4共 費 3,622 扶養手当 金 4,383 通勤手当 2 総務費 7賃 - 69 - 料 会負担金 済 ２人分 8,559 510 75 1 総務管理費 - 70 - 2 総務費 1 総務管理費 （款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 8報 分 償 9旅 金 額 説 明 費 8,698 時間外勤務手当 850 費 240 期末手当 2,151 11 需 用 費 2,631 勤勉手当 1,256 12 役 務 費 110 児童手当 120 13 委 託 料 117,937 職員共済組合負担金 2,832 14 使用料及び 2,592 公務災害補償負担金 18 賃借料 19 負担金補助 及び交付金 74,897 社会保険料 707 雇用保険料 58 労災保険料 7 嘱託職員賃金 費用弁償 4,383 72 ○コミュニティバス等運行費 120,641 消耗品費 印刷製本費 175 1,954 予約乗合タクシー受付業務委託料 （債務負担行為分） 13,512 予約乗合タクシー運行業務委託料 （債務負担行為分） 49,216 コミュニティバス運行業務委託料 （債務負担行為分） バス停留所設置等委託料 32,084 156 街なか循環バス運行業務委託料（ 債務負担行為分） 14,340 予約乗合タクシー管理システム使 用料（債務負担行為分） 2,592 （款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 飯塚市地域公共交通協議会負担金 6,582 福岡県地域交通体系整備促進協議 会負担金 30 ○バス路線維持費 25,524 小竹天道線バス路線維持負担金 23,709 直方線バス路線維持負担金 1,815 ○中心市街地活性化事業費 419 託児謝礼金 7 コンパクトなまちづくりセミナー 講師謝礼金 198 印刷製本費 197 手話通訳派遣手数料 17 ○その他の地域振興費 60,449 地域力創造アドバイザー謝礼金 389 婚活支援イベント司会者謝礼金 40 地域づくり推進員謝礼金 - 71 - 8,064 調査旅費 168 消耗品費 129 食糧費 176 通信運搬費 21 建築確認申請手数料 72 2 総務費 1 総務管理費 - 72 - 2 総務費 1 総務管理費 （款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 筑穂ふれあい交流センター運営委 託料 1,076 筑穂ふれあい交流センター整備工 事設計委託料 7,553 筑豊地域づくりセンター負担金 10 嘉飯都市圏活性化推進会議負担金 2,433 筑豊フェア実行委員会負担金 800 福岡県過疎地域振興協議会負担金 91 まちづくり協議会補助金 31,427 一般コミュニティ助成事業助成金 5,000 まちづくり協議会備品等購入助成 金 7 電算管理費 461,607 1,059,150 △597,543 2,385 459,222 2給 料 3,000 15,087 ○職員給与費 28,994 3 職員手当等 8,697 一般職給 4共 費 5,210 扶養手当 666 費 98 住居手当 324 206 済 9旅 ４人分 15,087 11 需 用 費 10,595 通勤手当 12 役 務 費 17,572 時間外勤務手当 1,440 13 委 託 料 97,301 期末手当 3,646 14 使用料及び 291,101 勤勉手当 2,155 児童手当 260 賃借料 18 備品購入費 13,068 職員共済組合負担金 5,170 （款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 19 負担金補助 及び交付金 金 説 額 2,878 明 公務災害補償負担金 ○その他の電算管理費 40 432,613 普通旅費 98 消耗品費 10,382 修繕料 通信運搬費 213 17,036 ごみ処理手数料 179 個人情報漏えい保険料 357 空調設備保守点検委託料 432 イントラネット保守委託料 1,566 住基等基幹業務システム保守点検 委託料 9,090 会議録作成支援システム保守委託 料 778 住基等基幹業務システム改造委託 料（債務負担行為分） 57,435 住基等基幹業務システム改造委託 料 電柱等使用料 28,000 485 自治体クラウド電算システム利用 料 290,616 情報ネットワーク端末機器購入費 13,068 行政システム開発共同協議会負担 金 - 73 - 20 地方自治情報センター負担金 180 2 総務費 1 総務管理費 - 74 - 2 総務費 1 総務管理費 （款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 一般財源 そ の 他 節 区 分 金 説 額 明 中間サーバー・プラットフォーム 等運用負担金 8 公平委員会費 215 420 △205 1 214 1報 酬 9旅 費 145 ○公平委員会費 12 公平委員会委員報酬 19 負担金補助 58 費用弁償 及び交付金 費 37,291 34,061 3,230 30,238 7,053 1報 酬 3 職員手当等 4共 済 9旅 費 費 215 145 12 全国公平委員会連合会負担金 38 諸会負担金 9 交通安全対策 2,678 20 77 ○職員給与費 71 70 70 1 時間外勤務手当 公務災害補償負担金 11 ○交通安全施設整備事業費 11 需 用 費 750 12 役 務 費 6 13 委 託 料 消耗品費 各所整備工事 5,273 ○自転車駐車場管理運営費 1 30,238 438 29,800 5,545 15 工事請負費 29,800 消耗品費 1 19 負担金補助 1,303 光熱水費 128 修繕料 122 及び交付金 維持補修費 21 吉原町自転車駐車場管理運営委託 料 ○その他の交通安全対策費 5,273 1,437 交通安全対策推進協議会委員報酬 77 費用弁償 11 消耗品費 40 通信運搬費 6 （款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 飯塚地区交通安全協会補助金 1,203 福岡県交通遺児を支える会補助金 100 10 恩給及び退職 2,191 2,191 0 2,191 年金費 11 人権同和推進 6 恩給及び退 2,191 ○恩給及び退職年金費 職年金 143,189 121,429 21,760 38,524 1,199 費 103,466 2給 退職年金及び遺族年金 料 3 職員手当等 4共 済 7賃 8報 償 9旅 25,781 ○職員給与費 2,191 51,983 13,118 一般職給 費 8,693 扶養手当 918 金 13,661 住居手当 324 費 1,549 通勤手当 354 費 41 時間外勤務手当 300 ７人分 25,781 11 需 用 費 6,000 管理職手当 1,268 12 役 務 費 2,519 期末手当 5,937 13 委 託 料 8,059 勤勉手当 3,537 14 使用料及び 1,543 児童手当 480 賃借料 職員共済組合負担金 公務災害補償負担金 7,152 15 工事請負費 34,000 18 備品購入費 3,044 社会保険料 1,378 19 負担金補助 24,833 雇用保険料 85 及び交付金 23 償還金利子 及び割引料 嘱託職員賃金 348 費用弁償 50 4,383 36 ○人権啓発センター・同和会館管理運 営費 23,101 雇用保険料 - 75 - 2,191 臨時職員賃金 2 総務費 28 8,154 1 総務管理費 - 76 - 2 総務費 1 総務管理費 （款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 作業員賃金 335 隣保館デイサービス事業講師等謝 礼金 45 各種学級・教室講師謝礼金 1,504 費用弁償 5 消耗品費 716 燃料費 129 光熱水費 2,856 維持補修費 900 賄材料費 522 通信運搬費 176 隣保館デイサービス事業講師派遣 手数料 調理員派遣手数料 776 1,511 電気設備保安業務委託料 294 空調設備保守点検委託料 527 消防設備保守点検委託料 411 浄化槽保守点検委託料 367 清掃委託料 491 施設管理委託料 986 テレビ放送受信料 バス借上料 45 1,498 器具費 552 図書費 20 福岡県隣保館連絡協議会負担金 210 （款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 嘉飯桂隣保館連絡協議会負担金 30 研修講習会負担金 13 ○人権同和推進事業費 23,530 同和対策推進団体補助金 23,530 ○集会所等施設管理費 3,892 作業員賃金 789 消耗品費 13 維持補修費 600 害虫駆除手数料 50 樹木伐採等委託料 486 各所改修工事 1,900 水道口径別納付金 54 ○人権啓発センター・同和会館整備事 業費 19,162 穂波人権啓発センター改修工事設 計委託料 562 穂波人権啓発センター改修工事 18,600 ○集会所等整備事業費 20,079 各所改修工事設計委託料 各所改修工事 3,935 13,500 器具費 2,472 集会所等移譲事業費補助金 ○その他の人権同和推進費 - 77 - 消耗品費 2 総務費 172 1,442 264 1 総務管理費 - 78 - 2 総務費 1 総務管理費 （款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 通信運搬費 6 人権擁護委員協議会補助金 824 同和対策事業費県補助金返還金（ 専修学校等修学資金） 12 男女共同参画 推進費 34,945 36,652 △1,707 659 370 33,916 1報 酬 2給 料 13,951 一般職給 3 職員手当等 7,580 扶養手当 432 4共 費 5,059 通勤手当 152 金 2,416 時間外勤務手当 730 費 933 管理職手当 費 167 期末手当 3,473 勤勉手当 2,101 済 7賃 8報 償 9旅 987 ○職員給与費 348 29,018 ３人分 13,951 692 11 需 用 費 1,051 12 役 務 費 158 職員共済組合負担金 4,662 13 委 託 料 2,236 公務災害補償負担金 28 19 負担金補助 407 及び交付金 社会保険料 336 雇用保険料 33 嘱託職員賃金 費用弁償 2,416 12 ○その他の男女共同参画推進費 5,927 男女共同参画推進委員会委員報酬 667 男女共同参画オンブズパーソン報 酬 320 法律相談弁護士謝礼金 547 託児謝礼金 女性の悩み相談員謝礼金 26 230 （款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 男女共同参画推進セミナー講師謝 礼金 30 男女共同参画啓発講座講師謝礼金 100 費用弁償 112 普通旅費 43 消耗品費 266 燃料費 14 食糧費 30 印刷製本費 731 修繕料 10 通信運搬費 122 自動車損害共済分担金 12 クリーニング料 6 公用車定期点検手数料 7 手話通訳派遣手数料 11 印刷機保守点検委託料 22 男女共同参画プラン策定支援委託 料（債務負担行為分） サンクスフォーラム委託料 1,728 486 男女共同参画推進事業費補助金 405 研修講習会負担金 13 国民保護費 99 102 △3 99 1報 酬 83 ○国民保護対策費 99 9旅 費 12 83 費 4 12 役 - 79 - 2 務 国民保護協議会委員報酬 費用弁償 2 総務費 12 1 総務管理費 - 80 - 2 総務費 1 総務管理費 （款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 通信運搬費 14 本庁舎建設費 5,418,115 2,344,660 3,073,455 148,606 4,844,600 424,909 2給 料 4 8,478 ○職員給与費 16,375 3 職員手当等 5,115 一般職給 4共 費 2,782 扶養手当 390 費 352 通勤手当 75 済 9旅 ２人分 11 需 用 費 1,685 12 役 務 費 52 期末手当 2,106 13 委 託 料 362,651 勤勉手当 1,244 15 工事請負費 4,737,000 児童手当 560 18 備品購入費 職員共済組合負担金 2,767 公務災害補償負担金 15 300,000 時間外勤務手当 8,478 ○新庁舎建設事業費 740 5,401,740 調査旅費 352 消耗品費 206 印刷製本費 1,479 通信運搬費 52 新庁舎ネットワーク構築委託料（ 債務負担行為分） 304,794 記念式典企画運営等委託料 1,364 工事監理委託料 20,133 オフィス環境整備支援業務委託料 3,150 野見山画伯ステンドグラス制作委 託料（債務負担行為分） 33,210 建設工事 器具費 4,737,000 300,000 （款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 15 諸費 222,894 187,809 35,085 18,695 源 そ の 他 1,299 節 一般財源 区 202,900 1報 8報 分 金 酬 償 9旅 説 額 明 139,003 ○防犯対策費 費 72 消耗品費 65 4,290 費 4,741 光熱水費 11 需 用 費 6,034 修繕料 12 役 務 費 298 13 委 託 料 33,140 ＬＥＤ防犯灯借上料 24,563 14 使用料及び 25,833 各所防犯灯設置工事 800 賃借料 406 通信運搬費 55 飯塚地区防犯協会負担金 4,213 15 工事請負費 800 暴力追放推進住民会議補助金 580 19 負担金補助 12,973 安全・安心まちづくり推進団体補 及び交付金 助金 ○自治会関係費 行政協力員等報酬 200 147,065 139,003 費用弁償 4,528 普通旅費 174 消耗品費 638 印刷製本費 388 通信運搬費 127 看板作製委託料 530 有料道路通行料 13 バス借上料 自治会連合会補助金 ○その他の諸費 - 81 - 35,172 1,250 414 40,657 記念品料 72 普通旅費 39 消耗品費 2 総務費 247 1 総務管理費 - 82 - 2 総務費 1 総務管理費 （款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 通信運搬費 116 空き家等実態調査委託料 31,914 地理情報システム改造委託料 696 有料道路通行料 7 日本非核宣言自治体協議会負担金 60 研修講習会負担金 6 老朽危険家屋解体撤去補助金 7,500 計 9,352,531 6,491,899 2,860,632 33,625 △9,856 230,422 4,865,600 279,596 3,976,913 （款） 2 総務費 （項） 2 徴税費 1 税務総務費 23,769 8,537 15,232 1報 酬 2給 料 12,484 一般職給 3 職員手当等 5,253 通勤手当 110 4共 費 3,907 時間外勤務手当 400 費 44 期末手当 2,936 費 5 勤勉手当 1,807 14 使用料及び 7 職員共済組合負担金 3,879 公務災害補償負担金 28 済 9旅 12 役 務 賃借料 19 負担金補助 及び交付金 178 ○職員給与費 21,644 ３人分 1,891 ○その他の税務総務費 12,484 2,125 固定資産評価審査委員会委員報酬 178 費用弁償 30 普通旅費 14 （款） 2 総務費 （項） 2 徴税費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 通信運搬費 5 駐車場使用料 2 有料道路通行料 5 防衛施設周辺整備全国協議会負担 金 8 福岡県軽自動車税協議会負担金 1,253 福岡県市町村税務連絡協議会連合 会負担金 35 全国基地協議会負担金 3 福岡県市町村基地関係協議会負担 金 6 資産評価システム研究センター負 担金 90 飯塚たばこ販売協同組合補助金 492 研修講習会負担金 2 賦課徴収費 422,497 381,843 40,654 179,895 8,660 233,942 2給 料 240,673 3 職員手当等 66,043 一般職給 4共 費 44,582 扶養手当 2,682 金 10,334 住居手当 2,133 通勤手当 1,718 8,800 済 7賃 ３７人分 11 需 用 費 7,603 12 役 務 費 29,684 時間外勤務手当 13 委 託 料 70,654 管理職手当 14 使用料及び 6,573 賃借料 - 83 - 131,794 ○職員給与費 4 131,794 692 期末手当 30,640 勤勉手当 2 総務費 18,478 2 徴税費 - 84 - 2 総務費 2 徴税費 （款） 2 総務費 （項） 2 徴税費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 18 備品購入費 14 19 負担金補助 2,036 及び交付金 明 児童手当 900 職員共済組合負担金 42,120 公務災害補償負担金 233 金 180 社会保険料 389 23 償還金利子 53,000 雇用保険料 94 21 貸 付 及び割引料 ○賦課費 105,484 社会保険料 1,234 雇用保険料 102 臨時職員賃金 7,456 消耗品費 1,741 印刷製本費 3,595 通信運搬費 12,633 コンビニ交付手数料 88 電算入力業務委託料 5,790 固定資産家屋評価システム保守点 検委託料 260 固定資産土地評価システム保守点 検委託料 810 固定資産土地評価システム異動デ ータ更新委託料 5,501 標準宅地時点修正委託料 3,539 路線価格評定委託料 8,515 標準宅地鑑定評価委託料 41,908 軽自動車税システム改造委託料 756 （款） 2 総務費 （項） 2 徴税費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 個人住民税システム改造委託料 2,927 国税連携データ等送受信システム 利用料 5,508 軽自動車検査情報提供サービス利 用料 1,065 地方税電子化協議会負担金 2,036 つり銭貸付金 ○徴収費 20 76,340 社会保険料 410 臨時職員賃金 2,878 消耗品費 1,165 印刷製本費 1,102 通信運搬費 11,600 口座振替情報処理手数料 98 口座振替等手数料 1,427 不動産鑑定手数料 1,198 預貯金調査手数料 58 公売手数料 329 差押車両移動手数料 91 コンビニ収納代行手数料 2,162 生活改善指導業務委託料 648 器具費 14 つり銭貸付金 160 市税還付金及び還付加算金 - 85 - 2 総務費 53,000 2 徴税費 - 86 - 2 総務費 2 徴税費 （款） 2 総務費 （項） 2 徴税費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 計 446,266 源 そ の 他 一般財源 415,468 30,798 179,895 17,197 249,174 276,416 4,994 14,635 58,033 208,742 節 区 分 金 説 額 明 （款） 2 総務費 （項） 3 戸籍住民基本台帳費 1 戸籍住民基本 台帳費 281,410 2給 料 104,611 ○職員給与費 194,303 3 職員手当等 48,528 一般職給 4共 費 36,118 扶養手当 2,656 7賃 金 12,097 住居手当 1,077 9旅 費 272 通勤手当 1,297 済 ３０人分 104,611 11 需 用 費 5,128 時間外勤務手当 2,300 12 役 務 費 2,529 管理職手当 1,268 13 委 託 料 48,243 期末手当 24,272 14 使用料及び 9,706 勤勉手当 14,228 児童手当 1,430 賃借料 18 備品購入費 18 職員共済組合負担金 32,961 19 負担金補助 13,510 公務災害補償負担金 169 及び交付金 21 貸 付 金 社会保険料 650 雇用保険料 1,680 233 嘱託職員賃金 2,222 臨時職員賃金 3,887 費用弁償 ○戸籍住民基本台帳管理費 12 67,110 普通旅費 260 消耗品費 3,631 印刷製本費 446 修繕料 500 （款） 2 総務費 （項） 3 戸籍住民基本台帳費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 通信運搬費 1,834 コンビニ交付手数料 320 諸証明発行手数料 9 戸籍電算システム改造委託料 3,997 戸籍電算システム保守点検委託料 3,240 窓口業務委託料（債務負担行為分 ） 40,979 駐車場使用料 16 戸籍電算システムソフトウェア使 用料 3,630 住民基本台帳ネットワーク機器借 上料 1,788 戸籍電算システム機器借上料 4,272 図書費 18 コンビニ交付事業運営負担金 1,500 福岡県戸籍住民基本台帳事務協議 会負担金 20 つり銭貸付金 650 ○その他の戸籍住民基本台帳費 19,997 社会保険料 - 87 - 946 雇用保険料 129 2 総務費 3 戸籍住民基本台帳費 - 88 - 2 総務費 3 戸籍住民基本台帳費 （款） 2 総務費 （項） 3 戸籍住民基本台帳費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 臨時職員賃金 消耗品費 5,988 497 印刷製本費 54 通信運搬費 366 印刷機保守委託料 27 個人番号カード関連事務委任交付 金 計 281,410 276,416 4,994 14,635 58,033 208,742 13,690 8,385 5,305 11 29 13,650 11,990 （款） 2 総務費 （項） 4 選挙費 1 選挙管理委員 会費 1報 酬 1,631 ○職員給与費 2給 料 6,340 一般職給 3 職員手当等 3,118 扶養手当 78 4共 費 2,008 住居手当 288 費 487 通勤手当 24 済 9旅 11,392 ２人分 6,340 11 需 用 費 8 時間外勤務手当 12 役 務 費 9 期末手当 1,460 14 使用料及び 2 勤勉手当 888 児童手当 180 賃借料 19 負担金補助 及び交付金 87 200 職員共済組合負担金 1,928 公務災害補償負担金 6 ○その他の選挙管理委員会費 2,298 選挙管理委員会委員報酬 1,631 雇用保険料 費用弁償 74 405 （款） 2 総務費 （項） 4 選挙費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 普通旅費 82 消耗品費 8 通信運搬費 9 有料道路通行料 2 選挙管理委員会連合会負担金 62 諸会負担金 2 選挙啓発費 1,540 1,572 △32 1,540 8報 償 9旅 費 25 1,370 ○選挙啓発費 費 4 1,540 成人式記念品料 1,350 11 需 用 費 111 政治学級講師謝礼金 10 12 役 務 費 25 啓発関係講師謝礼金 10 19 負担金補助 30 費用弁償 4 消耗品費 74 印刷製本費 37 通信運搬費 25 及び交付金 飯塚市・嘉麻市・桂川町選挙啓発 事業推進研究会負担金 3 参議院議員選 55,600 0 55,600 55,600 1報 挙費 酬 3 職員手当等 7賃 金 9旅 費 4,288 ○職員給与費 22,636 6,015 22,636 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 435 ○参議院議員選挙費 21,852 784 32,964 11 需 用 費 2,528 管理者報酬 1,526 12 役 務 費 5,224 立会人報酬 2,762 13 委 託 料 10,601 臨時職員賃金 6,015 14 使用料及び 627 賃借料 18 備品購入費 - 89 - 30 3,246 費用弁償 435 消耗品費 1,327 食糧費 2 総務費 378 4 選挙費 - 90 - 2 総務費 4 選挙費 （款） 2 総務費 （項） 4 選挙費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 印刷製本費 823 通信運搬費 5,224 計数機等点検委託料 1,756 ポスター掲示板作製等委託料 5,507 選挙用具運搬委託料 378 選挙公報配付委託料 2,592 開票所設営等委託料 368 自動車借上料 188 複写機借上料 10 電話借上料 50 会場借上料 371 車椅子借上料 器具費 ○ 県知事及び県 0 43,780 △43,780 0 85,737 △85,737 0 5,971 △5,971 70,830 145,445 △74,615 議会議員選挙 費 ○ 市議会議員選 挙費 ○ 農業委員会委 員選挙費 計 55,611 29 15,190 8 3,246 （款） 2 総務費 （項） 5 統計調査費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 1 統計調査総務 14,195 14,929 △734 源 そ の 他 363 15 節 一般財源 区 13,817 2給 費 分 金 料 説 額 明 4,270 ○職員給与費 3 職員手当等 8,461 一般職給 14,135 １人分 4,270 4共 済 費 1,404 扶養手当 156 11 需 用 費 28 通勤手当 86 12 役 務 費 21 時間外勤務手当 6,300 19 負担金補助 11 期末手当 1,052 勤勉手当 627 児童手当 240 及び交付金 職員共済組合負担金 1,384 公務災害補償負担金 20 ○その他の統計調査総務費 2 統計調査費 5,889 55,142 △49,253 5,824 65 1報 4共 酬 済 7賃 費 消耗品費 28 通信運搬費 21 福岡県統計協会負担金 11 4,559 ○国勢調査費 65 雇用保険料 金 733 ○工業統計調査費 11 需 用 費 332 12 役 務 費 200 ○商業統計調査費 消耗品費 消耗品費 ○経済センサス費 統計調査員報酬 計 20,084 70,071 △49,987 6,187 15 - 91 - 60 65 65 3 3 29 29 5,792 4,559 臨時職員賃金 733 消耗品費 300 通信運搬費 200 13,882 2 総務費 5 統計調査費 - 92 - 2 総務費 6 監査委員費 （款） 2 総務費 （項） 6 監査委員費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 1 監査委員費 45,549 45,963 △414 源 そ の 他 節 区 45,549 1報 酬 2給 料 23,061 一般職給 3 職員手当等 4共 分 済 9旅 金 説 一般財源 額 明 2,580 ○職員給与費 41,967 ５人分 23,061 11,405 扶養手当 606 費 7,501 通勤手当 330 費 177 時間外勤務手当 440 管理職手当 692 11 需 用 費 690 12 役 務 費 8 期末手当 5,681 18 備品購入費 19 勤勉手当 3,416 19 負担金補助 108 児童手当 240 及び交付金 職員共済組合負担金 7,462 公務災害補償負担金 39 ○その他の監査委員費 3,582 監査委員報酬 2,580 費用弁償 135 普通旅費 39 研修旅費 3 消耗品費 690 通信運搬費 19 全国都市監査委員会負担金 42 九州各市監査委員会負担金 21 福岡県都市監査委員会負担金 研修講習会負担金 諸会負担金 計 45,549 45,963 △414 45,549 8 図書費 1 38 6 （款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 1 社会福祉総務 1,965,929 1,782,308 183,621 721,523 17,300 源 節 3,189 1,223,917 1報 酬 2給 料 74,674 一般職給 3 職員手当等 33,130 扶養手当 1,080 4共 費 23,846 通勤手当 1,016 金 6,944 時間外勤務手当 2,270 費 10,878 管理職手当 2,546 費 162 期末手当 16,306 費 済 7賃 8報 償 9旅 金 額 明 区 そ の 他 分 説 一般財源 290 ○職員給与費 138,520 ２１人分 74,674 11 需 用 費 2,696 勤勉手当 9,777 12 役 務 費 164 児童手当 135 13 委 託 料 93,475 職員共済組合負担金 20,096 14 使用料及び 2,197 公務災害補償負担金 159 賃借料 18 備品購入費 20 19 負担金補助 74,501 及び交付金 社会保険料 3,236 雇用保険料 257 嘱託職員賃金 6,944 費用弁償 20 扶 助 費 9,737 ○国民健康保険事業費 28 繰 出 金 1,633,215 24 1,633,215 国民健康保険特別会計繰出金（保 険基盤安定保険税軽減分） 633,988 国民健康保険特別会計繰出金（保 険基盤安定保険者支援分） 301,192 国民健康保険特別会計繰出金（職 員給与費等分） 252,252 国民健康保険特別会計繰出金（助 - 93 - 産費等分） 3 民生費 50,400 1 社会福祉費 - 94 - 3 民生費 1 社会福祉費 （款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 国民健康保険特別会計繰出金（財 政安定化支援事業分） 293,179 国民健康保険特別会計繰出金（療 養給付費等国県負担金減額分） 102,199 高額療養費支払資金貸付基金預金 利子繰出金 5 ○中国残留邦人支援対策事業費 8,018 支援相談員等謝礼金 242 普通旅費 12 消耗品費 136 食糧費 通信運搬費 3 25 審査支払手数料 8 傷害保険料 6 入場料 38 バス借上料 60 地域生活支援プログラム実施事業 費補助金 生活支援給付費 ○社会福祉施設管理運営費 55 7,433 97,192 雇用保険料 98 消耗品費 14 燃料費 74 光熱水費 維持補修費 466 1,400 （款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 通信運搬費 32 ごみ処理手数料 5 各所草刈等委託料 160 浄化槽維持管理委託料 170 消防設備点検委託料 22 穂波福祉総合センター指定管理委 託料（債務負担行為分） 48,342 庄内保健福祉総合センター指定管 理委託料（債務負担行為分） 27,070 借地料 2,039 筑穂保健福祉総合センター運営費 補助金 17,300 ○その他の社会福祉総務費 民生委員推薦会委員報酬 88,984 195 地域福祉推進協議会委員報酬 95 記念品料 託児謝礼金 44 8 民生委員児童委員謝礼金 10,584 費用弁償 42 普通旅費 84 消耗品費 542 食糧費 - 95 - 3 印刷製本費 58 通信運搬費 49 クリーニング料 3 民生費 11 1 社会福祉費 - 96 - 3 民生費 1 社会福祉費 （款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 官報公告掲載料 学習支援事業委託料 28 6,036 生活困窮者自立相談支援業務委託 料（債務負担行為分） 11,675 駐車場使用料 3 複写機借上料 57 図書費 20 藤楓協会負担金 16 民生委員児童委員協議会補助金 1,470 社会福祉協議会補助金 遺族連合会補助金 640 研修講習会負担金 20 住居確保給付費 2 高齢者福祉費 4,522,574 4,309,995 212,579 412,071 18,082 4,092,421 55,000 1報 酬 2給 料 19,114 一般職給 3 職員手当等 10,238 扶養手当 294 費 6,205 住居手当 324 金 360 通勤手当 380 費 30,944 時間外勤務手当 900 費 116 4共 済 7賃 8報 償 9旅 708 ○職員給与費 2,304 35,499 ５人分 19,114 管理職手当 1,268 11 需 用 費 1,188 期末手当 4,370 12 役 務 費 13,180 勤勉手当 2,702 13 委 託 料 32,754 職員共済組合負担金 6,089 19 負担金補助 1,691,897 公務災害補償負担金 33 雇用保険料 25 及び交付金 （款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 20 扶 助 費 28 繰 出 金 2,585,164 説 明 130,706 ○介護保険事業費 2,049,748 介護保険特別会計保険事業勘定繰 出金（介護給付費分） 1,628,215 介護保険特別会計保険事業勘定繰 出金（事務費等分） 299,010 介護保険特別会計保険事業勘定繰 出金（地域支援介護予防分） 9,678 介護保険特別会計保険事業勘定繰 出金（地域支援包括的支援等分） 44,553 介護保険特別会計保険事業勘定繰 出金（地域支援事務費等分） 20,773 介護保険特別会計介護サービス事 業勘定繰出金（事務費等分） 5,995 介護保険特別会計保険事業勘定繰 出金（保険料軽減負担金分） 41,524 ○後期高齢者医療事業費 2,177,137 後期高齢者医療療養給付費負担金 1,641,721 後期高齢者医療特別会計繰出金（ 市事務費分） - 97 - 3 民生費 33,765 1 社会福祉費 - 98 - 3 民生費 1 社会福祉費 （款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 後期高齢者医療特別会計繰出金（ 広域連合事務費分） 30,183 後期高齢者医療特別会計繰出金（ 保険基盤安定負担金分） 471,468 ○高齢者福祉事業費 168,762 消耗品費 154 修繕料 200 通信運搬費 501 開錠手数料 60 寝たきり高齢者等寝具乾燥業務手 数料 738 寝たきり高齢者訪問理美容サービ ス業務手数料 16 軽度生活援助業務手数料 5,129 ホームヘルプサービス業務手数料 6,685 シルバーインターホン保守点検委 託料 605 在宅介護支援センター運営事業委 託料 18,620 陶芸教室委託料 1,070 はりきゅう施術費給付金 3,238 高齢者住宅改造助成金 1,040 老人ホーム措置費 130,431 高齢者日常生活用具給付費 23 在日外国人高齢者福祉給付金 252 （款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 ○高齢者福祉施設等整備補助事業費 20,580 地域密着型施設等整備補助金 20,580 ○その他の高齢者福祉費 70,848 高齢社会対策推進協議会委員報酬 708 社会保険料 53 雇用保険料 5 臨時職員賃金 長寿祝金 360 30,272 敬老祝品料 542 介護サービス事業者選考会委員謝 礼金 130 費用弁償 116 消耗品費 713 食糧費 10 印刷製本費 111 通信運搬費 51 地域包括ケア拠点業務委託料 12,459 全国シルバー人材センター事業協 会負担金 50 福岡県シルバー人材センター連合 会負担金 - 99 - 160 老人クラブ助成補助金 10,629 3 民生費 1 社会福祉費 - 100 - 3 民生費 1 社会福祉費 （款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 社会福祉法人利用者軽減措置補助 金 2,731 シルバー人材センター補助金 8,800 研修講習会負担金 48 地域活性化環境事業費補助金 1,500 シルバーサポート事業費補助金 1,400 3 障がい者福祉 費 4,152,433 3,895,846 256,587 2,826,109 61,340 1,264,984 1報 酬 2給 料 31,420 一般職給 3 職員手当等 15,174 扶養手当 450 4共 費 12,264 住居手当 324 金 10,564 通勤手当 372 費 473 時間外勤務手当 1,860 費 218 期末手当 7,384 4,484 済 7賃 8報 償 9旅 1,928 ○職員給与費 69,350 ９人分 31,420 11 需 用 費 1,839 勤勉手当 12 役 務 費 70,636 児童手当 13 委 託 料 96,950 職員共済組合負担金 10,557 14 使用料及び 1,295 公務災害補償負担金 63 賃借料 19 負担金補助 17,383 及び交付金 20 扶 助 費 3,892,289 300 社会保険料 1,501 雇用保険料 143 嘱託職員賃金 費用弁償 ○障がい者福祉事業費 臨時職員賃金 10,444 48 737,892 120 （款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 デイジーＣＤ操作研修講師謝礼金 20 消耗品費 34 印刷製本費 491 通信運搬費 404 審査支払手数料 4,171 成年後見人申立審査手数料 ケアプラン作成手数料 225 12,774 ふれあいのある街づくり推進事業 委託料 1,917 療育キャンプ事業委託料 1,490 飯塚国際車いすテニス大会児童観 戦用バス借上料 344 複写機借上料 19 身体障害者福祉協会補助金 1,400 飯塚国際車いすテニス大会開催補 助金 3,350 手をつなぐ親の会補助金 420 嘉飯山地区精神障害者家族会補助 金 77 障がい者バス借上助成金 227 心身障がい者扶養共済制度掛金補 助金 重度障がい者医療費 福祉手当 - 101 - 障がい児福祉手当 3 民生費 174 379,625 1,217 11,469 1 社会福祉費 - 102 - 3 民生費 1 社会福祉費 （款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 特別障がい者手当 27,472 成年後見制度利用者給付金 児童発達支援給付費 240 129,463 放課後等デイサービス給付費 160,477 保育所等訪問支援給付費 164 就職支援給付費 108 ○障がい者自立支援費 3,323,653 障がい者自立支援審査会委員報酬 1,833 託児謝礼金 6 障がい者相談員謝礼金 447 費用弁償 157 消耗品費 229 燃料費 92 食糧費 12 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 審査支払手数料 379 4 937 2,693 主治医意見書等作成手数料 1,726 ケアプラン作成手数料 43,763 自動車損害共済分担金 24 筆耕翻訳料 5 公用車定期点検手数料 15 手話通訳派遣手数料 33 （款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 意思疎通支援者派遣手数料 787 寝具乾燥業務手数料 158 訪問理美容サービス業務手数料 11 配食サービス業務手数料 2,854 生活支援センター等運営事業委託 料 61,637 緊急通報システム受信業務委託料 116 地域活動支援センター事業委託料 10,573 手話奉仕員養成講座委託料 479 有料道路通行料 2 複写機借上料 114 障がい福祉サービスシステム使用 料 778 障がい支援区分認定調査負担金 11 福祉タクシー補助金 10,159 障がい者住宅改造助成金 1,140 自動車運転免許取得助成金 研修講習会負担金 400 25 障がい者日常生活用具給付費 35,111 更生医療給付費 - 103 - 補装具給付費 3 民生費 427,028 33,127 1 社会福祉費 - 104 - 3 民生費 1 社会福祉費 （款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 訪問入浴サービス事業給付費 1,820 移動支援事業給付費 7,947 日中一時支援事業給付費 7,733 介護給付費 訓練等給付費 自動車改造給付費 育成医療給付費 1,829,090 799,712 700 16,130 小児慢性特定疾患児日常生活用具 給付費 療養介護医療給付費 363 23,145 軽度・中等度難聴児補聴器給付費 148 ○障がい者福祉施設管理費 維持補修費 21,322 584 サン・アビリティーズいいづか指 定管理委託料（債務負担行為分） 20,738 ○その他の障がい者福祉費 216 障がい者施策推進協議会委員報酬 95 費用弁償 13 消耗品費 12 食糧費 2 通信運搬費 45 手話通訳派遣手数料 11 （款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 一般財源 そ の 他 節 区 分 金 説 額 明 複写機借上料 4 国民年金費 53,513 65,743 △12,230 33,966 3 19,544 2給 料 3 職員手当等 27,059 ○職員給与費 51,674 13,368 一般職給 費 9,146 扶養手当 1,032 7賃 金 2,912 住居手当 648 9旅 費 32 通勤手当 494 490 4共 済 ７人分 27,059 11 需 用 費 718 時間外勤務手当 12 役 務 費 270 期末手当 6,430 14 使用料及び 3 勤勉手当 3,814 賃借料 19 負担金補助 及び交付金 児童手当 5 460 職員共済組合負担金 8,623 公務災害補償負担金 60 社会保険料 318 雇用保険料 30 嘱託職員賃金 費用弁償 ○その他の国民年金費 2,192 24 1,839 社会保険料 105 雇用保険料 10 臨時職員賃金 720 普通旅費 8 消耗品費 375 印刷製本費 343 通信運搬費 270 駐車場使用料 - 105 - 38 諸会負担金 3 民生費 3 5 1 社会福祉費 - 106 - 3 民生費 1 社会福祉費 （款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 5 低環境整備費 454 6,166 △5,712 源 そ の 他 95 節 一般財源 区 359 7賃 分 金 金 説 額 明 31 ○環境整備費 11 需 用 費 313 作業員賃金 12 役 務 費 110 消耗品費 維持補修費 害虫駆除手数料 ○住宅改良等資金貸付管理費 359 31 11 300 17 95 消耗品費 2 通信運搬費 25 口座振替情報処理手数料 67 口座振替等手数料 6 臨時福祉給付 金給付費 208,499 321,000 △112,501 208,420 15 64 3 職員手当等 4共 済 7賃 費 2,800 ○職員給与費 535 時間外勤務手当 1 2,800 2,800 金 3,074 ○臨時福祉給付金給付事業費 205,699 11 需 用 費 2,428 社会保険料 471 12 役 務 費 9,612 雇用保険料 64 13 委 託 料 26,524 14 使用料及び 1,526 賃借料 19 負担金補助 及び交付金 162,000 臨時職員賃金 消耗品費 3,074 816 印刷製本費 1,612 通信運搬費 7,020 口座振込手数料 2,592 臨時福祉給付金支給業務委託料 22,214 臨時福祉給付金システム改造委託 料 複写機借上料 電算機器借上料 4,310 100 1,426 （款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 臨時福祉給付金 96,000 年金生活者等支援臨時福祉給付金 66,000 計 10,903,402 10,381,058 522,344 4,202,089 17,300 82,724 6,601,289 （款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費 1 児童福祉総務 456,901 446,840 10,061 150,746 22,000 費 284,155 2給 料 3 職員手当等 4共 済 7賃 8報 償 9旅 18,524 ○職員給与費 55,647 11,086 一般職給 ４人分 18,524 費 9,115 扶養手当 702 金 16,898 住居手当 648 費 1,176 通勤手当 125 費 156 時間外勤務手当 410 管理職手当 1,268 11 需 用 費 809 12 役 務 費 12,135 期末手当 4,622 13 委 託 料 1,296 勤勉手当 2,771 19 負担金補助 35 児童手当 540 及び交付金 20 扶 助 費 385,651 27 公 課 費 20 職員共済組合負担金 6,399 公務災害補償負担金 50 社会保険料 2,434 雇用保険料 225 労災保険料 7 嘱託職員賃金 16,778 費用弁償 144 ○乳児家庭全戸訪問事業費 - 107 - 出産祝品料 3 民生費 2,035 1,146 2 児童福祉費 - 108 - 3 民生費 2 児童福祉費 （款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 消耗品費 206 燃料費 163 修繕料 195 通信運搬費 185 自動車賠償責任保険料 80 自動車損害共済分担金 40 自動車重量税 20 ○その他の児童福祉総務費 399,219 臨時職員賃金 120 要保護児童連絡協議会委員謝礼金 30 費用弁償 12 消耗品費 93 印刷製本費 152 通信運搬費 665 審査支払手数料 11,165 子ども医療システム改修委託料 1,296 家庭相談員連絡協議会負担金 研修講習会負担金 子ども医療費 未熟児養育医療費 2 児童措置費 6,111,882 6,100,381 11,501 3,775,741 601,274 1,734,867 2給 料 6,803 ○職員給与費 8 27 366,186 19,465 12,129 3 職員手当等 3,151 一般職給 4共 費 2,678 扶養手当 156 金 3,178 通勤手当 90 7賃 済 ２人分 6,803 （款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 11 需 用 費 543 12 役 務 費 2,048 期末手当 1,601 13 委 託 料 9,127 勤勉手当 964 19 負担金補助 80,768 児童手当 240 及び交付金 20 扶 助 費 6,003,586 時間外勤務手当 100 職員共済組合負担金 2,163 公務災害補償負担金 12 ○私立保育所等保育措置費 2,904,488 私立保育所運営費補助金 4,554 私立保育所特別保育事業費補助金 36,822 認可外保育施設運営等支援事業費 補助金 39,392 私立保育所施設型給付費 2,613,842 私立保育所広域入所施設型給付費 112,794 公立保育所広域入所施設型給付費 17,350 私立認定こども園施設型給付費 79,734 ○その他の児童措置費 社会保険料 456 雇用保険料 47 臨時職員賃金 消耗品費 - 109 - 3,195,265 印刷製本費 3 民生費 3,178 270 273 2 児童福祉費 - 110 - 3 民生費 2 児童福祉費 （款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 通信運搬費 2,048 児童扶養手当父障がい認定委託料 27 病児保育事業委託料 児童扶養手当 9,100 1,058,500 助産施設措置費 児童手当 3 母子父子福祉 153,317 145,044 8,273 83,442 6,374 63,501 費 7賃 金 936 2,120,430 120 ○母子父子福祉費 11 需 用 費 43 12 役 務 費 2,418 消耗品費 13 13 委 託 料 711 印刷製本費 30 14 使用料及び 10 通信運搬費 158 賃借料 20 扶 助 臨時職員賃金 153,317 審査支払手数料 費 150,015 120 2,260 ひとり親家庭等日常生活支援事業 委託料 711 有料道路通行料 ひとり親家庭等医療費 10 109,900 母子生活支援施設措置費 7,793 自立支援教育訓練給付金 20 高等職業訓練促進給付金 31,552 ひとり親家庭高等学校卒業程度認 定試験合格支援給付金 4 保育所費 1,055,880 1,320,513 △264,633 39,170 700 189,497 826,513 1報 酬 2給 料 324,339 一般職給 3 職員手当等 145,158 扶養手当 4,572 4共 148,194 住居手当 5,124 済 費 2,502 ○職員給与費 750 878,842 ９７人分 324,339 （款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 7賃 8報 償 9旅 金 説 額 金 275,246 費 10 費 572 通勤手当 5,143 時間外勤務手当 4,570 管理職手当 3,572 11 需 用 費 102,636 期末手当 74,477 12 役 務 費 6,172 勤勉手当 45,100 13 委 託 料 27,143 児童手当 2,600 14 使用料及び 3,509 賃借料 職員共済組合負担金 102,331 公務災害補償負担金 520 15 工事請負費 12,100 社会保険料 38,440 18 備品購入費 6,750 雇用保険料 3,755 19 負担金補助 1,519 労災保険料 1,012 嘱託職員賃金 4,563 臨時職員賃金 258,712 及び交付金 27 公 課 費 30 費用弁償 12 ○保育所運営費 132,036 嘱託医報酬 2,006 社会保険料 1,180 雇用保険料 258 労災保険料 44 臨時職員賃金 7,713 作業員賃金 401 普通旅費 255 研修旅費 233 消耗品費 9,807 燃料費 - 111 - 明 3,369 3 民生費 2 児童福祉費 - 112 - 3 民生費 2 児童福祉費 （款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 印刷製本費 光熱水費 333 14,730 修繕料 1,140 維持補修費 1,630 賄材料費 67,530 通信運搬費 1,001 細菌検査手数料 2,172 ごみ処理手数料 38 し尿処理手数料 250 口座振替情報処理手数料 72 口座振替等手数料 298 預貯金調査手数料 33 ピアノ調律手数料 44 施設維持管理手数料 501 自動車賠償責任保険料 130 自動車損害共済分担金 76 施設管理者賠償責任保険料 76 園児傷害保険料 32 クリーニング料 115 公用車定期点検手数料 コンビニ収納代行手数料 7 145 エレベーター保守点検委託料 389 電気設備保安業務委託料 530 消防設備保守点検委託料 1,300 ボイラー保守点検委託料 228 浄化槽保守点検委託料 805 （款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 空調設備清掃委託料 17 保育所清掃委託料 27 各所草刈等委託料 1,163 樹木伐採等委託料 1,556 汚水処理施設維持管理委託料 665 栄養計算システム保守点検委託料 40 駐車場使用料 6 入場料 34 自動車借上料 35 バス借上料 1,706 各所改修工事 1,800 各所補修工事 2,500 器具費 31 保育備品費 2,668 福岡県保育協会負担金 224 飯塚市保育協会負担金 35 テレビ共同受信施設負担金 3 日本スポーツ振興センター負担金 401 研修講習会負担金 諸会負担金 56 自動車重量税 25 ○子育て支援センター費 社会保険料 - 113 - 173 雇用保険料 3 民生費 38,506 590 50 2 児童福祉費 - 114 - 3 民生費 2 児童福祉費 （款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 労災保険料 臨時職員賃金 育児講座講師謝礼金 14 3,857 10 普通旅費 4 消耗品費 195 燃料費 光熱水費 11 3,364 修繕料 177 通信運搬費 177 自動車賠償責任保険料 27 自動車損害共済分担金 13 クリーニング料 3 エレベーター保守点検委託料 341 消防設備保守点検委託料 143 浄化槽保守点検委託料 96 各所草刈等委託料 81 子育て支援センター運営委託料 19,600 駐車場システム保守点検委託料 162 店舗借上料 1,728 各所復旧工事 7,800 器具費 51 研修講習会負担金 7 自動車重量税 5 （款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 ○公立保育所民営化・統合事業費 1,184 公立保育所・幼稚園あり方検討委 員会委員報酬 496 費用弁償 68 公立保育所引継保育士費用負担金 620 ○子育てプラザ整備事業費 消耗品費 350 工事完了検査手数料 206 備品等運搬費 756 器具費 5 青少年対策費 1,117,220 447,080 670,140 276,996 522,200 73,929 244,095 4,000 1報 酬 2給 料 19,535 一般職給 3 職員手当等 9,053 扶養手当 348 4共 費 7,726 通勤手当 226 金 8,654 時間外勤務手当 1,470 費 2,314 期末手当 4,297 費 180 勤勉手当 2,562 児童手当 150 済 7賃 8報 償 9旅 390 ○職員給与費 45,028 ６人分 19,535 11 需 用 費 17,123 12 役 務 費 4,509 職員共済組合負担金 5,961 13 委 託 料 319,730 公務災害補償負担金 35 14 使用料及び 58 賃借料 15 工事請負費 16 原材料費 - 115 - 5,312 717,300 94 社会保険料 1,626 雇用保険料 97 労災保険料 7 嘱託職員賃金 3 民生費 8,654 2 児童福祉費 - 116 - 3 民生費 2 児童福祉費 （款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 18 備品購入費 3,500 費用弁償 19 負担金補助 7,004 ○児童センター・児童クラブ費 及び交付金 60 320,660 21 貸 付 金 10 児童センター等運営委員会委員報 27 公 課 費 40 酬 伝承工作等指導者謝礼金 59 524 費用弁償 9 消耗品費 610 燃料費 429 食糧費 525 印刷製本費 光熱水費 修繕料 18 7,399 295 維持補修費 2,049 通信運搬費 1,956 ごみ処理手数料 64 し尿処理手数料 941 口座振替情報処理手数料 75 口座振替等手数料 220 施設維持管理手数料 632 自動車賠償責任保険料 27 コンビニ収納代行手数料 53 電気設備保安業務委託料 33 消防設備保守点検委託料 919 浄化槽保守点検委託料 水槽清掃委託料 90 3 （款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 浄化槽維持管理委託料 297 児童クラブ運営等委託料 249,427 児童センター運営委託料 43,769 電話借上料 19 各所改修工事 6,600 諸資材費 94 器具費 3,500 研修講習会負担金 7 つり銭貸付金 10 自動車重量税 7 ○子育て支援事業費 8,896 消耗品費 243 印刷製本費 58 通信運搬費 119 ファミリーサポートセンター事業 委託料 6,195 子育て短期支援事業委託料 153 産前・産後生活支援事業委託料 239 休日等子育て支援事業委託料 1,889 ○少年相談センター費 1,998 補導委員研修講師謝礼金 20 少年相談センター補導委員謝礼金 1,008 - 117 - 普通旅費 3 民生費 63 2 児童福祉費 - 118 - 3 民生費 2 児童福祉費 （款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 消耗品費 226 燃料費 236 食糧費 19 光熱水費 121 修繕料 100 通信運搬費 98 自動車損害共済分担金 21 少年補導委員傷害保険料 39 青少年補導センター連絡協議会負 担金 11 研修講習会負担金 3 自動車重量税 33 ○幸袋地区児童館建設事業費 17,933 建築確認申請手数料 27 工事監理委託料 935 借地料 24 造成工事 3,700 解体工事 13,200 配水管止水工事負担金 47 ○鎮西地区児童館建設事業費 148,526 工事監理委託料 建設工事 1,636 141,500 公共下水道区域外流入分担金 126 汚水管渠布設工事負担金 5,264 ○穂波東地区児童館建設事業費 188,387 （款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 工事監理委託料 2,012 借地料 15 建設工事 6,200 造成工事 1,200 大規模改修工事 178,800 解体工事 100 消火栓設置工事負担金 60 ○若菜児童館整備事業費 234,718 水道工事検査手数料 5 工事完了検査手数料 140 工事監理委託料 6,830 建設工事 227,000 水道口径別納付金 743 ○立岩児童センター整備事業費 145,101 水道工事検査手数料 5 工事完了検査手数料 50 工事監理委託料 5,303 建設工事 139,000 水道口径別納付金 743 ○その他の青少年対策費 5,973 青少年問題協議会委員報酬 65 子ども・子育て会議委員報酬 266 - 119 - 青少年育成講師謝礼金 20 記念品料 95 託児謝礼金 3 民生費 23 2 児童福祉費 - 120 - 3 民生費 2 児童福祉費 （款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 少年補導員謝礼金 費用弁償 48 食糧費 6 児童遊園費 計 7,784 8,902,984 8,174 8,468,032 △390 51 434,952 4,326,095 522,900 624 59 維持補修費 4,736 通信運搬費 37 7,733 11 需 用 費 1,041 ○児童遊園費 7,784 12 役 務 費 527 消耗品費 42 13 委 託 料 3,216 光熱水費 389 15 工事請負費 3,000 維持補修費 610 ごみ処理手数料 18 し尿処理手数料 256 施設維持管理手数料 253 各所草刈等委託料 3,087 樹木等管理委託料 53 清掃等管理委託料 76 各所改修工事 2,200 各所補修工事 800 893,125 3,160,864 （款） 3 民生費 （項） 3 生活保護費 1 生活保護総務 費 581,384 553,717 27,667 26,001 555,383 1報 酬 2給 料 280,904 一般職給 3 職員手当等 137,792 扶養手当 9,312 費 91,416 住居手当 3,102 金 14,520 通勤手当 4,028 4共 7賃 済 1,962 ○職員給与費 524,692 ７５人分 280,904 （款） 3 民生費 （項） 3 生活保護費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 9旅 金 説 額 明 費 1,056 特殊勤務手当 2,478 時間外勤務手当 4,600 11 需 用 費 3,585 12 役 務 費 12,741 管理職手当 13 委 託 料 37,058 期末手当 67,259 14 使用料及び 3 勤勉手当 40,159 児童手当 5,010 賃借料 19 負担金補助 及び交付金 347 1,844 職員共済組合負担金 83,721 公務災害補償負担金 422 社会保険料 6,526 雇用保険料 721 労災保険料 26 嘱託職員賃金 14,520 費用弁償 60 ○その他の生活保護総務費 嘱託医報酬 1,962 普通旅費 84 研修旅費 912 消耗品費 2,646 印刷製本費 839 修繕料 100 通信運搬費 4,772 審査支払手数料 7,458 預貯金調査手数料 10 レセプト情報処理手数料 電子証明書発行手数料 - 121 - 56,692 3 民生費 497 4 3 生活保護費 - 122 - 3 民生費 3 生活保護費 （款） 3 民生費 （項） 3 生活保護費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 母子家庭等自立支援業務委託料 3,511 レセプト点検等委託料 就労支援業務委託料 4,112 12,248 年金手続等支援業務委託料 3,688 電子レセプト管理システム保守委 託料 634 就労意欲喚起等支援業務委託料 2,032 電子レセプト管理システム改造委 託料 駐車場使用料 研修講習会負担金 諸会負担金 2 扶助費 10,079,547 10,416,369 △336,822 7,684,826 28,000 2,366,721 20 扶 助 費 10,079,547 ○扶助費 10,660,931 10,970,086 △309,155 7,710,827 28,000 2,922,104 3 345 2 10,079,547 生活扶助費 3,178,650 住宅扶助費 997,259 教育扶助費 77,620 介護扶助費 192,066 医療扶助費 5,522,259 出産扶助費 7,236 生業扶助費 46,952 葬祭扶助費 23,358 施設事務費 32,793 就労自立給付費 計 10,833 1,354 （款） 3 民生費 （項） 4 災害救助費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 1 災害救助費 1,251 1,249 2 源 そ の 他 45 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 1,206 11 需 用 費 200 ○災害救助費 12 役 務 費 60 食糧費 19 負担金補助 91 通信運搬費 12 クリーニング料 48 及び交付金 20 扶 助 費 900 1,251 200 災害援護資金貸付金利子補給金 91 災害見舞金 計 1,251 1,249 2 233,739 △86,921 45 900 1,206 （款） 4 衛生費 （項） 1 保健衛生費 1 保健衛生総務 146,818 63,387 費 83,431 1報 酬 2給 料 15,962 一般職給 3 職員手当等 8,611 扶養手当 294 4共 費 5,837 通勤手当 280 7賃 金 3,115 時間外勤務手当 850 9旅 費 49 管理職手当 692 済 90 ○職員給与費 33,561 ４人分 11 需 用 費 411 期末手当 3,872 12 役 務 費 543 勤勉手当 2,383 13 委 託 料 87,255 児童手当 240 19 負担金補助 24,908 職員共済組合負担金 5,323 公務災害補償負担金 32 及び交付金 27 公 課 費 37 社会保険料 440 雇用保険料 42 嘱託職員賃金 - 123 - 15,962 費用弁償 4 衛生費 3,115 36 1 保健衛生費 - 124 - 4 衛生費 1 保健衛生費 （款） 4 衛生費 （項） 1 保健衛生費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 ○急患センター管理運営費 85,466 急患センター運営協議会委員報酬 42 費用弁償 6 消耗品費 100 通信運搬費 98 医療事故損害賠償責任保険料 55 放射線量測定手数料 76 医療機器保守点検委託料 2,241 清掃委託料 3,988 警備委託料 208 診療業務等委託料 74,432 電子レセプト管理システム保守委 託料 312 施設管理費負担金 3,908 ○その他の保健衛生総務費 27,791 保健センター運営委員報酬 48 費用弁償 7 消耗品費 31 修繕料 280 通信運搬費 55 自動車賠償責任保険料 98 自動車損害共済分担金 119 公用車定期点検手数料 42 各所測量委託料 2,898 救急医療運営委託料 3,176 （款） 4 衛生費 （項） 1 保健衛生費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 飯塚地域救急医療協議会負担金 54 救急医療施設運営費等補助金 10,946 公的病院等運営費補助金 10,000 自動車重量税 2 予防費 340,226 376,976 △36,750 1,527 338,699 2給 料 4,697 ○職員給与費 3 職員手当等 2,000 一般職給 4共 費 1,787 通勤手当 済 7賃 37 8,196 １人分 4,697 51 金 1,799 時間外勤務手当 11 需 用 費 1,030 期末手当 1,120 12 役 務 費 1,900 勤勉手当 689 13 委 託 料 326,613 職員共済組合負担金 1,491 19 負担金補助 400 公務災害補償負担金 8 及び交付金 140 ○予防接種費 330,407 社会保険料 211 雇用保険料 18 臨時職員賃金 1,439 消耗品費 491 印刷製本費 295 通信運搬費 999 予防接種賠償責任保険料 249 予防接種委託料 222,536 高齢者予防接種委託料 103,769 県外医療機関定期予防接種助成金 - 125 - 4 衛生費 400 1 保健衛生費 - 126 - 4 衛生費 1 保健衛生費 （款） 4 衛生費 （項） 1 保健衛生費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 ○その他の予防費 社会保険料 1,623 54 雇用保険料 5 臨時職員賃金 360 消耗品費 172 印刷製本費 72 通信運搬費 652 狂犬病予防注射済票等交付事務委 託料 205 Ｘ線撮影委託料 3 健康づくり推 進費 345,137 377,902 △32,765 3,384 9,021 332,732 酬 2給 料 67,017 一般職給 3 職員手当等 30,635 扶養手当 1,410 4共 費 23,081 住居手当 786 金 11,902 通勤手当 1,088 費 15,350 時間外勤務手当 2,190 費 69 期末手当 15,432 済 7賃 8報 償 9旅 154 ○職員給与費 103 1報 128,648 １６人分 67,017 11 需 用 費 7,969 勤勉手当 9,709 12 役 務 費 1,509 児童手当 20 13 委 託 料 175,110 職員共済組合負担金 21,024 19 負担金補助 12,301 公務災害補償負担金 108 及び交付金 21 貸 付 金 40 社会保険料 1,221 雇用保険料 157 労災保険料 18 嘱託職員賃金 費用弁償 8,420 48 （款） 4 衛生費 （項） 1 保健衛生費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 ○保健事業費 58,441 食育推進協議会委員報酬 154 社会保険料 297 雇用保険料 28 労災保険料 7 臨時職員賃金 2,043 記念品料 30 託児謝礼金 20 食育講演会講師謝礼金 50 ゲートキーパー養成研修会講師謝 礼金 8 健康づくり講演会講師謝礼金 18 費用弁償 21 消耗品費 1,247 燃料費 406 印刷製本費 2,438 通信運搬費 595 手話通訳派遣手数料 17 自殺対策講演会講師派遣手数料 130 がん検診委託料 46,399 若年者健康診査委託料 1,171 保健事業健康診査委託料 1,424 成人健康診査委託料 865 嘉飯地区集団検診推進協議会負担 金 - 127 - 4 衛生費 71 1 保健衛生費 - 128 - 4 衛生費 1 保健衛生費 （款） 4 衛生費 （項） 1 保健衛生費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 福岡県地域保健師研究協議会負担 金 39 嘉穂食品衛生協会助成金 200 食生活改善推進会補助金 643 女性特有のがん検診助成金 100 つり銭貸付金 20 ○母子保健事業費 132,718 託児謝礼金 乳幼児健診医師等謝礼金 174 9,583 乳幼児育成指導事業講師謝礼金 4,740 消耗品費 963 印刷製本費 188 通信運搬費 523 傷害保険料 27 妊婦健康診査委託料 新生児訪問指導委託料 106,945 75 県外医療機関妊婦健康診査助成金 1,400 不妊治療助成金 ○健幸都市推進事業費 8,100 24,270 社会保険料 211 雇用保険料 10 臨時職員賃金 1,439 記念品料 426 託児謝礼金 301 （款） 4 衛生費 （項） 1 保健衛生費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 消耗品費 939 光熱水費 1,567 修繕料 221 通信運搬費 217 清掃委託料 519 警備委託料 102 運動指導業務委託料 17,322 運動指導管理システム保守点検委 託料 288 健幸プラザ施設管理費負担金 488 健幸ウォーキング実行委員会負担 金 200 つり銭貸付金 20 ○その他の健康づくり推進費 健康展負担金 4 環境衛生費 139,892 138,635 1,257 2 9,805 130,085 2給 料 1,060 100,956 3 職員手当等 23,722 一般職給 4共 費 17,573 扶養手当 1,644 金 11,623 住居手当 1,206 済 7賃 １３人分 48,192 11 需 用 費 2,194 通勤手当 951 12 役 務 費 1,515 特殊勤務手当 252 13 委 託 料 17,670 15 工事請負費 1,000 期末手当 10,963 121 勤勉手当 6,426 6,747 児童手当 420 16 原材料費 18 備品購入費 - 129 - 48,192 ○職員給与費 1,060 時間外勤務手当 4 衛生費 1,860 1 保健衛生費 - 130 - 4 衛生費 1 保健衛生費 （款） 4 衛生費 （項） 1 保健衛生費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 19 負担金補助 説 額 2,942 及び交付金 23 償還金利子 4,790 及び割引料 25 積 立 金 1,705 27 公 課 費 98 明 職員共済組合負担金 13,734 公務災害補償負担金 290 社会保険料 3,152 雇用保険料 253 労災保険料 144 臨時職員賃金 11,469 ○その他の環境衛生費 38,936 作業員賃金 154 消耗品費 808 燃料費 664 印刷製本費 58 光熱水費 180 修繕料 484 通信運搬費 87 ごみ処理手数料 27 し尿処理手数料 213 施設維持管理手数料 903 自動車リサイクル料 17 自動車賠償責任保険料 129 自動車損害共済分担金 112 公用車定期点検手数料 27 墓地草刈等委託料 2,919 交通整理委託料 79 霊園管理委託料 2,415 看板作製委託料 260 （款） 4 衛生費 （項） 1 保健衛生費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 環境美化パトロール業務委託料 11,997 各所維持修繕工事 1,000 諸資材費 121 器具費 134 作業車両購入費 6,613 簡易専用水道管理業務負担金 2,942 霊園永代使用料返還金 3,240 霊園永代管理料返還金 1,550 飯塚霊園施設管理基金積立金 1,705 自動車重量税 5 環境対策費 208,246 205,065 3,181 55,781 19,403 133,062 1報 酬 2給 料 33,764 一般職給 3 職員手当等 18,711 扶養手当 996 4共 費 11,585 住居手当 966 金 2,192 通勤手当 費 898 費 84 済 7賃 8報 償 9旅 266 ○職員給与費 66,264 ９人分 33,764 437 時間外勤務手当 1,500 管理職手当 1,268 11 需 用 費 2,601 期末手当 7,949 12 役 務 費 3,246 勤勉手当 4,755 13 委 託 料 11,237 児童手当 840 14 使用料及び 99 賃借料 18 備品購入費 - 131 - 98 418 職員共済組合負担金 10,699 公務災害補償負担金 175 社会保険料 4 衛生費 689 1 保健衛生費 - 132 - 4 衛生費 1 保健衛生費 （款） 4 衛生費 （項） 1 保健衛生費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 19 負担金補助 及び交付金 金 額 123,145 説 明 雇用保険料 19 労災保険料 3 嘱託職員賃金 2,192 費用弁償 ○その他の環境対策費 12 141,982 環境審議会委員報酬 195 自然環境保全対策審議会委員報酬 71 記念品料 216 環境イベント講師等謝礼金 510 講師謝礼金 環境アドバイザー謝礼金 30 132 環境イベント司会者謝礼金 10 費用弁償 41 普通旅費 31 消耗品費 1,855 燃料費 9 印刷製本費 525 光熱水費 102 修繕料 10 維持補修費 100 通信運搬費 295 水質検査手数料 内住川水質検査手数料 2,420 324 環境ボランティア傷害保険料 21 臭気測定手数料 186 （款） 4 衛生費 （項） 1 保健衛生費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 電力使用量最適化業務委託料 1,440 リサイクルプラザ工房棟指定管理 委託料（債務負担行為分） 8,000 環境イベント会場設営委託料 93 自動車騒音常時監視調査業務委託 料 1,704 有料道路通行料 12 バス借上料 50 暖房機借上料 37 器具費 418 スズメバチ駆除費補助金 500 ごみネット等購入費補助金 228 福岡県浄化槽推進協議会負担金 65 住宅用太陽光発電システム設置費 補助金 16,000 生ごみ処理容器等購入費補助金 377 資源回収団体奨励補助金 22,552 浄化槽設置費補助金 研修講習会負担金 6 斎場費 48,790 91,892 △43,102 32,158 - 133 - 16,632 11 需 用 費 6,018 ○斎場費 12 役 務 費 2 13 委 託 料 42,559 18 備品購入費 211 83,405 18 48,790 修繕料 5,000 維持補修費 1,018 通信運搬費 4 衛生費 2 1 保健衛生費 - 134 - 4 衛生費 1 保健衛生費 （款） 4 衛生費 （項） 1 保健衛生費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 飯塚市斎場指定管理委託料（債務 負担行為分） 7 上水道費 257,997 682,922 △424,925 134,400 123,597 19 負担金補助 器具費 211 257,997 ○上水道費 257,997 及び交付金 8 病院費 290,508 334,069 △43,561 35,500 255,008 19 負担金補助 水道事業会計補助金 290,508 ○病院費 及び交付金 計 1,777,614 2,441,200 △663,586 1,346,821 △48,090 59,167 169,900 42,559 257,997 290,508 病院事業会計補助金 290,508 135,301 1,413,246 （款） 4 衛生費 （項） 2 清掃費 1 清掃総務費 1,298,731 98,228 1,200,503 1報 酬 2給 料 47,562 一般職給 3 職員手当等 27,305 扶養手当 2,328 4共 費 17,092 住居手当 648 7賃 金 5,993 通勤手当 563 9旅 費 49 済 225 ○職員給与費 94,365 １１人分 特殊勤務手当 47,562 36 11 需 用 費 3,072 時間外勤務手当 1,740 12 役 務 費 5,087 管理職手当 2,430 13 委 託 料 19,052 期末手当 11,650 14 使用料及び 1,143 勤勉手当 7,010 児童手当 900 賃借料 15 工事請負費 6,800 職員共済組合負担金 16,382 18 備品購入費 11 公務災害補償負担金 273 社会保険料 354 雇用保険料 61 19 負担金補助 1,165,331 及び交付金 （款） 4 衛生費 （項） 2 清掃費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 27 公 分 課 金 費 説 額 9 明 嘱託職員賃金 2,416 費用弁償 12 ○クリーンセンター管理棟等管理費 14,674 労災保険料 臨時職員賃金 22 3,577 消耗品費 727 燃料費 151 光熱水費 137 修繕料 84 維持補修費 1,654 通信運搬費 129 貯水槽点検手数料 18 自動車賠償責任保険料 18 自動車損害共済分担金 28 公用車定期点検手数料 12 エレベーター保守点検委託料 856 空調設備保守点検委託料 195 消防設備保守点検委託料 4,623 電力使用量最適化業務委託料 1,752 清掃委託料 400 警備委託料 168 図書費 研修講習会負担金 - 135 - 自動車重量税 4 衛生費 11 103 9 2 清掃費 - 136 - 4 衛生費 2 清掃費 （款） 4 衛生費 （項） 2 清掃費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 ○その他の清掃総務費 1,189,692 公害防止対策委員会委員報酬 166 環境保全協議会委員報酬 59 費用弁償 31 普通旅費 6 消耗品費 20 光熱水費 213 修繕料 36 維持補修費 50 通信運搬費 2 水質検査手数料 4,880 旧不燃物処理場井戸保守点検委託 料 324 旧最終処分場湧出ガス調査委託料 292 各所改修工事設計委託料 10,442 借地料 1,143 各所改修工事 6,800 飯塚市・桂川町衛生施設組合負担 金 597,126 ふくおか県央環境施設組合負担金 567,975 2 ごみ処理費 1,637,908 2,170,108 △532,200 475,478 1,162,430 2給 料 3 職員手当等 全国都市清掃会議負担金 104 福岡県清掃協議会負担金 23 67,233 ○職員給与費 34,707 一般職給 127,841 １５人分 67,233 （款） 4 衛生費 （項） 2 清掃費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 4共 分 済 7賃 9旅 金 説 額 明 費 23,962 扶養手当 1,506 金 6,037 住居手当 312 通勤手当 808 特殊勤務手当 540 費 189 11 需 用 費 310,061 12 役 務 費 12,820 13 委 託 料 1,175,995 14 使用料及び 6 賃借料 時間外勤務手当 4,650 期末手当 16,350 勤勉手当 9,861 児童手当 680 18 備品購入費 2,599 職員共済組合負担金 22,830 19 負担金補助 1,495 公務災害補償負担金 381 社会保険料 335 及び交付金 21 貸 付 金 60 雇用保険料 31 23 償還金利子 500 労災保険料 30 及び割引料 27 公 課 費 臨時職員賃金 2,244 ○ごみ収集費 2,294 825,515 社会保険料 279 雇用保険料 27 労災保険料 26 臨時職員賃金 2,024 消耗品費 2,221 消耗品費（指定ごみ袋分） 110,033 燃料費 2,621 印刷製本費 1,359 修繕料 2,256 通信運搬費 - 137 - 4 衛生費 213 2 清掃費 - 138 - 4 衛生費 2 清掃費 （款） 4 衛生費 （項） 2 清掃費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 ごみ処理手数料 164 自動車賠償責任保険料 208 自動車損害共済分担金 323 公用車定期点検手数料 98 ごみ収集システム保守点検委託料 248 不燃物等処理委託料 286 ごみ収集業務委託料 665,647 指定ごみ袋等販売事務委託料 6,971 指定ごみ袋等販売委託料 26,878 有料道路通行料 6 拠点収納ボックス購入費 1,901 ごみ集積器具設置費補助金 つり銭貸付金 900 60 指定ごみ袋等代金返還金 500 自動車重量税 266 ○清掃工場管理運営費 613,328 費用弁償 9 普通旅費 118 研修旅費 34 消耗品費 80,062 燃料費 82,216 光熱水費 修繕料 維持補修費 8,827 30 9,147 （款） 4 衛生費 （項） 2 清掃費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 通信運搬費 33 水質検査手数料 1,206 各種設備等検査手数料 1,785 ダイオキシン測定等手数料 4,535 自動車損害共済分担金 24 ボイラー保守点検委託料 130 電力使用量最適化業務委託料 58,465 分散形制御システム更新委託料 29,000 埋立処分場ゴムシート真空検査委 託料 395 空調設備点検委託料 540 クレーン点検委託料 189 電気設備点検委託料 1,181 圧力容器点検委託料 574 運転管理及び溶融炉点検整備委託 料 集塵灰運搬処理委託料 295,910 36,666 研修講習会負担金 264 諸会負担金 10 汚染負荷量賦課金 1,978 ○リサイクルプラザ管理運営費 71,224 労災保険料 - 139 - 臨時職員賃金 4 衛生費 23 1,719 2 清掃費 - 140 - 4 衛生費 2 清掃費 （款） 4 衛生費 （項） 2 清掃費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 研修旅費 28 消耗品費 2,294 燃料費 356 光熱水費 135 修繕料 376 維持補修費 8,128 通信運搬費 33 資源ごみ処理手数料 165 自動車損害共済分担金 137 公用車定期点検手数料 有害ごみ処理手数料 11 3,885 電力使用量最適化業務委託料 14,500 空調設備点検委託料 195 クレーン点検委託料 449 電気設備点検委託料 305 選別業務委託料 3 し尿処理費 626,354 462,942 163,412 384,600 56,671 185,083 2給 料 37,466 器具費 698 研修講習会負担金 321 41,633 ○職員給与費 81,698 3 職員手当等 20,798 一般職給 4共 費 15,077 扶養手当 936 7賃 金 8,394 通勤手当 591 9旅 費 40 特殊勤務手当 288 済 11 需 用 費 111,871 12 役 務 費 1,304 １１人分 41,633 時間外勤務手当 3,420 期末手当 9,605 （款） 4 衛生費 （項） 2 清掃費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 13 委 分 託 金 説 額 明 料 154,785 勤勉手当 5,698 15 工事請負費 272,000 児童手当 260 16 原材料費 19 負担金補助 75 職員共済組合負担金 12,635 266 公務災害補償負担金 245 及び交付金 社会保険料 1,744 21 貸 付 金 30 雇用保険料 63 27 公 課 費 81 労災保険料 31 嘱託職員賃金 2,192 臨時職員賃金 2,345 費用弁償 12 ○し尿収集費 6,095 社会保険料 279 雇用保険料 29 労災保険料 28 臨時職員賃金 2,083 消耗品費 1,283 燃料費 890 修繕料 459 通信運搬費 95 口座振替情報処理手数料 67 口座振替等手数料 自動車賠償責任保険料 67 自動車損害共済分担金 138 公用車定期点検手数料 44 警備委託料 - 141 - 170 153 4 衛生費 2 清掃費 - 142 - 4 衛生費 2 清掃費 （款） 4 衛生費 （項） 2 清掃費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 し尿処理手数料収納システム保守 点検委託料 216 つり銭貸付金 30 自動車重量税 64 ○環境センター管理運営費 労災保険料 臨時職員賃金 538,561 23 1,774 普通旅費 28 消耗品費 16,176 燃料費 光熱水費 修繕料 維持補修費 水質検査手数料 118 53,200 130 39,615 648 自動車賠償責任保険料 36 自動車損害共済分担金 28 公用車定期点検手数料 11 電気設備保安業務委託料 249 消防設備保守点検委託料 314 清掃委託料 334 槽内清掃委託料 1,544 警備委託料 372 処理施設機能検査委託料 503 臭気測定委託料 211 水処理活性炭入替委託料 7,647 電気計装設備更新委託料 20,208 （款） 4 衛生費 （項） 2 清掃費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 機械設備更新委託料（債務負担行 為分） 123,034 機械設備更新工事 272,000 諸資材費 75 研修講習会負担金 自動車重量税 計 3,562,993 3,979,871 △416,878 3,169 △48 384,600 266 17 630,377 2,548,016 （款） 5 労働費 （項） 1 労働諸費 1 労働諸費 3,121 3,121 11 需 用 費 46 ○労働者支援事業費 13 委 託 料 2,423 19 負担金補助 652 及び交付金 3,121 維持補修費 46 水槽清掃委託料 32 消防設備点検委託料 119 ワンストップサービスセンターｅ －ＺＵＫＡ運営委託料 計 3,121 3,169 △48 64,029 61,958 2,071 2,272 労働者福祉補助金 272 労働会館運営費補助金 380 3,121 （款） 6 農林水産業費 （項） 1 農業費 1 農業委員会費 8,207 576 55,246 1報 酬 17,937 ○職員給与費 2給 料 18,265 一般職給 3 職員手当等 10,231 扶養手当 4共 - 143 - 済 費 6,911 39,472 ５人分 住居手当 6 農林水産業費 18,265 762 324 1 農業費 - 144 - 6 農林水産業費 1 農業費 （款） 6 農林水産業費 （項） 1 農業費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 7賃 金 5,711 通勤手当 330 9旅 費 1,851 時間外勤務手当 830 11 需 用 費 524 管理職手当 12 役 務 費 233 期末手当 4,258 13 委 託 料 1,448 勤勉手当 2,515 14 使用料及び 341 児童手当 520 賃借料 18 備品購入費 15 19 負担金補助 562 及び交付金 692 職員共済組合負担金 5,604 公務災害補償負担金 42 社会保険料 雇用保険料 嘱託職員賃金 費用弁償 971 63 4,272 24 ○その他の農業委員会費 24,557 農業委員会委員報酬 17,937 社会保険料 211 雇用保険料 20 臨時職員賃金 1,439 費用弁償 1,431 普通旅費 369 研修旅費 27 消耗品費 515 食糧費 通信運搬費 9 233 農地情報管理システム保守点検委 託料 駐車場使用料 1,448 12 （款） 6 農林水産業費 （項） 1 農業費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 有料道路通行料 バス借上料 14 315 図書費 15 福岡県農業会議飯塚支部負担金 562 2 農業総務費 205,607 216,988 △11,381 65 205,542 1報 酬 2給 料 75,075 一般職給 3 職員手当等 37,669 扶養手当 2,394 4共 24,143 住居手当 1,150 通勤手当 済 9旅 費 6,713 ○職員給与費 136,887 ２０人分 75,075 費 414 11 需 用 費 2,359 12 役 務 費 217 13 委 託 料 62 期末手当 17,431 14 使用料及び 1,230 勤勉手当 10,362 児童手当 820 賃借料 19 負担金補助 35,800 及び交付金 959 時間外勤務手当 3,170 管理職手当 1,383 職員共済組合負担金 22,401 公務災害補償負担金 128 27 公 課 費 9 社会保険料 1,481 28 繰 出 金 21,916 雇用保険料 133 ○その他の農業総務費 農区長・生産組合長報酬 68,720 6,346 農業振興地域整備促進協議会委員 報酬 284 農業経営・生産対策推進会議委員 報酬 - 145 - 費用弁償 6 農林水産業費 83 402 1 農業費 - 146 - 6 農林水産業費 1 農業費 （款） 6 農林水産業費 （項） 1 農業費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 普通旅費 12 消耗品費 1,982 燃料費 219 修繕料 158 通信運搬費 111 生産調整システム更新手数料 46 自動車賠償責任保険料 27 自動車損害共済分担金 26 公用車定期点検手数料 7 ちびっこ農園管理委託料 62 有料道路通行料 複写機借上料 4 1,160 借地料 66 久保白ダム土地改良区補助金 35,800 自動車重量税 9 農業集落排水事業特別会計繰出金 21,916 3 農業振興費 191,012 243,541 △52,529 98,473 3,504 89,035 1報 酬 2給 料 21,833 一般職給 3 職員手当等 11,949 扶養手当 504 費 8,460 住居手当 954 7賃 金 5,459 通勤手当 75 9旅 費 39 4共 済 1,320 ○職員給与費 44,188 ５人分 21,833 時間外勤務手当 1,510 11 需 用 費 1,907 期末手当 5,313 12 役 務 費 66 勤勉手当 3,203 （款） 6 農林水産業費 （項） 1 農業費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 13 委 分 託 金 説 額 料 153 14 使用料及び 5 賃借料 明 児童手当 職員共済組合負担金 公務災害補償負担金 390 7,595 33 18 備品購入費 208 社会保険料 318 19 負担金補助 139,613 雇用保険料 32 及び交付金 嘱託職員賃金 費用弁償 ○農業振興事業費 社会保険料 雇用保険料 臨時職員賃金 2,416 12 136,994 447 35 3,043 普通旅費 27 消耗品費 1,067 燃料費 124 光熱水費 551 修繕料 121 通信運搬費 66 ボイラー保守点検委託料 65 浄化槽維持管理委託料 88 有料道路通行料 5 飯塚地域担い手・産地育成総合支 援協議会負担金 120 嘉飯山プラスチック等処理協議会 負担金 37 飯塚市地産地消推進協議会負担金 - 147 - 6 農林水産業費 177 1 農業費 - 148 - 6 農林水産業費 1 農業費 （款） 6 農林水産業費 （項） 1 農業費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 農業制度資金利子補給金 128 農業経営基盤強化資金利子補給金 1 筑豊農業共済組合補助金 4,361 ふれあいまつり補助金 405 中山間地域等直接支払事業費補助 金 12,869 地産地消拡大対策補助金 216 農業後継者育成対策事業費補助金 244 認定農業者協議会育成補助金 163 活力ある高収益型園芸産地育成事 業費補助金 11,493 農業経営体育成資金利子補給金 75 農業振興対策補助金 529 農業用廃プラスチック等処理補助 金 営農技術対策事業補助金 341 2,094 環境保全型農業直接支援対策交付 金 青年就農給付金 7,977 17,250 経営所得安定対策推進事業費補助 金 10,508 新規参入者支援事業費補助金 1,200 （款） 6 農林水産業費 （項） 1 農業費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 がんばる農業応援協議会補助金 652 人・農地問題解決加速化支援事業 費補助金 1,200 生産振興補助金 10,475 多面的機能支払交付金 40,560 地域集積協力金交付事業費補助金 3,780 経営転換協力金交付事業費補助金 4,500 ○その他の農業振興費 9,830 鳥獣被害対策実施隊員報酬 1,320 消耗品費 器具費 44 208 有害鳥獣駆除対策事業費補助金 7,508 嘉飯桂地区鳥獣被害防止対策協議 会負担金 100 有害鳥獣広域捕獲対策費補助金 583 狩猟免許取得助成事業費補助金 67 4 畜産業費 4,989 233 4,756 4,766 223 11 需 用 費 12 役 務 費 10 19 負担金補助 4,976 及び交付金 - 149 - 3 ○畜産業費 消耗品費 通信運搬費 4,989 3 10 筑穂牛枝肉共進会負担金 80 6 農林水産業費 1 農業費 - 150 - 6 農林水産業費 1 農業費 （款） 6 農林水産業費 （項） 1 農業費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 福岡県畜産協会負担金 130 ふくおかの畜産競争力強化対策事 業費補助金 5 農業施設費 214,430 190,418 24,012 2,687 60,198 151,545 2給 料 3 職員手当等 4共 済 7賃 4,766 28,142 ○職員給与費 54,931 17,344 一般職給 ７人分 28,142 費 9,734 扶養手当 936 金 4,485 住居手当 576 通勤手当 426 8報 償 費 79 11 需 用 費 58,000 時間外勤務手当 4,100 12 役 務 費 23,150 期末手当 6,841 13 委 託 料 35,750 勤勉手当 4,085 14 使用料及び 3,424 児童手当 380 賃借料 15 工事請負費 30,900 職員共済組合負担金 9,394 公務災害補償負担金 51 16 原材料費 2,202 ○農業施設管理費 17 公有財産購 1,097 入費 18 備品購入費 27 公 課 費 114 9 155,922 社会保険料 211 雇用保険料 19 労災保険料 59 臨時職員賃金 1,461 作業員賃金 3,024 水門管理者謝礼金 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 維持補修費 79 1,295 437 11,006 62 45,200 （款） 6 農林水産業費 （項） 1 農業費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 通信運搬費 495 貯油槽点検手数料 191 ごみ処理手数料 50 し尿処理手数料 11 口座振替情報処理手数料 3 口座振替等手数料 2 施設維持管理手数料 21,527 自動車リサイクル料 19 自動車賠償責任保険料 27 自動車損害共済分担金 26 施設管理者賠償責任保険料 125 傷害保険料 276 公用車定期点検手数料 7 電気設備保安業務委託料 1,207 各所草刈等委託料 3,456 農業施設管理補修委託料 6,138 揚水機等運転管理委託料 8,777 農業施設設備保守点検等委託料 9,414 各所測量委託料 3,525 不法放置車両撤去委託料 11 切畑ダム管理委託料 36 借地料 58 作業機械借上料 108 公共工事単価データ使用料 - 151 - 6 農林水産業費 41 1 農業費 - 152 - 6 農林水産業費 1 農業費 （款） 6 農林水産業費 （項） 1 農業費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 公共工事積算システム使用料 3,217 各所維持修繕工事 2,202 各所農業施設敷購入費 1,097 器具費 114 自動車重量税 9 ○樋門樋管管理費 3,577 実操作手数料 334 傷害保険料 57 操作管理委託料 6 農業土木費 376,835 361,713 15,122 40,200 44,800 291,835 2給 料 30,900 諸資材費 2,638 ○職員給与費 3,186 10,323 3 職員手当等 1,636 一般職給 4共 費 1,516 住居手当 282 7賃 金 4,497 時間外勤務手当 430 9旅 費 36 期末手当 572 済 １人分 2,638 12 役 務 費 12,096 勤勉手当 352 13 委 託 料 20,742 職員共済組合負担金 786 14 使用料及び 1,073 公務災害補償負担金 8 賃借料 社会保険料 673 15 工事請負費 293,700 雇用保険料 46 17 公有財産購 2,000 労災保険料 3 入費 19 負担金補助 及び交付金 嘱託職員賃金 32,901 費用弁償 ○各所新設改良事業費 4,497 36 124,189 （款） 6 農林水産業費 （項） 1 農業費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 22 補償、補填 及び賠償金 金 説 額 4,000 明 各所草刈等委託料 454 各所測量委託料 3,986 地質調査委託料 4,887 各所改良工事 23,700 一本木水路改良工事 29,000 柳橋水路改良工事 24,000 福ケ坂ため池改良工事 19,000 観音寺ため池しゅんせつ工事 19,000 福岡県土地改良事業団体連合会負 担金 162 ○農業構造改善事業費 16,694 上穂波東地区県営土地改良事業負 担金 1,125 穂波地区県営ほ場整備事業償還費 補助金 308 県営穂波西地区土地改良（暗渠排 水）事業償還費補助金 8,078 佐与鹿毛馬土地改良区補助金 2,941 穂波土地改良区補助金 2,121 上穂波東土地改良区補助金 2,121 ○県営農業生産基盤整備事業費 16,045 福岡県土地改良事業団体連合会負 担金 - 153 - 6 農林水産業費 45 1 農業費 - 154 - 6 農林水産業費 1 農業費 （款） 6 農林水産業費 （項） 1 農業費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 筒口ため池改良県営事業負担金 4,500 菰ため池改良県営事業負担金 4,000 鯰田井手ノ上用排水路改良県営事 業負担金 ○浸水対策事業費 技術者派遣手数料 7,500 209,584 12,096 各所調査測量設計委託料 9,915 周辺環境影響調査委託料 1,500 借地料 500 公共工事積算システム使用料 573 各所改良工事 30,000 鯰田井手ノ上用排水路改良工事 51,000 仁保地区排水路整備工事 19,000 金池用排水路改良工事 79,000 鯰田井手ノ上用排水路敷購入費 2,000 鯰田井手ノ上用排水路改良工事家 屋等補償費 7 国土調査費 1,559 14,534 △12,975 1,559 4共 済 費 13 委 託 料 1,500 19 負担金補助 26 及び交付金 33 ○職員給与費 公務災害補償負担金 雇用保険料 ○その他の国土調査費 成果修正測量委託料 4,000 33 3 30 1,526 1,500 （款） 6 農林水産業費 （項） 1 農業費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 福岡県国土調査推進協議会負担金 26 計 1,058,461 1,089,385 △30,924 7,880 △2,916 154,333 44,800 64,343 794,985 （款） 6 農林水産業費 （項） 2 林業費 1 林業総務費 4,964 4,964 2給 料 3 職員手当等 1,888 ○職員給与費 4,202 1,641 一般職給 費 673 扶養手当 234 費 5 住居手当 318 14 使用料及び 3 通勤手当 24 4共 済 9旅 賃借料 19 負担金補助 754 及び交付金 １人分 1,888 時間外勤務手当 160 期末手当 468 勤勉手当 257 児童手当 180 職員共済組合負担金 669 公務災害補償負担金 4 ○その他の林業総務費 762 普通旅費 5 有料道路通行料 3 福岡県治山林道協会負担金 714 筑豊地区森林・林業推進協議会負 2 林業振興費 29,838 29,515 323 22,179 6,338 - 155 - 1,321 11 需 用 費 12 役 務 費 担金 19 公有林野協議会負担金 21 1,083 ○荒廃森林再生事業費 27 消耗品費 6 農林水産業費 13,311 1,083 2 林業費 - 156 - 6 農林水産業費 2 林業費 （款） 6 農林水産業費 （項） 2 林業費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 13 委 分 託 金 説 額 料 27,928 19 負担金補助 800 及び交付金 明 通信運搬費 27 荒廃森林調査委託料 87 荒廃森林再生事業委託料 12,114 ○その他の林業振興費 16,527 市有林管理委託料 14,477 生活環境保全林維持管理委託料 1,250 福岡県広域森林組合強化対策事業 3 林業施設費 11,504 12,288 △784 11,504 4共 済 7賃 費 費補助金 800 120 ○林業施設費 11,504 金 6,594 労災保険料 120 作業員賃金 6,594 11 需 用 費 68 12 役 務 費 1,416 消耗品費 50 13 委 託 料 1,200 燃料費 18 15 工事請負費 2,000 ごみ処理手数料 50 16 原材料費 106 施設維持管理手数料 1,363 施設管理者賠償責任保険料 計 46,306 49,683 △3,377 52,121 32,931 19,190 22,179 6,338 17,789 4,676 47,445 3 各所草刈等委託料 1,200 各所補修工事 2,000 諸資材費 106 21,059 ○職員給与費 44,703 （款） 7 商工費 （項） 1 商工費 1 商工総務費 2給 料 3 職員手当等 11,330 一般職給 ５人分 21,059 （款） 7 商工費 （項） 1 商工費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 4共 分 済 7賃 9旅 金 説 額 明 費 7,683 扶養手当 276 金 4,607 住居手当 546 通勤手当 152 時間外勤務手当 420 費 24 11 需 用 費 4 12 役 務 費 4,172 管理職手当 1,970 13 委 託 料 3,242 期末手当 4,946 勤勉手当 3,020 職員共済組合負担金 6,518 公務災害補償負担金 43 社会保険料 1,026 雇用保険料 96 嘱託職員賃金 4,607 費用弁償 24 ○工業団地管理費 7,418 光熱水費 4 施設維持管理手数料 4,171 施設管理者賠償責任保険料 各所草刈等委託料 2 商工業振興費 551,022 555,396 △4,374 12,327 1,400 100,799 436,496 - 157 - 3,242 1報 酬 2給 料 40,536 一般職給 3 職員手当等 25,889 地域手当 515 4共 済 費 13,887 扶養手当 1,518 8報 償 費 1,691 住居手当 1,290 費 3,123 通勤手当 806 9旅 310 ○職員給与費 1 10 交 際 費 100 11 需 用 費 2,653 80,312 １１人分 時間外勤務手当 管理職手当 7 商工費 40,536 3,040 1,854 1 商工費 - 158 - 7 商工費 1 商工費 （款） 7 商工費 （項） 1 商工費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 12 役 務 費 1,382 期末手当 9,813 13 委 託 料 17,888 勤勉手当 5,913 14 使用料及び 524 児童手当 賃借料 19 負担金補助 347,166 及び交付金 1,140 職員共済組合負担金 13,809 公務災害補償負担金 78 ○商工業振興事業費 337,300 21 貸 付 金 86,000 中小企業融資制度審議会委員報酬 28 繰 出 金 9,873 24 企業立地促進審査会委員報酬 48 記念品料 25 飯塚地域自動車産業研究会講師謝 礼金 94 費用弁償 11 普通旅費 14 消耗品費 188 通信運搬費 21 有料道路通行料 7 借地料 349 展示会用機器借上料 137 福岡県中小企業振興センター負担 金 130 福岡県物産振興会負担金 80 嘉飯桂産業振興協議会負担金 2,396 福岡県信用保証協会保証料負担金 （平成２１年度災害特例分） 415 （款） 7 商工費 （項） 1 商工費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 福岡県信用保証協会保証料負担金 444 筑豊地区中小企業団体連合会補助 金 72 小規模事業指導費補助金 商業団体事業費補助金 商工会事業費補助金 3,755 537 14,367 地域活性化商品券発行事業補助金 10,000 中小企業融資資金（平成２１年度 災害特例分）利子補給金 184 産炭地域小水系用水道事業会計補 助金 52,801 産業まつり助成金 5,161 企業立地促進補助金 159,500 展示会等出展負担金 540 中小企業融資資金預託金 86,000 ○企業誘致推進費 24,131 普通旅費 1,397 企業誘致交際費 100 消耗品費 165 食糧費 24 通信運搬費 33 広告料 62 有料道路通行料 - 159 - 7 商工費 8 1 商工費 - 160 - 7 商工費 1 商工費 （款） 7 商工費 （項） 1 商工費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 大規模太陽光発電設備設置促進事 業費補助金 22,342 ○産学官連携推進費 21,623 産学官交流研究会（ニーズ会）講 師等謝礼金 300 スマートフォンアプリコンテスト 講演会講師等謝礼金 872 スマートフォンアプリコンテスト 賞金 300 スマートフォンアプリコンテスト 賞品費 100 費用弁償 4 普通旅費 1,033 消耗品費 17 食糧費 14 印刷製本費 159 維持補修費 500 通信運搬費 87 不動産鑑定手数料 883 各所草刈等委託料 186 看板作製委託料 31 案内標示板等作製委託料 64 地域企業魅力発見事業委託料 3,900 大学生地域参画促進事業委託料 1,031 （款） 7 商工費 （項） 1 商工費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 駐車場使用料 12 有料道路通行料 11 福岡県産業デザイン協議会負担金 100 福岡県海外企業誘致協議会負担金 30 日本貿易振興会福岡センター運営 負担金 141 経済交流ミッション参加補助金 558 学会開催補助金 200 大学支援補助金 10,000 九州半導体・エレクトロニクスイ ノベーション協議会負担金 60 新産業創出戦略プロジェクト支援 補助金 1,000 福岡県発明協会負担金 ○新産業創出支援費 30 24,014 新産業創出支援センター入居審査 会委員報酬 118 新産業創出支援事業補助金審査会 委員報酬 45 販路開拓支援事業補助金審査会委 員報酬 75 費用弁償 34 食糧費 - 161 - 7 商工費 14 1 商工費 - 162 - 7 商工費 1 商工費 （款） 7 商工費 （項） 1 商工費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 維持補修費 1,572 通信運搬費 39 新産業創出支援コンサルタント手 数料 206 クリーニング料 51 新産業創出支援センター指定管理 委託料（債務負担行為分） 9,980 新産業創出支援コンサルタント業 務委託料 2,696 研究開発室使用料等助成金 2,184 新技術・新製品開発補助金 4,000 販路開拓支援補助金 ○中心市街地活性化事業費 3,000 28,216 普通旅費 630 空き店舗家賃補助金 1,800 空き店舗改修費補助金 9,000 中心市街地活性化協議会支援事業 費補助金 1,066 起業者支援サイト運営費補助金 720 商業活性化支援事業費補助金 15,000 ○その他の商工業振興費 飯塚研究開発機構補助金 35,426 6,903 福岡ソフトウエアセンター補助金 18,650 （款） 7 商工費 （項） 1 商工費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 地方卸売市場事業特別会計繰出金 9,873 3 消費者行政推 1,266 1,349 △83 1,266 8報 進費 償 9旅 費 190 ○消費生活センター費 費 171 くらしの講座講師謝礼金 190 11 需 用 費 821 費用弁償 171 12 役 務 費 78 消耗品費 309 19 負担金補助 6 印刷製本費 262 光熱水費 250 及び交付金 通信運搬費 78 研修講習会負担金 4 観光費 159,596 226,135 △66,539 42,900 697 115,999 2給 料 3 職員手当等 4共 済 7賃 8報 償 9旅 13,888 ○職員給与費 6 31,772 10,237 一般職給 費 5,343 地域手当 530 金 2,760 扶養手当 156 費 668 住居手当 606 費 368 通勤手当 75 ４人分 13,888 743 時間外勤務手当 3,340 11 需 用 費 12 役 務 費 930 期末手当 3,362 13 委 託 料 77,467 勤勉手当 2,048 14 使用料及び 787 児童手当 120 賃借料 職員共済組合負担金 4,927 公務災害補償負担金 25 15 工事請負費 15,600 18 備品購入費 6,853 社会保険料 335 19 負担金補助 23,784 雇用保険料 56 及び交付金 25 積 - 163 - 1,266 立 金 嘱託職員賃金 168 ○観光振興費 7 商工費 2,304 40,079 1 商工費 - 164 - 7 商工費 1 商工費 （款） 7 商工費 （項） 1 商工費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 作業員賃金 456 記念品料 50 展示物等借用謝礼金 570 観光イベント出演者謝礼金 48 普通旅費 368 消耗品費 197 食糧費 130 光熱水費 50 修繕料 80 通信運搬費 195 旧伊藤伝右衛門邸駐車場等管理委 託料 980 臨時灯設置等委託料 363 観光客等誘客事業委託料 12,204 有料道路通行料 37 会場借上料 224 仮設トイレ借上料 490 福岡県観光連盟負担金 135 福岡県観光推進協議会負担金 170 筑豊地区観光協議会負担金 飯塚観光協会補助金 17 22,866 シュガーロード連絡協議会負担金 350 長崎街道筑前六宿実行委員会負担 金 ○観光施設管理費 99 44,792 （款） 7 商工費 （項） 1 商工費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 消耗品費 42 燃料費 7 光熱水費 237 水質検査手数料 5 ごみ処理手数料 15 し尿処理手数料 13 特殊建築物等定期調査手数料 599 貯水槽清掃手数料 103 八木山地内花木等管理委託料 2,742 各所観光施設管理委託料 1,639 サンビレッジ茜指定管理委託料（ 債務負担行為分） 33,249 渓流公園ゴミ収集委託料 90 国有林野使用料 36 各所改修工事 5,700 日本鋼索交通協会負担金 20 九州鋼索交通協会負担金 127 サンビレッジ茜整備基金預金利子 積立金 26 サンビレッジ茜整備基金運用収入 積立金 142 ○サンビレッジ茜整備事業費 42,953 機械設備更新委託料 大規模改修工事 - 165 - 車両購入費（買替） 7 商工費 26,200 9,900 6,853 1 商工費 - 166 - 7 商工費 1 商工費 （款） 7 商工費 （項） 1 商工費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 計 764,005 815,811 △51,806 12,327 490,249 71,136 67,836 44,300 源 そ の 他 一般財源 107,438 599,940 42,347 451,202 節 区 分 金 説 額 明 （款） 8 土木費 （項） 1 土木管理費 1 土木総務費 561,385 1報 酬 2給 料 205,602 都市建設技術参与報酬 3 職員手当等 110,841 一般職給 費 70,839 扶養手当 8,736 金 14,059 住居手当 1,158 通勤手当 2,722 4共 済 7賃 9旅 3,060 ○職員給与費 費 160 11 需 用 費 2,846 12 役 務 費 14,232 13 委 託 料 14 使用料及び 特殊勤務手当 205,602 324 7,840 7,575 管理職手当 7,847 3,349 期末手当 49,226 勤勉手当 29,263 児童手当 3,725 127,786 及び交付金 22 補償、補填 ５１人分 3,060 時間外勤務手当 賃借料 19 負担金補助 401,116 職員共済組合負担金 1,000 及び賠償金 25 積 立 金 27 27 公 課 費 9 公務災害補償負担金 65,366 376 社会保険料 4,239 雇用保険料 391 嘱託職員賃金 費用弁償 ○その他の土木総務費 11,181 60 160,269 社会保険料 422 雇用保険料 40 労災保険料 5 （款） 8 土木費 （項） 1 土木管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 臨時職員賃金 2,878 普通旅費 100 消耗品費 2,356 燃料費 85 印刷製本費 58 修繕料 347 通信運搬費 185 ごみ処理手数料 30 口座振替情報処理手数料 1 口座振替等手数料 2 建築設計事前調査手数料 372 自動車リサイクル料 76 自動車賠償責任保険料 27 自動車損害共済分担金 13 施設管理者賠償責任保険料 1,430 技術者派遣手数料 12,096 道路台帳システム保守点検委託料 495 建築積算システム保守点検委託料 1,555 測量システム保守委託料 117 不法放置車両撤去委託料 28 違法屋外広告物除却委託料 道路台帳更新委託料 駐車場使用料 - 167 - テレビ放送受信料 8 土木費 233 5,147 2 8 1 土木管理費 - 168 - 8 土木費 1 土木管理費 （款） 8 土木費 （項） 1 土木管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 複写機借上料 263 借地料 8 公共工事積算システム使用料 3,068 福岡県道路協会負担金 400 遠賀川改修期成同盟会負担金 107 福岡県砂防協会負担金 182 福岡県河川協会負担金 1,000 研修講習会負担金 住宅リフォーム補助金 107 20,000 マイホーム取得奨励補助金 45,000 木造戸建て住宅耐震改修促進事業 費補助金 3,000 大規模建築物耐震改修促進事業費 補助金 道路事故損害賠償金 57,990 1,000 調整池施設管理基金預金利子積立 金 5 調整池施設管理基金運用収入積立 金 自動車重量税 計 561,385 490,249 71,136 67,836 42,347 451,202 22 9 （款） 8 土木費 （項） 2 道路橋りょう費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 1 道路橋りょう 543,146 736,480 △193,334 44,110 源 そ の 他 32,400 98 維持費 節 一般財源 区 466,538 2給 分 金 料 説 額 51,077 ○職員給与費 3 職員手当等 26,152 一般職給 4共 済 明 124,805 １３人分 51,077 費 21,650 扶養手当 2,070 7賃 金 31,295 住居手当 324 9旅 費 60 通勤手当 563 216 11 需 用 費 16,481 特殊勤務手当 12 役 務 費 34,987 時間外勤務手当 13 委 託 料 161,792 期末手当 12,281 15 工事請負費 182,200 勤勉手当 7,258 15,466 児童手当 16 原材料費 17 公有財産購 1,298 入費 2,800 640 職員共済組合負担金 15,802 公務災害補償負担金 99 18 備品購入費 425 社会保険料 4,197 27 公 263 雇用保険料 391 労災保険料 293 課 費 嘱託職員賃金 11,092 臨時職員賃金 15,642 費用弁償 60 ○新飯塚駅構内自由通路管理費 6,309 消耗品費 69 光熱水費 1,280 修繕料 163 施設維持管理手数料 578 エレベーター保守点検委託料 1,750 - 169 - 消防設備保守点検委託料 36 8 土木費 2 道路橋りょう費 - 170 - 8 土木費 2 道路橋りょう費 （款） 8 土木費 （項） 2 道路橋りょう費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 清掃委託料 1,544 樹木等管理委託料 ○橋りょう長寿命化事業費 889 80,200 道路橋定期点検業務委託料 18,700 秋松橋補修工事 61,500 ○その他の道路橋りょう維持費 331,832 社会保険料 718 雇用保険料 62 労災保険料 88 臨時職員賃金 4,561 消耗品費 3,115 燃料費 2,778 光熱水費 6,199 修繕料 2,739 維持補修費 138 水質検査手数料 6 ごみ処理手数料 5,453 施設維持管理手数料 28,052 自動車賠償責任保険料 415 自動車損害共済分担金 365 公用車定期点検手数料 97 産業廃棄物処理手数料 6 各種機械等検査手数料 15 浄化槽清掃委託料 50 （款） 8 土木費 （項） 2 道路橋りょう費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 一般財源 そ の 他 節 区 分 金 額 説 明 ポケット公園清掃委託料 各所草刈等委託料 93,534 街路樹等管理委託料 22,000 清掃等管理委託料 各所測量委託料 路面等清掃委託料 18,400 各所維持修繕工事 120,700 15,466 各所道路敷購入費 198,942 174,561 24,381 63,171 57,700 7 新設改良費 78,064 2給 料 1,298 器具費 127 作業機械購入費 298 自動車重量税 263 10,235 ○職員給与費 21,815 3 職員手当等 5,677 一般職給 4共 費 3,931 住居手当 486 金 3,653 通勤手当 214 646 時間外勤務手当 1,180 済 7賃 ３人分 10,235 11 需 用 費 12 役 務 費 510 期末手当 2,350 13 委 託 料 11,595 勤勉手当 1,447 14 使用料及び 2,675 職員共済組合負担金 3,323 公務災害補償負担金 17 賃借料 15 工事請負費 105,200 社会保険料 318 17 公有財産購 54,820 雇用保険料 53 入費 - 171 - 144 4,313 諸資材費 2 道路橋りょう 432 嘱託職員賃金 2,192 ○各所新設改良事業費 42,412 社会保険料 8 土木費 200 2 道路橋りょう費 - 172 - 8 土木費 2 道路橋りょう費 （款） 8 土木費 （項） 2 道路橋りょう費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 雇用保険料 20 臨時職員賃金 1,461 消耗品費 646 通信運搬費 10 公共工事単価データ使用料 83 公共工事積算システム使用料 2,592 各所改良工事 23,900 鶴殿・大野池線道路改良工事 7,500 出雲東１３号線道路改良工事 6,000 ○中心市街地活性化事業費 67,800 突ヌケ飯野山線歩行者空間整備工 事 12,600 飯野山上線歩行者空間整備工事 20,700 日ノ出町１号線歩行者空間整備工 事 34,500 ○大人・田川原２号線道路改良事業費 12,428 用地購入費 12,428 ○立岩・上三緒線歩道新設事業費 47,458 不動産鑑定手数料 測量委託料 500 4,566 （款） 8 土木費 （項） 2 道路橋りょう費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 用地購入費 42,392 ○大日寺・吉原町線歩道新設事業費 7,029 調査測量設計委託料 計 742,088 911,041 △168,953 107,281 126,590 106,087 20,503 17,294 90,100 105 544,602 1,001 108,295 7,029 （款） 8 土木費 （項） 3 河川費 1 河川維持費 2給 料 15,338 ○職員給与費 29,924 3 職員手当等 9,551 一般職給 4共 費 5,035 扶養手当 936 金 256 住居手当 324 72 済 7賃 ４人分 11 需 用 費 18,923 通勤手当 12 役 務 費 10,654 時間外勤務手当 1,400 13 委 託 料 40,146 期末手当 3,809 14 使用料及び 47 勤勉手当 2,220 児童手当 790 賃借料 15 工事請負費 21,300 職員共済組合負担金 5,008 18 備品購入費 1,817 公務災害補償負担金 27 19 負担金補助 3,523 ○調節池維持管理費 及び交付金 光熱水費 4,218 158 通信運搬費 36 し尿処理手数料 37 施設維持管理手数料 傷害保険料 - 173 - 15,338 排水樋管実操作手数料 8 土木費 1,139 9 18 3 河川費 - 174 - 8 土木費 3 河川費 （款） 8 土木費 （項） 3 河川費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 施設設備保守点検委託料 524 浄化槽保守点検委託料 40 各所草刈等委託料 2,071 操作管理委託料 186 ○樋門樋管管理費 8,021 光熱水費 155 実操作手数料 168 傷害保険料 121 操作管理委託料 5,577 各所維持修繕工事 ○排水機場管理費 2,000 52,052 消耗品費 497 燃料費 293 光熱水費 14,716 修繕料 1,399 維持補修費 1,655 通信運搬費 326 貯油槽点検手数料 100 し尿処理手数料 107 施設維持管理手数料 35 傷害保険料 64 排水ポンプ運搬操作手数料 693 ポンプ清掃手数料 175 電気設備保安業務委託料 2,036 各所排水ポンプ等保守点検委託料 2,490 （款） 8 土木費 （項） 3 河川費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 電気設備保守点検委託料 操作管理委託料 1,285 23,240 機械設備保守点検委託料 2,394 テレビ放送受信料 47 各所維持修繕工事 500 ○その他の河川維持費 32,375 作業員賃金 256 消耗品費 50 施設維持管理手数料 7,626 排水ポンプ保守点検委託料 各所維持修繕工事 器具費 303 18,800 1,817 大野川護岸改修県営事業負担金 3,523 2 河川新設改良 196,816 28,324 168,492 52,050 123,500 21,266 費 2給 料 4,332 ○職員給与費 8,716 3 職員手当等 2,899 一般職給 １人分 4共 済 費 1,485 扶養手当 312 13 委 託 料 4,100 通勤手当 120 15 工事請負費 184,000 時間外勤務手当 490 期末手当 1,101 勤勉手当 636 児童手当 240 職員共済組合負担金 1,477 公務災害補償負担金 8 ○各所新設改良事業費 - 175 - 4,332 各所改良工事 8 土木費 10,500 3,000 3 河川費 - 176 - 8 土木費 3 河川費 （款） 8 土木費 （項） 3 河川費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 八木山河川管理道路改良工事 7,500 ○急傾斜地崩壊対策事業費 177,600 勢田土手外急傾斜地崩壊対策工事 測量設計委託料 4,100 勢田土手外急傾斜地崩壊対策工事 173,500 計 323,406 134,411 188,995 69,344 123,500 1,001 129,561 1,448,804 △978,188 87,629 53,300 2,818 326,869 （款） 8 土木費 （項） 4 都市計画費 1 都市計画総務 費 470,616 1報 酬 2給 料 57,212 一般職給 3 職員手当等 34,514 扶養手当 2,172 4共 費 19,446 住居手当 1,266 金 2,192 通勤手当 722 費 389 済 7賃 8報 償 9旅 379 ○職員給与費 113,376 １５人分 時間外勤務手当 57,212 4,820 費 1,010 管理職手当 11 需 用 費 1,442 期末手当 13,608 12 役 務 費 102 勤勉手当 8,156 13 委 託 料 167,143 児童手当 1,070 14 使用料及び 2,290 賃借料 2,700 職員共済組合負担金 18,168 公務災害補償負担金 122 15 工事請負費 90,000 社会保険料 1,060 19 負担金補助 79,401 雇用保険料 96 及び交付金 嘱託職員賃金 2,192 （款） 8 土木費 （項） 4 都市計画費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 22 補償、補填 額 12,628 及び賠償金 28 繰 出 金 説 明 費用弁償 12 ○都市計画等策定事業費 2,468 21,546 託児謝礼金 21 都市再生推進協議会委員謝礼金 358 普通旅費 336 消耗品費 51 食糧費 12 印刷製本費 522 通信運搬費 49 都市計画基礎調査委託料 11,740 立地適正化計画策定支援委託料 8,457 ○中心市街地活性化事業費 329,472 土地区画整理審議会委員報酬 95 土地区画整理評価員謝礼金 10 費用弁償 15 普通旅費 504 消耗品費 32 印刷製本費 115 通信運搬費 37 基本計画等事後評価業務委託料 5,100 飯塚本町東地区土地区画整理事業 建物調査等委託料 - 177 - 8 土木費 3,000 4 都市計画費 - 178 - 8 土木費 4 都市計画費 （款） 8 土木費 （項） 4 都市計画費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 飯塚本町東地区土地区画整理事業 支援業務委託料 都市サイン整備工事 138,846 90,000 優良建築物等整備事業費補助金 79,090 飯塚本町東地区土地区画整理事業 建物移転補償金 6,619 飯塚本町東地区土地区画整理事業 換地評価差額補償金 ○その他の都市計画総務費 6,009 6,222 都市計画審議会委員報酬 284 費用弁償 39 普通旅費 12 研修旅費 92 消耗品費 710 通信運搬費 16 公共工事積算システム使用料 2,290 都市計画協会負担金 研修講習会負担金 271 40 駐車場事業特別会計繰出金 2,468 2 街路事業費 274,562 360,678 △86,116 118 230,700 1,161 42,583 2給 料 8,418 ○職員給与費 17,833 3 職員手当等 6,521 一般職給 4共 費 2,894 扶養手当 588 費 3 住居手当 96 費 778 通勤手当 48 済 9旅 11 需 用 ２人分 8,418 （款） 8 土木費 （項） 4 都市計画費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 12 役 分 務 金 額 費 113 19 負担金補助 255,835 及び交付金 説 明 時間外勤務手当 2,120 期末手当 2,134 勤勉手当 1,235 児童手当 300 職員共済組合負担金 2,877 公務災害補償負担金 17 ○街路管理費 1,495 消耗品費 47 光熱水費 509 修繕料 12 維持補修費 200 施設維持管理手数料 103 全国街路事業促進協議会負担金 18 福岡県街路事業促進協議会負担金 8 新飯塚駅西口広場管理費負担金 598 ○国県道整備事業費 255,234 普通旅費 3 消耗品費 10 通信運搬費 10 鯰田中線道路改良工事負担金 245,211 新飯塚潤野線道路改良工事負担金 - 179 - 8 土木費 10,000 4 都市計画費 - 180 - 8 土木費 4 都市計画費 （款） 8 土木費 （項） 4 都市計画費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 3 公共下水道費 489,414 481,420 源 そ の 他 7,994 一般財源 節 区 分 金 489,414 19 負担金補助 説 額 489,414 ○公共下水道費 及び交付金 4 公園費 237,501 417,039 △179,538 23,000 20,700 1,692 192,109 2給 料 明 489,414 下水道事業会計補助金 8,482 ○職員給与費 489,414 36,902 3 職員手当等 5,417 一般職給 4共 費 5,453 扶養手当 156 7賃 金 18,128 住居手当 320 9旅 費 134 通勤手当 160 済 11 需 用 費 22,977 12 役 務 費 13 委 託 ３人分 8,482 時間外勤務手当 1,370 9,496 期末手当 1,939 料 100,868 勤勉手当 1,172 14 使用料及び 200 児童手当 300 賃借料 15 工事請負費 65,600 職員共済組合負担金 2,657 公務災害補償負担金 35 16 原材料費 270 社会保険料 2,525 19 負担金補助 417 雇用保険料 236 及び交付金 27 公 課 費 嘱託職員賃金 59 費用弁償 ○公園施設管理費 作業員賃金 17,418 132 138,070 710 普通旅費 2 消耗品費 2,472 燃料費 2,192 光熱水費 10,442 修繕料 819 維持補修費 830 通信運搬費 233 （款） 8 土木費 （項） 4 都市計画費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 ごみ処理手数料 1,514 し尿処理手数料 938 施設維持管理手数料 6,664 自動車リサイクル料 19 自動車賠償責任保険料 35 自動車損害共済分担金 77 公用車定期点検手数料 16 遊具施設保守点検委託料 135 浄化槽保守点検委託料 791 各所草刈等委託料 42,006 樹木等管理委託料 20,000 交通整理委託料 840 清掃等管理委託料 9,027 市民広場管理委託料 6,866 維持管理委託料 21,051 不法放置車両撤去委託料 臨時灯設置等委託料 借地料 各所補修工事 諸資材費 141 200 9,700 270 研修講習会負担金 10 自動車重量税 59 ○公園整備費 各所改良工事 ○緑化事業費 - 181 - 11 桜樹植栽工事 8 土木費 46,000 46,000 9,900 9,900 4 都市計画費 - 182 - 8 土木費 4 都市計画費 （款） 8 土木費 （項） 4 都市計画費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 ○花いっぱい推進事業費 消耗品費 6,629 6,222 花いっぱい推進協議会補助金 407 計 1,472,093 2,707,941 △1,235,848 110,747 304,700 5,671 1,050,975 （款） 8 土木費 （項） 5 下水道費 1 下水道費 449,691 2,052,118 △1,602,427 2,065 447,626 11 需 用 費 3,460 ○中央東団地下水処理施設管理費 12 役 務 費 51,669 13 委 託 料 103,365 14 使用料及び 2,290 賃借料 4,061 光熱水費 649 維持補修費 200 通信運搬費 18 15 工事請負費 196,000 維持管理委託料 2,086 17 公有財産購 18,277 事務委任負担金 1,108 入費 19 負担金補助 ○下水道整備費 51,051 及び交付金 22 補償、補填 及び賠償金 23,579 14,081 消耗品費 162 施設維持管理手数料 919 各所改良工事 6,500 各所維持修繕工事 6,500 ○浸水対策事業費 410,040 消耗品費 2,400 不動産鑑定手数料 1,498 技術者派遣手数料 48,384 各所測量委託料 1,493 各所調査測量設計委託料 88,964 周辺環境影響調査委託料 9,212 （款） 8 土木費 （項） 5 下水道費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 公共工事積算システム使用料 2,290 蓮台寺川河川改修工事 79,000 各所浸水対策工事 39,000 熊添川流域調整池新設工事 5,000 水江雨水幹線整備工事 22,000 栄町地区排水路改良工事 19,000 栄町地区排水路敷購入費 983 浦田第一雨水幹線敷購入費 17,294 浦田第一雨水幹線整備事業設計負 担金 49,943 水江雨水幹線整備工事支障物件移 設補償費 2,000 蓮台寺川河川改修工事家屋等補償 費 1,689 頴田排水ポンプ場新設工事家屋等 補償費 3,203 水江雨水幹線整備工事家屋等補償 費 5,000 大日寺川排水ポンプ場新設工事家 屋等補償費 2,000 水江排水ポンプ場新設工事家屋等 補償費 9,110 片峰公園貯留施設新設工事家屋等 補償費 - 183 - 8 土木費 577 5 下水道費 - 184 - 8 土木費 5 下水道費 （款） 8 土木費 （項） 5 下水道費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 ○調整池維持管理費 21,509 光熱水費 49 通信運搬費 33 し尿処理手数料 74 施設維持管理手数料 743 施設設備保守点検委託料 413 各所草刈等委託料 1,197 鯰田工業団地調整池しゅんせつ工 事 計 449,691 2,052,118 △1,602,427 2,065 447,626 187,276 105,410 19,000 （款） 8 土木費 （項） 6 住宅費 1 住宅管理費 296,061 307,951 △11,890 3,375 2給 料 31,782 ○職員給与費 62,286 3 職員手当等 15,570 一般職給 4共 費 10,515 扶養手当 678 金 6,516 通勤手当 540 費 1,861 時間外勤務手当 2,230 費 73 期末手当 7,210 済 7賃 8報 償 9旅 １０人分 31,782 11 需 用 費 46,934 勤勉手当 4,312 12 役 務 費 14,559 児童手当 600 13 委 託 料 77,432 職員共済組合負担金 9,384 14 使用料及び 58 公務災害補償負担金 59 賃借料 15 工事請負費 16 原材料費 社会保険料 1,007 79,700 雇用保険料 58 1,498 労災保険料 7 （款） 8 土木費 （項） 6 住宅費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 18 備品購入費 262 19 負担金補助 1,911 及び交付金 21 貸 付 嘱託職員賃金 40 22 補償、補填 7,350 4,383 費用弁償 ○住宅維持管理費 金 及び賠償金 明 36 210,907 作業員賃金 2,133 消耗品費 1,580 燃料費 2 光熱水費 4,146 修繕料 維持補修費 35 39,693 通信運搬費 90 水質検査手数料 222 簡易専用水道管理検査手数料 172 ごみ処理手数料 368 施設維持管理手数料 9,487 自動車リサイクル料 19 施設管理者賠償責任保険料 11 エレベーター保守点検委託料 7,828 電気設備保安業務委託料 104 消防設備保守点検委託料 1,246 給水ポンプ保守点検委託料 水槽清掃委託料 1,511 各所草刈等委託料 28,317 樹木等管理委託料 497 浄化槽維持管理委託料 - 185 - 458 白蟻防除委託料 8 土木費 2,957 1,755 6 住宅費 - 186 - 8 土木費 6 住宅費 （款） 8 土木費 （項） 6 住宅費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 住宅補修委託料 9,152 汚水処理施設汚泥抜取等委託料 220 消防設備点検委託料 2,088 汚泥処理委託料 7,165 不法放置車両撤去委託料 6 汚水処理施設管理等委託料 9,309 特殊建築物検査業務委託料 3,075 刈草等回収処理業務委託料 788 電柱等使用料 58 各所改修工事 19,000 各所維持修繕工事 53,800 諸資材費 1,498 器具費 262 公共下水道事業受益者負担金 144 浄化槽維持管理経費等負担金 1,711 ○その他の住宅管理費 22,868 住宅管理人謝礼金 1,861 研修旅費 37 消耗品費 1,253 印刷製本費 225 通信運搬費 2,145 口座振替情報処理手数料 153 口座振替等手数料 260 住宅明渡訴訟等手数料 1,164 （款） 8 土木費 （項） 6 住宅費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 コンビニ収納代行手数料 468 各所測量委託料 956 市営住宅解体工事 6,900 日本住宅協会負担金 18 福岡県ゆとりのある住まいづくり 協議会負担金 20 研修講習会負担金 18 つり銭貸付金 40 住宅明渡訴訟等予納金 6,750 市営住宅移転補償費 2 住宅建設費 426,280 230,826 195,454 173,998 205,800 4,813 41,669 2給 料 11,658 ○職員給与費 600 22,113 3 職員手当等 6,605 一般職給 ３人分 11,658 4共 済 費 3,850 扶養手当 312 11 需 用 費 420 通勤手当 154 12 役 務 費 136 時間外勤務手当 630 13 委 託 料 2,611 管理職手当 692 15 工事請負費 401,000 期末手当 2,846 勤勉手当 1,731 児童手当 240 職員共済組合負担金 3,829 公務災害補償負担金 21 ○公営住宅改善事業費 79,900 頴田中央公営住宅外壁等補修工事 32,400 花瀬公営住宅外壁等補修工事 - 187 - 8 土木費 31,300 6 住宅費 - 188 - 8 土木費 6 住宅費 （款） 8 土木費 （項） 6 住宅費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 南伊川公営住宅外壁等補修工事 16,200 ○長楽寺団地公営住宅建替事業費 258,023 開発許可申請手数料 112 測量委託料 1,315 周辺環境影響調査委託料 1,296 造成工事 252,000 解体工事 1,200 防災行政無線設備移設工事 2,100 ○改良住宅改善事業費 65,800 吉北改良住宅外壁等補修工事 20,300 清水谷第２改良住宅外壁等補修工 事 45,500 ○その他の住宅建設費 444 消耗品費 計 722,341 538,777 183,564 1,616,716 1,637,181 △20,465 177,373 205,800 192,089 400 修繕料 20 通信運搬費 24 147,079 （款） 9 消防費 （項） 1 消防費 1 常備消防費 2,100 1,614,616 19 負担金補助 1,616,716 ○常備消防費 及び交付金 1,616,716 飯塚地区消防組合負担金 1,616,716 （款） 9 消防費 （項） 1 消防費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 2 非常備消防費 160,617 163,508 △2,891 源 そ の 他 41,651 節 分 額 明 区 118,966 1報 酬 2給 料 9,563 一般職給 3 職員手当等 6,423 扶養手当 312 4共 済 費 3,368 住居手当 324 8報 償 費 41,831 通勤手当 141 費 14,778 時間外勤務手当 2,220 9旅 金 説 一般財源 28,350 ○職員給与費 19,354 ３人分 11 需 用 費 8,963 期末手当 2,075 12 役 務 費 1,295 勤勉手当 1,211 14 使用料及び 228 児童手当 140 賃借料 18 備品購入費 436 19 負担金補助 44,411 及び交付金 27 公 課 費 職員共済組合負担金 2,927 公務災害補償負担金 18 社会保険料 389 雇用保険料 34 971 ○消防団運営費 141,263 消防団員報酬 28,350 消防団員退職報償費 41,651 消防団員表彰記念品料 180 費用弁償 14,588 普通旅費 190 消耗品費 4,858 燃料費 500 光熱水費 1,498 修繕料 2,107 通信運搬費 - 189 - 9,563 69 自動車賠償責任保険料 205 自動車損害共済分担金 9 消防費 586 1 消防費 - 190 - 9 消防費 1 消防費 （款） 9 消防費 （項） 1 消防費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 公用車定期点検手数料 435 バス借上料 171 仮設トイレ借上料 器具費 57 436 消防団員等公務災害補償共済基金 負担金 福岡県消防協会負担金 27,595 479 福岡県消防協会筑豊ブロック会負 担金 40 飯塚地区消防連合出初式負担金 600 飯塚地区消防連絡協議会負担金 1,165 消防団運営交付金 11,340 福岡県消防操法大会出場補助金 3,100 研修講習会負担金 3 消防施設費 80,190 79,264 926 67,600 92 自動車重量税 971 12,590 11 需 用 費 466 ○消防施設管理費 2,685 12 役 務 費 196 13 委 託 料 2,571 14 使用料及び 28 賃借料 15 工事請負費 16 原材料費 18 備品購入費 消耗品費 維持補修費 し尿処理手数料 消火栓塗装委託料 30,900 30 39,885 借地料 各所補修工事 諸資材費 66 400 30 281 28 900 30 （款） 9 消防費 （項） 1 消防費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 19 負担金補助 説 額 6,032 及び交付金 27 公 課 費 明 消火栓補修工事負担金 ○消防施設整備費 82 950 77,505 水道工事検査手数料 5 建築確認申請手数料 88 自動車リサイクル料 38 自動車賠償責任保険料 19 自動車損害共済分担金 16 飯塚方面隊第６分団相田分隊車庫 等建替工事設計委託料 2,290 飯塚方面隊第６分団相田分隊車庫 等建替工事 30,000 消防自動車購入費 39,885 消火栓設置工事負担金 4,282 消防施設整備費補助金 800 自動車重量税 4 災害対策費 686,756 92,943 593,813 635,300 31 51,425 1報 酬 2給 料 7,215 一般職給 3 職員手当等 9,241 通勤手当 4共 費 2,840 時間外勤務手当 7賃 金 2,756 管理職員特別勤務手当 9旅 費 141 期末手当 1,685 済 22,054 ２人分 7,215 101 5,900 518 11 需 用 費 8,140 勤勉手当 1,037 12 役 務 費 2,094 職員共済組合負担金 2,400 13 委 託 料 420,416 公務災害補償負担金 13 14 使用料及び 118 賃借料 - 191 - 101 ○職員給与費 82 社会保険料 379 雇用保険料 9 消防費 38 1 消防費 - 192 - 9 消防費 1 消防費 （款） 9 消防費 （項） 1 消防費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 15 工事請負費 16 原材料費 金 説 額 226,800 嘱託職員賃金 2,756 費用弁償 12 18 備品購入費 2,247 ○防災事業費 659,082 19 負担金補助 4,533 及び交付金 114 明 防災会議委員報酬 101 雇用保険料 10 費用弁償 13 普通旅費 116 消耗品費 1,230 食糧費 10 印刷製本費 115 光熱水費 3,165 修繕料 2,290 通信運搬費 1,734 工事完了検査手数料 78 建築確認申請手数料 84 防災無線免許更新事務手数料 84 防災行政無線（同報系）設備更新 業務調査設計委託料 8,684 防災行政無線保守点検委託料 7,618 河川監視カメラ保守点検委託料 2,098 防災情報伝達システム保守点検委 託料 防災訓練設備設営委託料 756 1,148 （款） 9 消防費 （項） 1 消防費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 防災行政無線（移動系）設備更新 業務委託料 395,958 テレビ放送受信料 8 借地料 51 仮設トイレ借上料 44 防災行政無線（同報系）設備更新 工事 226,800 諸資材費 114 器具費 2,247 電波利用料負担金 226 防災行政情報通信ネットワーク維 持管理費負担金 研修講習会負担金 178 26 防災行政情報通信ネットワーク設 備更新費負担金 ○防災センター運営費 消耗品費 4,096 5,620 91 燃料費 17 光熱水費 1,011 修繕料 211 通信運搬費 114 エレベーター保守点検委託料 571 電気設備保安業務委託料 185 空調設備保守点検委託料 378 消防設備保守点検委託料 292 警備委託料 - 193 - 9 消防費 389 1 消防費 - 194 - 9 消防費 1 消防費 （款） 9 消防費 （項） 1 消防費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 管理運営委託料 2,150 地震体験装置保守点検委託料 189 計 2,544,279 1,972,896 571,383 4,288 △169 705,000 テレビ放送受信料 15 研修講習会負担金 7 41,682 1,797,597 （款）10 教育費 （項） 1 教育総務費 1 教育委員会費 4,119 4,119 1報 酬 9旅 10 交 2 事務局費 1,298,293 1,219,687 78,606 2,506 1,167 1,294,620 際 3,942 ○教育委員会費 4,119 費 82 教育委員会委員報酬 費 95 費用弁償 82 教育委員会交際費 95 1報 酬 2給 料 153,920 教育長給 １人分 3 職員手当等 88,115 一般職給 ３５人分 4共 費 54,851 地域手当 1,145 金 19,344 扶養手当 5,184 費 8,998 住居手当 1,809 費 1,962 通勤手当 2,117 済 7賃 8報 償 9旅 479 ○職員給与費 3,942 312,442 7,992 145,928 11 需 用 費 4,231 時間外勤務手当 12 役 務 費 1,079 管理職手当 13 委 託 料 7,124 期末手当 38,171 14 使用料及び 2 勤勉手当 21,447 児童手当 2,540 賃借料 18 備品購入費 187 職員共済組合負担金 11,000 4,702 51,168 （款）10 教育費 （項） 1 教育総務費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 19 負担金補助 説 額 691 及び交付金 21 貸 付 明 公務災害補償負担金 272 社会保険料 2,662 金 2,208 雇用保険料 245 22 補償、補填 48 労災保険料 14 及び賠償金 23 償還金利子 嘱託職員賃金 284 及び割引料 27 公 課 費 22 28 繰 出 金 954,748 15,878 費用弁償 168 ○育英事業費 3,890 奨学資金貸付審議会委員報酬 18 費用弁償 3 消耗品費 119 通信運搬費 174 口座振替情報処理手数料 67 口座振替等手数料 10 奨学資金等返還滞納訴訟等手数料 25 若年者専修学校等入校支度金貸付 金 300 若年者専修学校等修学資金貸付金 1,908 奨学資金等返還滞納訴訟等予納金 48 専修学校等技能習得資金県補助金 返還金 284 奨学資金貸付基金繰出金 385 奨学資金貸付基金預金利子繰出金 - 195 - 10 教育費 549 1 教育総務費 - 196 - 10 教育費 1 教育総務費 （款）10 教育費 （項） 1 教育総務費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 ○教育研究所費 2,575 社会保険料 211 雇用保険料 臨時職員賃金 20 1,439 託児謝礼金 17 教職員研修講師謝礼金 200 教育講演会講師謝礼金 30 消耗品費 218 食糧費 2 印刷製本費 246 通信運搬費 102 手話通訳派遣手数料 11 器具費 37 図書費 30 福岡県教育研究所連盟負担金 8 九州地区教育研究所連盟負担金 4 ○適応指導教室事業費 2,041 いじめ・不登校問題連絡協議会委 員報酬 71 社会保険料 229 雇用保険料 21 労災保険料 5 臨時職員賃金 1,570 費用弁償 10 消耗品費 117 通信運搬費 3 （款）10 教育費 （項） 1 教育総務費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 図書費 10 全国適応教室連絡協議会負担金 5 ○給食事業費 953,814 学校給食事業特別会計繰出金 953,814 ○学校等再編整備対策費 1,885 記念品料 72 費用弁償 292 消耗品費 114 食糧費 60 通信運搬費 39 パンフレット作製委託料 308 校歌作成委託料 1,000 ○その他の事務局費 21,646 通学区域審議会委員報酬 142 心身障がい児（生）就学指導委員 会委員報酬 248 雇用保険料 4 臨時職員賃金 457 就学指導教育相談員謝礼金 145 就学時健康診断医師謝礼金 1,224 研究指定校講師謝礼金 300 スクールカウンセラー謝礼金 5,680 教育委員会外部評価者謝礼金 30 - 197 - 学力向上推進講師謝礼金 1,240 10 教育費 1 教育総務費 - 198 - 10 教育費 1 教育総務費 （款）10 教育費 （項） 1 教育総務費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 総合教育会議アドバイザー謝礼金 60 費用弁償 744 普通旅費 745 消耗品費 2,967 燃料費 102 印刷製本費 108 修繕料 178 通信運搬費 395 洗車手数料 1 自動車賠償責任保険料 56 自動車損害共済分担金 46 傷害保険料 99 クリーニング料 11 公用車定期点検手数料 手話通訳派遣手数料 7 33 特色ある教育活動支援事業委託料 5,816 駐車場使用料 図書費 2 110 全国都市教育長協議会負担金 20 九州都市教育長協議会負担金 10 筑豊市町村教育委員会連絡協議会 負担金 30 福岡県市町村教育委員会連絡協議 会負担金 97 （款）10 教育費 （項） 1 教育総務費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 嘉穂総合高等学校大隈城山校教育 振興会負担金 140 嘉穂・飯塚地区学校警察連絡協議 会負担金 32 学校保健会補助金 150 研修講習会負担金 38 諸会負担金 65 小中一貫教育全国連絡協議会負担 金 30 新しい学びプロジェクト研究協議 会負担金 20 全国コミュニティ・スクール連絡 協議会負担金 2 九州都市教育長協議会総会開催県 3 人権同和教育 93,638 95,086 △1,448 3,994 89,644 費 2給 料 40 自動車重量税 22 13,170 ○職員給与費 23,945 3 職員手当等 6,610 一般職給 4共 済 費 4,165 扶養手当 270 8報 償 費 6,872 通勤手当 160 費 2,182 時間外勤務手当 1,050 9旅 ３人分 13,170 11 需 用 費 5,175 期末手当 3,198 12 役 務 費 791 勤勉手当 1,932 13 委 託 料 49,032 職員共済組合負担金 4,143 14 使用料及び 1,668 公務災害補償負担金 22 賃借料 - 199 - 負担金 ○人権同和啓発推進費 10 教育費 60,845 1 教育総務費 - 200 - 10 教育費 1 教育総務費 （款）10 教育費 （項） 1 教育総務費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 18 備品購入費 324 19 負担金補助 3,611 及び交付金 27 公 課 費 明 法律相談弁護士謝礼金 託児謝礼金 180 29 部落解放研究集会講師等謝礼金 38 584 人権同和問題講演会講師謝礼金 360 各種団体研修会講師謝礼金 人権同和推進員謝礼金 80 1,395 費用弁償 781 研修旅費 212 消耗品費 986 燃料費 184 食糧費 37 印刷製本費 2,677 修繕料 120 通信運搬費 518 自動車賠償責任保険料 28 自動車損害共済分担金 44 公用車定期点検手数料 13 手話通訳派遣手数料 188 懸垂幕等作製委託料 712 人権同和啓発事業委託料 48,320 駐車場使用料 10 印刷機借上料 179 器具費 314 図書費 10 （款）10 教育費 （項） 1 教育総務費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 社会人権同和教育担当者協議会負 担金 60 嘉飯山企業人権同和教育関係行政 推進協議会負担金 56 奨学生学習会参加補助金 218 人権・同和教育研究協議会補助金 2,375 研修講習会負担金 137 自動車重量税 38 ○人権同和教育推進費 8,848 人権学級講師謝礼金 738 解放子ども会講師謝礼金 3,506 費用弁償 1,175 普通旅費 14 消耗品費 984 燃料費 28 食糧費 159 入場料 90 バス借上料 研修施設借上料 1,232 157 福岡県公立小中学校長人権同和教 育研究会負担金 研修講習会負担金 計 1,396,050 1,319,061 76,989 6,500 93 672 1,167 1,388,383 - 201 - 10 教育費 1 教育総務費 - 202 - 10 教育費 2 小学校費 （款）10 教育費 （項） 2 小学校費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 1 学校管理費 411,467 416,376 △4,909 6,600 源 そ の 他 6,304 節 一般財源 区 分 金 398,563 1報 酬 2給 料 3 職員手当等 4共 済 7賃 8報 償 9旅 説 額 明 22,253 ○職員給与費 6,476 一般職給 113,017 ３人分 6,476 1,438 通勤手当 160 費 15,770 期末手当 842 金 94,688 勤勉手当 436 費 2,118 職員共済組合負担金 719 費 779 公務災害補償負担金 95 11 需 用 費 109,638 社会保険料 13,663 12 役 務 費 21,811 雇用保険料 1,247 13 委 託 料 107,204 労災保険料 14 使用料及び 2,823 賃借料 嘱託職員賃金 費用弁償 15 工事請負費 16 原材料費 10,900 ○学校施設管理費 110 1,596 弁護士謝礼金 19 負担金補助 6,202 国外相続人調査謝礼金 課 費 消耗品費 59 167,204 5,871 9,198 27 公 516 作業員賃金 18 備品購入費 及び交付金 46 88,817 燃料費 光熱水費 修繕料 497 10,418 3,794 75,582 100 維持補修費 7,490 水質検査手数料 1,478 簡易専用水道管理検査手数料 280 ＰＣＢ含有物分析手数料 81 ごみ処理手数料 1,139 し尿処理手数料 474 （款）10 教育費 （項） 2 小学校費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 害虫駆除手数料 50 クリーニング料 292 エレベーター保守点検委託料 4,955 電気設備保安業務委託料 6,237 消防設備保守点検委託料 7,847 浄化槽保守点検委託料 10,986 プールろ過装置保守点検委託料 500 給食リフト保守点検委託料 195 水槽清掃委託料 1,018 各所草刈等委託料 7,341 警備委託料 7,273 白蟻防除委託料 249 地上デジタル放送受信調査委託料 162 借地料 223 各所維持修繕工事 諸資材費 10,900 110 研修講習会負担金 66 ○その他の学校管理費 131,246 学校医及び薬剤師報酬 22,253 教職員等医師面接指導謝礼金 25 費用弁償 263 消耗品費 8,438 燃料費 - 203 - 10 教育費 190 2 小学校費 - 204 - 10 教育費 2 小学校費 （款）10 教育費 （項） 2 小学校費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 食糧費 162 印刷製本費 705 修繕料 2,759 通信運搬費 8,822 児童健康診断手数料 4,159 教職員健康診断手数料 2,304 健康診断事務手数料 88 ごみ処理手数料 3 ピアノ調律手数料 439 刃物研磨手数料 40 テレビ移設手数料 81 自動車賠償責任保険料 33 自動車損害共済分担金 62 学校管理者賠償責任保険料 615 筆耕翻訳料 152 公用車定期点検手数料 104 頴田小学校スクールバス運転手数 料 印刷機保守委託料 1,115 454 小中学校間ネットワーク管理委託 料（債務負担行為分） 42,323 筑穂地区スクールバス運行委託料 6,648 庄内地区スクールバス運行委託料 11,016 テレビ放送受信料 320 （款）10 教育費 （項） 2 小学校費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 ソフトウェア使用料 自動車借上料 1,881 392 ファクシミリ借上料 校用備品費 7 9,163 図書費 35 日本スポーツ振興センター負担金 6,090 2 教育振興費 404,615 405,186 △571 3,112 459 401,044 2給 料 研修講習会負担金 46 自動車重量税 59 38,188 ○職員給与費 66,895 3 職員手当等 17,348 一般職給 4共 費 18,620 地域手当 1,624 金 60,041 住居手当 324 費 6,296 通勤手当 1,032 費 1,076 特殊勤務手当 済 7賃 8報 償 9旅 １２人分 38,188 36 11 需 用 費 65,129 期末手当 8,551 12 役 務 費 15,057 勤勉手当 5,263 13 委 託 料 28,709 義務教育等特別手当 518 14 使用料及び 2,156 公務災害補償負担金 56 賃借料 18 備品購入費 40,716 19 負担金補助 4,208 及び交付金 20 扶 助 費 社会保険料 8,426 雇用保険料 673 嘱託職員賃金 費用弁償 2,192 12 107,071 ○特別支援教育支援員等配置事業費 67,611 - 205 - 社会保険料 10 教育費 8,711 2 小学校費 - 206 - 10 教育費 2 小学校費 （款）10 教育費 （項） 2 小学校費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 雇用保険料 615 労災保険料 139 臨時職員賃金 57,849 費用弁償 40 普通旅費 124 小学校教職員校外活動負担金 28 修学旅行負担金 ○特別支援学級費 消耗品費 通信運搬費 テレビ移設手数料 105 6,977 60 115 33 校用備品費 1,339 教材備品費 896 図書費 30 福岡県特別支援学級設置学校長協 議会負担金 32 筑豊地区特別支援教育連盟特別支 援学級設置校負担金 66 学用品扶助費 908 修学旅行扶助費 200 入学準備扶助費 164 校外活動扶助費 58 給食扶助費 ○外国人児童教育支援事業費 3,076 126 普通旅費 56 消耗品費 50 （款）10 教育費 （項） 2 小学校費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 図書費 20 ○研究指定校費 600 研究指定校講師謝礼金 80 費用弁償 200 消耗品費 320 ○就学援助費 102,805 通信運搬費 140 医療扶助費 1,704 学用品扶助費 22,224 修学旅行扶助費 6,140 入学準備扶助費 5,568 校外活動扶助費 1,162 給食扶助費 65,867 ○その他の教育振興費 159,601 入学卒業記念品料 3,473 運動会等賞品費 139 総合的学習講師謝礼金 770 校内研修会講師謝礼金 220 ゲストティーチャー謝礼金 468 外国語活動講師謝礼金 1,056 多層指導モデル推進事業研修会等 講師謝礼金 費用弁償 644 消耗品費 64,531 燃料費 - 207 - 90 印刷製本費 10 教育費 9 159 2 小学校費 - 208 - 10 教育費 2 小学校費 （款）10 教育費 （項） 2 小学校費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 通信運搬費 20 オンライン英会話講師あっせん手 数料 14,749 学校内情報機器設定委託料 3,283 情報通信技術活用支援業務委託料 11,296 体育授業等送迎バス運行委託料 14,130 ソフトウェア使用料 1,506 入場料 518 バス借上料 92 調理器具等借上料 40 校用備品費 102 教材備品費 31,516 学校図書費 6,813 学校運営費補助金 3 学校整備費 3,202,756 1,814,852 1,387,904 378,464 2,332,700 833 通学助成金 1,544 校外活動費補助金 1,600 491,592 12 役 務 費 13,114 ○若菜小学校大規模改造事業費 9,482 13 委 託 料 73,854 14 使用料及び 設計委託料 9,482 857 ○目尾・幸袋小中学校統合事業費 賃借料 393,576 15 工事請負費 2,949,400 水道工事検査手数料 3 18 備品購入費 100,700 建築確認申請手数料 292 19 負担金補助 64,831 及び交付金 備品等運搬費 下水道工事検査手数料 5,786 1 （款）10 教育費 （項） 2 小学校費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 警備委託料 工事監理委託料 1,136 10,368 学校内情報機器設定委託料 1,413 借地料 706 建設工事 71,200 造成工事 108,200 解体工事 146,600 校用備品費 37,800 教材備品費 8,700 配水管止水工事負担金 1,371 ○潤野・蓮台寺・鎮西小中学校統合事 業費 1,445,945 水道工事検査手数料 3 下水道工事検査手数料 2 工事監理委託料 建設工事 21,802 1,361,300 公共下水道区域外流入分担金 1,465 汚水管渠布設工事負担金 61,373 ○楽市・平恒・穂波東小中学校統合事 業費 1,213,135 備品等運搬費 工事監理委託料 7,027 22,526 学校内情報機器設定委託料 2,209 借地料 151 建設工事 - 209 - 10 教育費 805,400 2 小学校費 - 210 - 10 教育費 2 小学校費 （款）10 教育費 （項） 2 小学校費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 造成工事 大規模改修工事 解体工事 12,400 307,200 1,400 校用備品費 44,100 教材備品費 10,100 消火栓設置工事負担金 ○各学校整備費 各所調査測量設計委託料 各所整備工事 622 140,618 4,918 25,700 立岩小学校運動場等整備工事 110,000 計 4,018,838 2,636,414 1,382,424 381,576 2,339,300 216,554 2,739 10,500 6,763 1,291,199 （款）10 教育費 （項） 3 中学校費 1 学校管理費 219,293 3,225 205,568 1報 4共 酬 済 7賃 8報 償 9旅 10,232 ○職員給与費 公務災害補償負担金 46,860 費 6,468 39 金 43,390 社会保険料 5,895 費 813 雇用保険料 521 費 361 労災保険料 13 11 需 用 費 63,379 嘱託職員賃金 39,105 12 役 務 費 11,299 臨時職員賃金 1,083 13 委 託 料 67,425 費用弁償 14 使用料及び 1,407 ○学校施設管理費 賃借料 15 工事請負費 作業員賃金 6,900 弁護士謝礼金 204 93,164 3,202 798 （款）10 教育費 （項） 3 中学校費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 16 原材料費 金 額 100 説 消耗品費 5,705 1,155 18 備品購入費 4,009 燃料費 19 負担金補助 3,510 光熱水費 及び交付金 明 維持補修費 44,060 4,500 水質検査手数料 303 簡易専用水道管理検査手数料 175 ごみ処理手数料 685 し尿処理手数料 49 害虫駆除手数料 33 クリーニング料 301 エレベーター保守点検委託料 3,659 電気設備保安業務委託料 2,590 消防設備保守点検委託料 4,467 浄化槽保守点検委託料 5,145 プールろ過装置保守点検委託料 176 水槽清掃委託料 5,018 警備委託料 3,389 白蟻防除委託料 各所維持修繕工事 諸資材費 ○その他の学校管理費 学校医及び薬剤師報酬 - 211 - 505 各所草刈等委託料 249 6,900 100 79,269 10,232 教職員等医師面接指導謝礼金 15 10 教育費 3 中学校費 - 212 - 10 教育費 3 中学校費 （款）10 教育費 （項） 3 中学校費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 費用弁償 157 消耗品費 5,241 燃料費 216 食糧費 72 印刷製本費 543 修繕料 1,887 通信運搬費 4,424 生徒健康診断手数料 3,003 教職員健康診断手数料 1,485 健康診断事務手数料 40 ピアノ調律手数料 240 刃物研磨手数料 21 テレビ移設手数料 54 自動車損害共済分担金 50 学校管理者賠償責任保険料 299 筆耕翻訳料 115 公用車定期点検手数料 22 印刷機保守点検委託料 173 小中学校間ネットワーク管理委託 料（債務負担行為分） 19,238 筑穂地区スクールバス運行委託料 10,569 八木山地区スクールバス運行委託 料（債務負担行為分） テレビ放送受信料 ソフトウェア使用料 12,247 146 1,176 （款）10 教育費 （項） 3 中学校費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 自動車借上料 78 ファクシミリ借上料 校用備品費 7 3,989 図書費 20 日本スポーツ振興センター負担金 2,851 研修講習会負担金 26 八木山地区予約乗合タクシー利用 中学生運賃負担金 2 教育振興費 270,325 264,609 5,716 4,216 277 265,832 2給 料 13,529 ○職員給与費 23,116 3 職員手当等 6,491 一般職給 4共 費 7,269 地域手当 575 金 25,495 通勤手当 341 費 2,816 特殊勤務手当 239 費 753 期末手当 3,056 勤勉手当 2,092 済 7賃 8報 償 9旅 ４人分 11 需 用 費 40,217 12 役 務 費 779 義務教育等特別手当 13 委 託 料 24,044 公務災害補償負担金 14 使用料及び 4,560 賃借料 13,529 188 15 社会保険料 2,912 雇用保険料 169 18 備品購入費 39,016 ○特別支援教育支援員等配置事業費 19 負担金補助 11,782 及び交付金 20 扶 - 213 - 633 助 費 93,574 30,025 社会保険料 3,830 雇用保険料 280 労災保険料 63 臨時職員賃金 10 教育費 25,495 3 中学校費 - 214 - 10 教育費 3 中学校費 （款）10 教育費 （項） 3 中学校費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 費用弁償 14 普通旅費 115 修学旅行負担金 ○特別支援学級費 228 4,342 消耗品費 60 通信運搬費 46 テレビ移設手数料 11 校用備品費 958 教材備品費 289 福岡県特別支援学級設置学校長協 議会負担金 15 筑豊地区特別支援教育連盟特別支 援学級設置校負担金 32 学用品扶助費 688 修学旅行扶助費 508 入学準備扶助費 212 校外活動扶助費 55 給食扶助費 1,468 ○研究指定校費 300 研究指定校講師謝礼金 40 費用弁償 100 消耗品費 160 ○就学援助費 90,719 通信運搬費 76 医療扶助費 604 学用品扶助費 21,482 （款）10 教育費 （項） 3 中学校費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 修学旅行扶助費 18,468 入学準備扶助費 6,547 校外活動扶助費 288 給食扶助費 43,254 ○その他の教育振興費 121,823 入学卒業記念品料 1,205 総合的学習講師謝礼金 475 校内研修会講師謝礼金 100 運動部活動指導者謝礼金 756 体験活動事業謝礼金 240 費用弁償 524 消耗品費 39,983 燃料費 14 通信運搬費 10 運動部活動指導者損害保険料 34 クリーニング料 602 外国語指導助手委託料（債務負担 行為分） 9,980 水泳指導委託料 1,385 学校内情報機器設定委託料 3,283 情報通信技術活用支援業務委託料 2,567 体育授業等送迎バス運行委託料 6,829 ソフトウェア使用料 入場料 - 215 - 10 教育費 735 28 3 中学校費 - 216 - 10 教育費 3 中学校費 （款）10 教育費 （項） 3 中学校費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 バス借上料 3,797 校用備品費 45 教材備品費 33,394 学校図書費 4,330 筑豊地区中学校文化連盟負担金 98 中学校体育連盟負担金 844 筑豊吹奏楽連盟負担金 30 福岡県中学校放送視聴覚教育研究 会負担金 18 学校運営費補助金 504 各種文化体育大会出場補助金 6,000 通学助成金 3 学校整備費 2,573,146 1,017,514 1,555,632 303,837 1,977,800 291,509 12 役 務 費 13 委 託 料 48,127 14 使用料及び 727 4,621 ○目尾・幸袋小中学校統合事業費 賃借料 309,513 水道工事検査手数料 2 建築確認申請手数料 15 工事請負費 2,437,900 備品等運搬費 18 備品購入費 48,800 下水道工事検査手数料 19 負担金補助 32,971 工事監理委託料 及び交付金 4,013 246 2,149 1 8,685 学校内情報機器設定委託料 662 借地料 601 建設工事 59,500 造成工事 92,100 解体工事 122,800 （款）10 教育費 （項） 3 中学校費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 校用備品費 17,600 教材備品費 4,000 配水管止水工事負担金 1,167 ○潤野・蓮台寺・鎮西小中学校統合事 業費 1,245,094 水道工事検査手数料 工事監理委託料 建設工事 1 19,106 1,194,700 公共下水道区域外流入分担金 730 汚水管渠布設工事負担金 30,557 ○楽市・平恒・穂波東小中学校統合事 業費 987,066 備品等運搬費 工事監理委託料 2,149 18,707 学校内情報機器設定委託料 967 借地料 126 建設工事 造成工事 大規模改修工事 解体工事 669,500 10,400 256,300 1,200 校用備品費 22,100 教材備品費 5,100 消火栓設置工事負担金 517 ○飯塚第一・第三・菰田中学校統合事 業費 - 217 - 17,273 建築確認申請手数料 10 教育費 73 3 中学校費 - 218 - 10 教育費 3 中学校費 （款）10 教育費 （項） 3 中学校費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 飯塚第一中学校自転車駐車場整備 工事 17,200 ○各学校整備費 14,200 各所整備工事 計 3,062,764 1,498,677 1,564,087 343,624 188,820 308,053 1,988,300 3,502 762,909 23,497 315,162 14,200 （款）10 教育費 （項） 4 幼稚園費 1 幼稚園費 532,444 193,785 1報 酬 2給 770 ○職員給与費 119,262 料 52,908 一般職給 3 職員手当等 22,698 扶養手当 648 4共 費 22,254 通勤手当 545 金 33,310 時間外勤務手当 費 140 期末手当 12,716 費 127 勤勉手当 7,739 済 7賃 8報 償 9旅 １２人分 52,908 1,050 11 需 用 費 12,730 職員共済組合負担金 16,373 12 役 務 費 784 公務災害補償負担金 83 13 委 託 料 902 社会保険料 3,538 14 使用料及び 881 雇用保険料 297 労災保険料 67 賃借料 18 備品購入費 19 負担金補助 366 臨時職員賃金 152,179 ○特別支援教育支援員等配置事業費 及び交付金 20 扶 助 費 23,298 11,908 232,395 社会保険料 1,680 雇用保険料 176 労災保険料 40 （款）10 教育費 （項） 4 幼稚園費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 臨時職員賃金 10,012 ○幼稚園運営費 15,396 園医及び薬剤師報酬 770 職員研修講師謝礼金 80 幼稚園行事謝礼金 60 普通旅費 127 消耗品費 2,414 燃料費 293 食糧費 5 光熱水費 2,920 修繕料 150 賄材料費 6,389 通信運搬費 179 健康診断事務手数料 細菌検査手数料 307 ごみ処理手数料 29 口座振替情報処理手数料 71 口座振替等手数料 30 ピアノ調律手数料 61 学校管理者賠償責任保険料 19 筆耕翻訳料 13 コンビニ収納代行手数料 19 駐車場使用料 入場料 自動車借上料 - 219 - 12 バス借上料 10 教育費 3 10 8 860 4 幼稚園費 - 220 - 10 教育費 4 幼稚園費 （款）10 教育費 （項） 4 幼稚園費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 器具費 273 図書費 93 日本スポーツ振興センター負担金 80 公立幼稚園協会負担金 89 公立幼稚園長会負担金 5 研修講習会負担金 27 ○幼稚園施設管理費 1,489 消耗品費 20 燃料費 12 維持補修費 527 水質検査手数料 28 消防設備保守点検委託料 245 浄化槽保守点検委託料 184 各所草刈等委託料 427 汚水処理施設維持管理委託料 46 ○幼稚園教育振興費 384,389 通信運搬費 16 私立幼稚園連盟補助金 593 私立幼稚園就園奨励費補助金 148,099 私立幼稚園一時預かり事業費補助 金 3,286 私立幼稚園等施設型給付費 215,849 （款）10 教育費 （項） 4 幼稚園費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 市外私立幼稚園等施設型給付費 16,546 計 532,444 343,624 188,820 193,785 106,151 21,330 22,363 23,497 315,162 11,015 93,303 （款）10 教育費 （項） 5 社会教育費 1 社会教育総務 127,481 800 費 1報 酬 2給 料 30,832 一般職給 3 職員手当等 17,520 扶養手当 606 4共 費 15,770 住居手当 258 金 31,772 通勤手当 507 費 3,928 費 412 済 7賃 8報 償 9旅 638 ○職員給与費 92,167 ８人分 30,832 時間外勤務手当 2,410 管理職手当 1,383 11 需 用 費 1,393 期末手当 7,458 12 役 務 費 752 勤勉手当 4,538 13 委 託 料 7,574 児童手当 360 14 使用料及び 9 賃借料 職員共済組合負担金 公務災害補償負担金 10,591 88 18 備品購入費 166 社会保険料 4,172 19 負担金補助 16,708 雇用保険料 384 労災保険料 4 及び交付金 27 公 課 費 7 児童手当拠出金 嘱託職員賃金 費用弁償 37 28,383 156 ○放課後子ども教室推進事業費 4,272 - 221 - 消耗品費 10 教育費 181 5 社会教育費 - 222 - 10 教育費 5 社会教育費 （款）10 教育費 （項） 5 社会教育費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 燃料費 69 修繕料 20 放課後子ども教室運営費補助金 4,002 ○熟年者マナビ塾推進事業費 162 消耗品費 73 燃料費 69 修繕料 20 ○中学生海外研修事業費 7,882 講師謝礼金 25 費用弁償 87 外国旅費 87 消耗品費 38 通信運搬費 63 傷害保険料 135 筆耕翻訳料 28 中学生海外研修事業委託料（債務 負担行為分） ○青少年教育事業費 7,419 4,361 アウトドアスクール講師謝礼金 25 消耗品費 65 通信運搬費 192 成人式実行委員会負担金 800 飯塚市少年の船参加負担金 149 （款）10 教育費 （項） 5 社会教育費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 飯塚青少年団体連絡協議会補助金 60 飯塚市少年の船補助金 2,900 地球っ子ネットワーク補助金 170 ○文化振興費 3,791 文化振興審議会委員報酬 236 臨時職員賃金 200 記念品料 76 総合文化祭公募美術展賞金 49 講師謝礼金 15 文化祭審査員謝礼金 12 費用弁償 32 消耗品費 95 食糧費 3 印刷製本費 103 通信運搬費 21 飯塚文化連盟補助金 1,599 飯塚新人音楽コンクール事業運営 費補助金 ○その他の社会教育総務費 14,846 社会教育委員報酬 402 社会保険料 467 雇用保険料 22 労災保険料 5 臨時職員賃金 - 223 - 1,350 3,189 全国大会等出場報奨金 400 10 教育費 5 社会教育費 - 224 - 10 教育費 5 社会教育費 （款）10 教育費 （項） 5 社会教育費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 成人学級講師謝礼金 56 学習ボランティア等謝礼金 3,245 ジュニアリーダー研修会講師謝礼 金 20 学習ボランティア研修講師謝礼金 5 費用弁償 26 研修旅費 24 消耗品費 491 燃料費 74 修繕料 92 通信運搬費 137 自動車賠償責任保険料 27 自動車損害共済分担金 25 傷害保険料 117 公用車定期点検手数料 子ども祭委託料 7 155 駐車場使用料 3 有料道路通行料 6 器具費 166 社会教育委員連絡協議会負担金 29 福岡県視聴覚協会負担金 112 ＰＴＡ活動事業費補助金 748 飯塚市婦人会活動費補助金 930 （款）10 教育費 （項） 5 社会教育費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 ちくほ夏祭り実行委員会助成金 799 研修講習会負担金 60 古代史シンポジウム実行委員会負 担金 3,000 自動車重量税 2 公民館費 657,518 421,665 235,853 268,500 13,087 375,931 1報 酬 2給 料 56,903 一般職給 3 職員手当等 31,207 扶養手当 606 4共 費 27,203 住居手当 1,122 金 53,074 通勤手当 791 費 1,115 費 391 済 7賃 8報 償 9旅 1,287 ○職員給与費 168,567 １４人分 56,903 時間外勤務手当 3,810 管理職手当 2,880 11 需 用 費 60,061 期末手当 13,531 12 役 務 費 2,950 勤勉手当 8,267 13 委 託 料 126,385 児童手当 200 14 使用料及び 263 賃借料 職員共済組合負担金 公務災害補償負担金 15 工事請負費 18,554 148 280,000 社会保険料 7,752 210 雇用保険料 727 18 備品購入費 6,273 労災保険料 22 19 負担金補助 9,843 嘱託職員賃金 16 原材料費 及び交付金 費用弁償 21 貸 付 金 190 ○公民館施設管理費 27 公 課 費 163 消耗品費 燃料費 - 225 - 7 10 教育費 53,074 180 168,655 4,408 6,062 5 社会教育費 - 226 - 10 教育費 5 社会教育費 （款）10 教育費 （項） 5 社会教育費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 光熱水費 42,259 修繕料 766 維持補修費 3,990 通信運搬費 2,029 水質検査手数料 80 簡易専用水道管理検査手数料 36 し尿処理手数料 43 ピアノ調律手数料 49 自動車賠償責任保険料 286 自動車損害共済分担金 243 クリーニング料 69 公用車定期点検手数料 65 エレベーター保守点検委託料 2,914 電気設備保安業務委託料 1,407 空調設備保守点検委託料 3,257 消防設備保守点検委託料 1,963 浄化槽保守点検委託料 4,234 舞台設備保守点検委託料 725 印刷機保守点検委託料 598 テーブルリフター保守点検委託料 76 電動椅子保守点検委託料 清掃委託料 432 15,625 水槽清掃委託料 54 排水マンホール清掃委託料 28 （款）10 教育費 （項） 5 社会教育費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 各所草刈等委託料 253 樹木等管理委託料 33 警備委託料 施設管理委託料 8,440 26,501 コミュニティセンター施設管理委 託料 30,055 ばい煙測定委託料 119 汚泥処理委託料 17 テレビ放送受信料 206 複写機借上料 20 電話機器借上料 37 各所改修工事 4,600 諸資材費 210 器具費 5,713 図書費 560 冷凍設備保安協会負担金 30 自動車重量税 ○公民館運営費 163 32,178 公民館運営審議会委員報酬 1,287 託児謝礼金 215 各種学級・教室講師謝礼金 900 費用弁償 175 普通旅費 36 消耗品費 2,576 通信運搬費 - 227 - 50 公民館業務支援委託料 25,844 10 教育費 5 社会教育費 - 228 - 10 教育費 5 社会教育費 （款）10 教育費 （項） 5 社会教育費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 施設予約管理システム保守点検委 託料 778 研修講習会負担金 47 福岡県公民館連合会負担金 80 つり銭貸付金 ○鎮西公民館建設事業費 190 282,244 工事監理委託料 建設工事 3,032 275,400 公共下水道区域外流入分担金 89 汚水管渠布設工事負担金 3,723 ○その他の公民館費 5,874 自治公民館建築補助金 3 図書館費 181,755 161,346 20,409 66 181,689 1報 酬 2給 料 4,380 一般職給 3 職員手当等 2,401 通勤手当 4共 費 2,426 時間外勤務手当 金 6,342 期末手当 勤勉手当 済 7賃 9旅 142 ○職員給与費 5,874 13,555 １人分 4,380 24 690 1,044 費 54 11 需 用 費 198 職員共済組合負担金 1,386 12 役 務 費 9 公務災害補償負担金 14 13 委 託 料 132,645 社会保険料 665 18 備品購入費 33,133 雇用保険料 63 19 負担金補助 25 及び交付金 643 嘱託職員賃金 4,622 費用弁償 ○図書館管理運営費 24 168,200 図書館運営協議会委員報酬 142 （款）10 教育費 （項） 5 社会教育費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 社会保険料 269 雇用保険料 23 労災保険料 6 臨時職員賃金 1,720 費用弁償 30 消耗品費 26 印刷製本費 172 通信運搬費 9 電気設備保安業務委託料 4 消防設備保守点検委託料 14 浄化槽保守点検委託料 24 水槽清掃委託料 1 警備委託料 6 マーク作成委託料 2,139 庄内図書館空調設備改修工事設計 委託料 3,110 市立図書館指定管理委託料（債務 負担行為分） 107,691 図書館システム更新委託料 19,656 器具費 633 図書館図書費 32,500 筑豊博物研究会補助金 4 文化財保護費 146,381 156,930 △10,549 15,705 29,850 - 229 - 100,826 1報 酬 149 ○職員給与費 2給 料 26,163 一般職給 3 職員手当等 14,113 扶養手当 10 教育費 25 48,868 ７人分 26,163 624 5 社会教育費 - 230 - 10 教育費 5 社会教育費 （款）10 教育費 （項） 5 社会教育費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 4共 分 済 7賃 8報 償 9旅 金 説 額 明 費 8,604 住居手当 582 金 3,584 通勤手当 540 費 1,022 時間外勤務手当 費 290 管理職手当 1,900 576 11 需 用 費 20,698 期末手当 5,888 12 役 務 費 1,046 勤勉手当 3,513 13 委 託 料 37,800 児童手当 490 14 使用料及び 2,431 賃借料 職員共済組合負担金 7,648 公務災害補償負担金 48 15 工事請負費 30,100 社会保険料 760 18 備品購入費 211 雇用保険料 129 19 負担金補助 115 労災保険料 7 及び交付金 ○発掘調査事業費 12,131 21 貸 付 金 40 労災保険料 12 27 公 課 費 15 作業員賃金 3,584 普通旅費 168 消耗品費 190 印刷製本費 2,896 通信運搬費 115 し尿処理手数料 5 資料作成委託料 2,337 自然科学分析委託料 発掘調査機材等借上料 ○歴史資料館管理運営費 595 2,229 38,948 歴史資料館運営協議会委員報酬 42 （款）10 教育費 （項） 5 社会教育費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 記念品料 11 古文書講座講師謝礼金 100 歴史講座等講師謝礼金 105 企画展イベント出演者等謝礼金 30 費用弁償 10 消耗品費 959 燃料費 208 印刷製本費 1,778 光熱水費 4,210 修繕料 130 維持補修費 90 通信運搬費 186 自動車賠償責任保険料 44 自動車損害共済分担金 46 公用車定期点検手数料 12 各所草刈等委託料 樹木等管理委託料 39 清掃等管理委託料 8,454 看板作製委託料 470 展示室くん蒸消毒委託料 893 展示物運送等委託料 465 バス借上料 トイレ改修工事 各所改修工事 器具費 - 231 - 530 10 教育費 80 18,500 1,300 211 5 社会教育費 - 232 - 10 教育費 5 社会教育費 （款）10 教育費 （項） 5 社会教育費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 博物館協議会負担金 10 つり銭貸付金 20 自動車重量税 ○旧伊藤伝右衛門邸管理費 15 24,474 庭園管理指導謝礼金 136 生花設置謝礼金 240 正月飾り設置謝礼金 消耗品費 6 556 印刷製本費 1,768 光熱水費 2,125 維持補修費 2,000 通信運搬費 135 クリーニング料 9 電気設備保安業務委託料 59 消防設備保守点検委託料 396 清掃委託料 1,959 樹木等管理委託料 2,984 警備委託料 受付等業務委託料 清掃用具借上料 506 11,483 87 文化財指定庭園保護協議会負担金 5 つり銭貸付金 ○旧松喜醤油屋管理費 20 1,130 企画展イベント出演者等謝礼金 20 （款）10 教育費 （項） 5 社会教育費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 消耗品費 89 光熱水費 57 維持補修費 100 浄化槽保守点検委託料 92 樹木等管理委託料 206 清掃等管理委託料 566 ○指定文化財管理費 4,200 指定文化財清掃謝礼金 90 文化財調査員謝礼金 58 普通旅費 86 消耗品費 116 燃料費 6 印刷製本費 184 光熱水費 131 修繕料 50 通信運搬費 3 施設維持管理手数料 414 浄化槽保守点検委託料 173 小正西古墳公園清掃業務委託料 677 各所草刈等委託料 1,372 巻き上げ機台座維持管理委託料 168 - 233 - 川島古墳公園管理委託料 188 小正西古墳公園管理委託料 384 10 教育費 5 社会教育費 - 234 - 10 教育費 5 社会教育費 （款）10 教育費 （項） 5 社会教育費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 福岡県市町村文化財整備協議会負 担金 20 全国史跡整備市町村協議会負担金 40 大分八幡宮獅子舞保存会運営費補 助金 40 ○旧伊藤伝右衛門邸保存整備事業費 12,150 保存整備委員会委員謝礼金 消耗品費 25 調査設計等委託料 保存整備工事 226 1,599 10,300 ○その他の文化財保護費 文化財保護審議会委員報酬 4,480 107 費用弁償 26 消耗品費 138 光熱水費 1,378 維持補修費 1,514 通信運搬費 77 エレベーター保守点検委託料 65 空調設備保守点検委託料 262 消防設備保守点検委託料 87 文化財保管庫警備委託料 791 清掃用具借上料 5 社会教育施設 費 17,719 48,959 △31,240 17,719 3 職員手当等 4共 済 費 200 ○職員給与費 1 時間外勤務手当 35 201 200 （款）10 教育費 （項） 5 社会教育費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 60 明 8報 償 費 11 需 用 費 12 役 務 費 263 修繕料 70 13 委 託 料 16,964 自動車賠償責任保険料 27 14 使用料及び 40 公用車定期点検手数料 7 16,999 庄内生活体験学校指定管理委託料 16 原材料費 課 1 164 ○生活体験学校管理運営費 賃借料 27 公 公務災害補償負担金 20 費 7 （債務負担行為分） 16,888 自動車重量税 7 ○その他の社会教育施設費 519 野外活動講習会講師謝礼金 30 青少年野営訓練所宿直謝礼金 30 消耗品費 54 燃料費 10 賄材料費 30 し尿処理手数料 20 施設維持管理手数料 200 クリーニング料 6 文化会館費 150,450 184,363 △33,913 13,293 137,157 11 需 用 費 12 役 務 費 162 13 委 託 料 128,572 14 使用料及び 1,426 各所草刈等委託料 76 借地料 40 諸資材費 20 20,079 ○文化会館施設管理費 150,450 光熱水費 維持補修費 4 20,075 駐車場システム設定変更手数料 賃借料 - 235 - 9 162 10 教育費 5 社会教育費 - 236 - 10 教育費 5 社会教育費 （款）10 教育費 （項） 5 社会教育費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 18 備品購入費 説 額 211 明 飯塚市文化会館指定管理委託料（ 債務負担行為分） 駐車場システム借上料 器具費 計 1,281,304 1,079,414 201,890 35,584 2,955 38,068 269,300 67,311 128,572 1,426 211 906,625 （款）10 教育費 （項） 6 保健体育費 1 保健体育総務 費 38,539 38,539 1報 酬 2給 3,406 ○職員給与費 28,190 料 12,103 一般職給 3 職員手当等 6,810 扶養手当 450 4共 費 4,646 通勤手当 326 金 4,607 時間外勤務手当 730 費 1,030 管理職手当 576 費 487 期末手当 2,951 済 7賃 8報 償 9旅 ３人分 12,103 11 需 用 費 76 勤勉手当 1,777 12 役 務 費 97 職員共済組合負担金 3,935 13 委 託 公務災害補償負担金 料 796 18 備品購入費 98 社会保険料 619 19 負担金補助 4,383 雇用保険料 61 労災保険料 7 及び交付金 嘱託職員賃金 費用弁償 ○保健体育事業費 24 4,607 24 3,043 スポーツ推進委員報酬 1,711 各種大会参加記念品料 130 （款）10 教育費 （項） 6 保健体育費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 費用弁償 232 消耗品費 76 社会体育事業委託料 796 器具費 98 ○その他の保健体育総務費 7,306 スポーツ推進委員報酬 1,057 体育館等施設整備検討委員会委員 報酬 638 全国大会等出場報奨金 900 費用弁償 231 通信運搬費 24 スポーツ推進委員賠償責任保険料 73 体育協会補助金 3,302 福岡県スポーツ推進委員連絡協議 会負担金 81 パラリンピック事前キャンプ地誘 致実行委員会負担金 2 保健体育施設 173,399 177,207 △3,808 10,143 管理費 163,256 9旅 費 498 ○保健体育施設管理費 11 需 用 費 16,831 普通旅費 122 12 役 務 費 4,849 研修旅費 376 13 委 託 料 136,778 消耗品費 1,315 14 使用料及び 97 賃借料 - 237 - 1,000 173,399 燃料費 光熱水費 15 工事請負費 9,800 修繕料 18 備品購入費 4,300 維持補修費 10 教育費 152 9,777 329 5,258 6 保健体育費 - 238 - 10 教育費 6 保健体育費 （款）10 教育費 （項） 6 保健体育費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 19 負担金補助 説 額 20 及び交付金 21 貸 付 金 210 27 公 課 費 16 明 通信運搬費 18 ごみ処理手数料 46 し尿処理手数料 1,154 施設維持管理手数料 3,500 自動車賠償責任保険料 53 自動車損害共済分担金 78 体育施設指定管理委託料（債務負 担行為分） 68,020 電気設備保安業務委託料 474 消防設備保守点検委託料 1,020 清掃委託料 槽内清掃委託料 各所草刈等委託料 425 71 216 浄化槽維持管理委託料 1,376 体育施設維持管理委託料 2,285 各所測量委託料 1,175 健康の森公園体育施設指定管理委 託料（債務負担行為分） 60,420 予約システム保守委託料 1,296 借地料 12 清掃用具借上料 85 各所改修工事 5,500 各所補修工事 4,300 器具費 4,300 海洋センター連絡協議会負担金 20 （款）10 教育費 （項） 6 保健体育費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 計 211,938 212,791 △853 5,350,998 5,264,440 86,558 源 そ の 他 10,143 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 つり銭貸付金 210 自動車重量税 16 201,795 （款）11 公債費 （項） 1 公債費 1 元金 484,783 4,866,215 23 償還金利子 5,350,998 ○市債償還元金 及び割引料 2 利子 738,530 658,193 80,337 9,834 728,696 23 償還金利子 5,350,998 市債償還元金 738,530 ○市債利子及び一時借入金利子 及び割引料 738,530 市債利子 736,030 一時借入金利子 計 6,089,528 5,922,633 166,895 5,350,998 2,500 494,617 5,594,911 （款）12 予備費 （項） 1 予備費 1 予備費 50,000 50,000 0 50,000 29 予 計 50,000 50,000 0 50,000 備 費 50,000 ○予備費 50,000 予備費 - 239 - 50,000 12 予備費 1 予備費 - 240 - 給 与 費 明 細 書 １．特別職 給与費 職員数 区 分 報 (人) 本年度 長 等 議 員 その他の 特 別 職 計 前年度 長 等 議 員 その他の 特 別 職 計 比 較 酬 給 (千円) 2 28 156,384 6,026 266,650 6,056 423,034 2 期末手当 (千円) 年間支給率 (千円) (月分) 6,062 19,726 （ 2.95 ） 48,056 （ 2.95 ） 料 共済費 その他 の手当 地域手当 (千円) 合 (千円) (千円) (千円) (千円) 25,788 4,047 29,835 204,440 63,734 268,174 266,650 19,726 54,118 6,062 19,726 （ 2.95 ） 48,056 （ 2.95 ） 28 156,384 7,026 312,337 7,056 468,721 19,726 54,118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 1,000 △ 45,687 0 計 計 266,650 496,878 67,781 564,659 25,788 4,084 29,872 204,440 98,819 303,259 312,337 312,337 542,565 102,903 645,468 0 0 △ 37 △ 37 0 0 0 △ 35,085 △ 35,085 0 0 0 △ 45,687 0 △ 45,687 △ 1,000 △ 45,687 0 0 その他の特別職は長等（市長及び副市長）及び議員以外の特別職 0 0 △ 45,687 △ 35,122 △ 80,809 長 等 議 員 その他の 特 別 職 計 備 考 ２．一般職 （１） 総括 区 本年度 前年度 比 職員数 分 較 （ （ （ (人) 58 ） 755 57 ） 748 1） 7 区 職員手当 の 内 訳 分 本年度 前年度 比 較 区 分 本年度 前年度 比 較 給 料 (千円) 給与費 職員手当 (千円) 3,090,578 共済費 計 合 計 備 (千円) (千円) 1,613,577 4,704,155 1,008,868 5,713,023 3,123,210 1,620,463 4,743,673 1,011,229 5,754,902 △32,632 △6,886 △39,518 △2,361 △41,879 ()内は再任用職員数で外書き 地域手当 (千円) 4,389 4,389 0 期末手当 (千円) 730,699 736,732 △ 6,033 扶養手当 (千円) 85,276 88,904 △ 3,628 勤勉手当 (千円) 437,574 412,815 24,759 給料及び職員手当の増減額の明細 増減額 区 分 増減事由別内訳 (千円) △32,632 普通昇給に伴う増減分 給与改定に伴う増減分 その他の増減分 給 料 住居手当 通勤手当 (千円) 44,616 43,474 1,142 単身赴任 手当 (千円) 42,305 41,329 976 義務教育等 特別手当 特殊勤務 手 当 (千円) 706 938 △ 232 (千円) 4,409 3,961 448 時間外手当 (千円) 185,860 209,033 △ 23,173 管理職員特別 勤務手当 (千円) 0 276 △ 276 管理職手当 (千円) 76,441 77,116 △ 675 合 (千円) 1,302 1,496 △ 194 計 (千円) 1,613,577 1,620,463 △ 6,886 （２） △6,886 普通昇給に伴う増減分 給与改定に伴う増減分 その他の増減分 職員手当 考 (千円) (千円) 18,106 6,548 △57,286 24,627 30,141 △61,654 説 明 昇給による増 人事院勧告の影響による増 退職による減 異動等による増 職員の採用による増 任期付職員の採用による増 昇給による増 人事院勧告の影響による増 退職による減 異動等による増 職員の採用による増 任期付職員の採用による増 時間外勤務手当の減 その他の増（手当の変動） - 241 - 備 18,106千円 6,548千円 △161,365千円 27,903千円 52,870千円 23,306千円 24,627千円 30,141千円 △76,241千円 12,887千円 13,098千円 8,628千円 △23,173千円 3,147千円 考 - 242 （３） 給料及び職員手当の状況 区 ア．職員１人当り給料 28年1月1日現在 27年1月1日現在 イ．初任給 区 分 28年1月1日現在 ウ．級別職員数 分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 学 歴 高校卒 大学卒 行政職 331,794 374,940 44 歳 7 334,036 378,458 44 歳 11 分 円 円 月 円 円 月 飯塚市 行政職 技能労務職 144,600 円 142,000 円 176,700 円 － 行政職 級 職員数（人） 構成比（％） 51 7.68 1級 2級 ( 43 ) ( 100.00 ) 49 7.38 88 13.25 3級 361 54.37 4級 28年1月1日現在 50 7.53 5級 50 7.53 6級 15 2.26 7級 100.00 ( 43 ) ( ) 計 664 100.00 40 6.00 1級 2級 ( 45 ) ( 100.00 ) 39 5.84 105 15.74 3級 367 55.02 4級 27年1月1日現在 50 7.50 5級 52 7.80 6級 14 2.10 7級 ( 45 ) ( 100.00 ) 計 667 100.00 （）内は再任用職員で外書き 区 技能労務職 362,614 415,280 51 歳 5 339,790 392,076 50 歳 3 国の制度 行政職 技能労務職 144,600 円 142,000 円 176,700 円 － 技能労務職 級 職員数（人） 構成比（％） 0 0.00 1級 2級 ( 5 ) ( 100.00 ) 0 0.00 1 1.82 3級 1 1.82 4級 53 96.36 5級 計 1級 2級 ( ( 3級 4級 5級 計 ( 円 円 月 円 円 月 5) 55 0 9) 0 1 4 52 ( 100.00 ) 100.00 0.00 ( 100.00 ) 0.00 1.75 7.02 91.23 9) 57 ( 100.00 ) 100.00 （級別の標準的な職務内容） 区 分 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 主事補の職 主事の職 主任の職 主査の職 参事補の職 一般行政職 参事の職 エ．期末勤勉手当 区 支給期別支給率 分 ６月 1.025 月分 （ 本年度 2.025 月分 1.000 月分 （ 前年度 1.975 月分 （）内は再任用職員に適用 オ．特殊勤務手当 区 ） （ ） （ 分 １２月 1.175 月分 2.175 月分 1.150 月分 2.125 月分 全職種 0.13 ％ 11.87 汚物処理手当 代表的な特殊勤務手当の名称 生活保護法の現業事務手当 支給対象職員の比率 カ．定年退職 に係る退職手当 キ．その他の手当 区 分 ） （ ） （ 20年勤続の者 25年勤続の者 35年勤続の者 （月分） （月分） （月分） 最高限度 （月分） 34.5825 49.59 49.59 国の制度 (支給率等） 25.55625 34.5825 49.59 49.59 国の制度との異同 扶養手当 同 住居手当 同 通勤手当 同 2.200 4.200 2.150 4.100 月分 月分 月分 月分 ） ） 代表的な職種 技能労務職 ％ ％ 0.09 0.63 ％ ％ 6.64 76.36 25.55625 分 職制上の段階、職務の級等による 加算措置 支給率計 支給率等 区 ７ 級 参与補の職 参与の職 行政職 ％ 給料総額に対する比率 ６ 級 参事の職 参与補の職 - 243 - 備 考 福岡県市町村職員退職 手当組合支給率による 有 有 - 244 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み 及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書 （単位：千円） 全 体 左 款 項 事 業 計 の 財 画 源 内 名 年度 年 割 額 特 定 国県支出金 地 財 方 債そ 源 の 他 訳 継続費の 前前年度末 前 年 度 末 当 該 年 度 当該年度末 翌年度以降 総額に対 ま で の までの支出 支 出 までの支出 支 出 する進捗 支 出 額 ( 見 込 ) 額 予 定 額 予 定 額 予 定 額 一般財源 率（％） 平成 2 総 務 費 1 総 務 管 理 費 オフィス環境整備 支援業務委託料 新庁舎建設事業 3 民 生 費 2 児童福祉費 幸袋地区児童館建 設事業 24 8,400 8,400 6,700 6,700 6,700 26.9 25 3,150 3,150 2,500 2,500 2,500 10.1 26 4,305 4,305 3,400 3,400 3,400 13.7 27 4,305 4,305 4,305 4,305 17.3 28 3,150 3,150 6,405 25.7 29 1,575 1,575 計 24,885 26 717,000 27 2,313,000 28 0 100.0 681,100 35,900 701,452 701,452 701,452 9.0 63,234 2,137,200 112,566 2,313,000 2,313,000 29.7 4,757,133 146,284 4,380,300 230,549 4,772,681 4,772,681 61.3 計 7,787,133 209,518 7,198,600 4,772,681 7,787,133 28 17,933 16,100 1,833 17,933 17,933 29 9,391 8,400 991 計 27,324 0 379,015 2,824 701,452 0 3,014,452 0 17,933 23,310 1,575 16,905 0 6,405 6.3 12,600 24,500 0 1,575 24,885 0 0 6,405 17,933 0 100.0 65.6 9,391 34.4 9,391 100.0 （単位：千円） 全 体 左 款 項 事 業 計 の 財 画 源 内 名 年度 年 割 額 特 定 国県支出金 地 財 方 債そ 源 の 他 訳 継続費の 前前年度末 前 年 度 末 当 該 年 度 当該年度末 翌年度以降 総額に対 ま で の までの支出 支 出 までの支出 支 出 する進捗 支 出 額 ( 見 込 ) 額 予 定 額 予 定 額 予 定 額 一般財源 率（％） 平成 3 民 生 費 2 児 童 福 祉 費 鎮西地区児童館建 設事業 穂波東地区児童館 建設事業 8 土 木 費 4 都 市 計 画 費 飯塚本町東地区土 地区画整理事業支 援業務委託料 優良建築物等整備 事業費補助金 28 148,526 133,600 14,926 29 109,739 98,700 11,039 計 258,265 26 15,923 27 0 42.5 109,739 100.0 15,100 823 13,652 13,652 13,652 6.4 8,180 7,700 480 8,180 8,180 3.8 28 188,387 178,900 9,487 190,658 89.5 29 646 600 46 計 213,136 25 154,298 26 190,658 0.3 646 100.0 13,652 21,832 500 153,798 142,123 142,123 142,123 24.4 149,210 8,800 140,410 132,676 132,676 132,676 22.8 27 140,159 2,900 137,259 140,159 140,159 24.0 28 138,846 167,555 167,555 28.8 計 582,513 167,555 582,513 25 0 26 70,167 27 0 12,200 570,313 274,799 414,958 0 0 0 0 0.0 35,083 35,084 19,698 19,698 19,698 6.9 135,584 67,792 67,792 135,584 135,584 47.6 28 79,090 39,545 39,545 129,559 129,559 45.5 計 284,841 142,420 129,559 284,841 0 - 245 - 0 212,490 646 10,836 138,846 190,658 148,526 109,739 0 0 148,526 57.5 0 202,300 0 148,526 25,965 0 232,300 148,526 0 142,421 19,698 155,282 0 0 100.0 100.0 - 246 （単位：千円） 全 体 左 款 項 事 業 計 の 財 画 源 内 名 年度 年 割 額 特 定 国県支出金 地 財 方 債そ 源 の 他 訳 継続費の 前前年度末 前 年 度 末 当 該 年 度 当該年度末 翌年度以降 総額に対 ま で の までの支出 支 出 までの支出 支 出 する進捗 支 出 額 ( 見 込 ) 額 予 定 額 予 定 額 予 定 額 一般財源 率（％） 平成 10 教育費 2 小学校費 目尾・幸袋小中学 校統合事業 潤野・蓮台寺・鎮 西小中学校統合事 業 楽市・平恒・穂波 東小中学校統合事 業 3 中学校費 目尾・幸袋小中学 校統合事業 潤野・蓮台寺・鎮 西小中学校統合事 業 28 339,877 304,200 35,677 29 323,626 289,300 34,326 計 663,503 0 593,500 28 1,445,945 186,057 1,133,800 126,088 29 1,373,741 419,826 858,400 95,515 計 2,819,686 605,883 1,992,200 26 546,758 45,239 27 684,798 28 0 0 70,003 339,877 0 0 339,877 339,877 339,877 1,445,945 1,445,945 48.8 323,626 100.0 51.3 1,373,741 48.7 1,373,741 100.0 0 0 474,200 27,319 511,022 511,022 511,022 20.1 69,613 581,100 34,085 684,798 684,798 27.0 1,149,699 267,401 831,800 50,498 1,185,435 46.7 29 156,034 34,985 113,200 7,849 計 2,537,289 417,238 2,000,300 28 285,102 21,264 236,900 26,938 29 273,289 245,200 28,089 計 558,391 21,264 482,100 28 1,245,094 138,909 995,500 110,685 29 1,193,402 156,652 933,000 103,750 計 2,438,496 295,561 1,928,500 0 0 119,751 55,027 214,435 1,185,435 511,022 0 0 1,195,820 0 0 1,445,945 323,626 221,603 0 1,445,945 51.2 1,185,435 2,381,255 285,102 285,102 285,102 285,102 1,245,094 1,245,094 1,245,094 1,245,094 156,034 6.2 156,034 100.0 51.1 273,289 48.9 273,289 100.0 51.1 1,193,402 48.9 1,193,402 100.0 （単位：千円） 全 体 左 款 項 事 業 計 の 財 画 源 内 名 年度 年 割 額 特 定 国県支出金 地 財 方 債そ 源 の 他 訳 継続費の 前前年度末 前 年 度 末 当 該 年 度 当該年度末 翌年度以降 総額に対 ま で の までの支出 支 出 までの支出 支 出 する進捗 支 出 額 ( 見 込 ) 額 予 定 額 予 定 額 予 定 額 一般財源 率（％） 平成 10 教育費 3 中 学 校 費 楽市・平恒・穂波 東小中学校統合事 業 5 社会教育費 鎮西公民館建設事 業 26 452,862 76,485 357,500 18,877 27 566,657 111,076 432,800 22,781 28 956,750 139,460 775,200 42,090 29 130,241 26,156 98,400 5,685 計 2,106,510 353,177 1,663,900 28 282,244 268,100 14,144 29 203,694 193,500 10,194 計 485,938 0 461,600 - 247 - 0 0 89,433 24,338 423,280 423,280 423,280 20.1 566,657 566,657 26.9 986,332 46.8 986,332 423,280 0 989,937 0 986,332 1,976,269 282,244 282,244 282,244 282,244 130,241 6.2 130,241 100.0 58.1 203,694 41.9 203,694 100.0 - 248 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 事 項 限 度 額 期 公有財産購入費 上三緒川島４号線道路敷 （土地開発公社委託分） 公有財産購入費 目尾地域開発事業用地敷 （土地開発公社委託分） 公有財産購入費 柏の森忠隈線道路敷 （土地開発公社委託分） 公有財産購入費 飯塚駅前広場整備事業用地敷 （土地開発公社委託分） 市民交流プラザ指定管理委託料 予約乗合タクシー受付業務委託料 （単位：千円） 前年度末までの 支出（見込）額 間 金 当該年度以降の支出予定額 額 期 間 金 額 左 の 財 源 内 訳 特定財源 国県支出金 地方債 その他 一般財源 27,450 平成１７年度から 平成２７年度まで 0 平成２８年度から 平成３２年度まで 27,450 20,500 6,950 1,599,716 平成１７年度から 平成２７年度まで 62,114 平成２８年度から 平成３５年度まで 1,537,602 1,153,200 384,402 274,792 平成１７年度から 平成２７年度まで 0 平成２８年度から 平成２９年度まで 198,113 148,500 49,613 73,722 平成２５年度から 平成２７年度まで 0 平成２８年度から 平成２９年度まで 73,722 55,200 18,522 指定管理委託に係 る年度協定書に規 定する額 平成２３年度から 平成２７年度まで 39,060 平成２８年度 平成２７年度 13,663 平成２８年度から 平成２９年度まで 41,858 指定管理委託に係 る年度協定書に規 定する額 指定管理委託に係る 年度協定書に規定す る額 27,507 27,507 予約乗合タクシー運行業務委託料 運行 業務 委託 に係 る年 度契 約書 に規 定する額 平成２６年度から 平成２７年度まで 49,029 平成２８年度から 平成２９年度まで 運行 業務 委託 に係 る年 度契 約書 に規 定する額 運行業務委託に係る 年度契約書に規定す る額 コミュニティバス運行業務委託料 運行業務委託に係 る年度契約書に規 定する額 平成２６年度から 平成２７年度まで 31,743 平成２８年度から 平成２９年度まで 運行業務委託に係 る年度契約書に規 定する額 運行業務委託に係る 年度契約書に規定す る額 街なか循環バス運行業務委託料 運行業務委託に係 る年度契約書に規 定する額 平成２６年度から 平成２７年度まで 14,178 平成２８年度 運行業務委託に係 る年度契約書に規 定する額 運行業務委託に係る 年度契約書に規定す る額 住基等基幹業務システム改造委託料 （証明等コンビニ交付） 80,003 平成２７年度 0 平成２８年度 57,435 57,435 男女共同参画プラン策定支援委託料 1,728 ― 0 平成２８年度 1,728 1,728 373,098 平成２７年度 0 平成２８年度から 平成２９年度まで 373,098 354,400 18,698 33,210 平成２７年度 0 平成２８年度 33,210 31,500 1,710 新庁舎ネットワーク構築委託料 野見山画伯ステンドグラス制作委託料 （単位：千円） 事 項 限 度 前年度末までの 支出（見込）額 額 期 窓口業務委託料 202,617 庄内保健福祉総合センターハーモニー指定管理委 指定 管理 委託 に係 る年 度協 定書 に規 託料 定する額 穂波福祉総合センター指定管理委託料 生活困窮者自立相談支援業務委託料 指定管理委託に係 る年度協定書に規 定する額 間 平成２４年度から 平成２７年度まで 平成２７年度 平成２３年度から 平成２７年度まで 当該年度以降の支出予定額 金 額 期 間 161,638 平成２８年度 金 額 左 の 財 源 内 訳 特定財源 国県支出金 地方債 40,979 その他 一般財源 40,979 平成２８年度から 平成３２年度まで 指定 管理 委託 に係 る年 度協 定書 に規 定する額 指定管理委託に係る 年度協定書に規定す る額 192,402 平成２８年度 指定管理委託に係 る年度協定書に規 定する額 指定管理委託に係る 年度協定書に規定す る額 11,675 0 11,675 平成２７年度 0 平成２８年度 サン・アビリティーズいいづか指定管理委託料 指定管理委託に係 る年度協定書に規 定する額 平成２７年度 0 平成２８年度から 平成３２年度まで 指定管理委託に係 る年度協定書に規 定する額 指定管理委託に係る 年度協定書に規定す る額 リサイクルプラザ工房棟指定管理委託料 指定管理委託に係 る年度協定書に規 定する額 平成２７年度 0 平成２８年度から 平成３２年度まで 指定管理委託に係 る年度協定書に規 定する額 指定管理委託に係る 年度協定書に規定す る額 飯塚市斎場指定管理委託料 指定管理委託に係 る年度協定書に規 定する額 平成２７年度 0 平成２８年度 指定管理委託に係 る年度協定書に規 定する額 指定管理委託に係る 年度協定書に規定す る額 348,316 平成２８年度 123,034 環境センター機械設備更新委託料 518,921 平成２６年度から 平成２７年度まで 8,756 2,919 116,800 6,234 新産業創出支援センター指定管理委託料 指定 管理 委託 に係 る年 度協 定書 に規 定する額 平成２７年度 0 平成２８年度から 平成３０年度まで 指定 管理 委託 に係 る年 度協 定書 に規 定する額 指定管理委託に係る 年度協定書に規定す る額 サンビレッジ茜指定管理委託料 指定管理委託に係 る年度協定書に規 定する額 平成２７年度 0 平成２８年度から 平成３２年度まで 指定管理委託に係 る年度協定書に規 定する額 指定管理委託に係る 年度協定書に規定す る額 123,120 平成２８年度から 平成３０年度まで 197,166 197,166 0 平成２８年度から 平成２９年度まで 24,494 24,494 9,980 平成２８年度から 平成２９年度まで 23,048 23,048 小中学校間ネットワーク管理委託料 339,015 平成２５年度から 平成２７年度まで 八木山地区スクールバス運行委託料 24,494 平成２７年度 外国語指導助手委託料 39,086 平成２６年度から 平成２７年度まで - 249 - - 250 （単位：千円） 事 項 限 度 前年度末までの 支出（見込）額 額 期 中学生海外研修事業委託料 9,744 間 平成２７年度 当該年度以降の支出予定額 金 額 期 間 0 平成２８年度 金 額 7,419 左 の 財 源 内 訳 特定財源 国県支出金 地方債 その他 一般財源 7,419 0 市立図書館（飯塚・ちくほ・庄内）指定管理委託 指定管理委託に係 る年度協定書に規 料 定する額 平成２４年度から 平成２７年度まで 320,048 平成２８年度から 平成２９年度まで 指定管理委託に係 る年度協定書に規 定する額 指定管理委託に係る 年度協定書に規定す る額 庄内生活体験学校指定管理委託料 指定管理委託に係 る年度協定書に規 定する額 平成２６年度から 平成２７年度まで 16,888 平成２８年度から 平成３１年度まで 指定管理委託に係 る年度協定書に規 定する額 指定管理委託に係る 年度協定書に規定す る額 飯塚市文化会館指定管理委託料 指定管理委託に係 る年度協定書に規 定する額 平成２３年度から 平成２７年度まで 508,650 平成２８年度 指定管理委託に係 る年度協定書に規 定する額 指定管理委託に係る 年度協定書に規定す る額 体育施設指定管理委託料 指定 管理 委託 に係 る年 度協 定書 に規 定する額 平成２６年度から 平成２７年度まで 73,180 平成２８年度から 平成３１年度まで 指定 管理 委託 に係 る年 度協 定書 に規 定する額 指定管理委託に係る 年度協定書に規定す る額 健康の森公園体育施設指定管理委託料 指定 管理 委託 に係 る年 度協 定書 に規 定する額 平成２７年度 0 平成２８年度から 平成３２年度まで 指定 管理 委託 に係 る年 度協 定書 に規 定する額 指定管理委託に係る 年度協定書に規定す る額 平成２７年度 2,592 平成２８年度から 平成２９年度まで 5,232 256,280 平成２５年度から 平成２７年度まで 48,292 平成２８年度から 平成３５年度まで 203,959 8,517 平成２６年度から 平成２７年度まで 3,576 平成２８年度から 平成３０年度まで 4,941 4,941 20,350 平成２６年度から 平成２７年度まで 7,262 平成２８年度から 平成３０年度まで 11,806 11,806 6,249 平成２７年度 1,426 平成２８年度から 平成３１年度まで 4,823 4,823 49,943 ― 平成２８年度 49,943 49,943 予約乗合タクシー管理システム使用料 ＬＥＤ防犯灯借上料 住民基本台帳ネットワーク機器借上料 戸籍電算システム機器借上料 文化会館駐車場システム借上料 浦田第一雨水幹線整備事業設計負担金 消防団員等公務災害補償等共済基金加入 7,896 基金掛金 平成１７年度から 平成２７年度まで 0 273,409 毎 年 基金掛金 5,232 1,296 202,663 基金掛金 （単位：千円） 事 項 限 度 前年度末までの 支出（見込）額 額 期 飯塚市・桂川町衛生施設組合負担金のうち平成14 年度汚物処理施設事業債に係る元利償還金 ふくおか県央環境施設組合負担金のうち平成15年 度一般廃棄物処理事業債（汚泥再生処理センター 建設事業）に係る元利償還金 ふくおか県央環境施設組合負担金のうち平成16年 度一般廃棄物処理事業債（汚泥再生処理センター 建設事業）に係る元利償還金 ふくおか県央環境施設組合負担金のうち平成17年 度一般廃棄物処理事業債（汚泥再処理センター建 設事業）に係る元利償還金 間 農業制度資金利子補給金 (平成18年度分) 額 期 間 金 特定財源 額 国県支出金 地方債 その他 一般財源 平成１８年度から 平成２７年度まで 414,770 平成２８年度から 平成２９年度まで 82,948 82,948 419,068 平成１８年度から 平成２７年度まで 299,150 平成２８年度から 平成３１年度まで 119,918 119,918 183,475 平成１８年度から 平成２７年度まで 116,677 平成２８年度から 平成３２年度まで 66,798 66,798 326,623 平成１８年度から 平成２７年度まで 197,858 平成２８年度から 平成３２年度まで 128,765 128,765 平成１７年度から 平成２７年度まで 平成17年度から償還 完了年度まで。ただ し、財政その他の都 合により穂波土地改 108,739 良区と協議を整え、 据置期間及び償還期 限等を短縮し繰上償 還をすることができ る。 308 308 8,078 8,078 及び 県費 補助 金を 控除した残額(地元 負担額)の範囲内で 借入 した 借入 金の 元利償還金の2分の 1相当額 災害援護資金貸付金利子補給金 （平成21年度分） 金 左 の 財 源 内 訳 497,718 穂波町土地改良区が穂波地区県営ほ場整備事業の 各年 度の 事業 費の ため農林漁業金融公庫から借入れた元利償還費補 うち 国庫 補助 対応 額か ら国 庫補 助金 助金 穂波土地改良区が県営穂波西地区暗渠排水事業の ため農林漁業金融公庫から借入れた元利償還費補 助金（平成17年度以前分） 当該年度以降の支出予定額 51,464 貸付 金額 にか かる 支払 利子 （違 約金 を除 く） に要 綱で 定め た利 子補 給率 を乗 じて 得た 額の 合計額 貸付 １件 当た り農 林水 産大 臣承 認額 を限 度と する 貸付 金額 に各 償還 期間 毎の 利子 補給 率を 乗じ て算 定し た利 子の合計額 平成１８年度から 平成２７年度まで 36,699 平成２８年度から 平成３４年度まで 平成２１年度から 平成２７年度まで 171 平成２８年度から 平成３１年度まで 平成１８年度から 平成２７年度まで 214 平成２８年度から 平成３１年度まで - 251 - 貸付 金額 にか かる 支払 利子 （違 約金 を除 く） に要 綱で 定め た利 子補 給率 を乗 じて 得た 額の 合計額 26 貸付金額にかかる支 払利子（違約金を除 く）に要綱で定めた 利子補給率を乗じて 得た額の合計額 26 - 252 （単位：千円） 事 項 限 度 前年度末までの 支出（見込）額 額 期 貸付 １件 当た り農 林水 産大 臣承 認額 を限 度と する 貸付 金額 に各 償還 期間 毎の 利子 補給 率を 乗じ て算 定し た利 子の合計額 貸付 １件 当た り農 林水 産大 臣承 認額 を限 度と する 貸付 金額 に各 償還 期間 毎の 利子 補給 率を 乗じ て算 定し た利 子の合計額 貸付資金(貸付残 高 ) の 年 0.25% に 相 当す る金 額の 利子 補給 農業制度資金利子補給金 (平成19年度分) 農業制度資金利子補給金 (平成20年度分) 農業経営基盤強化資金利子補給金 農林業金融公庫が貸付ける福岡県農業経営体育成 資金融通対策事業債を借受けた生産者に対する利 子補給 旧頴 田町 農業 経営 体育 成資 金利 子助 成金 交付 要綱 に規 定す る利 子補 給に 要する額 間 平成１９年度から 平成２７年度まで 1,313 平成２８年度から 平成３６年度まで 536 536 平成２０年度から 平成２７年度まで 31 平成２８年度から 平成３０年度まで 5 5 平成１８年度から 平成２７年度まで 135 中小企業融資資金（商業活性化資金平成21年度災 貸付残額に0.5％を 平成２１年度から 害特例分）利子補給金 乗じ て得 た額 の合 福岡県信用保証協会保証料負担金 （災害特例分） （平成21年度分） 福岡県信用保証協会保証料負担金 1 1 地方債 その他 一般財源 0 貸付残額に0.5％を 乗じ て得 た額 の合 計額 貸 付 残 額 に 0.5 ％ を 乗じて得た額の合計 額 貸 付 残 額 に 2.10 ％ 以内 を乗 じて 得た 額の合計額 貸付残額に0.27％ 以内を乗じて得た 額の合計額 貸付残額に2.10％以 内を乗じて得た額の 合計額 貸付残額に0.27％以 内を乗じて得た額の 合計額 平成２１年度から 平成２７年度まで 7,911 平成２８年度から 平成３１年度まで 平成２０年度から 平成２７年度まで 224 平成２８年度から 平成３０年度まで 平成25年度分 平成２５年度から 平成２７年度まで 2 平成２８年度から 平成３５年度まで 平成27年度分 平成２７年度 0 平成２８年度から 平成３７年度まで 貸 付 残 額 に 2.10 ％ 以内 を乗 じて 得た 額の合計額 貸付残額に0.27％ 平成20年度分 以内を乗じて得た 額の合計額 国県支出金 旧頴田町農業経営体 育成資金利子助成金 交付要綱に規定する 利子補給に要する額 平成２８年度から 平成３１年度まで 平成２７年度まで 額 旧頴 田町 農業 経営 体育 成資 金利 子助 利子補給期間完了の 2,133 成金 交付 要綱 に規 年度まで 定す る利 子補 給に 要する額 3,657 計額 特定財源 期 間 平成２８年度から 平成２９年度まで 金 左 の 財 源 内 訳 額 平成１８年度から 平成２７年度まで 金 当該年度以降の支出予定額 （単位：千円） 事 項 限 度 前年度末までの 支出（見込）額 額 期 中小企業融資資金（起業支援・事 業・設備近代化・長期事業・不況 対策・観光開発施設資金）の信用 保証にかかる損失補償 保証総額に代位弁 平成20年度分 済率(100分の5)を 乗じて得た額に保 証協会損失率(10分 の3)を乗じて得た 平成25年度分 額の起業支援資金 については全額、 その他の資金につ 平成27年度分 いては2分の1の額 間 期 間 114 平成２８年度から 平成３０年度まで 平成２５年度から 平成２７年度まで 0 平成２８年度から 平成３６年度まで 平成２７年度 0 平成２８年度から 平成３８年度まで 平成２７年度まで 中小企業融資資金（商業活性化資金本町火災分） 保証 総額 に代 位弁 済 率 (100 分 の 5) を の信用保証にかかる損失補償 乗じ て得 た額 に保 （平成20年度分） 証協 会損 失率 （10 平成２０年度から 分の 3)を 乗じ て得 た額の2分の1の額 額 平成２０年度から 平成２７年度まで 中小企業融資資金（商業活性化資金災害特例措置 保証 総額 に代 位弁 済 率 (100 分 の 5) を 分）の信用保証にかかる損失補償 乗じ て得 た額 に保 （平成15年度分） 証協 会損 失率 （10 平成１７年度から 分の 3)を 乗じ て得 た額の2分の1の額 金 当該年度以降の支出予定額 平成２７年度まで 23,151 0 平成２８年度から 平成２９年度まで 平成２８年度から 平成３５年度まで 中小企業融資資金（商業活性化資金平成21年度災 保証 総額 に代 位弁 済 率 (100 分 の 5) を 害特例分）の信用保証にかかる損失補償 乗じ て得 た額 に保 証協 会損 失率 （10 分の 3)を 乗じ て得 た額の2分の1の額 平成２１年度から 平成２７年度まで 1,375 平成２８年度から 平成３５年度まで - 253 - 金 額 左 の 財 源 内 訳 特定財源 国県支出金 地方債 その他 一般財源 保証総額に代位弁 済率(100分の5)を 乗じて得た額に保 証協会損失率(10分 の3)を乗じて得た 額の起業支援資金 については全額、 その他の資金につ いては2分の1の額 保証総額に代位弁済 率(100分の5)を乗じ て得た額に保証協会 損失率(10分の3)を 乗じて得た額の起業 支援資金については 全額、その他の資金 については2分の1の 額 保証 総額 に代 位弁 済 率 (100 分 の 5) を 乗じ て得 た額 に保 証協 会損 失率 （10 分の 3)を 乗じ て得 た額の2分の1の額 保証総額に代位弁済 率(100分の5)を乗じ て得た額に保証協会 損失率（10分の3)を 乗じて得た額の2分 の1の額 保証総額に代位弁 済率(100分の5)を 乗じて得た額に保 証協会損失率（10 分の3)を乗じて得 た額の2分の1の額 保証総額に代位弁済 率(100分の5)を乗じ て得た額に保証協会 損失率（10分の3)を 乗じて得た額の2分 の1の額 保証総額に代位弁 済率(100分の5)を 乗じて得た額に保 証協会損失率（10 分の3)を乗じて得 た額の2分の1の額 保証総額に代位弁済 率(100分の5)を乗じ て得た額に保証協会 損失率（10分の3)を 乗じて得た額の2分 の1の額 - 254 - 地方債の前前年度における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書 （単位：千円） 当 区 1 普 分 通 債 前 現 前 年 在 度 末 高 前 年 度 末 現 在 高 見 込 額 該 年 度 中 増 減 該 見 年 込 当 該 年 度 中 当 度 中 起 債 見 込 額 元金償還見込額 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 34,871,555 44,181,348 12,075,400 3,757,118 52,499,630 （1） 総 務 2,546,493 3,909,361 4,844,600 571,030 8,182,931 （2） 民 生 340,991 1,294,305 522,900 54,488 1,762,717 （3） 衛 生 6,760,711 7,794,667 554,500 533,686 7,815,481 （4） 労 働 1,605,436 1,222,723 0 347,709 875,014 （5） 農 林 1,123,412 1,327,430 44,800 106,223 1,266,007 （6） 商 工 73,598 67,527 0 6,128 61,399 （7） 土 木 12,296,509 14,031,847 724,100 1,105,154 13,650,793 （8） 消 防 425,848 412,571 705,000 92,533 1,025,038 （9） 教 育 8,979,638 13,341,358 4,578,600 826,363 17,093,595 （10）過疎対策 712,792 644,659 58,000 113,804 588,855 （11）辺地対策 6,127 134,900 42,900 0 177,800 117,566 102,671 0 15,105 87,566 2 災害復旧債 309,120 273,366 0 51,845 221,521 3 減税補てん債 866,439 742,613 0 125,940 616,673 4 臨時税収補てん債 183,628 123,635 0 61,201 62,434 22,161,287 23,125,874 1,962,000 1,339,789 23,748,085 58,509,595 68,549,507 14,037,400 5,350,998 77,235,909 （12）介護サービス 5 臨時財政対策債 合 計 ※前前年度末現在高及び前年度末現在高見込額合計には介護サービス事業特別会計分を含む 平 成 28 年 度 飯塚市国民健康保険特別会計予算 議案第１２号 平成２８年度飯塚市国民健康保険特別会計予算 平成２８年度飯塚市の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 （歳入歳出予算） 第１条 ２ 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１６，９３８，１６６千円と定める。 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 （歳出予算の流用） 第２条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、 次のとおりと定める。 （１）保険給付の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 平成２８年２月２４日提出 飯塚市長 - 255 - 齊 藤 守 史 - 256 - 第１表 歳 歳入歳出予算 入 （単位：千円） 款 項 1 国民健康保険税 金 額 ２，６３２，６７３ 1 国民健康保険税 2 使用料及び手数料 ２，６３２，６７３ ２，６６８ 1 手数料 3 国庫支出金 ２，６６８ ３，８３１，０１８ 1 国庫負担金 ２，５５１，２２８ 2 国庫補助金 １，２７９，７９０ 4 療養給付費交付金 ４７５，９１９ 1 療養給付費交付金 5 前期高齢者交付金 ４７５，９１９ ３，５５８，０７３ 1 前期高齢者交付金 6 県支出金 ３，５５８，０７３ ５７２，４４９ 1 県負担金 １２６，８１１ 2 県補助金 ４４５，６３８ 7 共同事業交付金 ４，２０１，５０２ 1 共同事業交付金 8 財産収入 ４，２０１，５０２ １ 1 財産運用収入 9 繰入金 １ １，６３３，２１０ 1 一般会計繰入金 10 繰越金 １，６３３，２１０ １ 1 繰越金 11 諸収入 １ ３０，６５２ 1 延滞金及び過料 １３，８０７ （単位：千円） 款 金 項 2 市預金利子 １ 3 雑入 歳 入 額 １６，８４４ 合 計 - 257 - １６，９３８，１６６ - 258 - 歳 出 （単位：千円） 款 項 1 総務費 金 額 ２５４，２３７ 1 総務管理費 2 徴税費 3 運営協議会費 2 保険給付費 ２４３，２８９ １０，６７１ ２７７ １０，１２０，２９０ 1 療養諸費 ８，７０６，７９６ 2 高額療養費 １，３３０，７７６ 3 出産育児諸費 4 葬祭諸費 3 後期高齢者支援金 ７５，６３８ ７，０８０ １，７０４，９１１ 1 後期高齢者支援金 4 前期高齢者納付金 １，７０４，９１１ １，６７８ 1 前期高齢者納付金 5 老人保健拠出金 １，６７８ ７０ 1 老人保健拠出金 6 介護納付金 ７０ ６３２，２９６ 1 介護納付金 7 共同事業拠出金 ６３２，２９６ ４，０７９，２６５ 1 共同事業拠出金 8 保健事業費 ４，０７９，２６５ １２１，８２１ 1 特定健康診査等事業費 2 保健事業費 9 諸支出金 １０８，７６２ １３，０５９ １３，５９８ 1 償還金及び還付加算金 １３，５９８ （単位：千円） 款 金 項 10 予備費 額 １０，０００ 1 予備費 歳 出 １０，０００ 合 計 - 259 - １６，９３８，１６６ - 260 - 歳入歳出予算事項別明細書 １．総 （歳 括 入） (単位：千円) 本 款 1 国民健康保険税 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 2,632,673 2,690,479 △57,806 2,668 2,299 369 3,831,018 4,019,109 △188,091 4 療養給付費交付金 475,919 576,391 △100,472 5 前期高齢者交付金 3,558,073 3,411,730 146,343 572,449 776,909 △204,460 4,201,502 4,062,276 139,226 1 1 0 9 繰入金 1,633,210 1,396,282 236,928 10 繰越金 1 1 0 11 諸収入 30,652 31,544 △892 16,938,166 16,967,021 △28,855 2 使用料及び手数料 3 国庫支出金 6 県支出金 7 共同事業交付金 8 財産収入 歳 入 合 計 （歳 出） (単位：千円) 本 本年度予算額 款 前年度予算額 比 較 年 度 特 算 定 国 県 支 出 金 1 総務費 予 地 額 の 財 方 財 源 源 債 そ の 内 訳 一 般 財 源 他 254,237 237,427 16,810 1,787 0 2,669 249,781 10,120,290 10,116,324 3,966 3,022,644 0 4,005,995 3,091,651 3 後期高齢者支援金 1,704,911 1,717,964 △13,053 804,635 0 44,572 855,704 4 前期高齢者納付金 1,678 1,929 △251 0 0 0 1,678 70 70 0 0 0 0 70 632,296 647,235 △14,939 309,340 0 0 322,956 4,079,265 4,093,148 △13,883 199,192 0 3,879,808 265 121,821 127,051 △5,230 65,869 0 269 55,683 13,598 15,873 △2,275 0 0 0 13,598 10,000 10,000 0 0 0 0 10,000 16,938,166 16,967,021 △28,855 4,403,467 0 7,933,313 4,601,386 2 保険給付費 5 老人保健拠出金 6 介護納付金 7 共同事業拠出金 8 保健事業費 9 諸支出金 10 予備費 歳 出 合 計 - 261 - - 262 - ２．歳 国民健康保険特別会計 入 （款） 1 国民健康保険税 （項） 1 国民健康保険税 （単位 ： 千円） 節 目 1 一般被保険者国民健康保 険税 本 年 度 2,533,486 前 年 度 2,583,272 比 較 △ 49,786 区 分 1 医療給付費分現年課 税分 金 説 額 明 1,627,711 医療給付費分現年課税分 所得割 877,033 資産割 27,115 均等割 414,254 平等割 291,614 減免・端数調整額 過年度課税額 2 後期高齢者支援金分 現年課税分 3 介護納付金分現年課 税分 4 医療給付費分滞納繰 1,627,711 △684 18,379 566,987 後期高齢者支援金分現年課税分 所得割 566,987 304,933 資産割 17,841 均等割 139,275 平等割 100,274 減免・端数調整額 △839 過年度課税額 5,503 218,553 介護納付金分現年課税分 218,553 所得割 126,293 均等割 89,980 減免・端数調整額 △302 過年度課税 2,582 83,139 医療給付費分滞納繰越分 83,139 24,640 後期高齢者支援金分滞納繰越分 24,640 12,456 介護納付金分滞納繰越分 12,456 越分 5 後期高齢者支援金分 滞納繰越分 6 介護納付金分滞納繰 越分 （款） 1 国民健康保険税 （項） 1 国民健康保険税 （単位 ： 千円） 節 目 2 退職被保険者等国民健康 本 年 度 99,187 前 年 度 107,207 比 較 △ 8,020 保険税 区 分 1 医療給付費分現年課 税分 金 説 額 明 54,952 医療給付費分現年課税分 所得割 30,300 資産割 1,440 均等割 14,526 平等割 8,265 減免・端数調整額 △25 過年度課税 2 後期高齢者支援金分 現年課税分 446 19,383 後期高齢者支援金分現年課税分 所得割 資産割 952 均等割 4,883 平等割 2,842 △29 過年度課税 税分 148 20,685 介護納付金分現年課税分 20,685 所得割 11,299 均等割 9,267 減免・端数調整額 過年度課税 4 医療給付費分滞納繰 19,383 10,587 減免・端数調整額 3 介護納付金分現年課 54,952 △31 150 2,665 医療給付費分滞納繰越分 2,665 越分 5 後期高齢者支援金分 692 後期高齢者支援金分滞納繰越分 692 810 介護納付金分滞納繰越分 810 滞納繰越分 6 介護納付金分滞納繰 越分 計 2,632,673 2,690,479 △ 57,806 - 263 - 国民健康保険特別会計 - 264 - 国民健康保険特別会計 （款） 2 使用料及び手数料 （項） 1 手数料 （単位 ： 千円） 節 目 本 年 度 1 督促手数料 計 前 年 度 比 較 区 2,668 2,299 369 2,668 2,299 369 2,424,417 2,477,048 △ 52,631 分 1 督促手数料 金 説 額 明 2,668 督促手数料 2,668 （款） 3 国庫支出金 （項） 1 国庫負担金 1 療養給付費等負担金 1 現年度分 2,424,417 現年度分 2,424,417 （負担率0.32） 一般分 2 高額医療費共同事業負担 99,596 102,001 △ 2,405 金 1 高額医療費共同事業 負担金 3 特定健康診査等負担金 27,215 26,144 1,071 1 特定健康診査等負担 金 計 2,551,228 2,605,193 △ 53,965 1,279,790 1,413,916 △ 134,126 1,737,969 支援金分 496,223 介護納付金分 190,225 99,596 高額医療費共同事業負担金 99,596 （負担率1/4） 27,215 特定健康診査等負担金 27,215 （負担率1/3） （款） 3 国庫支出金 （項） 2 国庫補助金 1 財政調整交付金 計 1,279,790 1,413,916 △ 134,126 475,919 576,391 △ 100,472 475,919 576,391 △ 100,472 1 普通調整交付金 1,029,843 普通調整交付金 1,029,843 2 特別調整交付金 249,947 特別調整交付金 249,947 1 現年度分 475,919 現年度分 475,919 （款） 4 療養給付費交付金 （項） 1 療養給付費交付金 1 療養給付費交付金 計 （款） 5 前期高齢者交付金 （項） 1 前期高齢者交付金 （単位 ： 千円） 節 目 1 前期高齢者交付金 計 本 年 度 前 年 度 比 較 3,558,073 3,411,730 146,343 3,558,073 3,411,730 146,343 99,596 102,001 △ 2,405 区 分 1 前期高齢者交付金 金 説 額 明 3,558,073 前期高齢者交付金 3,558,073 （款） 6 県支出金 （項） 1 県負担金 1 高額医療費共同事業負担 金 1 高額医療費共同事業 負担金 2 特定健康診査等負担金 27,215 26,144 1,071 1 特定健康診査等負担 金 計 126,811 128,145 △ 1,334 442,209 644,957 △ 202,748 99,596 高額医療費共同事業負担金 99,596 （負担率1/4） 27,215 特定健康診査等負担金 27,215 （負担率1/3） （款） 6 県支出金 （項） 2 県補助金 1 財政調整交付金 1 定率交付金 400,753 定率交付金 400,753 （交付率0.058） 一般分 2 財政健全化交付金 2 後発医薬品普及促進対策 705 976 △ 271 事業費補助金 3 保健事業費補助金 2,724 2,831 △ 107 1 後発医薬品普及促進 284,880 支援金分 83,589 介護納付金分 32,284 41,456 財政健全化交付金 41,456 705 後発医薬品普及促進対策事業費補助金 対策事業費補助金 （補助率10/10） 1 保健事業費補助金 2,724 保健事業費補助金 705 2,724 （補助率2/3） 計 445,638 648,764 △ 203,126 - 265 - 国民健康保険特別会計 - 266 - 国民健康保険特別会計 （款） 7 共同事業交付金 （項） 1 共同事業交付金 （単位 ： 千円） 節 目 1 共同事業交付金 本 年 度 前 年 度 470,071 比 412,252 較 区 57,819 分 1 高額医療費共同事業 金 説 額 明 470,071 高額医療費共同事業交付金 470,071 交付金 2 保険財政共同安定化事業 3,731,431 3,650,024 81,407 交付金 1 保険財政共同安定化 3,731,431 保険財政共同安定化事業交付金 3,731,431 事業交付金 計 4,201,502 4,062,276 139,226 1 1 0 1 1 0 1,633,210 1,396,282 236,928 （款） 8 財産収入 （項） 1 財産運用収入 1 利子及び配当金 計 1 利子及び配当金 1 国民健康保険出産費支払資金貸付基金預金利子 1 （款） 9 繰入金 （項） 1 一般会計繰入金 1 一般会計繰入金 1 保険基盤安定事業繰 入金 2 職員給与費等繰入金 3 助産費等繰入金 4 財政安定化支援事業 935,180 保険基盤安定事業繰入金（保険税軽減分） 633,988 保険基盤安定事業繰入金（保険者支援分） 301,192 252,252 職員給与費等繰入金 50,400 助産費等繰入金 252,252 50,400 293,179 財政安定化支援事業繰入金 293,179 102,199 療養給付費等国県負担金減額分繰入金 102,199 繰入金 5 療養給付費等国県負 担金減額分繰入金 計 1,633,210 1,396,282 236,928 1 1 0 （款）10 繰越金 （項） 1 繰越金 1 繰越金 1 前年度繰越金 1 前年度繰越金 1 （款）10 繰越金 （項） 1 繰越金 （単位 ： 千円） 節 目 計 本 年 度 前 年 度 比 較 区 分 1 1 0 13,500 12,872 628 1 一般被保険者延滞金 307 175 132 1 退職被保険者等延滞 金 額 説 明 （款）11 諸収入 （項） 1 延滞金及び過料 1 一般被保険者延滞金 2 退職被保険者等延滞金 13,500 一般被保険者延滞金 13,500 307 退職被保険者等延滞金 307 金 計 13,807 13,047 760 1 1 0 1 1 0 15,958 17,172 △ 1,214 1 一般被保険者第三者 19 500 △ 481 1 退職被保険者等第三 （款）11 諸収入 （項） 2 市預金利子 1 市預金利子 計 1 預金利子 1 歳計現金預金利子 1 （款）11 諸収入 （項） 3 雑入 1 一般被保険者第三者納付 金 2 退職被保険者等第三者納 4 退職被保険者等返納金 15,958 納付金 付金 3 一般被保険者返納金 15,958 一般被保険者第三者納付金 19 退職被保険者等第三者納付金 19 25 一般被保険者返納金 25 者納付金 25 10 15 1 一般被保険者返納金 1 1 0 1 退職被保険者等返納 1 退職被保険者等返納金 1 金 5 雑入 841 813 28 1 雑入 841 社会保険料被保険者負担金（雇用保険料） 指定公費負担医療費負担金 体力づくり事業利用者負担金 - 267 - 33 572 236 国民健康保険特別会計 - 268 - 国民健康保険特別会計 （款）11 諸収入 （項） 3 雑入 （単位 ： 千円） 節 目 計 本 年 度 16,844 前 年 度 18,496 比 較 △ 1,652 区 分 金 額 説 明 ３．歳 出 （款） 1 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 1 一般管理費 208,403 189,735 18,668 源 そ の 他 599 1 節 一般財源 区 207,803 2給 分 金 料 説 額 明 93,910 ○職員給与費 3 職員手当等 46,015 一般職給 202,172 ２４人分 93,910 4共 済 費 30,527 扶養手当 1,638 11 需 用 費 2,118 住居手当 1,836 12 役 務 費 3,006 通勤手当 1,668 13 委 託 料 292 時間外勤務手当 3,564 14 使用料及び 4 賃借料 19 負担金補助 32,530 及び交付金 28 繰 出 金 1 期末手当 22,451 勤勉手当 13,598 児童手当 1,260 職員共済組合負担金 30,344 公務災害補償負担金 152 雇用保険料 31 退職手当組合負担金 31,720 ○その他の一般管理費 消耗品費 6,231 1,151 印刷製本費 957 修繕料 10 通信運搬費 2,821 職員健康診断手数料 148 公金事故損害保険料 37 電算システム等保守委託料 駐車場使用料 職員厚生会交付金 292 4 470 国保データベースシステム保険者 負担金 - 269 - 340 国民健康保険特別会計 - 270 - 国民健康保険特別会計 （款） 1 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 一般財源 そ の 他 節 区 分 金 説 額 明 国民健康保険出産費支払資金貸付 基金預金利子繰出金 2 連合会負担金 5,696 5,134 562 5,696 19 負担金補助 5,696 ○連合会負担金 及び交付金 29,190 31,959 △2,769 1,150 28,040 5,696 福岡県国民健康保険団体連合会負 担金 3 医療費適正化 1 5,696 4共 済 費 4 ○職員給与費 4 特別対策事業 11 需 用 費 793 費 12 役 務 費 11,209 13 委 託 料 17,184 ○その他の医療費適正化特別対策事業 公務災害補償負担金 1 雇用保険料 3 費 29,186 消耗品費 167 印刷製本費 626 通信運搬費 5,691 口座振替等手数料 1 第三者行為求償事務処理手数料 987 医療費通知作成手数料 697 共同電算事務処理手数料 3,466 訪問健康相談業務手数料 367 レセプト点検委託料（債務負担行 為分） 計 243,289 226,828 16,461 1,749 1 10,671 10,322 349 38 2,668 17,184 241,539 （款） 1 総務費 （項） 2 徴税費 1 賦課徴収費 7,965 11 需 用 費 568 ○賦課徴収費 10,671 （款） 1 総務費 （項） 2 徴税費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 12 役 分 務 金 説 額 費 10,003 19 負担金補助 100 及び交付金 明 消耗品費 127 印刷製本費 441 通信運搬費 8,085 口座振替情報処理手数料 口座振替等手数料 コンビニ収納代行手数料 187 1,067 664 マルチペイメントネットワーク推 進協議会負担金 計 10,671 10,322 349 277 0 38 2,668 100 7,965 （款） 1 総務費 （項） 3 運営協議会費 1 運営協議会費 277 計 277 277 8,244,622 8,244,813 277 0 1報 酬 231 ○運営協議会費 9旅 費 32 国民健康保険運営協議会委員報酬 231 11 需 用 費 5 12 役 務 費 9 277 費用弁償 32 消耗品費 1 食糧費 4 通信運搬費 9 277 （款） 2 保険給付費 （項） 1 療養諸費 1 一般被保険者 △191 2,633,492 3,076,429 2,534,701 19 負担金補助 8,244,622 ○一般被保険者療養給付費 8,244,622 療養給付費 及び交付金 - 271 - 診療報酬保険者給付金 8,244,622 国民健康保険特別会計 - 272 - 国民健康保険特別会計 （款） 2 保険給付費 （項） 1 療養諸費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 2 退職被保険者 340,569 432,694 △92,125 源 そ の 他 338,556 一般財源 節 区 分 金 2,013 19 負担金補助 等療養給付費 及び交付金 3 一般被保険者 100,080 96,115 3,965 29,052 37,722 33,306 19 負担金補助 療養費 及び交付金 4 退職被保険者 3,085 4,161 △1,076 3,067 18 19 負担金補助 等療養費 及び交付金 5 審査手数料 18,440 15,818 2,622 18,440 12 役 務 費 額 説 340,569 ○退職被保険者等療養給付費 340,569 診療報酬保険者給付金 100,080 ○一般被保険者療養費 療養費払保険者給付金 8,706,796 8,793,601 △86,805 2,662,544 340,569 100,080 100,080 3,085 ○退職被保険者等療養費 3,085 療養費払保険者給付金 18,440 ○審査手数料 審査支払手数料 計 明 3,085 18,440 18,440 3,455,774 2,588,478 （款） 2 保険給付費 （項） 2 高額療養費 1 一般被保険者 1,239,374 1,155,521 83,853 359,777 460,062 419,535 19 負担金補助 1,239,374 ○一般被保険者高額療養費 1,239,374 高額療養費 2 退職被保険者 及び交付金 90,235 91,676 △1,441 89,696 539 19 負担金補助 等高額療養費 3 一般被保険者 及び交付金 1,119 892 227 323 415 381 19 負担金補助 高額介護合算 90,235 ○退職被保険者等高額療養費 90,235 高額療養費給付金 90,235 1,119 ○一般被保険者高額介護合算療養費 1,119 高額介護合算療養費給付金 1,119 48 79 △31 48 等高額介護合 算療養費 計 1,239,374 及び交付金 療養費 4 退職被保険者 高額療養費給付金 19 負担金補助 48 ○退職被保険者等高額介護合算療養費 及び交付金 48 高額介護合算療養費給付金 1,330,776 1,248,168 82,608 360,100 550,221 420,455 48 （款） 2 保険給付費 （項） 3 出産育児諸費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 1 出産育児一時 75,600 68,040 源 そ の 他 7,560 一般財源 節 区 分 金 75,600 19 負担金補助 金 及び交付金 2 支払手数料 38 35 3 38 12 役 務 費 説 額 明 75,600 ○出産育児一時金 出産育児一時金 75,600 75,600 38 ○支払手数料 38 審査支払手数料 計 75,638 68,075 7,563 1 葬祭費 7,080 6,480 600 7,080 19 負担金補助 計 7,080 6,480 600 7,080 1,717,828 △13,036 38 75,638 （款） 2 保険給付費 （項） 4 葬祭諸費 及び交付金 7,080 ○葬祭費 7,080 葬祭費給付金 7,080 （款） 3 後期高齢者支援金 （項） 1 後期高齢者支援金 1 後期高齢者支 1,704,792 804,635 44,572 855,585 19 負担金補助 1,704,792 ○後期高齢者支援金 援金 2 後期高齢者関 及び交付金 119 136 △17 119 19 負担金補助 係事務費拠出 及び交付金 後期高齢者支援金 1,704,792 1,704,792 119 ○後期高齢者関係事務費拠出金 119 後期高齢者関係事務費拠出金 119 金 計 1,704,911 1,717,964 △13,053 1,808 △245 804,635 44,572 855,704 （款） 4 前期高齢者納付金 （項） 1 前期高齢者納付金 1 前期高齢者納 1,563 1,563 19 負担金補助 付金 及び交付金 - 273 - 1,563 ○前期高齢者納付金 前期高齢者納付金 1,563 1,563 国民健康保険特別会計 - 274 - 国民健康保険特別会計 （款） 4 前期高齢者納付金 （項） 1 前期高齢者納付金 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 2 前期高齢者関 115 121 源 そ の 他 △6 一般財源 節 区 分 115 19 負担金補助 係事務費拠出 及び交付金 金 説 額 明 115 ○前期高齢者関係事務費拠出金 115 前期高齢者関係事務費拠出金 115 金 計 1,678 1,929 △251 70 0 1,678 （款） 5 老人保健拠出金 （項） 1 老人保健拠出金 1 老人保健事務 70 70 19 負担金補助 費拠出金 及び交付金 70 ○老人保健事務費拠出金 70 老人医療費保険者関係事務費拠出 金 計 70 70 0 632,296 647,235 △14,939 70 70 （款） 6 介護納付金 （項） 1 介護納付金 1 介護納付金 309,340 322,956 19 負担金補助 及び交付金 計 632,296 647,235 △14,939 309,340 408,004 △9,617 199,192 632,296 ○介護納付金 介護給付費納付金 632,296 632,296 322,956 （款） 7 共同事業拠出金 （項） 1 共同事業拠出金 1 高額医療費共 同事業拠出金 398,387 199,195 19 負担金補助 及び交付金 398,387 ○高額医療費共同事業拠出金 398,387 高額医療費共同事業拠出金 398,387 （款） 7 共同事業拠出金 （項） 1 共同事業拠出金 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 2 高額医療費共 136 117 源 そ の 他 19 節 一般財源 区 分 金 136 19 負担金補助 同事業事務費 説 額 明 136 ○高額医療費共同事業事務費拠出金 及び交付金 136 拠出金 高額医療費共同事業事務費拠出金 136 3 保険財政共同 3,680,613 3,684,917 △4,304 3,680,613 19 負担金補助 3,680,613 ○保険財政共同安定化事業拠出金 安定化事業拠 及び交付金 3,680,613 出金 保険財政共同安定化事業拠出金 3,680,613 4 保険財政共同 125 106 19 125 19 負担金補助 安定化事業事 125 ○保険財政共同安定化事業事務費拠出 及び交付金 金 務費拠出金 125 保険財政共同安定化事業事務費拠 出金 5 その他共同事 4 4 0 4 19 負担金補助 業事務費拠出 125 4 ○その他共同事業事務費拠出金 及び交付金 退職者等医療共同事業事務費拠出 金 金 計 4,079,265 4,093,148 △13,883 199,192 △4,381 57,154 3,879,808 4 4 265 （款） 8 保健事業費 （項） 1 特定健康診査等事業費 1 特定健康診査 108,762 113,143 等事業費 51,608 11 需 用 費 12 役 務 費 107,749 13 委 託 料 65 14 使用料及び 6 賃借料 942 ○特定健康診査等事業費 消耗品費 179 印刷製本費 693 修繕料 70 通信運搬費 2,484 特定健康診査手数料 - 275 - 108,762 103,805 国民健康保険特別会計 - 276 - 国民健康保険特別会計 （款） 8 保健事業費 （項） 1 特定健康診査等事業費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 特定健康診査データ処理手数料 1,460 健診データ分析システム保守委託 料 駐車場使用料 計 108,762 113,143 △4,381 3,777 △182 57,154 65 6 51,608 （款） 8 保健事業費 （項） 2 保健事業費 1 疾病予防費 3,595 3,595 11 需 用 費 19 負担金補助 35 ○疾病予防費 3,560 及び交付金 2 保健事業費 9,464 10,131 △667 8,715 269 480 4共 済 印刷製本費 はりきゅう施術費給付金 3,595 35 3,560 費 1,060 ○職員給与費 7賃 金 6,711 9旅 費 12 社会保険料 940 公務災害補償負担金 7,783 7 11 需 用 費 821 雇用保険料 97 12 役 務 費 181 労災保険料 6 13 委 託 料 670 児童手当拠出金 27 公 課 費 9 嘱託職員賃金 10 6,711 費用弁償 12 ○保健事業費 1,681 消耗品費 745 燃料費 62 印刷製本費 14 通信運搬費 127 嘱託職員健康診断手数料 15 （款） 8 保健事業費 （項） 2 保健事業費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 自動車賠償責任保険料 27 自動車損害共済分担金 12 若年者健康診査委託料 589 採血検査委託料 81 自動車重量税 計 13,059 13,908 △849 15,873 △2,275 8,715 269 9 4,075 （款） 9 諸支出金 （項） 1 償還金及び還付加算金 1 保険税還付金 13,598 13,598 23 償還金利子 及び割引料 13,598 ○一般被保険者保険税還付金 13,149 保険税還付金及び還付加算金 13,149 ○退職被保険者等保険税還付金 449 保険税還付金及び還付加算金 449 計 13,598 15,873 △2,275 10,000 10,000 0 13,598 （款）10 予備費 （項） 1 予備費 1 予備費 10,000 29 予 備 費 10,000 ○予備費 予備費 計 10,000 10,000 0 10,000 10,000 10,000 - 277 - 国民健康保険特別会計 - 278 - 給 与 費 明 細 書 １．特別職 給与費 職員数 区 本年度 報 分 較 合 計 13 231 231 231 13 231 231 231 13 231 231 231 13 231 231 231 0 0 0 0 0 0 その他の 特 別 職 その他の 特 別 職 (千円) (千円) (千円) 計 0 0 その他の特別職は長等（市長及び副市長）及び議員以外の特別職 (千円) (千円) ２．一般職 （１） 総括 区 本年度 前年度 比 職員数 分 較 （ （ （ (人) 0） 24 1） 23 △1 ） 1 区 職員手当 の 内 訳 分 本年度 前年度 比 較 備 計 (千円) 計 比 共済費 その他 の手当 地域手当 (人) その他の 特 別 職 計 前年度 酬 期末手当 給 料 (千円) 年間支給率 (千円) (月分) 給 料 (千円) 給与費 職員手当 (千円) 93,910 共済費 計 合 計 備 (千円) (千円) 44,755 138,665 30,516 169,181 90,035 42,491 132,526 29,033 161,559 3,875 2,264 6,139 1,483 7,622 考 (千円) ()内は再任用職員数で外書き 扶養手当 (千円) 1,638 2,412 △ 774 住居手当 (千円) 1,836 1,869 △ 33 通勤手当 (千円) 1,668 1,451 217 時間外手当 (千円) 3,564 3,400 164 期末手当 (千円) 22,451 21,360 1,091 勤勉手当 (千円) 13,598 11,999 1,599 合 計 (千円) 44,755 42,491 2,264 考 （２） 給料及び職員手当の増減額の明細 増減額 区 分 増減事由別内訳 (千円) 3,875 普通昇給に伴う増減分 給与改定に伴う増減分 給 料 その他の増減分 職員手当 （３） (千円) 1,133 591 2,151 2,264 普通昇給に伴う増減分 給与改定に伴う増減分 その他の増減分 597 1,130 537 説 明 昇給による増 人事院勧告の影響による増 異動等による増 1,133千円 591千円 2,151千円 昇給による増 人事院勧告の影響による増 異動等による増 時間外手当の増 その他の減（手当の変動） 597千円 1,130千円 394千円 164千円 △21千円 給料及び職員手当の状況 区 ア．職員１人当り給料 28年1月1日現在 27年1月1日現在 イ．初任給 区 分 28年1月1日現在 ウ．級別職員数 分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 学 歴 高校卒 大学卒 行政職 317,128 358,374 40 歳 9 304,684 342,962 39 歳 0 飯塚市 行政職 144,600 円 176,700 円 行政職 級 職員数（人） 構成比(％） 2 8.70 1級 100.00 ) 2級 ( 1) ( 3 13.04 3 13.04 3級 15 65.22 4級 28年1月1日現在 0 0.00 5級 0 0.00 6級 0 0.00 7級 100.00 ) ( 1 ) ( 計 23 100.00 4 16.67 1級 2 8.33 2級 4 16.67 3級 14 58.33 4級 27年1月1日現在 0 0.00 5級 0 0.00 6級 0 0.00 7級 計 24 100.00 （）内は再任用職員で外書き 区 備 分 - 279 - 円 円 月 円 円 月 国の制度 行政職 144,600 円 176,700 円 考 - 280 （級別の標準的な職務内容） 区 分 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 主事補の職 主事の職 主任の職 主査の職 参事補の職 一般行政職 参事の職 エ．期末勤勉手当 区 分 支給期別支給率 ６月 1.025 月分 ( 本年度 2.025 月分 1.000 月分 ( 前年度 1.975 月分 （）内は再任用職員に適用 オ．その他の手当 区 分 ６ 級 参事の職 参与補の職 ) ( ) ( 国の制度との異同 扶養手当 同 住居手当 同 通勤手当 同 １２月 1.175 月分 2.175 月分 1.150 月分 2.125 月分 ７ 級 参与補の職 参与の職 職制上の段階、職務の級等による 加算措置 支給率計 ) ( ) ( 2.200 4.200 2.150 4.100 月分 月分 月分 月分 ) ) 有 有 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 事 項 限 度 額 期 レセプト点検委託料 36,316 （単位：千円） 前年度末までの 支出（見込）額 間 平成２６年度から 平成２７年度まで 金 当該年度以降の支出予定額 額 期 間 17,182 平成２８年度 - 281 - 金 額 17,184 左 の 財 源 内 訳 特定財源 国県支出金 12,000 地方債 その他 一般財源 5,184 - 282 - 平 成 28 年 度 飯塚市介護保険特別会計予算 議案第１３号 平成２８年度飯塚市介護保険特別会計予算 平成２８年度飯塚市の介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 （歳入歳出予算） 第１条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３，７８６，２３１千円と定める。 ２ 保険事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 ３ 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９４，９３３千円と定める。 ４ 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 （歳出予算の流用） 第２条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、 次のとおりと定める。 （１）保険給付の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 平成２８年２月２４日提出 飯塚市長 - 283 - 齊 藤 守 史 - 284 - 平 成 28 年 度 保険事業勘定予算 第１表 歳 歳入歳出予算 入 （単位：千円） 款 金 項 1 保険料 額 ２，６８８，３９９ 1 介護保険料 ２，６８８，３９９ 2 使用料及び手数料 ７４５ 1 手数料 ７４５ 3 国庫支出金 ３，４０４，５５３ 1 国庫負担金 ２，３５４，７５２ 2 国庫補助金 １，０４９，８０１ 4 支払基金交付金 ３，６６８，８８１ 1 支払基金交付金 ３，６６８，８８１ 5 県支出金 １，９３２，８３７ 1 県負担金 １，８７８，６０６ 2 県補助金 ５４，２３１ 6 財産収入 １，８５２ 1 財産運用収入 １，８５２ 7 繰入金 ２，０４３，７５３ 1 一般会計繰入金 ２，０４３，７５３ 8 繰越金 １ 1 繰越金 １ 9 諸収入 ４５，２１０ 1 延滞金、加算金及び過料 １ 2 貸付金元利収入 ５８０ 3 雑入 歳 入 ４４，６２９ 合 計 - 285 - １３，７８６，２３１ - 286 - 歳 出 （単位：千円） 款 金 項 1 総務費 額 ３００，２１２ 1 総務管理費 １０５，０６３ 2 徴収費 ５，２６３ 3 介護認定審査会費 １８８，９９０ 4 趣旨普及費 ８９６ 2 保険給付費 １３，０２５，７２４ 1 介護サービス等諸費 １０，９８１，０２４ 2 介護予防サービス等諸費 １，２１７，３７６ 3 高額介護サービス等費 ２６８，９５２ 4 高額医療合算介護サービス等費 ３８，１１７ 5 特定入所者介護サービス等費 ５１０，５３９ 6 その他諸費 ９，７１６ 3 地域支援事業費 ３７０，９２６ 1 事業管理費 １０７，３０８ 2 介護予防事業費 ４５，３７９ 3 包括的支援事業・任意事業費 ２１８，２３９ 4 基金積立金 ７４，９６９ 1 基金積立金 ７４，９６９ 5 諸支出金 ４，４００ 1 償還金及び還付加算金 ４，４００ 6 予備費 １０，０００ 1 予備費 歳 出 １０，０００ 合 計 １３，７８６，２３１ 歳入歳出予算事項別明細書 １．総 （歳 括 入） (単位：千円) 本 款 年 度 予 1 保険料 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 2,688,399 2,620,617 67,782 745 369 376 3 国庫支出金 3,404,553 3,295,400 109,153 4 支払基金交付金 3,668,881 3,572,085 96,796 5 県支出金 1,932,837 1,868,510 64,327 6 財産収入 1,852 1,430 422 7 繰入金 2,043,753 1,937,182 106,571 8 繰越金 1 1 0 9 諸収入 45,210 45,104 106 13,786,231 13,340,698 445,533 2 使用料及び手数料 歳 （歳 入 合 計 出） (単位：千円) 本 本年 度予算額 款 前年 度予 算額 比 較 年 度 特 2 保険給付費 3 地域支援事業費 4 基金積立金 5 諸支出金 6 予備費 歳 出 合 計 算 定 国 県 支 出 金 1 総務費 予 地 額 の 財 方 財 源 源 債 そ の 内 訳 一 般 財 源 他 300,212 291,409 8,803 0 0 1,200 299,012 13,025,724 12,666,658 359,066 5,174,697 0 3,647,204 4,203,823 370,926 325,664 45,262 162,693 0 65,931 142,302 74,969 41,767 33,202 0 0 1,852 73,117 4,400 5,200 △800 0 0 500 3,900 10,000 10,000 0 0 0 0 10,000 13,786,231 13,340,698 445,533 5,337,390 0 3,716,687 4,732,154 - 287 - - 288 - ２．歳 介護保険特別会計保険事業勘定 入 （款） 1 保険料 （項） 1 介護保険料 （単位 ： 千円） 節 目 1 第１号被保険者保険料 本 年 度 2,688,399 前 年 度 2,620,617 比 較 区 67,782 分 1 現年度分特別徴収保 金 説 額 明 2,395,816 現年度分特別徴収保険料 2,395,816 279,201 現年度分普通徴収保険料 279,201 険料 2 現年度分普通徴収保 険料 3 滞納繰越分普通徴収 13,382 滞納繰越分普通徴収保険料 13,382 保険料 計 2,688,399 2,620,617 67,782 1 督促手数料 535 324 211 1 督促手数料 535 督促手数料 535 2 総務手数料 210 45 165 1 地域密着型サービス 210 地域密着型サービス事業者等指定申請手数料 210 （款） 2 使用料及び手数料 （項） 1 手数料 事業者等指定申請手 数料 計 745 369 376 2,354,752 2,292,715 62,037 （款） 3 国庫支出金 （項） 1 国庫負担金 1 介護給付費負担金 1 現年度分 2,354,752 現年度分 施設等給付費（負担率0.15） その他給付費（負担率0.2） 計 2,354,752 2,292,715 62,037 941,339 911,865 29,474 2,354,752 751,174 1,603,578 （款） 3 国庫支出金 （項） 2 国庫補助金 1 調整交付金 1 現年度分調整交付金 941,339 現年度分調整交付金 941,339 （款） 3 国庫支出金 （項） 2 国庫補助金 （単位 ： 千円） 節 目 本 年 度 前 年 度 比 較 区 分 金 説 額 明 （交付率0.0715） 2 地域支援事業交付金（介 19,356 22,698 △ 3,342 1 現年度分 護予防事業） 3 地域支援事業交付金（包 19,356 現年度分 19,356 （交付率0.25） 89,106 66,428 22,678 1 現年度分 括的支援事業・任意事業 89,106 現年度分 89,106 （交付率0.39） ） ○ 介護保険事業費補助金 計 0 1,694 △ 1,694 1,049,801 1,002,685 47,116 3,647,202 3,546,663 100,539 （款） 4 支払基金交付金 （項） 1 支払基金交付金 1 介護給付費交付金 1 現年度分 3,647,202 現年度分 3,647,202 （交付率0.28） 2 地域支援事業支援交付金 21,679 25,422 △ 3,743 1 現年度分 21,679 現年度分 21,679 介護予防事業（交付率0.28） 計 3,668,881 3,572,085 96,796 1,878,606 1,823,947 54,659 （款） 5 県支出金 （項） 1 県負担金 1 介護給付費負担金 1 現年度分 1,878,606 現年度分 1,878,606 施設等給付費（負担率0.175） 876,370 その他給付費（負担率0.125） 1,002,236 計 1,878,606 1,823,947 54,659 - 289 - 介護保険特別会計保険事業勘定 - 290 - 介護保険特別会計保険事業勘定 （款） 5 県支出金 （項） 2 県補助金 （単位 ： 千円） 節 目 1 地域支援事業交付金（介 本 年 度 9,678 前 年 度 11,349 比 較 区 △ 1,671 分 1 現年度分 護予防事業） 2 地域支援事業交付金（包 金 説 額 明 9,678 現年度分 9,678 （交付率0.125） 44,553 33,214 11,339 1 現年度分 括的支援事業・任意事業 44,553 現年度分 44,553 （交付率0.195） ） 計 54,231 44,563 9,668 （款） 6 財産収入 （項） 1 財産運用収入 1 利子及び配当金 2 基金運用収入 計 268 215 53 1,584 1,215 369 1,852 1,430 422 1,628,215 1,583,332 44,883 1 利子及び配当金 1 基金運用収入 268 介護給付費支払準備基金預金利子 268 1,584 介護給付費支払準備基金運用収入 1,584 （款） 7 繰入金 （項） 1 一般会計繰入金 1 介護給付費繰入金 1 介護給付費繰入金 1,628,215 現年度分 1,628,215 （負担率0.125） 2 事務費等繰入金 3 地域支援事業繰入金（介 299,010 288,868 10,142 9,678 11,349 △ 1,671 護予防事業） 4 地域支援事業繰入金（包 1 事務費等繰入金 1 地域支援事業繰入金 （介護予防事業） 44,553 33,214 11,339 1 地域支援事業繰入金 括的支援事業・任意事業 （包括的支援事業・ ） 任意事業） 5 事務費等繰入金（地域支 援事業分） 20,773 20,419 354 1 事務費等繰入金（地 域支援事業分） 299,010 事務費等繰入金 9,678 現年度分 299,010 9,678 （負担率0.125） 44,553 現年度分 44,553 （負担率0.195） 20,773 事務費等繰入金（地域支援事業分） 20,773 （款） 7 繰入金 （項） 1 一般会計繰入金 （単位 ： 千円） 節 目 6 低所得者保険料軽減繰入 本 年 度 前 年 度 41,524 比 0 較 区 41,524 金 分 1 低所得者保険料軽減 金 説 額 明 41,524 現年度分 41,524 繰入金 計 2,043,753 1,937,182 106,571 1 1 0 1 1 0 1 1 0 （款） 8 繰越金 （項） 1 繰越金 1 繰越金 計 1 前年度繰越金 1 前年度繰越金 1 1 第１号被保険者延滞 1 第１号被保険者延滞金 1 80 つり銭貸付金元金収入 80 （款） 9 諸収入 （項） 1 延滞金、加算金及び過料 1 第１号被保険者延滞金 金 計 1 1 0 80 80 0 （款） 9 諸収入 （項） 2 貸付金元利収入 1 総務費貸付金元利収入 1 徴収費貸付金元利収 入 2 高額介護サービス費等貸 500 500 0 付金元金収入 計 1 高額介護サービス費 500 高額介護サービス費等貸付金元金収入 500 等貸付金元金収入 580 580 0 2 2 0 （款） 9 諸収入 （項） 3 雑入 1 給付費返納金 1 給付費返納金 - 291 - 2 給付費返納金 1 介護保険特別会計保険事業勘定 - 292 - 介護保険特別会計保険事業勘定 （款） 9 諸収入 （項） 3 雑入 （単位 ： 千円） 節 目 本 年 度 前 年 度 比 較 区 分 金 説 額 明 給付費返納金加算金 2 雑入 44,627 44,521 106 1 雑入 44,627 社会保険料被保険者負担金（雇用保険料） 健康づくりデイサービス利用者負担金 食の自立支援事業利用者負担金 44,629 44,523 106 280 2,534 41,520 高齢者住宅等安心確保事業利用者負担金 94 緊急通報受信装置運営費負担金 20 雑入 計 1 179 ３．歳 出 （款） 1 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 1 一般管理費 105,063 106,900 △1,837 源 そ の 他 215 節 一般財源 区 104,848 2給 分 金 料 説 額 明 46,489 ○職員給与費 101,253 3 職員手当等 26,881 一般職給 4共 費 15,556 扶養手当 1,032 費 5 住居手当 1,284 通勤手当 484 済 9旅 11 需 用 費 972 12 役 務 費 2,173 14 使用料及び 437 賃借料 19 負担金補助 及び交付金 12,550 １２人分 時間外勤務手当 4,668 管理職手当 1,268 期末手当 10,919 勤勉手当 6,566 児童手当 660 職員共済組合負担金 15,097 公務災害補償負担金 84 社会保険料 児童手当拠出金 退職手当組合負担金 ○その他の一般管理費 371 4 12,327 3,810 普通旅費 5 消耗品費 407 印刷製本費 475 修繕料 通信運搬費 90 2,001 職員健康診断手数料 75 預貯金調査手数料 65 公金事故損害保険料 32 駐車場使用料 - 293 - 46,489 8 介護保険特別会計保険事業勘定 - 294 - 介護保険特別会計保険事業勘定 （款） 1 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 事業者指定等システムソフトウェ 計 105,063 106,900 △1,837 215 5,263 4,838 425 615 ア使用料 324 複写機借上料 105 職員厚生会交付金 223 104,848 （款） 1 総務費 （項） 2 徴収費 1 賦課徴収費 4,648 11 需 用 費 572 ○賦課徴収費 12 役 務 費 4,598 14 使用料及び 13 賃借料 21 貸 付 金 80 消耗品費 5,263 91 印刷製本費 481 通信運搬費 4,044 口座振替情報処理手数料 52 口座振替等手数料 65 預貯金調査手数料 16 介護保険料特別徴収情報経由業務 計 5,263 4,838 425 19,341 △1,172 615 手数料 154 コンビニ収納代行手数料 267 複写機借上料 13 つり銭貸付金 80 4,648 （款） 1 総務費 （項） 3 介護認定審査会費 1 介護認定審査 会費 18,169 18,169 1報 8報 酬 償 費 16,345 ○介護認定審査会費 536 18,169 介護認定審査会委員報酬 16,345 （款） 1 総務費 （項） 3 介護認定審査会費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 9旅 金 説 額 費 1,010 明 審査会委員現任研修報償費 11 需 用 費 154 費用弁償 12 役 務 費 123 普通旅費 3 14 使用料及び 1 消耗品費 49 賃借料 1,007 食糧費 105 通信運搬費 123 駐車場使用料 2 認定調査等費 170,821 158,832 11,989 370 170,451 2給 料 34,788 ○職員給与費 1 113,120 3 職員手当等 15,424 一般職給 4共 費 16,865 通勤手当 金 38,940 時間外勤務手当 2,560 費 15 期末手当 7,704 費 271 勤勉手当 4,692 済 7賃 8報 償 9旅 １０人分 34,788 468 11 需 用 費 1,063 職員共済組合負担金 9,794 12 役 務 費 39,203 公務災害補償負担金 99 13 委 託 料 6,915 社会保険料 6,118 14 使用料及び 139 雇用保険料 569 賃借料 児童手当拠出金 18 備品購入費 8,492 嘱託職員賃金 19 負担金補助 8,706 費用弁償 及び交付金 63 37,501 240 退職手当組合負担金 8,524 ○その他の認定調査等費 57,701 社会保険料 200 雇用保険料 19 児童手当拠出金 - 295 - 536 3 臨時職員賃金 1,439 介護保険特別会計保険事業勘定 - 296 - 介護保険特別会計保険事業勘定 （款） 1 総務費 （項） 3 介護認定審査会費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 認定調査員研修会講師謝礼金 15 費用弁償 19 普通旅費 12 消耗品費 459 燃料費 276 印刷製本費 228 修繕料 100 通信運搬費 963 職員健康診断手数料 63 嘱託職員健康診断手数料 99 臨時職員健康診断手数料 3 主治医意見書等作成手数料 37,841 自動車賠償責任保険料 132 自動車損害共済分担金 60 公用車定期点検手数料 35 手話通訳派遣手数料 7 介護保険認定審査支援システム保 守点検委託料 1,530 介護認定調査委託料 3,684 介護保険認定審査支援システム更 新委託料 1,701 駐車場使用料 15 複写機借上料 124 器具費 8,489 図書費 3 （款） 1 総務費 （項） 3 介護認定審査会費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 計 188,990 178,173 10,817 1,498 △602 源 そ の 他 370 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 職員厚生会交付金 154 研修講習会負担金 28 188,620 （款） 1 総務費 （項） 4 趣旨普及費 1 趣旨普及費 896 計 896 1,498 △602 896 11 需 用 費 691 ○趣旨普及費 12 役 務 費 205 896 消耗品費 32 印刷製本費 659 通信運搬費 205 896 （款） 2 保険給付費 （項） 1 介護サービス等諸費 1 居宅介護サー 3,601,846 4,981,232 △1,379,386 1,438,130 1,008,521 1,155,195 19 負担金補助 3,601,846 ○居宅介護サービス給付費 3,601,846 ビス給付費 及び交付金 居宅介護サービス給付金 3,601,846 2 施設介護サー 4,074,101 3,976,824 97,277 1,615,380 1,140,748 1,317,973 19 負担金補助 4,074,101 ○施設介護サービス給付費 4,074,101 ビス給付費 及び交付金 施設介護サービス給付金 4,074,101 3 居宅介護福祉 17,446 14,175 3,271 6,917 4,885 用具購入費 5,644 19 負担金補助 及び交付金 17,446 ○居宅介護福祉用具購入費 17,446 居宅介護福祉用具購入給付金 17,446 4 居宅介護住宅 35,937 33,680 2,257 14,249 10,062 改修費 11,626 19 負担金補助 及び交付金 - 297 - 35,937 ○居宅介護住宅改修費 35,937 居宅介護住宅改修給付金 35,937 介護保険特別会計保険事業勘定 - 298 - 介護保険特別会計保険事業勘定 （款） 2 保険給付費 （項） 1 介護サービス等諸費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 5 居宅介護サー 495,073 434,220 60,853 196,297 源 そ の 他 138,620 一般財源 節 区 分 160,156 19 負担金補助 ビス計画給付 金 額 説 明 495,073 ○居宅介護サービス計画給付費 及び交付金 費 495,073 居宅介護サービス計画給付金 495,073 6 地域密着型介 2,756,621 1,211,523 1,545,098 1,093,000 771,854 891,767 19 負担金補助 2,756,621 ○地域密着型介護サービス給付費 護サービス給 及び交付金 付費 2,756,621 地域密着型介護サービス給付金 2,756,621 計 10,981,024 10,651,654 329,370 4,363,973 3,074,690 3,542,361 （款） 2 保険給付費 （項） 2 介護予防サービス等諸費 1 介護予防サー 1,028,145 1,065,638 △37,493 407,659 287,881 ビス給付費 332,605 19 負担金補助 1,028,145 ○介護予防サービス給付費 1,028,145 及び交付金 介護予防サービス給付金 1,028,145 2 介護予防福祉 9,766 10,706 △940 3,871 2,734 用具購入費 3,161 19 負担金補助 及び交付金 9,766 ○介護予防福祉用具購入費 9,766 介護予防福祉用具購入給付金 9,766 3 介護予防住宅 38,100 45,598 △7,498 15,107 10,668 改修費 4 介護予防サー ビス計画給付 費 12,325 19 負担金補助 及び交付金 130,071 120,426 9,645 51,573 36,420 42,078 19 負担金補助 及び交付金 38,100 ○介護予防住宅改修費 38,100 介護予防住宅改修給付金 38,100 130,071 ○介護予防サービス計画給付費 130,071 介護予防サービス計画給付金 130,071 （款） 2 保険給付費 （項） 2 介護予防サービス等諸費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 5 地域密着型介 11,294 13,934 △2,640 4,479 源 そ の 他 3,162 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 3,653 19 負担金補助 11,294 ○地域密着型介護予防サービス給付費 及び交付金 11,294 護予防サービ ス給付費 地域密着型介護予防サービス給付 金 計 1,217,376 1,256,302 △38,926 482,689 340,865 11,294 393,822 （款） 2 保険給付費 （項） 3 高額介護サービス等費 1 高額介護サー 268,548 255,622 12,926 106,479 75,193 86,876 19 負担金補助 404 562 △158 160 113 131 19 負担金補助 ビス費 2 高額介護予防 及び交付金 サービス費 計 及び交付金 268,952 256,184 12,768 106,639 75,306 87,007 △1,569 14,943 10,552 12,192 19 負担金補助 268,548 ○高額介護サービス費 268,548 高額介護サービス給付金 268,548 404 ○高額介護予防サービス費 404 高額介護予防サービス給付金 404 （款） 2 保険給付費 （項） 4 高額医療合算介護サービス等費 1 高額医療合算 37,687 39,256 介護サービス 37,687 ○高額医療合算介護サービス費 及び交付金 費 37,687 高額医療合算介護サービス給付金 37,687 2 高額医療合算 430 840 △410 171 120 139 19 負担金補助 介護予防サー 430 ○高額医療合算介護予防サービス費 及び交付金 ビス費 430 高額医療合算介護予防サービス給 付金 計 38,117 40,096 △1,979 15,114 10,672 - 299 - 430 12,331 介護保険特別会計保険事業勘定 - 300 - 介護保険特別会計保険事業勘定 （款） 2 保険給付費 （項） 5 特定入所者介護サービス等費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 1 特定入所者介 509,772 452,830 56,942 202,125 源 そ の 他 142,736 一般財源 節 区 分 金 164,911 19 負担金補助 護サービス費 説 額 明 509,772 ○特定入所者介護サービス費 509,772 及び交付金 特定入所者介護サービス給付金 509,772 2 特定入所者介 767 424 343 305 215 247 19 負担金補助 767 ○特定入所者介護予防サービス費 767 及び交付金 特定入所者介護予防サービス給付 護予防サービ ス費 計 金 510,539 453,254 57,285 202,430 142,951 9,168 548 3,852 2,720 767 165,158 （款） 2 保険給付費 （項） 6 その他諸費 1 審査支払手数 9,716 3,144 12 役 務 費 9,716 ○審査支払手数料 料 審査支払手数料 計 9,716 9,168 548 3,852 2,720 3,144 105,373 1,935 43,317 9,766 54,225 9,716 9,716 （款） 3 地域支援事業費 （項） 1 事業管理費 1 事業管理費 107,308 1報 酬 2給 461 ○職員給与費 105,527 料 41,165 一般職給 3 職員手当等 18,800 扶養手当 816 4共 費 15,956 住居手当 324 7賃 金 16,895 通勤手当 479 9旅 費 171 時間外勤務手当 1,236 済 １１人分 41,165 11 需 用 費 438 期末手当 9,640 12 役 務 費 413 勤勉手当 5,800 14 使用料及び 118 児童手当 505 賃借料 職員共済組合負担金 12,742 （款） 3 地域支援事業費 （項） 1 事業管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 19 負担金補助 額 12,891 及び交付金 説 明 公務災害補償負担金 80 社会保険料 2,829 雇用保険料 269 労災保険料 7 児童手当拠出金 嘱託職員賃金 費用弁償 退職手当組合負担金 ○その他の一般管理費 29 16,895 108 12,603 1,781 地域包括支援センター運営協議会 計 107,308 105,373 1,935 43,317 9,766 54,225 34,798 △8,858 9,725 7,263 8,952 委員報酬 461 費用弁償 63 消耗品費 274 印刷製本費 164 通信運搬費 300 職員健康診断手数料 63 嘱託職員健康診断手数料 50 複写機借上料 118 職員厚生会交付金 196 研修講習会負担金 92 （款） 3 地域支援事業費 （項） 2 介護予防事業費 1 一次予防事業 25,940 費 - 301 - 8報 償 費 520 ○介護予防普及啓発事業費 11 需 用 費 121 9,715 介護予防教室講師謝礼金 453 介護保険特別会計保険事業勘定 - 302 - 介護保険特別会計保険事業勘定 （款） 3 地域支援事業費 （項） 2 介護予防事業費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 12 役 務 費 2,930 健幸教室講師謝礼金 13 委 託 料 6,144 消耗品費 19 負担金補助 16,225 67 121 通信運搬費 及び交付金 72 介護予防教室講師派遣手数料 2,858 高齢者筋力アップ教室委託料 3,595 介護予防普及啓発事業委託料 1,240 健幸教室委託料 1,309 ○地域福祉ネットワーク活動推進事業 費 16,225 地域福祉ネットワーク活動推進事 2 二次予防事業 19,439 24,915 △5,476 6,338 7,268 5,833 費 業費補助金 16,225 13,194 8報 償 費 96 ○通所型介護予防事業費 11 需 用 費 36 12 役 務 費 19,307 健康づくりデイサービス業務手数 料 ○健康教育事業費 13,194 6,217 介護予防教室講師謝礼金 96 消耗品費 36 通信運搬費 145 介護予防教室講師派遣手数料 5,940 ○二次予防事業対象者把握事業費 28 通信運搬費 計 45,379 59,713 △14,334 16,063 14,531 14,785 28 （款） 3 地域支援事業費 （項） 3 包括的支援事業・任意事業費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 1 総合相談事業 114,587 58,059 56,528 源 そ の 他 67,033 一般財源 節 区 47,554 13 委 分 託 金 料 説 額 明 114,587 ○総合相談支援事業費 費 114,587 地域包括支援センター運営委託料 （債務負担行為分） 71,646 在宅介護支援センター運営事業委 託料 2 権利擁護事業 50 0 50 29 21 8報 償 費 50 ○権利擁護事業費 50 弁護士謝礼金 50 費 3 包括的・継続 4,219 0 4,219 2,468 1,751 8報 償 費 的ケアマネジ 11 需 用 費 メント支援事 12 役 務 費 49 業費 13 委 託 料 360 19 負担金補助 2,000 1,520 ○地域ケア会議推進事業費 153 及び交付金 20 扶 助 費 42,941 地域ケア会議委員謝礼金 704 消耗品費 55 食糧費 17 通信運搬費 10 ○在宅医療介護連携推進事業費 137 786 研修講師謝礼金 614 100 在宅医療介護連携推進協議会委員 謝礼金 消耗品費 63 食糧費 12 通信運搬費 37 ○認知症施策推進事業費 - 303 - 402 2,819 認知症ケア会議委員謝礼金 134 認知症サポート医謝礼金 180 消耗品費 2 食糧費 4 通信運搬費 2 介護保険特別会計保険事業勘定 - 304 - 介護保険特別会計保険事業勘定 （款） 3 地域支援事業費 （項） 3 包括的支援事業・任意事業費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 認知症初期集中支援業務委託料 360 認知症カフェ設置事業補助金 2,000 認知症高齢者等徘徊検索システム 給付費 4 任意事業費 99,383 102,519 △3,136 33,783 41,634 23,966 8報 償 9旅 費 4,018 ○介護相談員派遣等事業費 費 117 介護相談員謝礼金 137 4,248 4,018 11 需 用 費 178 費用弁償 12 役 務 費 84,086 消耗品費 13 委 託 料 4,278 通信運搬費 14 19 負担金補助 144 傷害保険料 43 研修講習会負担金 54 及び交付金 20 扶 助 費 117 2 6,562 ○高齢者住宅等安心確保事業費 3,821 消耗品費 67 燃料費 18 光熱水費 90 通信運搬費 74 高齢者住宅等安心確保事業運営委 託料 2,342 緊急通報システム運営業務委託料 1,140 シルバーハウジング共益費負担金 90 ○成年後見制度利用支援事業費 1,086 通信運搬費 20 （款） 3 地域支援事業費 （項） 3 包括的支援事業・任意事業費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 成年後見人申立審査手数料 346 成年後見制度利用者給付金 720 ○介護給付等費用適正化事業費 549 消耗品費 1 通信運搬費 397 介護給付費通知作成手数料 151 ○家族介護継続支援事業費 5,842 在宅介護用品給付費 3,642 家族介護手当給付費 2,200 ○認知症高齢者見守り事業費 796 認知症サポーター養成講座委託料 796 ○訪問型介護予防事業費 83,041 食の自立支援業務手数料 83,041 計 218,239 160,578 57,661 41,767 33,202 103,313 41,634 73,292 （款） 4 基金積立金 （項） 1 基金積立金 1 介護保険給付 74,969 1,852 73,117 25 積 立 金 74,969 ○介護保険給付費等準備基金積立金 費等準備基金 74,969 積立金 計 基金積立金 74,969 41,767 33,202 1,852 - 305 - 73,117 基金預金利子積立金 268 基金運用収入積立金 1,584 73,117 介護保険特別会計保険事業勘定 - 306 - 介護保険特別会計保険事業勘定 （款） 5 諸支出金 （項） 1 償還金及び還付加算金 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 1 高額介護サー 500 500 0 源 そ の 他 一般財源 500 節 区 21 貸 分 付 金 金 ビス費貸付金 2 第１号被保険 説 額 明 500 ○高額介護サービス費貸付金 500 高額介護サービス費等貸付金 500 3,900 4,700 △800 3,900 23 償還金利子 者保険料還付 及び割引料 3,900 ○第１号被保険者保険料還付金 3,900 保険料還付金及び還付加算金 金 3,900 計 4,400 5,200 △800 10,000 10,000 0 500 3,900 （款） 6 予備費 （項） 1 予備費 1 予備費 10,000 29 予 備 費 10,000 ○予備費 予備費 計 10,000 10,000 0 10,000 10,000 10,000 給 与 費 明 細 書 １．特別職 給与費 職員数 区 本年度 分 報 その他の 特 別 職 計 前年度 その他の 特 別 職 計 比 較 酬 給 期末手当 (千円) 年間支給率 (千円) (月分) 料 共済費 その他 の手当 地域手当 合 計 計 (人) (千円) 115 16,806 16,806 16,806 115 16,806 16,806 16,806 114 17,952 17,952 17,952 114 17,952 17,952 17,952 1 △ 1,146 △ 1,146 △ 1,146 △ 1,146 △ 1,146 その他の 特 別 職 (千円) (千円) (千円) 計 1 △ 1,146 その他の特別職は長等（市長及び副市長）及び議員以外の特別職 (千円) (千円) ２．一般職 （１） 総括 区 分 本年度 前年度 比 較 職員数 (人) ( 4) 29 ( 3) 29 ( 1) 0 区 職員手当 の 内 訳 分 本年度 前年度 比 較 給 料 (千円) 給与費 職員手当 (千円) 122,442 共済費 計 合 計 備 (千円) (千円) 59,940 182,382 39,456 221,838 120,553 56,922 177,475 38,690 216,165 1,889 3,018 4,907 766 5,673 考 (千円) ()内は再任用職員数で外書き 扶養手当 (千円) 1,848 2,292 △ 444 住居手当 (千円) 1,608 1,756 △ 148 通勤手当 (千円) 1,431 1,008 423 時間外手当 管理職手当 (千円) 8,464 6,750 1,714 - 307 - (千円) 1,268 1,844 △ 576 期末手当 (千円) 28,263 27,715 548 勤勉手当 (千円) 17,058 15,557 1,501 合 計 (千円) 59,940 56,922 3,018 備 考 - 308 （２） 給料及び職員手当の増減額の明細 増減額 区 分 増減事由別内訳 (千円) 1,889 普通昇給に伴う増減分 給与改定に伴う増減分 給 料 その他の増減分 職員手当 （３） (千円) 904 325 660 3,018 普通昇給に伴う増減分 給与改定に伴う増減分 その他の増減分 1,142 1,283 593 説 明 昇給による増 人事院勧告の影響による増 職員の採用による増 異動等による減 昇給による増 人事院勧告の影響による増 職員の採用による増 異動等による減 時間外勤務手当の増 その他の減（手当の変動） 給料及び職員手当の状況 区 ア．職員１人当り給料 28年1月1日現在 27年1月1日現在 イ．初任給 区 分 28年1月1日現在 ウ．級別職員数 区 分 28年1月1日現在 27年1月1日現在 分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 学 歴 高校卒 大学卒 行政職 330,896 363,043 42 歳 11 307,411 338,870 42 歳 8 飯塚市 行政職 144,600 円 176,700 円 行政職 級 職員数（人） 構成比（％） 2 6.90 1級 2級 ( 3 ) ( 100.00 ) 2 6.90 5 17.24 3級 18 62.06 4級 1 3.45 5級 1 3.45 6級 0 0.00 7級 ( 3 ) ( 100.00 ) 計 29 100.00 2 7.14 1級 2級 ( 3 ) ( 100.00 ) 1 3.57 7 25.00 3級 15 53.58 4級 2 7.14 5級 1 3.57 6級 0 0.00 7級 100.00 ( 3 ) ( ) 計 28 100.00 （）内は再任用職員で外書き 円 円 月 円 円 月 国の制度 行政職 144,600 円 176,700 円 備 904千円 325千円 2,192千円 △1,532千円 1,142千円 1,283千円 547千円 △1,428千円 1,714千円 △240千円 考 （級別の標準的な職務内容） 区 分 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 主事補の職 主事の職 主任の職 主査の職 参事補の職 一般行政職 参事の職 エ．期末勤勉手当 区 分 支給期別支給率 ６月 1.025 月分 （ 本年度 2.025 月分 1.000 月分 （ 前年度 1.975 月分 （）内は再任用職員に適用 オ．その他の手当 区 分 ） （ ） （ １２月 1.175 月分 2.175 月分 1.150 月分 2.125 月分 国の制度との異同 扶養手当 同 住居手当 同 通勤手当 同 - 309 - ６ 級 参事の職 参与補の職 ７ 級 参与補の職 参与の職 職制上の段階、職務の級等による 加算措置 支給率計 ） （ ） （ 2.200 4.200 2.150 4.100 月分 月分 月分 月分 ） ） 有 有 - 310 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 事 項 限 度 額 期 地域包括支援センター運営委託料 71,646 （単位：千円） 前年度末までの 支出（見込）額 間 平成２７年度 金 当該年度以降の支出予定額 額 期 間 0 平成２８年度 金 額 71,646 左 の 財 源 内 訳 特定財源 国県支出金 41,912 地方債 その他 15,762 一般財源 13,972 平 成 28 年 度 介護サービス事業勘定予算 第１表 歳 歳入歳出予算 入 （単位：千円） 款 金 項 額 1 サービス収入 ８８，７２８ 1 予防給付費収入 ８８，７２８ 2 繰入金 ５，９９５ 1 一般会計繰入金 ５，９９５ 3 繰越金 １ 1 繰越金 １ 4 諸収入 ２０９ 1 雑入 歳 歳 入 ２０９ 合 計 ９４，９３３ 出 （単位：千円） 款 金 項 1 総務費 額 ３，０４９ 1 総務管理費 ３，０４９ 2 事業費 ９０，８８４ 1 居宅介護支援事業費 ９０，８８４ 3 予備費 １，０００ 1 予備費 歳 出 １，０００ 合 計 - 311 - ９４，９３３ - 312 - 歳入歳出予算事項別明細書 １．総 （歳 括 入） (単位：千円) 本 款 年 度 予 1 サービス収入 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 88,728 120,426 △31,698 2 繰入金 5,995 6,732 △737 3 繰越金 1 1 0 4 諸収入 209 332 △123 94,933 127,491 △32,558 歳 （歳 入 合 計 出） (単位：千円) 本 本年 度予 算額 款 前年 度予 算額 比 較 年 度 特 予 算 定 国 県 支 出 金 地 額 の 財 方 財 源 源 債 そ の 内 訳 一 般 財 源 他 1 総務費 3,049 2,909 140 0 0 0 3,049 2 事業費 90,884 123,582 △32,698 0 0 88,937 1,947 3 予備費 1,000 1,000 0 0 0 0 1,000 94,933 127,491 △32,558 0 0 88,937 5,996 歳 出 合 計 ２．歳 入 （款） 1 サービス収入 （項） 1 予防給付費収入 （単位 ： 千円） 節 目 1 介護予防サービス計画費 本 年 度 前 年 度 88,728 比 120,426 較 区 △ 31,698 収入 分 1 介護予防サービス計 金 説 額 明 88,728 介護予防サービス計画費収入 88,728 画費収入 計 88,728 120,426 △ 31,698 5,995 6,732 △ 737 5,995 6,732 △ 737 1 1 0 1 1 0 209 332 △ 123 209 332 △ 123 （款） 2 繰入金 （項） 1 一般会計繰入金 1 一般会計繰入金 計 1 事務費等繰入金 5,995 事務費等繰入金 5,995 （款） 3 繰越金 （項） 1 繰越金 1 繰越金 計 1 前年度繰越金 1 前年度繰越金 1 （款） 4 諸収入 （項） 1 雑入 1 雑入 計 1 雑入 - 313 - 209 社会保険料被保険者負担金（雇用保険料） 209 介護保険特別会計介護サービス事業勘定 - 314 - ３．歳 介護保険特別会計介護サービス事業勘定 出 （款） 1 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 1 一般管理費 3,049 2,909 源 そ の 他 140 節 一般財源 区 3,049 9旅 分 金 費 説 額 明 8 ○一般管理費 3,049 11 需 用 費 1,997 普通旅費 12 役 務 費 504 消耗品費 14 使用料及び 464 燃料費 1,067 修繕料 780 自動車賠償責任保険料 264 自動車損害共済分担金 205 公用車定期点検手数料 35 駐車場使用料 10 賃借料 19 負担金補助 10 及び交付金 27 公 課 費 66 8 150 地域包括支援センターシステム利 用料 計 3,049 2,909 140 123,582 △32,698 454 研修講習会負担金 10 自動車重量税 66 3,049 （款） 2 事業費 （項） 1 居宅介護支援事業費 1 居宅介護支援 事業費 90,884 88,937 1,947 2給 料 3 職員手当等 2,568 ○職員給与費 59,367 523 一般職給 費 8,738 通勤手当 51 7賃 金 47,331 期末手当 311 9旅 費 228 勤勉手当 161 4共 済 １人分 2,568 11 需 用 費 615 職員共済組合負担金 719 12 役 務 費 30,881 公務災害補償負担金 69 社会保険料 6,985 雇用保険料 849 （款） 2 事業費 （項） 1 居宅介護支援事業費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 労災保険料 19 児童手当拠出金 76 嘱託職員賃金 47,331 費用弁償 228 ○その他の居宅介護支援事業費 31,517 労災保険料 21 消耗品費 615 通信運搬費 144 職員健康診断手数料 6 嘱託職員健康診断手数料 120 諸証明発行手数料 2 指定介護予防支援業務手数料 30,609 計 90,884 123,582 △32,698 1,000 1,000 0 88,937 1,947 （款） 3 予備費 （項） 1 予備費 1 予備費 1,000 29 予 備 費 1,000 ○予備費 予備費 計 1,000 1,000 0 1,000 1,000 1,000 - 315 - 介護保険特別会計介護サービス事業勘定 - 316 - 給 与 費 明 細 書 １．一般職 （１） 総括 区 分 本年度 前年度 比 較 職員数 （ （ （ 区 職員手当 の 内 訳 (人) 1） 0 1） 0 0） 0 分 本年度 前年度 比 較 給 料 (千円) 給与費 職員手当 (千円) 2,568 共済費 計 合 計 備 (千円) (千円) 523 3,091 770 3,861 2,561 511 3,072 771 3,843 7 12 19 △ 1 18 考 (千円) ()内は再任用職員数で外書き 通勤手当 (千円) 51 51 0 期末手当 (千円) 311 310 1 給料及び職員手当の増減額の明細 増減額 区 分 増減事由別内訳 (千円) 7 給与改定に伴う増減分 給料 その他の増減分 12 給与改定に伴う増減分 職員手当 その他の増減分 勤勉手当 (千円) 161 150 11 合 計 (千円) 523 511 12 （２） (千円) 13 △ 6 14 △2 説 明 人事院勧告の影響による増 異動等による減 人事院勧告の影響による増 異動等による減 備 13千円 △6千円 14千円 △2千円 考 （３） 給料及び職員手当の状況 ア．級別職員数 行政職 級 職員数（人） 構成比（％） 0 0.00 1級 2級 ( 1 ) ( 100.00 ) 0 0.00 3級 0 0.00 4 級 28年1月1日現在 0 0.00 5級 0 0.00 6級 0 0.00 7級 計 ( 1 ) ( 100.00 ) 0 0.00 1級 2級 ( 1 ) ( 100.00 ) 0 0.00 3級 0 0.00 4 級 27年1月1日現在 0 0.00 5級 0 0.00 6級 0 0.00 7級 計 ( 1 ) ( 100.00 ) （）内は再任用職員で外書き 区 分 （級別の標準的な職務内容） 区 分 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 主事補の職 主事の職 主任の職 主査の職 参事補の職 一般行政職 参事の職 イ．期末勤勉手当 区 支給期別支給率 分 本年度 （ ６月 1.025 月分 前年度 （ 1.000 月分 ） ） 区 分 通勤手当 ７ 級 参与補の職 参与の職 職制上の段階、職務の級等による 加算措置 支給率計 （ １２月 1.175 月分 ） （ 2.200 月分 ） 有 （ 1.150 月分 ） （ 2.150 月分 ） 有 （）内は再任用職員に適用 ウ．その他の手当 ６ 級 参事の職 参与補の職 国の制度との異同 同 - 317 - - 318 - 平 成 28 年 度 飯塚市後期高齢者医療特別会計予算 議案第１４号 平成２８年度飯塚市後期高齢者医療特別会計予算 平成２８年度飯塚市の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。 （歳入歳出予算） 第１条 ２ 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，７３４，６７７千円と定める。 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 平成２８年２月２４日提出 飯塚市長 - 319 - 齊 藤 守 史 - 320 - 第１表 歳 歳入歳出予算 入 （単位：千円） 款 金 項 1 後期高齢者医療保険料 額 １，１９３，９０２ 1 後期高齢者医療保険料 １，１９３，９０２ 2 使用料及び手数料 １７５ 1 手数料 １７５ 3 繰入金 ５３５，４１６ 1 一般会計繰入金 ５３５，４１６ 4 繰越金 １ 1 繰越金 １ 5 諸収入 ５，１８３ 1 延滞金、加算金及び過料 １０３ 2 貸付金元利収入 ７０ 3 償還金及び還付加算金 ５，０００ 4 雑入 歳 入 １０ 合 計 １，７３４，６７７ 歳 出 （単位：千円） 款 金 項 1 総務費 額 ３３，９２０ 1 総務管理費 ３０，５８２ 2 徴収費 ３，３３８ 2 後期高齢者医療広域連合納付金 １，６９５，６５７ 1 後期高齢者医療広域連合納付金 １，６９５，６５７ 3 諸支出金 ５，０００ 1 償還金及び還付加算金 ５，０００ 4 予備費 １００ 1 予備費 歳 出 １００ 合 計 - 321 - １，７３４，６７７ - 322 - 歳入歳出予算事項別明細書 １．総 （歳 括 入） (単位：千円) 本 款 年 度 予 1 後期高齢者医療保険料 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 1,193,902 1,285,604 △91,702 175 209 △34 3 繰入金 535,416 513,741 21,675 4 繰越金 1 1 0 5 諸収入 5,183 5,228 △45 1,734,677 1,804,783 △70,106 2 使用料及び手数料 歳 （歳 入 合 計 出） (単位：千円) 本 本年度予算額 款 前年度予算額 比 較 年 度 特 2 後期高齢者医療広域連合 算 定 国 県 支 出 金 1 総務費 予 地 額 の 財 方 財 源 源 債 そ の 内 訳 一 般 財 源 他 33,920 33,510 410 0 0 255 33,665 1,695,657 1,766,173 △70,516 0 0 0 1,695,657 5,000 5,000 0 0 0 5,000 0 100 100 0 0 0 0 100 1,734,677 1,804,783 △70,106 0 0 5,255 1,729,422 納付金 3 諸支出金 4 予備費 歳 出 合 計 ２．歳 入 （款） 1 後期高齢者医療保険料 （項） 1 後期高齢者医療保険料 （単位 ： 千円） 節 目 1 特別徴収保険料 本 年 度 前 年 度 716,984 比 798,613 較 区 △ 81,629 分 1 現年度分特別徴収保 金 説 額 明 716,984 現年度分特別徴収保険料 716,984 473,096 現年度分普通徴収保険料 473,096 険料 2 普通徴収保険料 476,918 486,991 △ 10,073 1 現年度分普通徴収保 険料 2 滞納繰越分普通徴収 3,822 滞納繰越分普通徴収保険料 3,822 保険料 計 1,193,902 1,285,604 △ 91,702 175 209 △ 34 175 209 △ 34 63,948 63,771 177 （款） 2 使用料及び手数料 （項） 1 手数料 1 督促手数料 計 1 督促手数料 175 督促手数料 175 （款） 3 繰入金 （項） 1 一般会計繰入金 1 事務費繰入金 1 事務費繰入金 63,948 事務費繰入金（市事務費分） 33,765 事務費繰入金（広域連合事務費分） 2 保険基盤安定繰入金 計 471,468 449,970 21,498 535,416 513,741 21,675 1 1 0 1 1 0 1 保険基盤安定繰入金 471,468 保険基盤安定繰入金 30,183 471,468 （款） 4 繰越金 （項） 1 繰越金 1 繰越金 計 1 前年度繰越金 - 323 - 1 前年度繰越金 1 後期高齢者医療特別会計 - 324 - 後期高齢者医療特別会計 （款） 5 諸収入 （項） 1 延滞金、加算金及び過料 （単位 ： 千円） 節 目 本 年 度 1 延滞金 計 前 年 度 比 較 区 103 158 △ 55 103 158 △ 55 70 70 0 分 1 延滞金 金 説 額 明 103 延滞金 103 （款） 5 諸収入 （項） 2 貸付金元利収入 1 総務費貸付金元金収入 1 徴収費貸付金元金収 70 つり銭貸付金元金収入 70 入 計 70 70 0 5,000 5,000 0 5,000 5,000 0 10 0 10 10 0 10 （款） 5 諸収入 （項） 3 償還金及び還付加算金 1 保険料還付金 計 1 保険料還付金 5,000 保険料還付金 5,000 （款） 5 諸収入 （項） 4 雑入 1 雑入 計 1 雑入 10 社会保険料被保険者負担金（雇用保険料） 10 ３．歳 出 （款） 1 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 1 一般管理費 30,582 30,324 源 そ の 他 258 10 節 一般財源 区 30,572 2給 分 金 料 説 額 12,838 ○職員給与費 3 職員手当等 5,822 一般職給 4共 済 明 28,800 ４人分 費 4,332 住居手当 612 7賃 金 2,081 通勤手当 99 9旅 費 12 時間外勤務手当 用 費 240 期末手当 2,916 12 役 務 費 1,483 勤勉手当 1,795 14 使用料及び 2 職員共済組合負担金 3,999 公務災害補償負担金 21 19 負担金補助 及び交付金 3,772 社会保険料 302 雇用保険料 6 児童手当拠出金 4 嘱託職員賃金 費用弁償 退職手当組合負担金 ○その他の一般管理費 消耗品費 258 10 - 325 - 8 3,707 1,782 68 印刷製本費 172 通信運搬費 1,440 職員健康診断手数料 30 公金事故損害保険料 5 駐車場使用料 2 職員厚生会交付金 30,324 2,081 12 嘱託職員健康診断手数料 30,582 400 11 需 賃借料 計 12,838 65 30,572 後期高齢者医療特別会計 - 326 - 後期高齢者医療特別会計 （款） 1 総務費 （項） 2 徴収費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 1 徴収費 3,338 3,186 152 源 そ の 他 245 一般財源 節 区 分 金 説 額 3,093 11 需 用 費 12 役 務 費 2,958 21 貸 付 金 70 明 310 ○徴収費 3,338 消耗品費 100 印刷製本費 210 通信運搬費 2,365 口座振替情報処理手数料 63 口座振替等手数料 261 預貯金調査手数料 2 コンビニ収納代行手数料 267 つり銭貸付金 計 3,338 3,186 152 245 70 3,093 （款） 2 後期高齢者医療広域連合納付金 （項） 1 後期高齢者医療広域連合納付金 1 後期高齢者医 1,695,657 1,766,173 △70,516 1,695,657 19 負担金補助 1,695,657 ○後期高齢者医療広域連合納付金 療広域連合納 及び交付金 付金 1,695,657 後期高齢者医療広域連合納付金（ 保険料分） 1,194,006 後期高齢者医療広域連合納付金（ 事務費分） 30,183 後期高齢者医療広域連合納付金（ 保険基盤安定負担金分） 471,468 計 1,695,657 1,766,173 △70,516 1,695,657 （款） 3 諸支出金 （項） 1 償還金及び還付加算金 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 1 保険料還付金 5,000 5,000 0 源 そ の 他 一般財源 5,000 節 区 分 金 23 償還金利子 及び還付加算 及び割引料 説 額 明 5,000 ○保険料還付金及び還付加算金 5,000 保険料還付金及び還付加算金 金 5,000 計 5,000 5,000 0 100 100 0 5,000 （款） 4 予備費 （項） 1 予備費 1 予備費 100 29 予 備 費 100 ○予備費 予備費 計 100 100 0 100 100 100 - 327 - 後期高齢者医療特別会計 - 328 - 給 与 費 明 細 書 １．一般職 （１） 総括 区 分 職員数 (人) 4 4 0 本年度 前年度 比 較 区 職員手当 の 内 訳 給 分 扶養手当 本年度 前年度 比 較 給与費 職員手当 (千円) 5,822 6,297 △ 475 料 (千円) 12,838 14,088 △ 1,250 (千円) 0 234 △ 234 住居手当 (千円) 18,660 20,385 △ 1,725 通勤手当 (千円) 612 324 288 時間外手当 (千円) 99 134 △ 35 給料及び職員手当の増減額の明細 増減額 区 分 増減事由別内訳 (千円) △1,250 普通昇給に伴う増減分 給 料 給与改定に伴う増減分 その他の増減分 △ 475 普通昇給に伴う増減分 給与改定に伴う増減分 職員手当 その他の増減分 共済費 計 (千円) 400 400 0 合 (千円) 4,020 4,487 △ 467 計 備 (千円) 22,680 24,872 △ 2,192 期末手当 勤勉手当 (千円) 2,916 3,319 △ 403 合 (千円) 1,795 1,886 △ 91 計 (千円) 5,822 6,297 △ 475 （２） （３） (千円) 176 △312 △1,114 320 △70 △ 725 説 昇給による増 人事院勧告の影響による減 異動等による減 昇給による増 人事院勧告の影響による減 異動等による減 その他の減(手当の異動) 給料及び職員手当の状況 ア．職員１人当り給料 区 28年1月1日現在 27年1月1日現在 分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 明 行政職 271,825 280,625 34 歳 11 272,900 295,042 35 歳 1 円 円 月 円 円 月 備 176千円 △312千円 △1,114千円 320千円 △70千円 △ 506千円 △ 219千円 考 考 イ．初任給 区 分 28年1月1日現在 ウ．級別職員数 区 分 28年1月1日現在 27年1月1日現在 学 飯塚市 行政職 144,600 円 176,700 円 歴 高校卒 大学卒 国の制度 行政職 144,600 円 176,700 円 行政職 級 職員数（人） 構成比（％） 2 50.00 1級 0 0.00 2級 0 0.00 3級 2 50.00 4級 0 0.00 5級 0 0.00 6級 0 0.00 7級 計 4 100.00 1 25.00 1級 0 0.00 2級 2 50.00 3級 1 25.00 4級 0 0.00 5級 0 0.00 6級 0 0.00 7級 計 4 100.00 （級別の標準的な職務内容） 区 分 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 主事補の職 主事の職 主任の職 主査の職 参事補の職 一般行政職 参事の職 エ．期末勤勉手当 区 分 本年度 前年度 オ．その他の手当 区 分 支給期別支給率 ６月 2.025 月分 1.975 月分 １２月 2.175 月分 2.125 月分 国の制度との異同 住居手当 同 通勤手当 同 - 329 - ６ 級 参事の職 参与補の職 ７ 級 参与補の職 参与の職 支給率計 4.200 月分 4.100 月分 職制上の段階、職務の級等による 加算措置 有 有 - 330 - 平 成 28 年 度 飯塚市住宅新築資金等貸付特別会計予算 議案第１５号 平成２８年度飯塚市住宅新築資金等貸付特別会計予算 平成２８年度飯塚市の住宅新築資金等貸付特別会計予算は、次に定めるところによる。 （歳入歳出予算） 第１条 ２ 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３２，０６５千円と定める。 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 平成２８年２月２４日提出 飯塚市長 - 331 - 齊 藤 守 史 - 332 - 第１表 歳 歳入歳出予算 入 （単位：千円） 款 金 項 額 1 県支出金 １，４４４ 1 県補助金 １，４４４ 2 財産収入 ４，８６９ 1 財産運用収入 ４，８６９ 3 繰越金 １ 1 繰越金 １ 4 諸収入 ２５，７５１ 1 貸付金元利収入 ２５，７５１ ○ 使用料及び手数料 ０ ○ 手数料 歳 歳 入 ０ 合 計 ３２，０６５ 出 （単位：千円） 款 金 項 1 総務費 額 １８，２４７ 1 総務管理費 １８，２４７ 2 公債費 １３，７１８ 1 公債費 １３，７１８ 3 予備費 １００ 1 予備費 歳 出 １００ 合 計 ３２，０６５ 歳入歳出予算事項別明細書 １．総 （歳 括 入） (単位：千円) 本 款 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 1 県支出金 1,444 1,754 △310 2 財産収入 4,869 5,770 △901 3 繰越金 1 1 0 4 諸収入 25,751 30,113 △4,362 0 1 △1 32,065 37,639 △5,574 ○ 使用料及び手数料 歳 （歳 入 合 計 出） (単位：千円) 本 本年度予算額 款 前年度予算額 比 較 年 度 特 予 算 定 国 県 支 出 金 地 額 の 財 方 財 源 源 債 そ の 内 訳 一 般 財 源 他 1 総務費 18,247 23,822 △5,575 1,041 0 4,899 12,307 2 公債費 13,718 13,717 1 403 0 13,315 0 3 予備費 100 100 0 0 0 0 100 32,065 37,639 △5,574 1,444 0 18,214 12,407 歳 出 合 計 - 333 - - 334 - ２．歳 住宅新築資金等貸付特別会計 入 （款） 1 県支出金 （項） 1 県補助金 （単位 ： 千円） 節 目 1 住宅新築資金等補助金 本 年 度 前 年 度 1,444 比 1,754 較 区 △ 310 分 1 住宅新築資金等補助 金 2 住宅新築資金等貸付 助成事業補助金 計 1,444 1,754 △ 310 752 845 △ 93 4,117 4,925 △ 808 4,869 5,770 △ 901 1 1 0 1 1 0 25,721 30,083 △ 4,362 金 説 額 明 403 住宅新築資金等補助金 403 貸付事業債償還利子補給 ３年度分（補助率20/55） 110 ４年度分（補助率20/44） 103 ５年度分（補助率20/43） 81 ６年度分（補助率20/38.5） 63 ７年度分（補助率20/34） 46 1,041 住宅新築資金等貸付助成事業費補助金 1,041 償還推進助成（事務費）（補助率3/4） （款） 2 財産収入 （項） 1 財産運用収入 1 利子及び配当金 2 基金運用収入 計 1 利子及び配当金 752 減債基金預金利子 752 1 基金運用収入 4,117 減債基金運用収入 4,117 1 前年度繰越金 1 前年度繰越金 （款） 3 繰越金 （項） 1 繰越金 1 繰越金 計 1 （款） 4 諸収入 （項） 1 貸付金元利収入 1 住宅新築資金等貸付金元 利収入 1 元金収入 22,115 国住宅新築資金等貸付金元金収入 21,928 県住宅新築資金等貸付金元金収入 187 （款） 4 諸収入 （項） 1 貸付金元利収入 （単位 ： 千円） 節 目 本 年 度 前 年 度 比 較 区 分 2 利子収入 2 総務費貸付金元利収入 30 30 0 1 総務管理費貸付金元 金 額 説 明 3,606 国住宅新築資金等貸付金利子収入 3,584 県住宅新築資金等貸付金利子収入 22 30 つり銭貸付金元金収入 30 利収入 計 25,751 30,113 △ 4,362 0 1 △ 1 0 1 △ 1 （款）○ 使用料及び手数料 （項）○ 手数料 ○ 総務手数料 計 - 335 - 住宅新築資金等貸付特別会計 - 336 - ３．歳 住宅新築資金等貸付特別会計 出 （款） 1 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 1 一般管理費 18,247 23,822 △5,575 1,041 源 そ の 他 4,899 節 一般財源 区 12,307 2給 分 金 料 説 額 明 4,660 ○職員給与費 3 職員手当等 1,921 一般職給 通勤手当 9,028 １人分 4共 済 費 1,415 11 需 用 費 207 時間外勤務手当 12 役 務 費 803 期末手当 1,111 19 負担金補助 1,056 勤勉手当 684 及び交付金 1,407 21 貸 付 金 30 公務災害補償負担金 8 25 積 立 金 8,155 退職手当組合負担金 1,032 消耗品費 通信運搬費 166 口座振替等手数料 競売手数料 裁判資料閲覧手数料 1,041 4,899 12,307 6 67 4 558 2 職員厚生会交付金 24 つり銭貸付金 30 減債基金積立金 △5,575 52 155 口座振替情報処理手数料 23,822 9,219 燃料費 職員健康診断手数料 18,247 24 102 職員共済組合負担金 ○その他の一般管理費 計 4,660 3,286 減債基金預金利子積立金 752 減債基金運用収入積立金 4,117 （款） 2 公債費 （項） 1 公債費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 1 元金 12,813 12,202 611 源 そ の 他 一般財源 12,813 節 区 分 金 23 償還金利子 及び割引料 2 利子 905 1,515 △610 403 502 23 償還金利子 及び割引料 計 13,718 13,717 1 403 1 予備費 100 100 0 100 29 予 計 100 100 0 100 説 額 12,813 ○市債償還元金 市債償還元金 905 ○市債利子 市債利子 明 12,813 12,813 905 905 13,315 （款） 3 予備費 （項） 1 予備費 備 費 100 ○予備費 100 予備費 - 337 - 100 住宅新築資金等貸付特別会計 - 338 - 給 与 費 明 細 書 １．一般職 （１） 総括 区 分 職員数 (人) 1 1 0 本年度 前年度 比 較 区 職員手当 の 内 訳 給 分 通勤手当 本年度 前年度 比 較 給与費 職員手当 (千円) 1,921 1,935 △ 14 料 (千円) 4,660 4,660 0 時間外手当 (千円) 24 24 0 (千円) 6,581 6,595 △ 14 期末手当 (千円) 102 130 △ 28 合 (千円) 1,415 1,520 △ 105 勤勉手当 (千円) 1,111 1,140 △ 29 給料及び職員手当の増減額の明細 増減額 区 分 増減事由別内訳 (千円) △ 14 普通昇給に伴う増減分 職員手当 給与改定に伴う増減分 その他の増減分 共済費 計 合 (千円) 684 641 43 計 備 (千円) 7,996 8,115 △ 119 計 (千円) 1,921 1,935 △ 14 （２） （３） (千円) △ 29 43 △28 説 明 昇給による減 人事院勧告の影響による増 時間外勤務手当の減 給料及び職員手当の状況 区 ア．職員１人当り給料 28年1月1日現在 27年1月1日現在 イ．初任給 区 分 28年1月1日現在 分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 学 歴 高校卒 大学卒 行政職 388,300 390,300 54 歳 2 385,800 396,416 53 歳 2 飯塚市 行政職 144,600 円 176,700 円 円 円 月 円 円 月 国の制度 行政職 144,600 円 176,700 円 備 △ 29千円 43千円 △ 28千円 考 考 ウ．級別職員数 区 分 28年1月1日現在 27年1月1日現在 行政職 級 職員数（人） 構成比（％） 0 0.00 1級 0 0.00 2級 0 0.00 3級 1 100.00 4級 0 0.00 5級 0 0.00 6級 0 0.00 7級 計 1 100.00 0 0.00 1級 0 0.00 2級 0 0.00 3級 1 100.00 4級 0 0.00 5級 0 0.00 6級 0 0.00 7級 計 1 100.00 （級別の標準的な職務内容） 区 分 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 主事補の職 主事の職 主任の職 主査の職 参事補の職 一般行政職 参事の職 エ．期末勤勉手当 区 分 本年度 前年度 オ．その他の手当 区 分 通勤手当 支給期別支給率 ６月 2.025 月分 1.975 月分 １２月 2.175 月分 2.125 月分 国の制度との異同 同 - 339 - ６ 級 参事の職 参与補の職 ７ 級 参与補の職 参与の職 支給率計 4.200 月分 4.100 月分 職制上の段階、職務の級等による 加算措置 有 有 - 340 - 地方債の前前年度における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書 （単位：千円） 当 区 1 普 分 通 （1） 土 合 債 木 計 前 現 前 年 在 度 末 高 前 年 度 末 現 在 高 見 込 額 該 年 度 中 増 減 該 年 見 度 込 当 該 年 度 中 当 中 起 債 見 込 額 元金償還見込額 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 35,567 23,365 0 12,813 10,552 35,567 23,365 0 12,813 10,552 35,567 23,365 0 12,813 10,552 平 成 28 年 度 飯塚市小型自動車競走事業特別会計予算 議案第１６号 平成２８年度飯塚市小型自動車競走事業特別会計予算 平成２８年度飯塚市の小型自動車競走事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 （歳入歳出予算） 第１条 ２ 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１４，７５８，４７２千円と定める。 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 平成２８年２月２４日提出 飯塚市長 - 341 - 齊 藤 守 史 - 342 - 第１表 歳 歳入歳出予算 入 （単位：千円） 款 金 項 1 勝車投票券発売収入 額 １４，０３８，２８３ 1 勝車投票券発売収入 １４，０１７，８１５ 2 勝車投票券発売副収入 ２０，４６８ 2 受託事業収入 ５９２，６０１ 1 受託事業収入 ５９２，６０１ 3 財産収入 ４１，０２２ 1 財産運用収入 ４１，０２２ 4 繰入金 ３４，１０５ 1 基金繰入金 ３４，１０５ 5 諸収入 ５２，４６１ 1 雑入 ５２，４６１ ○ 国庫支出金 ０ ○ 国庫補助金 歳 入 合 ０ 計 １４，７５８，４７２ 歳 出 （単位：千円） 款 金 項 1 競走費 額 １４，７０８，４７２ 1 事務所費 ６５，２２３ 2 事業費 １４，５０５，５２０ 3 管理費 １３７，７２９ 2 予備費 ５０，０００ 1 予備費 歳 出 ５０，０００ 合 計 - 343 - １４，７５８，４７２ - 344 - 歳入歳出予算事項別明細書 １．総 （歳 括 入） (単位：千円) 本 款 年 度 予 1 勝車投票券発売収入 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 14,038,283 11,119,871 2,918,412 592,601 581,544 11,057 3 財産収入 41,022 37,371 3,651 4 繰入金 34,105 46,529 △12,424 5 諸収入 52,461 55,053 △2,592 0 12,397 △12,397 14,758,472 11,852,765 2,905,707 2 受託事業収入 ○ 国庫支出金 歳 （歳 入 合 計 出） (単位：千円) 本 本年度予算額 款 前年度予算額 比 較 年 度 特 予 算 定 国 県 支 出 金 地 額 の 財 方 財 源 源 債 そ の 内 訳 一 般 財 源 他 1 競走費 14,708,472 11,802,765 2,905,707 0 0 9,988,328 4,720,144 2 予備費 50,000 50,000 0 0 0 0 50,000 14,758,472 11,852,765 2,905,707 0 0 9,988,328 4,770,144 歳 出 合 計 ２．歳 入 （款） 1 勝車投票券発売収入 （項） 1 勝車投票券発売収入 （単位 ： 千円） 節 目 1 勝車投票券発売収入 計 本 年 度 前 年 度 比 較 区 14,017,815 11,106,603 2,911,212 14,017,815 11,106,603 2,911,212 220 0 分 1 勝車投票券発売収入 金 説 額 明 14,017,815 勝車投票券発売収入 14,017,815 （款） 1 勝車投票券発売収入 （項） 2 勝車投票券発売副収入 1 勝車投票券発売事故収入 220 1 勝車投票券発売事故 200 勝車投票券発売事故収入 200 収入 2 勝車投票券払戻及び 20 勝車投票券払戻及び買戻事故収入 20 買戻事故収入 2 勝車投票券時効収入 20,248 13,048 7,200 1 勝車投票券払戻時効 19,648 勝車投票券払戻時効収入 19,648 600 勝車投票券買戻時効収入 600 収入 2 勝車投票券買戻時効 収入 計 20,468 13,268 7,200 592,601 581,544 11,057 592,601 581,544 11,057 38,407 34,184 4,223 （款） 2 受託事業収入 （項） 1 受託事業収入 1 受託事業収入 計 1 場外発売業務負担金 592,601 場外発売業務負担金 592,601 （款） 3 財産収入 （項） 1 財産運用収入 1 財産貸付収入 1 土地建物貸付収入 23,109 売店・競走会事務所等貸付料 市有土地貸付料 2 入場料 3 その他貸付収入 - 345 - 15,198 席料 100 その他貸付収入 22,861 248 15,198 100 小型自動車競走事業特別会計 - 346 - 小型自動車競走事業特別会計 （款） 3 財産収入 （項） 1 財産運用収入 （単位 ： 千円） 節 目 2 利子及び配当金 3 基金運用収入 計 本 年 度 前 年 度 比 較 403 456 △ 53 2,212 2,731 △ 519 41,022 37,371 3,651 34,105 46,529 △ 12,424 区 分 1 利子及び配当金 1 基金運用収入 金 説 額 明 403 小型自動車競走場施設改良基金預金利子 403 2,212 小型自動車競走場施設改良基金運用収入 2,212 （款） 4 繰入金 （項） 1 基金繰入金 1 小型自動車競走場施設改 良基金繰入金 計 1 小型自動車競走場施 34,105 小型自動車競走場施設改良基金繰入金 34,105 設改良基金繰入金 34,105 46,529 △ 12,424 52,461 55,053 △ 2,592 （款） 5 諸収入 （項） 1 雑入 1 雑入 1 雑入 52,461 社会保険料被保険者負担金（日雇健康保険料） 4,356 施設使用電気料負担金 施設使用上下水道料負担金 4 下水処理施設維持管理負担金 8 公衆電話取扱収入 電話投票売上向上助成金 重勝式発売収益配分金 雑入 52,461 55,053 △ 2,592 3,701 電話使用料負担金 オートレース活性化特別推進事業助成金 計 20,526 5,000 2 3,600 15,164 100 （款）○ 国庫支出金 （項）○ 国庫補助金 （単位 ： 千円） 節 目 ○ 競走費補助金 計 本 年 度 前 年 度 比 較 0 12,397 △ 12,397 0 12,397 △ 12,397 区 - 347 - 分 金 額 説 明 小型自動車競走事業特別会計 - 348 - ３．歳 小型自動車競走事業特別会計 出 （款） 1 競走費 （項） 1 事務所費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 1 一般管理費 65,223 77,221 △11,998 源 そ の 他 節 一般財源 区 65,223 2給 分 金 料 3 職員手当等 4共 済 9旅 説 額 明 22,423 ○職員給与費 54,002 15,669 一般職給 ５人分 22,423 費 8,269 扶養手当 744 費 2,217 住居手当 174 269 11 需 用 費 887 通勤手当 12 役 務 費 711 時間外勤務手当 3,685 14 使用料及び 56 管理職手当 1,525 期末手当 5,578 勤勉手当 3,394 賃借料 19 負担金補助 14,972 及び交付金 27 公 課 費 児童手当 19 300 職員共済組合負担金 8,219 公務災害補償負担金 50 退職手当組合負担金 7,641 ○その他の一般管理費 11,221 普通旅費 2,217 消耗品費 465 燃料費 184 修繕料 238 通信運搬費 586 職員健康診断手数料 30 自動車賠償責任保険料 46 自動車損害共済分担金 43 公用車定期点検手数料 6 有料道路通行料 職員厚生会交付金 56 113 （款） 1 競走費 （項） 1 事務所費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 全国小型自動車競走施行者協議会 負担金 6,962 福岡県内公営競技連絡協議会負担 金 235 公営競技九州ブロック会議負担金 20 研修講習会負担金 1 自動車重量税 計 65,223 77,221 △11,998 65,223 2,662,240 2,075,910 586,330 46,017 2,616,223 19 （款） 1 競走費 （項） 2 事業費 1 事務費 3 職員手当等 4共 済 7賃 8報 償 9旅 6,900 ○本場開催経費 費 11,626 交際費 金 83,100 公金事故損害保険料 27 費 5,170 現金出納業務委託料 7,365 費 449 選手宿舎宿泊業務委託料 61,442 300 10 交 際 費 300 競走会業務委託料 334,550 11 需 用 費 161 電話投票事務委託料 354,026 12 役 務 費 41,748 13 委 託 料 992,746 14 使用料及び 3,011 賃借料 19 負担金補助 1,517,029 及び交付金 - 349 - 1,612,829 競走業務委託料 75,419 借地料 50 電話投票システム運用負担金 135,410 選手共済会一般助成負担金 49,368 小型自動車競走事業特別会計 - 350 - 小型自動車競走事業特別会計 （款） 1 競走費 （項） 2 事業費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 オートレース活性化推進事業拠出 金 6,100 財団法人ＪＫＡ交付金 486,827 西日本選手共済会交付金 5,100 競走事業（選手参加旅費）負担金 45,898 ナイターレース照明設備運用負担 金 ○場外発売関係経費 時間外勤務手当 50,947 1,049,411 6,900 社会保険料 11,375 労災保険料 251 臨時従事員賃金 83,100 専用場外発売所地元協力金 4,772 専用場外発売所環境委員会委員謝 礼金 398 普通旅費 449 燃料費 銀行取扱手数料 予想情報作成手数料 161 38,553 3,168 専用場外発売所施設運営委託料 159,944 有料道路通行料 230 専用場外発売所施設借上料 2,731 場外発売経費負担金 737,379 （款） 1 競走費 （項） 2 事業費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 2 包括的民間業 838,976 630,086 源 そ の 他 208,890 一般財源 節 区 838,976 13 委 分 託 金 料 説 額 838,976 ○包括的民間業務費 務費 3 賞典費 4 勝車投票券払 明 包括的民間委託料 1,092,504 9,505,235 1,019,517 7,473,209 72,987 2,032,026 1,092,504 9,505,235 8報 償 1,092,504 賞金 1,092,504 及び賠償金 5 勝車投票券返 400,000 400,000 0 400,000 22 補償、補填 還金 勝車投票券払戻金 400,000 ○勝車投票券返還金 及び賠償金 6 事故補償金 500 500 0 6,065 4,975 1,090 500 22 補償、補填 勝車投票券返還金 500 ○事故補償金 及び賠償金 7 公課費 6,065 27 公 課 費 事故補償金 6,065 ○公課費 消費税 計 14,505,520 11,604,197 2,901,323 838,976 費 1,092,504 ○賞典費 22 補償、補填 9,505,235 ○勝車投票券払戻金 戻金 838,976 9,505,235 9,505,235 400,000 400,000 500 500 6,065 6,065 9,951,252 4,554,268 （款） 1 競走費 （項） 3 管理費 1 一般管理費 887 13,206 △12,319 356 531 12 役 務 費 19 負担金補助 842 ○施設維持管理費 45 及び交付金 2 施設改善費 136,842 108,141 28,701 36,720 100,122 14 使用料及び 39,542 ○施設改善事業費 136,842 発走合図機及び周回表示板借上料 97,300 12,709 自動発払機借上料 マルチビジョン借上料 各所改修工事 - 351 - 842 下水処理施設維持管理負担金 45 賃借料 15 工事請負費 火災等保険料 887 18,892 7,941 15,000 電気設備改修工事 41,900 小型自動車競走事業特別会計 - 352 - 小型自動車競走事業特別会計 （款） 1 競走費 （項） 3 管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 開閉式テント改修工事 計 137,729 121,347 16,382 50,000 50,000 0 37,076 40,400 100,653 （款） 2 予備費 （項） 1 予備費 1 予備費 50,000 29 予 備 費 50,000 ○予備費 予備費 計 50,000 50,000 0 50,000 50,000 50,000 給 与 費 明 細 書 １．一般職 （１） 総括 区 分 本年度 前年度 比 較 職員数 (人) 5 7 △ 2 区 職員手当 の 内 訳 給 分 扶養手当 本年度 前年度 比 較 給与費 職員手当 (千円) 15,369 19,063 △ 3,694 料 (千円) 22,423 30,385 △ 7,962 (千円) 744 918 △ 174 住居手当 (千円) 37,792 49,448 △ 11,656 通勤手当 (千円) 174 174 0 時間外手当 (千円) 269 309 △ 40 給料及び職員手当の増減額の明細 増減額 区 分 増減事由別内訳 (千円) △7,962 普通昇給に伴う増減分 給 料 給与改定に伴う増減分 その他の増減分 △ 3,694 普通昇給に伴う増減分 給与改定に伴う増減分 職員手当 その他の増減分 共済費 計 (千円) 3,685 3,500 185 合 (千円) 8,269 10,236 △ 1,967 計 備 (千円) 46,061 59,684 △ 13,623 管理職手当 期末手当 (千円) 1,525 2,283 △ 758 勤勉手当 (千円) 5,578 7,558 △ 1,980 合 (千円) 3,394 4,321 △ 927 計 (千円) 15,369 19,063 △ 3,694 （２） （３） (千円) 194 28 △ 8,184 231 223 △ 4,148 説 明 備 昇給による増 人事院勧告の影響による増 異動等による減 昇給による増 人事院勧告の影響による増 異動等による減 時間外勤務手当の増 その他の増(手当の異動) 194千円 28千円 △8,184千円 231千円 223千円 △ 4,428千円 185千円 95千円 行政職 370,561 458,562 47 歳 10 349,833 405,359 45 歳 4 技能労務職 給料及び職員手当の状況 ア．職員１人当り給料 区 28年1月1日現在 27年1月1日現在 分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 - 353 - 円 円 月 円 円 月 0 0 0歳 0 401,850 411,850 59 歳 10 円 円 月 円 円 月 考 考 - 354 イ．初任給 区 分 28年1月1日現在 ウ．級別職員数 区 分 28年1月1日現在 27年1月1日現在 学 飯塚市 行政職 技能労務職 144,600 円 142,000 円 176,700 円 － 歴 高校卒 大学卒 行政職 級 職員数（人） 構成比（％） 0 0.00 1級 0 0.00 2級 1 16.67 3級 3 49.99 4級 0 0.00 5級 1 16.67 6級 1 16.67 7級 計 6 100.00 1 10.00 1級 0 0.00 2級 1 10.00 3級 5 50.00 4級 0 0.00 5級 2 20.00 6級 1 10.00 7級 計 10 100.00 技能労務職 級 職員数（人） 構成比（％） 0 0.00 1級 0 0.00 2級 0 0.00 3級 0 0.00 4級 0 0.00 5級 計 1級 2級 3級 4級 5級 0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 計 1 100.00 （級別の標準的な職務内容） 区 分 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 主事補の職 主事の職 主任の職 主査の職 参事補の職 一般行政職 参事の職 エ．期末勤勉手当 区 分 本年度 前年度 オ．その他の手当 区 分 支給期別支給率 ６月 2.025 月分 1.975 月分 １２月 2.175 月分 2.125 月分 国の制度との異同 扶養手当 同 住居手当 同 通勤手当 同 国の制度 行政職 技能労務職 144,600 円 142,000 円 176,700 円 － ６ 級 参事の職 参与補の職 ７ 級 参与補の職 参与の職 支給率計 4.200 月分 4.100 月分 職制上の段階、職務の級等による 加算措置 有 有 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 事 項 限 度 額 期 包括的民間委託料 発走合図機及び周回表示板借上料 自動発払機借上料 マルチビジョン借上料 （単位：千円） 前年度末までの 支出（見込）額 間 当該年度以降の支出予定額 金 額 期 間 小型自動車競走法 に基づき実施する 包括的民間委託業 務に要する各年度 の経費の合計額 平成２６年度から 平成２７年度まで 643,176 平成２８年度から 平成３１年度まで 88,963 平成２２年度から 平成２７年度まで 76,254 132,244 平成２４年度から 平成２７年度まで 55,587 平成２４年度から 平成２７年度まで 金 額 左 の 財 源 内 訳 特定財源 国県支出金 地方債 その他 一般財源 小型自動車競走法 に基づき実施する 包括的民間委託業 務に要する各年度 の経費の合計額 小型自動車競走法 に基づき実施する 包括的民間委託業 務に要する各年度 の経費の合計額 平成２８年度 12,709 12,709 56,676 平成２８年度から 平成３１年度まで 75,568 75,568 23,823 平成２８年度から 平成３１年度まで 31,764 31,764 - 355 - - 356 - 平 成 28 年 度 飯塚市農業集落排水事業特別会計予算 議案第１７号 平成２８年度飯塚市農業集落排水事業特別会計予算 平成２８年度飯塚市の農業集落排水事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 （歳入歳出予算） 第１条 ２ 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２７，５７８千円と定める。 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 平成２８年２月２４日提出 飯塚市長 - 357 - 齊 藤 守 史 - 358 - 第１表 歳 歳入歳出予算 入 （単位：千円） 款 金 項 額 1 分担金及び負担金 ３４０ 1 分担金 ３４０ 2 使用料及び手数料 ５，３２１ 1 使用料 ５，３２１ 3 繰入金 ２１，９１６ 1 一般会計繰入金 ２１，９１６ 4 繰越金 １ 1 繰越金 歳 歳 入 １ 合 計 ２７，５７８ 出 （単位：千円） 款 金 項 1 農業集落排水事業費 額 １３，５６８ 1 農業集落排水事業費 １３，５６８ 2 公債費 １３，０１０ 1 公債費 １３，０１０ 3 予備費 １，０００ 1 予備費 歳 出 １，０００ 合 計 ２７，５７８ 歳入歳出予算事項別明細書 １．総 （歳 括 入） (単位：千円) 本 款 年 度 予 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 1 分担金及び負担金 340 170 170 2 使用料及び手数料 5,321 5,304 17 3 繰入金 21,916 21,523 393 4 繰越金 1 1 0 27,578 26,998 580 歳 （歳 入 合 計 出） (単位：千円) 本 本年 度予 算額 款 前年 度予 算額 比 較 年 度 特 予 算 定 国 県 支 出 金 地 額 の 財 方 財 源 源 債 そ の 内 訳 一 般 財 源 他 1 農業集落排水事業費 13,568 12,988 580 0 0 5,661 7,907 2 公債費 13,010 13,010 0 0 0 0 13,010 3 予備費 1,000 1,000 0 0 0 0 1,000 27,578 26,998 580 0 0 5,661 21,917 歳 出 合 計 - 359 - - 360 - ２．歳 農業集落排水事業特別会計 入 （款） 1 分担金及び負担金 （項） 1 分担金 （単位 ： 千円） 節 目 1 農業集落排水事業分担金 本 年 度 前 年 度 340 比 170 較 区 170 分 1 農業集落排水事業分 金 説 額 340 農業集落排水事業費受益者分担金 明 340 担金 計 340 170 170 5,321 5,304 17 （款） 2 使用料及び手数料 （項） 1 使用料 1 集落排水処理施設使用料 1 集落排水処理施設使 5,321 現年度分 5,321 用料 計 5,321 5,304 17 21,916 21,523 393 21,916 21,523 393 1 1 0 1 1 0 （款） 3 繰入金 （項） 1 一般会計繰入金 1 一般会計繰入金 計 1 一般会計繰入金 21,916 一般会計繰入金 21,916 （款） 4 繰越金 （項） 1 繰越金 1 繰越金 計 1 前年度繰越金 1 前年度繰越金 1 ３．歳 出 （款） 1 農業集落排水事業費 （項） 1 農業集落排水事業費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 1 一般管理費 1,343 1,282 61 源 そ の 他 一般財源 1,343 節 区 分 9旅 金 説 額 費 3 ○一般管理費 3 普通旅費 消耗品費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 19 負担金補助 1,324 及び交付金 明 1,343 3 3 火災等保険料 11 施設管理者賠償責任保険料 2 地域資源循環技術センター負担金 20 事務委任負担金 2 施設管理費 計 12,225 11,706 519 13,568 12,988 580 10,145 9,956 189 4,318 5,661 6,809 ○施設管理費 1,304 7,907 11 需 用 費 12,225 12 役 務 費 280 消耗品費 37 13 委 託 料 4,636 光熱水費 1,772 15 工事請負費 500 維持補修費 5,000 通信運搬費 280 施設設備保守点検委託料 400 樹木伐採等委託料 251 維持管理委託料 1,501 汚泥抜取等委託料 1,620 中継ポンプ点検委託料 864 各所施設改良工事 500 7,907 （款） 2 公債費 （項） 1 公債費 1 元金 10,145 23 償還金利子 及び割引料 - 361 - 10,145 ○市債償還元金 市債償還元金 10,145 10,145 農業集落排水事業特別会計 - 362 - 農業集落排水事業特別会計 （款） 2 公債費 （項） 1 公債費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 2 利子 2,865 3,054 △189 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 2,865 23 償還金利子 及び割引料 計 13,010 13,010 0 1,000 1,000 0 説 額 2,865 ○市債利子 市債利子 明 2,865 2,865 13,010 （款） 3 予備費 （項） 1 予備費 1 予備費 1,000 29 予 備 費 1,000 ○予備費 予備費 計 1,000 1,000 0 1,000 1,000 1,000 地方債の前前年度における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書 （単位：千円） 当 区 分 1 下水道事業債 合 計 前 現 前 年 在 度 末 高 前 年 度 末 現 在 高 見 込 額 該 年 度 中 増 減 該 年 見 度 込 当 該 年 度 中 当 中 起 債 見 込 額 元金償還見込額 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 164,262 154,306 0 10,145 144,161 164,262 154,306 0 10,145 144,161 - 363 - - 364 - 平 成 28 年 度 飯塚市地方卸売市場事業特別会計予算 議案第１８号 平成２８年度飯塚市地方卸売市場事業特別会計予算 平成２８年度飯塚市の地方卸売市場事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 （歳入歳出予算） 第１条 ２ 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７６，５３３千円と定める。 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 平成２８年２月２４日提出 飯塚市長 - 365 - 齊 藤 守 史 - 366 - 第１表 歳 歳入歳出予算 入 （単位：千円） 款 金 項 額 1 使用料及び手数料 ６４，０８４ 1 使用料 ６４，０８４ 2 繰入金 ９，８７３ 1 一般会計繰入金 ９，８７３ 3 繰越金 １ 1 繰越金 １ 4 諸収入 ２，５７５ 1 雑入 歳 歳 入 ２，５７５ 合 計 ７６，５３３ 出 （単位：千円） 款 金 項 1 地方卸売市場費 額 ３１，３７５ 1 地方卸売市場費 ３１，３７５ 2 公債費 ４４，１５８ 1 公債費 ４４，１５８ 3 予備費 １，０００ 1 予備費 歳 出 １，０００ 合 計 ７６，５３３ 歳入歳出予算事項別明細書 １．総 （歳 括 入） (単位：千円) 本 款 年 度 予 1 使用料及び手数料 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 64,084 62,395 1,689 2 繰入金 9,873 23,100 △13,227 3 繰越金 1 1 0 4 諸収入 2,575 1,945 630 76,533 87,441 △10,908 歳 （歳 入 合 計 出） (単位：千円) 本 本年 度予 算額 款 前年 度予 算額 比 較 年 度 特 予 算 定 国 県 支 出 金 地 額 の 財 方 財 源 源 債 そ の 内 訳 一 般 財 源 他 1 地方卸売市場費 31,375 36,723 △5,348 0 0 31,375 0 2 公債費 44,158 49,718 △5,560 0 0 35,268 8,890 3 予備費 1,000 1,000 0 0 0 0 1,000 76,533 87,441 △10,908 0 0 66,643 9,890 歳 出 合 計 - 367 - - 368 - ２．歳 地方卸売市場事業特別会計 入 （款） 1 使用料及び手数料 （項） 1 使用料 （単位 ： 千円） 節 目 1 地方卸売市場使用料 本 年 度 前 年 度 64,084 比 62,395 較 区 1,689 分 1 地方卸売市場使用料 金 説 額 明 64,084 水産物部使用料 青果部使用料 花き部使用料 付属営業人施設使用料 計 64,084 62,395 1,689 9,873 23,100 △ 13,227 9,873 23,100 △ 13,227 1 1 0 1 1 0 2,575 1,945 630 9,340 45,103 782 8,843 市有土地使用料 16 9,873 一般会計繰入金 9,873 （款） 2 繰入金 （項） 1 一般会計繰入金 1 一般会計繰入金 計 1 一般会計繰入金 （款） 3 繰越金 （項） 1 繰越金 1 繰越金 計 1 前年度繰越金 1 前年度繰越金 1 （款） 4 諸収入 （項） 1 雑入 1 雑入 1 雑入 2,575 水産物部汚水処理施設維持管理費負担金 雑入 計 2,575 1,945 630 2,573 2 ３．歳 出 （款） 1 地方卸売市場費 （項） 1 地方卸売市場費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 1 一般管理費 13,749 19,076 △5,327 源 そ の 他 13,749 一般財源 節 区 分 2給 金 料 説 額 4,901 ○職員給与費 3 職員手当等 2,698 一般職給 4共 済 明 13,749 １人分 費 2,029 扶養手当 156 7賃 金 2,192 通勤手当 24 9旅 費 12 19 負担金補助 1,917 及び交付金 管理職手当 1,202 勤勉手当 740 職員共済組合負担金 1,679 公務災害補償負担金 9 社会保険料 301 雇用保険料 29 労災保険料 7 児童手当拠出金 4 費用弁償 退職手当組合負担金 17,626 17,647 △21 17,626 1報 酬 7賃 金 52 9旅 費 185 1,062 ○市場管理費 市場運営審議会委員報酬 作業員賃金 2,192 12 1,917 17,626 1,062 52 10 交 際 費 90 費用弁償 144 11 需 用 費 787 普通旅費 41 12 役 務 費 342 交際費 90 13 委 託 料 5,946 消耗品費 90 15 工事請負費 3,600 燃料費 39 光熱水費 91 16 原材料費 - 369 - 576 期末手当 嘱託職員賃金 2 市場管理費 4,901 20 地方卸売市場事業特別会計 - 370 - 地方卸売市場事業特別会計 （款） 1 地方卸売市場費 （項） 1 地方卸売市場費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 19 負担金補助 1,618 及び交付金 27 公 課 費 説 額 3,924 明 修繕料 67 維持補修費 500 通信運搬費 82 職員健康診断手数料 6 火災等保険料 214 自動車賠償責任保険料 27 自動車損害共済分担金 13 冷凍庫等点検委託料 1,413 電気設備保安業務委託料 499 消防設備保守点検委託料 清掃委託料 378 1,182 汚水処理施設維持管理委託料 2,474 各所補修工事 3,600 諸資材費 20 職員厚生会交付金 25 全国公設地方卸売市場協議会負担 金 40 魚まつり補助金 12 青果部協力会交付金 740 水産物部協力会交付金 795 研修講習会負担金 1 諸会負担金 5 自動車重量税 7 消費税 計 31,375 36,723 △5,348 31,375 3,917 （款） 2 公債費 （項） 1 公債費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 1 元金 38,398 42,620 △4,222 源 そ の 他 35,268 一般財源 節 区 分 金 3,130 23 償還金利子 及び割引料 2 利子 5,760 7,098 △1,338 5,760 23 償還金利子 及び割引料 計 44,158 49,718 △5,560 35,268 1 予備費 1,000 1,000 0 1,000 29 予 計 1,000 1,000 0 1,000 説 額 38,398 ○市債償還元金 市債償還元金 5,760 ○市債利子 明 38,398 38,398 5,760 市債利子 5,760 8,890 （款） 3 予備費 （項） 1 予備費 備 費 1,000 ○予備費 予備費 - 371 - 1,000 1,000 地方卸売市場事業特別会計 - 372 - 給 与 費 明 細 書 １．特別職 給与費 職員数 区 分 報 共済費 その他 の手当 合 1,062 15 1,062 1,062 1,062 15 354 354 354 15 354 354 354 0 708 708 708 708 708 その他の 特 別 職 (千円) (千円) 0 708 その他の特別職は長等（市長及び副市長）及び議員以外の特別職 (千円) (千円) ２．一般職 （１） 総括 分 本年度 前年度 比 較 職員数 (人) 1 2 △ 1 区 職員手当 の 内 訳 分 本年度 前年度 比 較 備 1,062 (千円) 計 区 計 計 1,062 その他の 特 別 職 較 地域手当 15 計 比 期末手当 (千円) 年間支給率 (千円) (月分) 料 (千円) 計 前年度 給 (人) その他の 特 別 職 本年度 酬 給 料 (千円) 4,901 9,381 △ 4,480 扶養手当 (千円) 156 156 0 給与費 職員手当 (千円) 2,698 4,510 △ 1,812 通勤手当 (千円) 24 48 △ 24 共済費 計 (千円) 7,599 13,891 △ 6,292 時間外手当 (千円) 0 150 △ 150 管理職手当 (千円) 576 576 0 (千円) 1,688 3,082 △ 1,394 期末手当 (千円) 1,202 2,270 △ 1,068 合 計 備 (千円) 9,287 16,973 △ 7,686 勤勉手当 (千円) 740 1,310 △ 570 合 計 (千円) 2,698 4,510 △ 1,812 考 考 （２） 給料及び職員手当の増減額の明細 増減額 区 分 増減事由別内訳 (千円) 給料 △ 4,480 その他の増減分 △ 1,812 給与改定に伴う増減分 職員手当 その他の増減分 （３） (千円) △4,480 46 △1,858 説 明 異動等による減 人事院勧告の影響による増 異動等による減 時間外勤務手当ての減 給料及び職員手当の状況 区 ア．職員１人当り給料 28年1月1日現在 27年1月1日現在 イ．初任給 区 分 28年1月1日現在 ウ．級別職員数 区 分 28年1月1日現在 27年1月1日現在 分 行政職 408,400 471,400 59 歳 8 389,050 441,616 52 歳 10 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 学 歴 高校卒 大学卒 飯塚市 行政職 144,600 円 176,700 円 行政職 級 職員数（人） 構成比（％） 0 0.00 1級 0 0.00 2級 0 0.00 3級 0 0.00 4級 1 100.00 5級 0 0.00 6級 0 0.00 7級 計 1 100.00 0 0.00 1級 0 0.00 2級 0 0.00 3級 1 50.00 4級 1 50.00 5級 0 0.00 6級 0 0.00 7級 計 2 100.00 - 373 - 円 円 月 円 円 月 国の制度 行政職 144,600 円 176,700 円 備 △4,480千円 46千円 △1,708千円 △150千円 考 - 374 （級別の標準的な職務内容） 区 分 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 主事補の職 主事の職 主任の職 主査の職 参事補の職 一般行政職 参事の職 エ．期末勤勉手当 区 分 本年度 前年度 オ．その他の手当 区 分 支給期別支給率 ６月 2.025 月分 1.975 月分 １２月 2.175 月分 2.125 月分 国の制度との異同 扶養手当 同 通勤手当 同 ６ 級 参事の職 参与補の職 ７ 級 参与補の職 参与の職 支給率計 4.200 月分 4.100 月分 職制上の段階、職務の級等による 加算措置 有 有 地方債の前前年度における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書 （単位：千円） 当 区 分 1 市場事業債 合 計 前 現 前 年 在 度 末 高 前 年 度 末 現 在 高 見 込 額 該 年 度 中 増 減 該 年 見 度 込 当 該 年 度 中 当 中 起 債 見 込 額 元金償還見込額 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 308,791 266,171 0 38,398 227,773 308,791 266,171 0 38,398 227,773 - 375 - - 376 - 平 成 28 年 度 飯塚市駐車場事業特別会計予算 議案第１９号 平成２８年度飯塚市駐車場事業特別会計予算 平成２８年度飯塚市の駐車場事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 （歳入歳出予算） 第１条 ２ 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３８，１９１千円と定める。 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 平成２８年２月２４日提出 飯塚市長 - 377 - 齊 藤 守 史 - 378 - 第１表 歳 歳入歳出予算 入 （単位：千円） 款 金 項 額 1 使用料及び手数料 ３５，６２５ 1 使用料 ３５，６２５ 2 繰入金 ２，４６８ 1 一般会計繰入金 ２，４６８ 3 繰越金 １ 1 繰越金 １ 4 諸収入 ９７ 1 雑入 歳 歳 入 ９７ 合 計 ３８，１９１ 出 （単位：千円） 款 金 項 1 駐車場事業費 額 ３７，１９１ 1 駐車場事業費 ３７，１９１ 2 予備費 １，０００ 1 予備費 歳 出 １，０００ 合 計 ３８，１９１ 歳入歳出予算事項別明細書 １．総 （歳 括 入） (単位：千円) 本 款 年 度 予 1 使用料及び手数料 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 35,625 36,334 △709 2 繰入金 2,468 8,712 △6,244 3 繰越金 1 1 0 4 諸収入 97 71 26 38,191 45,118 △6,927 歳 （歳 入 合 計 出） (単位：千円) 本 本年 度予 算額 款 前年 度予 算額 比 較 年 度 特 2 予備費 歳 出 合 計 算 定 国 県 支 出 金 1 駐車場事業費 予 地 額 の 財 方 財 源 源 債 そ の 内 訳 一 般 財 源 他 37,191 44,118 △6,927 0 0 35,717 1,474 1,000 1,000 0 0 0 0 1,000 38,191 45,118 △6,927 0 0 35,717 2,474 - 379 - - 380 - ２．歳 駐車場事業特別会計 入 （款） 1 使用料及び手数料 （項） 1 使用料 （単位 ： 千円） 節 目 1 駐車場使用料 計 本 年 度 前 年 度 35,625 比 36,334 較 区 △ 709 35,625 36,334 △ 709 2,468 8,712 △ 6,244 2,468 8,712 △ 6,244 1 1 0 1 1 0 97 71 26 97 71 26 分 1 駐車場使用料 金 説 額 35,625 飯塚立体駐車場使用料 明 23,996 本町駐車場使用料 5,144 東町駐車場使用料 6,480 市有土地使用料 5 2,468 一般会計繰入金 2,468 （款） 2 繰入金 （項） 1 一般会計繰入金 1 一般会計繰入金 計 1 一般会計繰入金 （款） 3 繰越金 （項） 1 繰越金 1 繰越金 計 1 前年度繰越金 1 前年度繰越金 1 （款） 4 諸収入 （項） 1 雑入 1 雑入 計 1 雑入 97 駐車損害金 97 ３．歳 出 （款） 1 駐車場事業費 （項） 1 駐車場事業費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 1 一般管理費 7,483 8,147 △664 源 そ の 他 7,483 一般財源 節 区 分 2給 金 料 説 額 3,401 ○職員給与費 29,708 35,971 △6,263 28,234 7,483 3 職員手当等 2,190 一般職給 4共 費 1,123 扶養手当 156 19 負担金補助 769 住居手当 324 通勤手当 24 済 及び交付金 2 駐車場管理費 明 １人分 3,401 時間外勤務手当 101 期末手当 808 勤勉手当 477 児童手当 300 職員共済組合負担金 1,117 公務災害補償負担金 6 退職手当組合負担金 769 1,474 11 需 用 費 516 ○駐車場管理費 12 役 務 費 634 13 委 託 料 24,892 維持補修費 505 14 使用料及び 3,215 通信運搬費 1 職員健康診断手数料 8 賃借料 19 負担金補助 17 及び交付金 27 公 課 費 29,708 消耗品費 11 火災等保険料 31 飯塚立体駐車場システム設定変更 434 手数料 594 草刈等委託料 72 飯塚市営駐車場指定管理委託料（ 債務負担行為分） 借地料 24,820 42 飯塚立体駐車場システム借上料 - 381 - 3,173 駐車場事業特別会計 - 382 - 駐車場事業特別会計 （款） 1 駐車場事業費 （項） 1 駐車場事業費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 職員厚生会交付金 消費税 計 37,191 44,118 △6,927 1,000 1,000 0 35,717 明 17 434 1,474 （款） 2 予備費 （項） 1 予備費 1 予備費 1,000 29 予 備 費 1,000 ○予備費 予備費 計 1,000 1,000 0 1,000 1,000 1,000 給 与 費 明 細 書 １．一般職 （１） 総括 区 分 本年度 前年度 比 較 職員数 （人） 1 1 0 区 職員手当 の 内 訳 給 分 本年度 前年度 比 較 給与費 職員手当 (千円) 1,890 1,793 97 料 (千円) 3,401 4,101 △ 700 扶養手当 住居手当 （千円） 156 0 156 (千円) 5,291 5,894 △ 603 通勤手当 （千円） 324 0 324 合 (千円) 1,123 1,334 △ 211 時間外手当 （千円） 24 51 △ 27 給料及び職員手当の増減額の明細 増減額 区 分 増減事由別内訳 （千円） △700 普通昇給に伴う増減分 給 料 給与改定に伴う増減分 その他の増減分 97 普通昇給に伴う増減分 給与改定に伴う増減分 職員手当 その他の増減分 共済費 計 備 (千円) 6,414 7,228 △ 814 期末手当 （千円） 101 200 △ 99 計 勤勉手当 （千円） 808 978 △ 170 （千円） 477 564 △ 87 合 計 （千円） 1,890 1,793 97 （２） （３） （千円） 21 14 △735 8 34 55 説 明 昇給による増 人事院勧告の影響による増 異動等による減 昇給による増 人事院勧告の影響による増 異動等による増 時間外勤務手当ての減 給料及び職員手当の状況 区 分 ア．職員１人当り給料 28年1月1日現在 27年1月1日現在 イ．初任給 区 分 28年1月1日現在 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 学 歴 高校卒 大学卒 行政職 280,500 322,500 36 歳 5 333,700 337,900 39 歳 9 飯塚市 行政職 144,600 円 176,700 円 - 383 - 円 円 月 円 円 月 国の制度 行政職 144,600 円 176,700 円 備 21千円 14千円 △735千円 8千円 34千円 154千円 △99千円 考 考 - 384 ウ．級別職員数 区 分 28年1月1日現在 27年1月1日現在 行政職 級 職員数（人） 構成比（％） 0 0.00 1級 0 0.00 2級 1 100.00 3級 0 0.00 4級 0 0.00 5級 0 0.00 6級 0 0.00 7級 計 1 100.00 0 0.00 1級 0 0.00 2級 0 0.00 3級 1 100.00 4級 0 0.00 5級 0 0.00 6級 0 0.00 7級 計 1 100.00 （級別の標準的な職務内容） 区 分 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 主事補の職 主事の職 主任の職 主査の職 参事補の職 一般行政職 参事の職 エ．期末勤勉手当 区 分 本年度 前年度 オ．その他の手当 区 分 支給期別支給率 ６月 2.025 月分 1.975 月分 １２月 2.175 月分 2.125 月分 国の制度との異同 扶養手当 同 住居手当 同 通勤手当 同 ６ 級 参事の職 参与補の職 ７ 級 参与補の職 参与の職 支給率計 4.200 月分 4.100 月分 職制上の段階、職務の級等による 加算措置 有 有 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 事 項 限 度 （単位：千円） 前年度末までの 支出（見込）額 額 期 間 金 当該年度以降の支出予定額 額 期 間 金 額 左 の 財 源 内 訳 特定財源 国県支出金 地方債 その他 一般財源 飯塚市営駐車場指定管理委託料 指定管理委託に係 る年度協定書に規 定する額 平成２７年度 0 平成２８年度から 平成３２年度まで 指定管理委託に係 る年度協定書に規 定する額 指定管理委託に係 る年度協定書に規 定する額 飯塚立体駐車場システム借上料 13,904 平成２７年度 3,173 平成２８年度から 平成３１年度まで 10,731 10,731 - 385 - - 386 - 平 成 28 年 度 飯塚市工業用地造成事業特別会計予算 議案第２０号 平成２８年度飯塚市工業用地造成事業特別会計予算 平成２８年度飯塚市の工業用地造成事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 （歳入歳出予算） 第１条 ２ 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２４，１２２千円と定める。 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 平成２８年２月２４日提出 飯塚市長 - 387 - 齊 藤 守 史 - 388 - 第１表 歳 歳入歳出予算 入 （単位：千円） 款 金 項 額 1 財産収入 ６４４ 1 財産運用収入 ６４４ 2 繰越金 ２３，４７８ 1 繰越金 歳 歳 入 ２３，４７８ 合 計 ２４，１２２ 出 （単位：千円） 款 金 項 1 工業用地造成事業費 額 ３，９４８ 1 工業用地造成事業費 ３，９４８ 2 公債費 １９，１７４ 1 公債費 １９，１７４ 3 予備費 １，０００ 1 予備費 歳 出 １，０００ 合 計 ２４，１２２ 歳入歳出予算事項別明細書 １．総 （歳 括 入） (単位：千円) 本 款 年 度 予 算 額 1 財産収入 2 繰越金 歳 （歳 入 合 計 前 年 度 予 算 額 比 較 644 14 630 23,478 23,339 139 24,122 23,353 769 出） (単位：千円) 本 本年度予算額 款 前年度予算額 比 較 年 度 特 算 定 国 県 支 出 金 1 工業用地造成事業費 予 地 額 の 財 方 財 源 源 債 そ の 内 訳 一 般 財 源 他 3,948 3,179 769 0 0 644 3,304 2 公債費 19,174 19,174 0 0 0 0 19,174 3 予備費 1,000 1,000 0 0 0 0 1,000 24,122 23,353 769 0 0 644 23,478 歳 出 合 計 - 389 - - 390 - ２．歳 工業用地造成事業特別会計 入 （款） 1 財産収入 （項） 1 財産運用収入 （単位 ： 千円） 節 目 1 財産貸付収入 計 本 年 度 前 年 度 比 較 区 644 14 630 644 14 630 23,478 23,339 139 23,478 23,339 139 分 1 土地建物貸付収入 金 説 額 644 市有土地貸付料 明 644 （款） 2 繰越金 （項） 1 繰越金 1 繰越金 計 1 前年度繰越金 23,478 前年度繰越金 23,478 ３．歳 出 （款） 1 工業用地造成事業費 （項） 1 工業用地造成事業費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 1 鯰田工業団地 3,035 2,180 855 源 そ の 他 644 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 2,391 11 需 用 費 12 役 務 費 1,569 光熱水費 13 委 託 料 1,354 施設維持管理手数料 管理費 112 ○鯰田工業団地管理費 3,035 112 1,568 施設管理者賠償責任保険料 樹木伐採等委託料 2 目尾工業団地 913 999 △86 913 7賃 金 管理費 計 3,948 3,179 769 19,174 19,174 0 644 1 1,067 看板作製委託料 135 排水ポンプ保守点検委託料 152 913 ○目尾工業団地管理費 913 作業員賃金 913 19,174 ○市債償還元金 19,174 3,304 （款） 2 公債費 （項） 1 公債費 1 元金 19,174 23 償還金利子 及び割引料 計 19,174 19,174 0 1,000 1,000 0 市債償還元金 19,174 19,174 （款） 3 予備費 （項） 1 予備費 1 予備費 1,000 29 予 備 費 1,000 ○予備費 予備費 計 1,000 1,000 0 1,000 1,000 1,000 - 391 - 工業用地造成事業特別会計 - 392 - 地方債の前前年度における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書 （単位：千円） 当 区 分 1 工業用地造成事業債 合 計 前 現 前 年 在 度 末 高 前 年 度 末 現 在 高 見 込 額 該 年 度 中 増 減 該 年 見 度 込 当 該 年 度 中 当 中 起 債 見 込 額 元金償還見込額 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 268,432 249,258 0 19,174 230,084 268,432 249,258 0 19,174 230,084 平 成 28 年 度 飯塚市汚水処理事業特別会計予算 議案第２１号 平成２８年度飯塚市汚水処理事業特別会計予算 平成２８年度飯塚市の汚水処理事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 （歳入歳出予算） 第１条 ２ 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１５，８０３千円と定める。 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 平成２８年２月２４日提出 飯塚市長 - 393 - 齊 藤 守 史 - 394 - 第１表 歳 歳入歳出予算 入 （単位：千円） 款 金 項 額 1 使用料及び手数料 １５，０８９ 1 使用料 １５，０８９ 2 財産収入 ７１３ 1 財産運用収入 ７１３ 3 繰越金 １ 1 繰越金 歳 歳 入 １ 合 計 １５，８０３ 出 （単位：千円） 款 金 項 1 総務費 額 １４，８０３ 1 総務管理費 １４，８０３ 2 予備費 １，０００ 1 予備費 歳 出 １，０００ 合 計 １５，８０３ 歳入歳出予算事項別明細書 １．総 （歳 括 入） (単位：千円) 本 款 年 度 予 1 使用料及び手数料 算 額 （歳 合 計 度 予 算 額 比 較 14,749 340 713 823 △110 1 1 0 15,803 15,573 230 3 繰越金 入 年 15,089 2 財産収入 歳 前 出） (単位：千円) 本 本年度予算額 款 前年度予算額 比 較 年 度 特 予 算 定 国 県 支 出 金 地 額 の 財 方 財 源 源 債 そ の 内 訳 一 般 財 源 他 1 総務費 14,803 14,573 230 0 0 14,803 0 2 予備費 1,000 1,000 0 0 0 0 1,000 15,803 15,573 230 0 0 14,803 1,000 歳 出 合 計 - 395 - - 396 - ２．歳 汚水処理事業特別会計 入 （款） 1 使用料及び手数料 （項） 1 使用料 （単位 ： 千円） 節 目 1 汚水処理施設使用料 計 本 年 度 前 年 度 15,089 比 14,749 較 区 340 分 1 汚水処理施設使用料 金 説 額 明 15,089 現年度分 14,959 過年度分 130 15,089 14,749 340 1 利子及び配当金 109 120 △ 11 1 利子及び配当金 109 汚水処理施設整備基金預金利子 109 2 基金運用収入 604 703 △ 99 1 基金運用収入 604 汚水処理施設整備基金運用収入 604 713 823 △ 110 1 1 0 1 1 0 （款） 2 財産収入 （項） 1 財産運用収入 計 （款） 3 繰越金 （項） 1 繰越金 1 繰越金 計 1 前年度繰越金 1 前年度繰越金 1 ３．歳 出 （款） 1 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 1 一般管理費 3,397 3,190 207 源 そ の 他 3,397 一般財源 節 区 分 金 説 額 11 需 用 費 9 ○一般管理費 12 役 務 費 8 19 負担金補助 3,025 及び交付金 2 施設管理費 11,406 11,383 23 11,406 明 3,397 消耗品費 9 火災等保険料 事務委任負担金 27 公 課 費 355 11 需 用 費 12 役 務 費 162 13 委 託 料 4,836 燃料費 25 積 立 金 3,254 光熱水費 8 3,025 消費税 355 3,154 ○施設管理費 11,406 消耗品費 133 16 2,405 維持補修費 600 通信運搬費 162 電気設備保安業務委託料 195 各所草刈等委託料 159 維持管理委託料 1,782 汚泥抜取等委託料 2,700 汚水処理施設整備基金積立金 2,541 汚水処理施設整備基金預金利子積 立金 109 汚水処理施設整備基金運用収入積 計 14,803 14,573 230 1,000 1,000 0 立金 604 1,000 ○予備費 1,000 汚水処理事業特別会計 14,803 （款） 2 予備費 （項） 1 予備費 1 予備費 1,000 29 予 - 397 - 備 費 - 398 - 汚水処理事業特別会計 （款） 2 予備費 （項） 1 予備費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 予備費 計 1,000 1,000 0 1,000 明 1,000 平 成 28 年 度 飯塚市学校給食事業特別会計予算 議案第２２号 平成２８年度飯塚市学校給食事業特別会計予算 平成２８年度飯塚市の学校給食事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 （歳入歳出予算） 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，８６６，１９５千円と定める。 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 （継続費） 第２条 地方自治法第２１２条第１項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第２表継続費」による。 （債務負担行為） 第３条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第３表債務 負担行為」による。 （地方債） 第４条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び 償還の方法は、「第４表地方債」による。 平成２８年２月２４日提出 飯塚市長 - 399 - 齊 藤 守 史 - 400 - 第１表 歳 歳入歳出予算 入 （単位：千円） 款 金 項 1 給食事業収入 額 ５０６，９８８ 1 給食事業収入 ５０６，９８８ 2 使用料及び手数料 ３８７ 1 使用料 ３８７ 3 国庫支出金 ２７，６０６ 1 国庫補助金 ２７，６０６ 4 財産収入 ４ 1 財産売払収入 ４ 5 繰入金 ９５３，８１４ 1 一般会計繰入金 ９５３，８１４ 6 繰越金 １ 1 繰越金 １ 7 諸収入 ５９５ 1 雑入 ５９５ 8 市債 ３７６，８００ 1 市債 歳 入 ３７６，８００ 合 計 １，８６６，１９５ 歳 出 （単位：千円） 款 金 項 1 学校給食費 額 １，６８４，４０６ 1 学校給食費 １，２１７，１９３ 2 施設整備費 ４６７，２１３ 2 公債費 １７１，７８９ 1 公債費 １７１，７８９ 3 予備費 １０，０００ 1 予備費 歳 出 １０，０００ 合 計 - 401 - １，８６６，１９５ - 402 - 第２表 継続費 （単位：千円） 款 項 1 学校給食費 第３表 事 業 名 総 額 年 目尾・幸袋小中学校自校式給食施設 整備事業 ２２，１７５ 潤野・蓮台寺・鎮西小中学校自校式 給食施設整備事業 ４７７，６８９ 2 施設整備費 年 割 額 度 平成２８年度 １４，７６８ 平成２９年度 ７，４０７ 平成２８年度 ２６４，７８４ 平成２９年度 ２１２，９０５ 債務負担行為 （単位：千円） 事 片島小学校給食調理等業務委託料 菰田小学校給食調理等業務委託料 項 期 限 間 平成２８年度から平成３１年度まで 平成２８年度から平成３１年度まで 度 額 平成２９年度 １３，２６８ 平成３０年度 １３，２６８ 平成３１年度 １３，２６８ 平成２９年度 ９，８６０ 平成３０年度 ９，８６０ 平成３１年度 ９，８６０ 第４表 地方債 （単位：千円） 起 債 の 目 的 学校給食施設整備事業費 計 限 度 額 ３７６，８００ 起 債 の 方 法 普通貸借又は証券発行（ 財政融資資金、銀行その 他から借入） ３７６，８００ - 403 - 利 率 ４．０％以内（ただし、 利率見直し方式で借り入 れる資金について、利率 の見直しを行った後にお いては、当該見直し後の 利率） 償還の方法 政府資金については、そ の融資条件により、銀行 その他の場合にはその債 権者との協定によるもの とする。ただし、市財政 の都合により据置期間及 び償還期限を短縮し、も しくは繰り上げ償還又は 低利に借換えすることが できる。 - 404 - 歳入歳出予算事項別明細書 １．総 （歳 括 入） (単位：千円) 本 款 年 度 予 1 給食事業収入 算 額 前 年 度 予 算 額 比 較 506,988 512,656 △5,668 387 399 △12 27,606 0 27,606 4 4 0 5 繰入金 953,814 894,164 59,650 6 繰越金 1 1 0 7 諸収入 595 856 △261 376,800 381,800 △5,000 1,866,195 1,789,880 76,315 2 使用料及び手数料 3 国庫支出金 4 財産収入 8 市債 歳 （歳 入 合 計 出） (単位：千円) 本 本年 度予 算額 款 前年 度予 算額 比 較 年 度 特 算 定 国 県 支 出 金 1 学校給食費 予 地 額 の 財 方 財 源 源 債 そ の 内 訳 一 般 財 源 他 1,684,406 1,621,686 62,720 27,606 376,800 507,583 772,417 2 公債費 171,789 158,194 13,595 0 0 0 171,789 3 予備費 10,000 10,000 0 0 0 0 10,000 1,866,195 1,789,880 76,315 27,606 376,800 507,583 954,206 歳 出 合 計 ２．歳 入 （款） 1 給食事業収入 （項） 1 給食事業収入 （単位 ： 千円） 節 目 1 学校給食費 本 年 度 前 年 度 506,988 比 512,656 較 区 △ 5,668 分 1 小学校給食費 金 説 額 明 321,115 現年度分 318,692 滞納繰越分 2 中学校給食費 2,423 185,873 現年度分 184,399 滞納繰越分 計 506,988 512,656 △ 5,668 387 399 △ 12 387 399 △ 12 27,606 0 27,606 1,474 （款） 2 使用料及び手数料 （項） 1 使用料 1 給食センター使用料 計 1 給食センター使用料 387 市有土地使用料 387 （款） 3 国庫支出金 （項） 1 国庫補助金 1 学校給食施設整備事業費 補助金 1 学校施設環境改善交 付金 計 27,606 0 27,606 4 4 0 4 4 0 27,606 学校施設環境改善交付金 27,606 自校式給食施設整備事業（交付率1/2） 楽市・平恒・穂波東小中学校 10,256 潤野・蓮台寺・鎮西小中学校 17,350 （款） 4 財産収入 （項） 1 財産売払収入 1 物品売払収入 計 1 物品売払収入 - 405 - 4 不用品売払収入 4 学校給食事業特別会計 - 406 - 学校給食事業特別会計 （款） 5 繰入金 （項） 1 一般会計繰入金 （単位 ： 千円） 節 目 1 一般会計繰入金 計 本 年 度 前 年 度 953,814 比 894,164 較 区 59,650 953,814 894,164 59,650 1 1 0 1 1 0 595 856 △ 261 分 1 一般会計繰入金 金 説 額 明 953,814 職員給与費等分 309,581 事務費等分 472,444 公債費分 171,789 （款） 6 繰越金 （項） 1 繰越金 1 繰越金 計 1 前年度繰越金 1 前年度繰越金 1 （款） 7 諸収入 （項） 1 雑入 1 雑入 計 595 856 △ 261 376,800 381,800 △ 5,000 1 雑入 595 社会保険料被保険者負担金（雇用保険料） 260 給食費滞納者和解申立費負担金 138 雑入 197 （款） 8 市債 （項） 1 市債 1 学校給食事業債 1 学校給食施設整備事 業債 計 376,800 381,800 △ 5,000 376,800 学校給食施設整備事業債 376,800 ３．歳 出 （款） 1 学校給食費 （項） 1 学校給食費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 1 一般管理費 263,535 279,129 △15,594 源 そ の 他 208 節 分 額 明 区 263,327 1報 酬 2給 料 124,949 一般職給 3 職員手当等 53,561 扶養手当 1,884 4共 費 39,367 住居手当 318 7賃 金 4,040 通勤手当 1,539 9旅 費 58 時間外勤務手当 2,200 済 金 説 一般財源 160 ○職員給与費 260,898 ３２人分 11 需 用 費 313 12 役 務 費 2,142 期末手当 28,949 19 負担金補助 38,945 勤勉手当 17,439 及び交付金 管理職手当 児童手当 692 540 職員共済組合負担金 36,532 公務災害補償負担金 211 社会保険料 2,418 雇用保険料 169 労災保険料 6 児童手当拠出金 嘱託職員賃金 費用弁償 退職手当組合負担金 ○その他の一般管理費 給食運営審議会委員報酬 費用弁償 31 4,040 36 38,945 2,637 160 22 印刷製本費 313 通信運搬費 925 口座振替情報処理手数料 - 407 - 124,949 69 口座振替等手数料 855 学校給食事業特別会計 - 408 - 学校給食事業特別会計 （款） 1 学校給食費 （項） 1 学校給食費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 支払督促申立手数料 88 公金事故損害保険料 5 コンビニ収納代行手数料 2 給食事業費 444,429 409,520 34,909 190 444,239 4共 済 7賃 費 7,884 ○給食施設管理費 金 40,877 11 需 用 費 117,509 12 役 務 費 8,460 13 委 託 料 263,954 14 使用料及び 15 賃借料 16 原材料費 50 18 備品購入費 5,000 19 負担金補助 673 及び交付金 27 公 課 費 7 消耗品費 200 26,519 50 燃料費 113 光熱水費 138 修繕料 3,000 維持補修費 300 通信運搬費 382 施設維持管理手数料 40 火災等保険料 46 自動車賠償責任保険料 27 自動車損害共済分担金 27 公用車定期点検手数料 7 施設設備保守点検委託料 106 電気設備保安業務委託料 213 空調設備保守点検委託料 7,797 ボイラー保守点検委託料 368 浄化槽保守点検委託料 備品移設等委託料 清掃委託料 1,188 427 1,434 排水マンホール清掃委託料 3,583 廃水処理施設調整槽清掃委託料 1,077 警備委託料 504 （款） 1 学校給食費 （項） 1 学校給食費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 消防設備点検委託料 407 電気設備点検委託料 98 ばい煙測定委託料 諸資材費 130 50 器具費 5,000 自動車重量税 ○給食事業費 7 417,910 社会保険料 6,845 雇用保険料 717 労災保険料 257 児童手当拠出金 臨時職員賃金 消耗品費 65 40,877 7,400 燃料費 22,380 光熱水費 84,128 職員健康診断手数料 203 臨時職員健康診断手数料 183 細菌検査手数料 686 給食用食材検査手数料 130 ごみ処理手数料 43 刃物研磨手数料 25 食器洗浄手数料 950 炊飯手数料 5,711 残さい処理委託料 594 給食センター配送業務等委託料 - 409 - 15,736 学校給食事業特別会計 - 410 - 学校給食事業特別会計 （款） 1 学校給食費 （項） 1 学校給食費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 額 説 明 ごみ運搬業務委託料 1,917 庄内小学校給食調理等業務委託料 （債務負担行為分） 11,898 庄内中学校給食調理等業務委託料 （債務負担行為分） 10,952 伊岐須小学校給食調理等業務委託 料（債務負担行為分） 18,780 穂波東中学校区給食調理等業務委 託料（債務負担行為分） 12,793 目尾・幸袋小中学校給食調理等業 務委託料（債務負担行為分） 27,492 鯰田小学校給食調理等業務委託料 （債務負担行為分） 11,037 立岩小学校給食調理等業務委託料 （債務負担行為分） 18,672 飯塚東小学校給食調理等業務委託 料（債務負担行為分） 16,861 飯塚第一中学校給食調理等業務委 託料（債務負担行為分） 25,759 二瀬中学校給食調理等業務委託料 （債務負担行為分） 14,136 頴田小中学校給食調理等業務委託 料（債務負担行為分） 14,062 菰田小学校給食調理等業務委託料 （債務負担行為分） 8,167 （款） 1 学校給食費 （項） 1 学校給食費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 金 説 額 明 片島小学校給食調理等業務委託料 （債務負担行為分） 12,703 飯塚第二中学校給食調理等業務委 託料（債務負担行為分） 13,855 飯塚小学校給食調理等業務委託料 （債務負担行為分） 11,208 テレビ放送受信料 15 職員厚生会交付金 564 学校給食栄養士協議会負担金 99 福岡県学校給食共同調理場連絡協 議会負担金 3 学校給食賄材 509,229 512,945 △3,716 507,185 2,044 11 需 用 費 509,229 ○小学校賄材料費 料費 計 1,217,193 1,201,594 15,599 420,092 47,121 507,583 10 322,499 賄材料費 322,499 ○中学校賄材料費 186,730 賄材料費 186,730 709,610 （款） 1 学校給食費 （項） 2 施設整備費 1 施設整備費 467,213 27,606 376,800 62,807 11 需 用 費 15,000 ○若菜小学校自校式給食施設整備事業 12 役 務 費 13 委 託 料 9,061 14 使用料及び 27 23 費 3,134 建設工事設計委託料 空調設備設置工事設計委託料 賃借料 15 工事請負費 18 備品購入費 - 411 - 1,928 1,206 394,900 ○目尾・幸袋小中学校自校式給食施設 20,000 整備事業費 30,768 学校給食事業特別会計 - 412 - 学校給食事業特別会計 （款） 1 学校給食費 （項） 2 施設整備費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 源 そ の 他 一般財源 節 区 分 19 負担金補助 及び交付金 金 額 28,202 説 明 消耗品費 建築確認申請手数料 工事監理委託料 借地料 7,000 22 790 19 造成工事 2,800 解体工事 11,100 器具費 配水管止水工事負担金 9,000 37 ○潤野・蓮台寺・鎮西小中学校自校式 給食施設整備事業費 水道工事検査手数料 工事監理委託料 建設工事 264,784 1 2,551 234,100 公共下水道区域外流入分担金 656 汚水管渠布設工事負担金 27,476 ○楽市・平恒・穂波東小中学校自校式 給食施設整備事業費 消耗品費 8,000 工事監理委託料 2,586 借地料 146,100 造成工事 600 解体工事 200 消火栓設置工事負担金 467,213 420,092 47,121 27,606 376,800 62,807 8 建設工事 器具費 計 168,527 11,000 33 （款） 2 公債費 （項） 1 公債費 （単位 ： 千円） 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 目 本 年 度 前 年 度 比 較 特 定 財 国県支出金 地 方 債 1 元金 135,028 122,189 源 そ の 他 12,839 一般財源 節 区 分 金 135,028 23 償還金利子 及び割引料 2 利子 36,761 36,005 756 36,761 23 償還金利子 及び割引料 計 171,789 158,194 13,595 1 予備費 10,000 10,000 0 10,000 29 予 計 10,000 10,000 0 10,000 説 額 明 135,028 ○市債償還元金 135,028 市債償還元金 36,761 ○市債利子 市債利子 135,028 36,761 36,761 171,789 （款） 3 予備費 （項） 1 予備費 備 費 10,000 ○予備費 予備費 - 413 - 10,000 10,000 学校給食事業特別会計 - 414 - 給 与 費 明 細 書 １．特別職 給与費 職員数 区 分 報 共済費 その他 の手当 合 計 160 160 7 160 160 160 7 124 124 124 7 124 124 124 0 36 36 36 36 36 その他の 特 別 職 (千円) (千円) (千円) 計 0 36 その他の特別職は長等（市長及び副市長）及び議員以外の特別職 (千円) (千円) ２．一般職 （１） 総括 区 本年度 前年度 比 職員数 分 較 （ （ （ (人) 6） 26 2） 31 4） △ 5 備 計 160 その他の 特 別 職 較 地域手当 7 計 比 期末手当 (千円) 年間支給率 (千円) (月分) 料 (千円) 計 前年度 給 (人) その他の 特 別 職 本年度 酬 給 料 (千円) 給与費 職員手当 (千円) 124,949 共済費 計 合 計 備 (千円) (千円) 53,021 177,970 38,728 216,698 139,087 59,193 198,280 44,988 243,268 △14,138 △6,172 △20,310 △6,260 △26,570 考 (千円) ()内は再任用職員数で外書き 考 区 職員手当 の 内 訳 分 扶養手当 本年度 前年度 比 較 住居手当 (千円) 1,884 2,106 △ 222 通勤手当 (千円) 318 732 △ 414 時間外手当 (千円) 1,539 1,856 △ 317 給料及び職員手当の増減額の明細 増減額 区 分 増減事由別内訳 (千円) △14,138 普通昇給に伴う増減分 給与改定に伴う増減分 給 料 その他の増減分 (千円) 2,200 2,200 0 管理職手当 期末手当 (千円) 692 692 0 勤勉手当 （千円） (千円) 28,949 32,958 △ 4,009 合 (千円) 17,439 18,649 △ 1,210 計 (千円) 53,021 59,193 △ 6,172 （２） 職員手当 （３） (千円) 83 101 △14,322 △6,172 普通昇給に伴う増減分 給与改定に伴う増減分 その他の増減分 179 1,403 △7,754 説 明 昇給による増 人事院勧告の影響による増 退職による減 異動等による減 昇給による増 人事院勧告の影響による増 退職による減 異動等による減 その他の減（手当の変動） 備 考 83千円 101千円 △13,915千円 △407千円 179千円 1,403千円 △5,653千円 △1,736千円 △365千円 給料及び職員手当の状況 区 ア．職員１人当り給料 28年1月1日現在 27年1月1日現在 イ．初任給 区 分 28年1月1日現在 分 行政職 339,256 399,648 45 歳 1 333,880 373,772 44 歳 1 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 学 歴 高校卒 大学卒 円 円 月 円 円 月 飯塚市 行政職 技能労務職 144,600 円 142,000 円 176,700 円 － - 415 - 技能労務職 363,320 371,838 51 歳 10 354,537 363,600 52 歳 3 円 円 月 円 円 月 国の制度 行政職 技能労務職 144,600 円 142,000 円 176,700 円 － - 416 ウ．級別職員数 区 分 28年1月1日現在 行政職 級 職員数（人） 構成比（％） 1 20.00 1級 2級 ( 0) ( 0.00 ) 0 0.00 0 0.00 3級 3 60.00 4級 0 0.00 5級 1 20.00 6級 0 0.00 7級 技能労務職 級 職員数（人） 構成比（％） 0 0.00 1級 2級 ( 4 ) ( 100.00 ) 0 0.00 0 0.00 3級 0 0.00 4級 23 100.00 5級 計 計 ( 1級 2級 ( 1級 2級 27年1月1日現在 3 4 5 6 7 ( 級 級 級 級 級 計 5 1 0) 0 0 3 0 1 0 100.00 20.00 ( 0.00 ) 0.00 0.00 60.00 0.00 20.00 0.00 5 100.00 3級 4級 5級 計 ( 4) 23 0 2) 0 0 0 27 ( 100.00 ) 100.00 0.00 ( 100.00 ) 0.00 0.00 0.00 100.00 2) 27 ( 100.00 ) 100.00 （）内は再任用職員で外書き （級別の標準的な職務内容） 区 分 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 主事補の職 主事の職 主任の職 主査の職 参事補の職 一般行政職 参事の職 エ．期末勤勉手当 区 分 支給期別支給率 ６月 1.025 月分 （ 本年度 2.025 月分 1.000 月分 （ 前年度 1.975 月分 （）内は再任用職員に適用 オ．その他の手当 区 分 ） （ ） （ 国の制度との異同 扶養手当 同 住居手当 同 通勤手当 同 １２月 1.175 月分 2.175 月分 1.150 月分 2.125 月分 ６ 級 参事の職 参与補の職 ７ 級 参与補の職 参与の職 職制上の段階、職務の級等による 加算措置 支給率計 ） （ ） （ 2.200 4.200 2.150 4.100 月分 月分 月分 月分 ） 有 ） 有 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み 及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書 （単位：千円） 全 体 左 款 項 事 業 計 の 財 画 源 内 名 年度 年 割 額 特 定 国県支出金 地 財 方 債そ 源 の 他 訳 継続費の 前前年度末 前 年 度 末 当 該 年 度 当該年度末 翌年度以降 総額に対 ま で の までの支出 支 出 までの支出 支 出 する進捗 支 出 額 ( 見 込 ) 額 予 定 額 予 定 額 予 定 額 一般財源 率（％） 平成 1 学校給食費 2 施 設 整 備 費 目尾・幸袋小中学 校自校式給食施設 整備事業 潤野・蓮台寺・鎮 西小中学校自校式 給食施設整備事業 楽市・平恒・穂波 東小中学校自校式 給食施設整備事業 28 14,768 14,000 768 29 7,407 7,000 407 計 22,175 0 21,000 28 264,784 17,350 235,000 12,434 29 212,905 17,350 185,700 9,855 計 477,689 34,700 420,700 26 163,192 27 0 0 0 14,768 14,768 14,768 264,784 264,784 33.4 7,407 100.0 55.4 212,905 44.6 212,905 100.0 0 155,000 8,192 157,108 157,108 157,108 29.2 224,377 213,000 11,377 224,377 224,377 41.7 28 149,527 142,000 7,527 155,611 29.0 29 684 600 84 計 537,780 - 417 - 0 27,180 155,611 157,108 381,485 155,611 264,784 7,407 0 510,600 264,784 66.6 22,289 0 0 1,175 14,768 537,096 684 0.1 684 100.0 - 418 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 事 項 限 度 （単位：千円） 前年度末までの 支出（見込）額 額 期 間 金 当該年度以降の支出予定額 金 額 左 の 財 源 内 訳 特定財源 額 期 間 11,037 平成２８年度から 平成２９年度まで 22,442 22,442 国県支出金 地方債 その他 一般財源 鯰田小学校給食調理等業務委託料 34,215 平成２６年度から 平成２７年度まで 立岩小学校給食調理等業務委託料 74,688 平成２７年度 0 平成２８年度から 平成３１年度まで 74,688 74,688 飯塚東小学校給食調理等業務委託料 50,583 平成２７年度 0 平成２８年度から 平成３０年度まで 50,583 50,583 菰田小学校給食調理等業務委託料 31,494 平成２５年度から 平成２７年度まで 16,334 平成２８年度 8,167 8,167 飯塚小学校給食調理等業務委託料 38,880 平成２６年度から 平成２７年度まで 11,208 平成２８年度から 平成２９年度まで 24,168 24,168 片島小学校給食調理等業務委託料 41,214 平成２５年度から 平成２７年度まで 25,406 平成２８年度 12,703 12,703 伊岐須小学校給食調理等業務委託料 57,462 平成２６年度から 平成２７年度まで 18,780 平成２８年度から 平成２９年度まで 37,934 37,934 庄内小学校給食調理等業務委託料 42,768 平成２６年度から 平成２７年度まで 11,898 平成２８年度から 平成２９年度まで 26,154 26,154 飯塚第一中学校給食調理等業務委託料 103,036 平成２７年度 0 平成２８年度から 平成３１年度まで 103,036 103,036 飯塚第二中学校給食調理等業務委託料 41,565 平成２７年度 0 平成２８年度から 平成３０年度まで 41,565 41,565 二瀬中学校給食調理等業務委託料 43,191 平成２６年度から 平成２７年度まで 14,136 平成２８年度から 平成２９年度まで 28,533 28,533 庄内中学校給食調理等業務委託料 37,326 平成２６年度から 平成２７年度まで 10,952 平成２８年度から 平成２９年度まで 23,394 23,394 目尾・幸袋小中学校給食調理等業務委託料 82,476 平成２７年度 0 平成２８年度から 平成３０年度まで 82,476 82,476 穂波東中学校区給食調理等業務委託料 77,405 平成２７年度 0 平成２８年度から 平成３０年度まで 77,405 77,405 頴田小中学校給食調理等業務委託料 50,544 平成２６年度から 平成２７年度まで 14,062 平成２８年度から 平成２９年度まで 30,910 30,910 地方債の前前年度における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書 （単位：千円） 当 区 1 普 分 通 （1） 教 合 債 育 計 前 現 前 年 在 度 末 高 前 年 度 末 現 在 高 見 込 額 該 年 度 中 増 減 該 年 見 度 込 当 該 年 度 中 当 中 起 債 見 込 額 元金償還見込額 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 2,783,303 3,261,314 376,800 135,028 3,503,086 2,783,303 3,261,314 376,800 135,028 3,503,086 2,783,303 3,261,314 376,800 135,028 3,503,086 - 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