資 料 平成２０年度決算における主要施策に関する資料 中津川市 地方自治法第 233 条第 5 項の規定に より、中津川市平成 20 年度決算にお ける主要な施策の成果について報告 します。 中津川市長 大山 耕二 歳出 （一般会計） 文化スポーツ部 農業委員会事務局 産業振興部 生活環境部 健康福祉部 企画部 会計課 監査委員事務局 総務部 議会事務局 平成20年度会計別決算額総括表 普通会計決算状況表 歳入所属別決算状況（一般会計） 当 部 課 生涯学習課 公民館 図書館 文化振興課 東美濃ふれあいセンター 鉱物博物館 スポーツ課 税務課 企画財務課 広報広聴課 まちづくり課 少子化対策課 情報交通課 コミュニティ課 地域振興課 障害援護課 福祉相談室 高齢支援課 健康医療課 国民健康保険課 市民課 防災対策課 生活安全課 環境政策課 環境センター 衛生センター（恵北衛生センター） 工業振興課 商業振興課 観光課 農業振興課 畜産振興課（家畜診療所） 林業振興課 秘書課 契約管財課 人事課 行政管理課 行政改革推進課 担 13 15 15 18 18 19 19 19 21 22 22 23 23 23 24 25 27 34 34 39 43 44 47 47 49 50 51 56 57 59 60 67 70 71 72 74 75 76 77 80 81 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 1 頁 2 頁 3 頁 目 水道部 消防本部 基盤整備部 課 消防総務課 教育企画課 学校教育課 阿木高等学校 教育研修所 幼児教育課 発達支援センター 発達相談室 坂下総合事務所 川上総合事務所 加子母総合事務所 付知総合事務所 福岡総合事務所 蛭川総合事務所 山口総合事務所 担 当 部 建設課 都市整備課 農林整備課 用地対策課 管理課 建築住宅課 会 計 名 国民健康保険事業会計(事業勘定) 国民健康保険事業会計(直営診療施設勘定） 交通災害共済事業会計 駅前駐車場事業会計 下水道事業会計 老人保健事業会計 歳出 （特別会計） 簡易水道事業会計 農業集落排水事業会計 特定環境保全公共下水道事業会計 介護保険事業会計 個別排水処理事業会計 後期高齢者医療事業会計 地域総合事務所 歳出 （一般会計） 教育委員会 次 168 170 174 174 175 185 186 195 205 218 223 225 83 87 89 92 93 95 97 98 101 105 110 110 112 116 117 118 129 133 138 146 155 162 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 頁 - 1 - 般 計 会 別 計 人 易 老 簡 水 道 健 車 道 保 駐 事 場 事 事 業 業 業 業 事 会 会 会 会 計 計 計 計 護 保 険 事 業 会 計 合 計 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計 個 別 排 水 処 理 事 業 会 計 介 特定環境保全公共下水道事業会計 農 業 集 落 排 水 事 業 会 計 水 前 下 駅 交 通 災 害 共 済 事 業 会 計 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 ( 事 業 勘 定 ) 国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 （ 直 営 診 療 施 設 勘 定 ） 一 会 平 入 出 額 入 出 額 入 出 額 入 出 額 入 出 額 入 出 額 入 出 額 入 出 額 入 出 額 入 出 額 入 出 額 入 出 額 入 出 額 入 出 額 歳 歳 差 歳 歳 差 歳 歳 差 歳 歳 差 歳 歳 差 歳 歳 差 歳 歳 差 歳 歳 差 歳 歳 差 歳 歳 差 歳 歳 差 歳 歳 差 歳 歳 差 歳 歳 差 引 引 引 引 引 引 引 引 引 引 引 引 引 分 ２０ 区 引 成 度 会 計 予 算 当初予算額 34,543,000,000 34,543,000,000 0 270,254,000 270,254,000 0 7,330,185,000 7,330,185,000 0 23,163,000 23,163,000 0 14,420,000 14,420,000 0 3,053,873,000 3,053,873,000 0 823,485,000 823,485,000 0 856,262,000 856,262,000 0 976,027,000 976,027,000 0 1,834,886,000 1,834,886,000 0 5,475,088,000 5,475,088,000 0 11,617,000 11,617,000 0 878,990,000 878,990,000 0 56,091,250,000 56,091,250,000 0 年 決 算 額 予算現額 40,956,510,000 40,956,510,000 0 273,400,000 273,400,000 0 7,516,700,000 7,516,700,000 0 23,405,000 23,405,000 0 14,420,000 14,420,000 0 3,953,406,000 3,953,406,000 0 823,485,000 823,485,000 0 965,133,000 965,133,000 0 1,116,982,000 1,116,982,000 0 1,830,986,000 1,830,986,000 0 5,646,343,000 5,646,343,000 0 11,513,000 11,513,000 0 878,990,000 878,990,000 0 64,011,273,000 64,011,273,000 0 別 額 算 括 額 表 39,328,140,677 37,559,409,233 1,768,731,444 277,240,785 246,099,519 31,141,266 7,263,484,110 7,248,370,390 15,113,720 23,559,799 22,807,049 752,750 106,907,783 14,260,404 92,647,379 3,827,438,088 3,617,929,161 209,508,927 867,814,655 730,761,485 137,053,170 941,089,608 904,423,424 36,666,184 1,142,856,950 1,088,098,902 54,758,048 1,893,274,502 1,789,913,229 103,361,273 5,684,186,715 5,463,171,671 221,015,044 12,741,474 11,152,407 1,589,067 815,027,920 779,495,321 35,532,599 62,183,763,066 59,475,892,195 2,707,870,871 決 総 (単位：円,％) 決算額と予算現 予算現額に対す 額との比較増減 る決算額の割合 △1,628,369,323 96.0 △3,397,100,767 91.7 1,768,731,444 －－ 3,840,785 101.4 △27,300,481 90.0 31,141,266 －－ △253,215,890 96.6 △268,329,610 96.4 15,113,720 －－ 154,799 100.7 △597,951 97.4 752,750 －－ 92,487,783 741.4 △159,596 98.9 92,647,379 －－ △125,967,912 96.8 △335,476,839 91.5 209,508,927 －－ 44,329,655 105.4 △92,723,515 88.7 137,053,170 －－ △24,043,392 97.5 △60,709,576 93.7 36,666,184 －－ 25,874,950 102.3 △28,883,098 97.4 54,758,048 －－ 62,288,502 103.4 △41,072,771 97.8 103,361,273 －－ 37,843,715 100.7 △183,171,329 96.8 221,015,044 －－ 1,228,474 110.7 △360,593 96.9 1,589,067 －－ △63,962,080 92.7 △99,494,679 88.7 35,532,599 －－ △1,827,509,934 97.1 △4,535,380,805 92.9 2,707,870,871 －－ - 2 - 割 越 収 繰 諸 合 入 繰 市 附 産 財 寄 支 県 計 収 出 出 支 庫 国 債 入 金 金 金 入 金 金 料 39,324,696 3,853,576 1,077,902 850,925 2,096,403 31,573 159,479 1,972,784 2,443,719 299,756 数 手 料 669,278 1,255,968 用 税 11,097,585 12,353,553 使 付 税 税 213,810 交 付 付 分 担 金 及 び 負 担 金 別 特 交 交 11,195 通 普 方 金 交通安全対策特別交付金 地 付 144,964 交 地 例 277,626 自 動 車 取 得 税 交 付 金 特 54,251 ゴルフ場利用税交付金 方 782,877 地 方 消 費 税 交 付 金 付 49,502 7,335 交 金 563,052 11,393,942 株式等譲渡所得割交付金 割 付 税 税 決算額 17,194 当 配 交 与 分 入 100.0 9.8 2.7 2.2 5.3 0.1 0.4 5.0 6.2 0.8 1.7 0.6 0.0 3.2 28.2 31.4 0.4 0.7 0.1 2.0 0.0 0.1 0.1 1.4 29.0 構成比 ％ 平成20年度 金 子 利 譲 地 方 方 地 区 歳 通 会 計 決 算 状 況 表 38,912,643 3,896,065 1,047,601 873,002 1,774,524 46,243 164,110 2,240,143 2,496,773 320,093 668,383 239,061 12,673 1,230,135 10,781,510 12,011,645 72,246 311,696 55,202 848,110 26,859 41,963 47,818 581,344 11,137,089 決算額 100.0 10.0 2.7 2.3 4.6 0.1 0.4 5.8 6.4 0.8 1.7 0.6 0.0 3.2 27.7 30.9 0.2 0.8 0.1 2.2 0.1 0.1 0.1 1.5 28.6 構成比 ％ 平成19年度 出 補 費 修 金 等 費 費 費 費 費 立 金 独 助 合 計 災 害 復 旧 事 業 費 県営・同級他団体 単 補 普 通 建 設 事 業 費 う ち 人 件 費 投資的経費 その他経費 前 年 度 繰 上充 用 金 積 投資及び出資金･貸付金 繰 助 持 件 義務的経費 一時借入金利子 物 補 債 助 元 利 償 還 金 公 維 件 分 う ち 職 員 給 扶 人 区 37,555,965 1,199 197,889 3,126,215 1,956,035 5,280,139 97,664 5,281,338 14,668,686 0 244,222 874,404 5,251,203 3,264,588 489,070 4,545,199 17,605,941 0 5,870,196 5,870,196 3,382,576 5,816,654 8,353,169 出 100.0 0.0 0.5 8.4 5.2 14.1 0.3 14.1 39.1 0.0 0.7 2.3 14.0 8.7 1.3 12.1 46.8 0.0 15.6 15.6 9.0 15.5 22.2 構成比 ％ 平成20年度 決算額 歳 （本表は、総務省財務局指導の統計に基づく普通会計の純計決算額であり、一般会計決算額と符合しない。） 普 36,861,718 9,680 226,084 2,843,915 2,768,614 5,838,613 119,247 5,848,293 12,424,307 0 52,314 578,307 4,842,328 2,082,839 494,754 4,373,765 18,589,118 0 6,579,162 6,579,162 3,409,683 5,954,984 8,600,273 決算額 100.0 0.0 0.6 7.8 7.5 15.9 0.3 15.9 33.7 0.0 0.1 1.6 13.1 5.7 1.3 11.9 50.4 0.0 17.8 17.8 9.3 16.2 23.3 構成比 ％ 平成19年度 (単位：千円) 歳入所属別決算状況（一般会計） （単位：円） 款 旧所属 契 約 13 使用料及び手数料 管財課 16 財産収入 18 繰入金 20 諸収入 総務課 15 16 20 会計課 20 監査委員 15 県支出金 財産収入 諸収入 諸収入 県支出金 予算額 1,000 28,457,000 1,000 12,410,000 2,600,000 9,329,000 9,400,000 1,351,000 42,789,000 事 務 局 税務課 18 繰入金 1,464,000 20 諸収入 市民税 126,000 4,567,932,000 固定資産税 4,826,007,000 軽自動車税 176,545,000 市たばこ税 450,965,000 鉱産税 特別土地保有税 都市計画税 1,000 10,000 546,503,000 入湯税 利子割交付金 配当割交付金 43,050,000 40,000,000 29,000,000 23,000,000 757,000,000 38,000,000 7,200,000 1 市 税 3 4 5 6 7 13 株式等譲渡所得割交付金 地方消費税交付金 ゴルフ場利用税交付金 使用料及び手数料 15 県支出金 20 諸収入 企 画 2 地方譲与税 財務課 8 自動車取得税交付金 9 地方特例交付金 196,889,000 8,282,000 456,729,000 298,871,000 127,400,000 10 地方交付税 11,595,323,000 14 国庫支出金 631,660,000 決算額 決算額の内訳 1,400 督促手数料 21,681,143 市有地等貸付収入 市有建物貸付収入 市有地売払収入 不用品売払収入 4,332,596 物品調達基金繰入金 6,323,432 自動車損害保険料 火災保険料 雑入 3,777,000 県委譲事務交付金 9,328,487 退職手当基金利子収入 15,918,874 雑入 2,179,136 預金利子 35,909,276 在外選挙人登録事務費 岐阜県知事選挙費 489,749 苗木財産区繰入金 上野財産区繰入金 田瀬財産区繰入金 下野財産区繰入金 福岡財産区繰入金 高山財産区繰入金 1,083,900 雑入 5,244,995,828 個人均等割 個人所得割 滞納繰越分 法人均等割 法人税割 過年度分 滞納繰越分 4,905,020,946 土 地 家 屋 償却資産 滞納繰越分 国有資産等所在市交付金 181,675,968 原動機付自転車 軽自動車及び小型特殊自動車 二輪小型自動車 滞納繰越分 455,496,372 紙巻たばこ等 旧３級紙巻たばこ 0 現年課税分 0 滞納繰越分 557,493,745 土地 家屋 滞納繰越分 49,258,950 現年課税分 49,502,000 利子割交付金 17,194,000 配当割交付金 7,335,000 株式等譲渡所得割交付金 782,877,000 地方消費税交付金 54,250,980 ゴルフ場利用税交付金 8,458,600 証明閲覧手数料 督促手数料 203,285,778 県税徴収費 14,362,374 延滞金 弁償金 諸用紙売払収入 雑入 563,052,000 自動車重量譲与税 地方道路譲与税 277,626,000 自動車取得税交付金 144,964,000 地方特例交付金 特別交付金 地方税等減収補てん臨時交付金 12,353,553,000 普通交付税 特別交付税 417,899,000 地域活性化・生活対策臨時交付金 - 3 - 1,400 13,505,601 420,000 7,524,802 230,740 4,332,596 2,066,903 785,365 3,471,164 3,777,000 9,328,487 15,918,874 2,179,136 8,754 35,900,522 95,658 78,228 78,228 75,582 83,825 78,228 1,083,900 124,036,000 3,799,585,170 63,793,773 214,231,200 1,020,324,300 21,114,200 1,911,185 1,241,279,191 2,203,018,057 1,342,559,189 93,943,509 24,221,000 5,510,800 168,201,500 4,821,500 3,142,168 453,204,048 2,292,324 0 0 226,635,379 319,970,588 10,887,778 49,258,950 49,502,000 17,194,000 7,335,000 782,877,000 54,250,980 5,925,800 2,532,800 203,285,778 13,763,410 18,600 143,420 436,944 426,122,000 136,930,000 277,626,000 102,995,000 30,569,000 11,400,000 11,097,585,000 1,255,968,000 417,899,000 （単位：円） 款 旧所属 企 画 16 財産収入 財務課 予算額 27,347,000 17 寄附金 18 繰入金 13,885,000 2,362,320,000 19 繰越金 20 諸収入 21 市債 850,925,000 1,000 4,340,276,000 交 通 15 県支出金 対策室 16 財産収入 10,319,000 77,000 広 報 15 県支出金 広聴課 7,644,000 20 諸収入 情 報 13 使用料及び手数料 政策課 14 国庫支出金 15 県支出金 16 財産収入 20 諸収入 地 域 15 県支出金 振興課 16 財産収入 18 繰入金 20 諸収入 苗 木 13 使用料及び手数料 ｺ ﾐ ｾ ﾝ 20 諸収入 坂 本 13 使用料及び手数料 ｺ ﾐ ｾ ﾝ 20 諸収入 落 合 13 使用料及び手数料 ｺ ﾐ ｾ ﾝ 20 諸収入 阿 木 13 使用料及び手数料 ｺ ﾐ ｾ ﾝ 20 諸収入 神 坂 13 使用料及び手数料 ｺ ﾐ ｾ ﾝ 20 諸収入 4,475,000 705,000 231,096,000 62,611,000 23,372,000 17,442,000 4,571,000 445,000 2,700,000 1,200,000 180,000 274,000 380,000 409,000 410,000 243,000 150,000 117,000 48,000 298,000 決算額 決算額の内訳 29,274,455 財政調整基金利子収入 減債基金利子収入 公共施設整備運営基金利子収入 土地開発基金利子収入 地域振興基金利子収入 元気びとづくり基金利子収入 中部電力株式配当金 みずほフィナンシャルグループ株式配当金 14,385,000 総務管理費寄附金 1,613,000,000 財政調整基金繰入金 公共施設整備運営基金繰入金 元気びとづくり基金繰入金 地域振興基金繰入金 850,925,096 繰越金 31,652,203 雑入 3,853,576,000 情報通信ネットワーク整備事業 病院事業 県営中山間地域総合整備事業 県営農免農道整備事業 県営水環境整備事業 農業集落排水事業 公共林道開設事業 公共林道舗装事業 県単林道改良事業 中山道整備事業 駅前ビル利用者駐車場整備事業 道路新設改良事業 地方特定道路整備事業 河川改修事業 中津川公園整備事業 下水道整備事業 ＵＩターン者用住宅整備事業 消防設備施設整備事業 公共施設等耐震化事業 小学校大規模改造補強事業 蛭子座改修事業 臨時財政対策債 10,913,000 自主運行バス等事業費 112,540 ＪＲ株式配当金 名古屋鉄道株式配当金 近畿日本鉄道株式配当金 6,913,820 工業統計調査 学校基本調査 岐阜県輸出関係調査 岐阜県統計調査員確保対策費 住宅・土地統計調査 経済センサス 3,943,974 雑入 0 194,391,000 情報通信ネットワーク整備事業費 0 17,897,343 光ファイバー貸付収入 229,520 雑入 0 444,447 美しいまちづくり景観整備基金利子収入 2,686,335 美しいまちづくり景観整備基金繰入金 1,200,000 雑入 260,800 公民館使用料 341,240 雑入 872,110 公民館使用料 784,692 雑入 559,120 公民館使用料 347,994 雑入 239,950 公民館使用料 151,073 雑入 31,700 公民館使用料 280,132 雑入 - 4 - 11,034,528 660,887 1,683,137 688,908 10,033,084 68,371 5,085,540 20,000 14,385,000 1,400,000,000 200,000,000 10,000,000 3,000,000 850,925,096 31,652,203 881,200,000 273,900,000 40,600,000 53,900,000 23,600,000 66,000,000 10,900,000 3,000,000 3,300,000 78,300,000 42,900,000 256,900,000 35,000,000 122,700,000 143,000,000 181,800,000 103,200,000 47,700,000 5,100,000 340,600,000 101,100,000 1,038,876,000 10,913,000 63,000 28,000 21,540 1,294,000 11,000 32,490 23,000 5,521,330 32,000 3,943,974 194,391,000 17,897,343 229,520 444,447 2,686,335 1,200,000 260,800 341,240 872,110 784,692 559,120 347,994 239,950 151,073 31,700 280,132 （単位：円） 款 旧所属 障 害 12 分担金及び負担金 援護課 14 国庫支出金 予算額 決算額 3,790,000 1,003,508,000 15 県支出金 392,394,000 16 17 18 20 3,663,000 562,000 300,000,000 1,494,000 財産収入 寄附金 繰入金 諸収入 福 祉 12 分担金及び負担金 相談室 14 国庫支出金 2,000 1,822,000 15 県支出金 高 齢 12 分担金及び負担金 福祉課 13 使用料及び手数料 14 国庫支出金 836,000 27,340,000 25,210,000 20,158,000 15 県支出金 278,175,000 18 繰入金 20 諸収入 24,971,000 31,862,000 健 康 12 分担金及び負担金 医療課 24,523,000 13 使用料及び手数料 4,339,000 14 国庫支出金 15 県支出金 20 諸収入 国民健康 保 険 課 14 国庫支出金 15 県支出金 20 諸収入 833,000 907,000 30,040,000 26,250,000 294,983,000 0 決算額の内訳 3,872,250 相談支援事業費 通所サービス利用促進事業費 918,848,489 特別障害者手当費 障害者自立支援給付費 被用者児童手当費 非被用者児童手当費 特例給付費 被用者小学校修了前特例給付費 非被用者小学校修了前特例給付費 児童扶養手当費 生活扶助費 地域生活支援事業費 障害認定審査会運営費 生活保護費 子育て応援特別手当事業費 特別児童扶養手当法施行事務費 366,035,628 障害者自立支援給付費 被用者児童手当費 非被用者児童手当費 被用者小学校修了前特例給付費 非被用者小学校修了前特例給付費 生活扶助費 身体障害者保護費 障害者地域福祉活動促進事業費 地域生活支援事業費 新法移行緊急経過措置事業費 精神障害者交通費助成事業費 厚生統計調査事務費 3,662,749 しあわせづくり基金利子収入 10,561,000 社会福祉費寄附金 300,000,000 しあわせづくり基金繰入金 11,441,777 雑入 国庫支出金過年度収入 県支出金過年度収入 0 331,429 母子支援施設費 母子自立支援教育訓練費 128,214 母子支援施設費 24,227,814 老人福祉施設費 23,614,500 介護予防ケアプラン手数料 20,158,000 地域介護・福祉空間整備等交付金 地域福祉等推進特別支援事業費 256,302,035 老人福祉対策費 老人クラブ費 福祉医療費 認知症地域支援体制構築推進事業費 24,971,000 民生費繰入金 45,616,224 高齢者デイサービス実費徴収金 雑入 県支出金過年度収入 過年度精算金 24,574,000 市町村救急医療対策費 市町村病院群輪番制運営費 坂下病院移転新築事業費 4,256,750 畜犬登録手数料 狂犬病予防等手数料 0 1,539,670 予防接種対策費 健康増進事業費 29,814,446 健康診査実費徴収金 健康づくり実費徴収金 予防接種実費徴収金 フッ素塗布実費徴収金 雑入 国庫支出金過年度収入 県支出金過年度収入 17,454,127 国保軽減負担金 221,449,918 国保軽減負担金 後期高齢者医療軽減負担金 国保軽減負担金 4,935,651 雑入 - 5 - 3,727,800 144,450 16,608,255 326,402,400 141,168,000 14,483,333 3,140,000 115,385,000 30,540,000 67,065,233 193,069,000 8,681,000 780,000 844,000 534,000 148,268 162,757,272 17,646,000 14,483,333 115,385,000 30,540,000 11,263,000 1,153,000 50,000 4,312,000 8,412,000 20,023 14,000 3,662,749 10,561,000 300,000,000 9,947,758 1,338,273 155,746 256,429 75,000 128,214 24,227,814 23,614,500 15,000,000 5,158,000 3,543,000 5,113,000 245,304,358 2,341,677 24,971,000 177,000 35,343,553 2,484,868 7,610,803 1,075,000 11,153,000 12,346,000 1,317,000 2,939,750 74,670 1,465,000 3,684,000 345,000 23,274,000 2,482,500 24,300 2,323 2,323 17,454,127 103,161,037 109,561,818 8,727,063 4,935,651 （単位：円） 款 旧所属 市民課 13 使用料及び手数料 14 国庫支出金 15 県支出金 20 諸収入 生 活 17 寄附金 安全課 環境課 14 国庫支出金 15 県支出金 17 寄附金 環 境 13 使用料及び手数料 ｾﾝﾀｰ 決算額 30,755,000 33,396,200 火葬場使用料 墓地使用料 自動車臨時運行許可手数料 戸籍住民基本台帳手数料 16,582,897 定額給付金給付事業費 既存住民基本台帳電算処理システム改修費 自衛官募集事務費 外国人登録事務費 基礎年金事務費 319,700 同和問題事業費 人権啓発活動地方委託金 人口動態事務費 474,740 墓地造成実費徴収金 雑入 1,380,480,000 350,000 30,000 1,000,000 0 112,000 50,000 57,060,000 15 16 18 20 県支出金 財産収入 繰入金 諸収入 1,144,000 396,000 125,000,000 74,310,000 13 15 20 13 14 16 20 14 20 使用料及び手数料 県支出金 諸収入 使用料及び手数料 国庫支出金 財産収入 諸収入 国庫支出金 諸収入 55,000 0 60,000 154,285,000 2,130,000 1,000 16,000 11,187,000 35,213,000 商 業 13 使用料及び手数料 振興課 14 国庫支出金 20 諸収入 2,000,000 11,600,000 58,597,000 観光課 13 使用料及び手数料 14 国庫支出金 15 県支出金 201,000 8,500,000 827,000 16 財産収入 20 諸収入 1,671,000 18,917,000 ごみ減量 推進室 衛 生 ｾﾝﾀｰ 工 業 振興課 農 業 13 使用料及び手数料 振興課 15 県支出金 16 18 20 畜 産 13 振興課 15 財産収入 繰入金 諸収入 使用料及び手数料 決算額の内訳 予算額 81,000 249,212,000 33,000 1,203,000 2,714,000 40,197,000 県支出金 5,995,000 16 財産収入 115,000 1,000,000 総務管理費寄附金 271,000 優良建築物等整備事業費 1,498,000 レジ袋有料化推進事業費（振興補助金） 小水力発電基本構想策定事業費（振興補助金） 大気測定調査費 282,022 環境費寄附金 52,823,830 ごみ処理手数料 特定家庭用機器運搬手数料 小動物死がい処理手数料 1,144,000 ごみ処理事務費 395,982 廃棄物処理施設基金利子収入 125,000,000 廃棄物処理施設基金繰入金 79,926,209 ごみ袋売払収入 資源物売払収入 50,000 一般廃棄物処理業許可手数料 3,000 立入検査交付金 300,690 雑入 151,047,520 し尿汲取手数料 0 0 46,892 雑入 11,187,000 勤労者総合福祉推進事業費 35,076,100 勤労者住宅資金貸付金収入 勤労者生活資金貸付金収入 雑入 1,320,720 駅前ビル使用料 18,500,000 駅前ビル利用者駐車場整備事業費 68,381,213 小口融資貸付金収入 雑入 192,870 けやき平緑地管理施設使用料 11,800,000 中山道整備事業費 3,868,000 観光施設整備事業費 ウオーキングの道づくり事業（振興補助金） 1,535,740 根の上高原貸付収入 18,917,400 ふるさと融資事業貸付金収入 雑入 95,010 阿木地域振興センター使用料 神坂生活改善センター使用料 248,074,019 中山間地域等直接支払事業費 学校給食地産地消推進事業費 ぎふクリーン農業生産流通総合整備事業費 中山間地域等直接支払推進事務費 数量調整円滑化推進事業費 ミネラル野菜ブランド化事業費（振興補助金） 集落営農育成・確保緊急整備事業 31,672 農業振興基金利子収入 1,204,487 農業・交流活性化基金繰入金 2,217,998 雑入 41,828,951 家畜診療手数料 家畜人工授精手数料 4,816,043 飛騨牛雌牛保留対策事業費 健康乳用牛づくり支援事業費 自給飼料生産振興対策事業費 畜産担い手育成総合整備事業費 114,092 家畜貸付基金利子収入 - 6 - 3,100,000 1,840,000 416,650 28,039,550 252,000 522,900 31,000 2,532,000 13,244,997 100,000 150,000 69,700 450,000 24,740 1,000,000 271,000 164,000 1,200,000 134,000 282,022 51,424,830 182,000 1,217,000 1,144,000 395,982 125,000,000 65,525,720 14,400,489 50,000 3,000 300,690 151,047,520 46,892 11,187,000 25,300,000 3,200,000 6,576,100 1,320,720 18,500,000 63,500,000 4,881,213 192,870 11,800,000 373,000 3,495,000 1,535,740 18,640,000 277,400 66,230 28,780 234,308,319 974,700 3,776,000 1,637,000 610,000 633,000 6,135,000 31,672 1,204,487 2,217,998 28,396,739 13,432,212 1,745,043 900,000 1,877,000 294,000 114,092 （単位：円） 款 旧所属 林 業 13 使用料及び手数料 振興課 15 県支出金 予算額 1,000 128,587,000 決算額の内訳 決算額 0 103,798,411 林業改良普及事業費 有害鳥獣駆除事業費 松くい虫被害木駆除促進事業費 市町村森林整備計画強化対策事業費 ぎふの木で家づくり推進事業費 森林整備地域活動支援事業費 市有林整備事業費 学童机・椅子導入促進事業費 県産材需要拡大施設等整備事業費 名古屋城本丸御殿復元支援事業費（振興補助金） 16 財産収入 20 諸収入 農業委員 会事務局 15 県支出金 20 諸収入 生 涯 14 国庫支出金 学習課 15 県支出金 20 諸収入 中 央 13 使用料及び手数料 公民館 20 諸収入 図書館 17 寄附金 20 諸収入 文 化 13 使用料及び手数料 振興課 14 国庫支出金 15 県支出金 16 財産収入 東 美 濃 ふれあい センター 17 18 20 13 寄附金 繰入金 諸収入 使用料及び手数料 1,968,000 759,059 2,000 53,394 6,952,000 6,566,500 2,000 45,371,000 371,000 2,750 97,500,000 4,066,000 2,181,000 2,244,000 1,976,000 212,000 70,000 40,000 1,792,359 2,333,200 1,953,687 340,000 80,520 137,500 6,773,000 677,000 6,773,000 2,072,000 290,000 289,748 2,717,000 2,100,000 1,315,000 16,250,000 15 県支出金 20 諸収入 800,000 28,988,000 鉱 物 13 使用料及び手数料 博物館 7,760,000 20 諸収入 2,040,000 未整備森林緊急公的整備導入モデル事業費 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 地域材供給体制整備事業費（振興補助金） 割山貸付収入 設定地貸付収入 部分林証書書替実費徴収金 雑入 農業委員会交付金 自作農創設特別措置費 農業者年金及び離農給付金支給事務費 諸用紙売払収入 蛭子座改修事業費 放課後子ども教室推進事業費 蛭子座竣工記念事業（振興補助金） 雑入 公民館使用料 雑入 社会教育費寄附金 雑入 明治座使用料 常盤座使用料 苗木城跡保存修理事業費 苗木城跡保存修理事業費 地域振興特別事業（振興補助金） 美術館建設及び美術品等取得基金利子収入 明治座維持補修基金利子収入 社会教育費寄附金 2,716,259 0 1,351,417 雑入 15,947,760 中津川文化会館使用料 東美濃ふれあいセンター使用料 アートピア付知使用料 福岡ふれあい文化センター使用料 熊谷守一記念館使用料 807,000 地域づくり推進事業費（振興補助金） 25,029,372 中津川文化会館入場料 東美濃ふれあいセンター入場料 アートピア付知入場料 福岡ふれあい文化センター入場料 雑入 7,961,850 青邨記念館使用料 苗木遠山史料館使用料 子ども科学館使用料 鉱物博物館使用料 中山道歴史資料館使用料 東山魁夷心の旅路館使用料 2,836,505 雑入 - 7 - 450,000 284,200 910,875 400,000 4,950,000 21,365,325 10,438,011 1,800,000 5,870,000 1,250,000 13,200,000 40,465,000 2,415,000 690,805 68,254 200 53,194 5,348,000 112,000 1,106,500 2,750 97,500,000 766,000 3,300,000 1,792,359 2,333,200 1,953,687 340,000 80,520 94,000 43,500 6,773,000 677,000 1,395,000 271,881 17,867 2,716,259 1,351,417 4,965,250 8,582,070 819,080 557,220 1,024,140 807,000 14,086,500 7,847,899 683,000 179,800 2,232,173 797,450 1,199,950 1,553,660 1,627,240 798,340 1,985,210 2,836,505 （単位：円） 款 旧所属 ス ポ ー 13 使用料及び手数料 ツ 課 20 諸収入 建設課 11 交通安全対策特別交付金 14 国庫支出金 15 県支出金 都 市 13 整備課 14 15 18 20 農 林 12 整備課 予算額 14,867,000 259,000 10,600,000 234,183,000 9,470,000 使用料及び手数料 729,000 国庫支出金 県支出金 繰入金 諸収入 分担金及び負担金 98,500,000 3,961,000 8,600,000 400,000 18,650,000 15 県支出金 208,795,000 16 財産収入 18 繰入金 20 諸収入 44,000 12,500,000 9,177,000 用 地 14 国庫支出金 対策課 16 財産収入 20 諸収入 43,100,000 100,000 100,000 管理課 13 使用料及び手数料 49,647,000 15 県支出金 86,416,000 20 諸収入 建 築 13 使用料及び手数料 住宅課 14 国庫支出金 1,680,000 168,222,000 7,163,000 決算額 決算額の内訳 18,985,490 小学校施設使用料 中学校施設使用料 中学校夜間照明使用料 高等学校施設使用料 中津川公園競技場使用料 中津川公園多目的広場使用料 中津川公園テニスコート使用料 市民運動場使用料 サンライフ中津川使用料 市民プール使用料 苗木トレーニングセンター使用料 苗木公園野球場使用料 苗木公園テニスコート使用料 坂本北部体育館使用料 根の上高原体育施設使用料 中津川公園野球場使用料 223,451 有料公園付属施設実費徴収金 雑入 11,195,000 交通安全対策特別交付金 179,383,000 電源立地地域対策交付金 道整備交付金 地方道路整備臨時交付金 7,516,700 急傾斜地崩壊防止事業費 河川整備委託金 1,648,314 都市公園占用料 屋外広告物取扱手数料 90,000,000 中津川公園整備費 3,961,476 都市計画基礎調査費 5,860,772 美しいまちづくり景観整備基金繰入金 191,900 諸用紙売払収入 18,268,345 県営土地改良事業費 団体営土地改良事業費 県単土地改良事業費 97,458,000 県単土地改良事業費 農地・水・環境保全向上対策事業費 公共林道開設事業費 公共林道舗装事業費 県単林道改良事業費 県単林道舗装事業費 県単林道総合改良事業費 企業誘致関連事業（振興補助金） 43,309 ふるさと農村活性化対策基金利子収入 12,500,000 ふるさと農村活性化対策基金繰入金 9,657,866 農業用施設賠償保険料 雑入 県支出金過年度収入 過年度精算金 40,000,000 道路新設改良事業費（まちづくり交付金） 0 39,636 用地取得業務受託事業収入 雑入 53,674,864 道路法定外等占用料 督促手数料 86,501,000 国土調査事業費 土地取引事務費 1,527,316 道路賠償保険料 諸用紙売払収入 174,942,484 公営住宅使用料 特公賃住宅使用料 定住促進住宅使用料 市営住宅使用料 督促手数料 7,026,000 住宅・建築物耐震化促進事業費 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 地域住宅交付金 - 8 - 1,124,940 2,235,050 641,550 260,000 1,261,980 710,940 5,290,150 385,980 2,434,150 341,460 443,110 1,123,410 1,329,160 362,960 58,760 981,890 32,600 190,851 11,195,000 30,509,000 40,700,000 108,174,000 6,200,000 1,316,700 120,174 1,528,140 90,000,000 3,961,476 5,860,772 191,900 10,410,945 2,300,000 5,557,400 31,010,000 13,000 36,375,000 3,360,000 8,800,000 7,330,000 3,370,000 7,200,000 43,309 12,500,000 153,773 8,569,500 919,000 15,593 40,000,000 39,616 20 53,670,464 4,400 86,250,000 251,000 1,459,346 67,970 108,209,284 38,707,900 10,716,000 17,240,400 68,900 5,040,000 486,000 1,500,000 （単位：円） 款 旧所属 建 築 15 県支出金 住宅課 20 諸収入 業 務 13 使用料及び手数料 管理課 14 国庫支出金 15 県支出金 16 財産収入 20 諸収入 消 防 13 使用料及び手数料 総務課 14 国庫支出金 16 財産収入 20 諸収入 教 育 14 国庫支出金 企画課 15 県支出金 決算額の内訳 予算額 決算額 10,410,000 10,587,000 住宅・建築物耐震化促進事業費 ＵＩターン用住宅太陽光発電整備事業費（振興補助金） 1,330,000 0 13,087,000 13,087,000 0 0 750,000 19,700,000 24,000 70,759,000 319,817,000 92,864,000 1,337,300 諸用紙売払収入 住宅退去時修繕実費徴収金 5,000 浄化槽清掃業許可手数料 12,721,000 合併処理浄化槽設置費 12,721,000 合併処理浄化槽設置費 65,500 岐阜県環境管理技術センター出捐金返還収入 54,400 雑入 1,039,050 危険物取扱手数料 19,700,000 電源立地地域対策交付金 24,180 市有地等貸付収入 72,148,344 雑入 223,461,000 小学校大規模改造補強事業費 へき地児童生徒援助費 67,700,000 小学校情報教育推進事業費（合併支援交付金） 小学校大規模改造補強事業費（合併支援交付金） 16 財産収入 7,963,000 17 寄附金 1,379,000 20 諸収入 12,228,000 学 校 12 分担金及び負担金 教育課 14 国庫支出金 17 寄附金 20 諸収入 5,540,000 3,648,000 0 415,121,000 阿 木 13 使用料及び手数料 高 校 20 諸収入 幼 児 12 分担金及び負担金 教育課 10,164,000 2,212,000 442,876,000 13 使用料及び手数料 14 国庫支出金 19,602,000 148,612,000 15 県支出金 17 20 子 育 て 14 支援室 15 寄附金 諸収入 国庫支出金 県支出金 78,885,000 500,000 15,665,000 20,744,000 42,922,000 20 諸収入 12 分担金及び負担金 50,000 19,203,000 15 県支出金 20 諸収入 坂 下 13 使用料及び手数料 総 務 福祉課 9,740,000 115,000 2,762,000 16 財産収入 7,579,000 発達支援 センター 20 諸収入 坂 下 15 県支出金 産 業 16 財産収入 振興課 20 諸収入 435,000 0 7,350,000 40,000 中学校情報教育推進事業費(合併支援交付金) 7,604,922 教員住宅貸付収入 教育基金利子収入 教育基金配当金 1,377,452 小学校費寄附金 中学校費寄附金 17,263,087 奨学資金貸付金収入 雑入 5,499,722 国際理解推進事業費 日本スポーツ振興センター負担金 3,643,000 理科教育等設備整備費 特別支援教育就学奨励費 理科教育等設備整備費 特別支援教育就学奨励費 200,000 小学校費寄附金 411,193,185 教育費受託事業収入 学校給食費実費徴収金 雑入 8,526,000 阿木高等学校授業料 2,504,083 雑入 440,310,739 公立保育所保育料 私立保育所保育料 他市町村保育所保育料 広域入所受託料 20,060,000 幼稚園授業料 159,098,355 保育所運営費 就園奨励費 86,271,935 保育所運営費 低年齢児保育対策事業費 産休代替保育士賃金 一時保育事業費 500,000 幼稚園費寄附金 15,936,594 雑入 22,804,000 次世代育成支援対策交付金 41,872,000 児童クラブ事業費 児童館運営費 地域子育て支援拠点事業費 104,662 雑入 22,088,663 児童デイサービス事業市町村負担金 児童デイサービス事業利用者負担金 9,954,000 障害児通園（デイサービス）事業費 119,500 雑入 3,421,600 老人福祉センター使用料 火葬場使用料 戸籍住民基本台帳手数料 畜犬登録手数料 6,131,164 市有地等貸付収入 市有建物貸付収入 1,900,421 健康診査実費徴収金 雑入 450,000 地域振興特別事業（振興補助金） 8,985,955 リバーフロント公園貸付収入 立木売払収入 30,000 雑入 - 9 - 9,587,000 1,000,000 3,600 1,333,700 5,000 12,721,000 12,721,000 65,500 54,400 1,039,050 19,700,000 24,180 72,148,344 221,950,000 1,511,000 36,210,000 25,200,000 6,290,000 6,939,200 155,572 510,150 1,235,838 141,614 16,732,000 531,087 2,142,732 3,356,990 1,205,000 647,140 1,536,000 254,860 200,000 730,000 408,786,484 1,676,701 8,526,000 2,504,083 314,199,069 108,736,010 3,004,670 14,370,990 20,060,000 148,739,355 10,359,000 74,369,677 6,428,998 4,033,260 1,440,000 500,000 15,936,594 22,804,000 24,465,000 5,710,000 11,697,000 104,662 22,087,647 1,016 9,954,000 119,500 13,900 1,235,500 2,166,200 6,000 5,666,164 465,000 287,500 1,612,921 450,000 2,850,000 6,135,955 30,000 （単位：円） 款 旧所属 坂 下 13 使用料及び手数料 文 化 ｽﾎﾟｰﾂ 課 16 財産収入 17 寄附金 20 諸収入 坂 下 14 国庫支出金 基 盤 15 県支出金 整備課 20 諸収入 予算額 1,050,000 10,000 0 3,865,000 800,000 800,000 182,000 川 上 12 分担金及び負担金 総 務 福祉課 13 使用料及び手数料 10,397,000 16 財産収入 2,208,000 20 諸収入 川 上 13 使用料及び手数料 基 盤 20 諸収入 産業課 加子母 13 使用料及び手数料 総務福 祉 課 72,000 11,982,000 87,000 61,000 2,418,000 16 財産収入 1,478,000 20 諸収入 2,341,000 加子母 13 使用料及び手数料 基盤産 業 課 15 県支出金 16 財産収入 20 諸収入 加子母 12 分担金及び負担金 文 化 ｽ ﾎ ﾟ ｰ ﾂ 13 使用料及び手数料 課 20 諸収入 付 知 13 使用料及び手数料 総 務 福祉課 16 財産収入 20 諸収入 付 知 16 財産収入 産 業 振興課 20 諸収入 2,156,000 2,184,000 4,500,000 93,000 27,223,000 2,468,000 37,745,000 5,018,000 3,571,000 626,000 11,971,000 470,000 決算額の内訳 決算額 1,124,405 公民館使用料 坂下総合体育館使用料 椛の湖総合グラウンド使用料 10,277 市有地等貸付収入 111,020 社会教育費寄附金 3,919,536 奨学資金貸付金収入 雑入 300,000 合併処理浄化槽設置費 300,000 合併処理浄化槽設置費 359,070 諸用紙売払収入 住宅退去時修繕実費徴収金 322,600 有線放送加入負担金 有線放送加入工事負担金 11,387,700 有線放送施設使用料 老人福祉センター使用料 小学校施設使用料 川上運動公園使用料 戸籍住民基本台帳手数料 7,265,276 市有地等貸付収入 市有地売払収入 市有建物売払収入 12,502,640 奨学資金貸付金収入 健康診査実費徴収金 雑入 100,660 かわうえ自然休養村管理センター使用料 698,580 278,625 147,200 10,277 111,020 3,576,000 343,536 300,000 300,000 820 358,250 40,000 282,600 5,464,100 5,324,500 2,060 339,390 257,650 1,051,021 4,420,000 1,794,255 11,409,000 141,500 952,140 100,660 0 2,316,525 老人福祉センター使用料 火葬場使用料 戸籍住民基本台帳手数料 畜犬登録手数料 狂犬病予防等手数料 1,953,140 市有地等貸付収入 市有建物貸付収入 市有地売払収入 2,895,807 健康診査実費徴収金 雑入 3,081,845 研修交流施設使用料 福崎公園野外ステージ使用料 2,184,000 みどりの健康住宅モデルハウス管理委託金 4,269,643 立木売払収入 2,730 諸用紙売払収入 26,603,731 食と文化の館運営負担金 Ｂ＆Ｇ海洋センター運営負担金 2,207,940 小学校施設使用料 公民館使用料 加子母体育館使用料 加子母弓道場使用料 舞台峠ドーム使用料 舞台峠テニスコート使用料 加子母ふるさと第１体育広場使用料 加子母ふるさと第２体育広場使用料 加子母ふるさと総合体育広場使用料 加子母Ｂ＆Ｇ海洋センター使用料 36,963,990 奨学資金貸付金収入 学校給食費実費徴収金 雑入 4,444,835 老人福祉センター使用料 火葬場使用料 戸籍住民基本台帳手数料 3,665,655 市有地等貸付収入 市有地売払収入 809,546 健康診査実費徴収金 雑入 9,464,592 市有地等貸付収入 農林産物加工施設貸付収入 森林組合出資配当金 立木売払収入 461,695 雑入 - 10 - 83,225 1,077,000 1,149,750 6,000 550 1,512,975 120,000 320,165 254,500 2,641,307 3,041,675 40,170 2,184,000 4,269,643 2,730 23,491,906 3,111,825 12,160 21,330 2,620 264,450 662,590 229,950 4,620 84,700 197,120 728,400 4,611,000 29,358,880 2,994,110 107,835 1,852,500 2,484,500 2,706,322 959,333 365,500 444,046 3,935,949 404,428 860,460 4,263,755 461,695 （単位：円） 款 旧所属 付 知 13 使用料及び手数料 文 化 ｽﾎﾟｰﾂ 課 17 寄附金 20 諸収入 付 知 14 国庫支出金 基 盤 15 県支出金 整備課 20 諸収入 福 岡 13 使用料及び手数料 総 務 福祉課 16 財産収入 20 諸収入 福 岡 産 業 16 財産収入 振興課 福 岡 13 使用料及び手数料 文 化 ｽﾎﾟｰﾂ 課 福 岡 基 盤 整備課 蛭 川 総 務 福祉課 予算額 2,191,000 100,000 9,540,000 648,000 648,000 185,000 16,942,000 9,101,000 4,233,000 900,000 2,533,000 20 諸収入 7,385,000 14 15 20 13 1,380,000 1,380,000 190,000 1,572,000 国庫支出金 県支出金 諸収入 使用料及び手数料 16 財産収入 20 諸収入 2,151,000 248,000 蛭 川 13 使用料及び手数料 基 盤 14 国庫支出金 産業課 15 県支出金 16 財産収入 20 諸収入 75,000 414,000 414,000 4,501,000 568,000 蛭 川 13 使用料及び手数料 文 化 ｽﾎﾟｰﾂ 課 733,000 20 諸収入 山 口 13 使用料及び手数料 総 務 福祉課 16 財産収入 20 諸収入 7,933,000 602,000 1,688,000 372,000 決算額 決算額の内訳 1,770,190 小学校施設使用料 小学校夜間照明使用料 中学校施設使用料 公民館使用料 付知グラウンド使用料 付知弓道場使用料 付知Ｂ＆Ｇ海洋センター使用料 付知河川公園使用料 100,000 社会教育費寄附金 10,452,335 奨学資金貸付金収入 雑入 162,000 合併処理浄化槽設置費 162,000 合併処理浄化槽設置費 328,210 諸用紙売払収入 住宅退去時修繕実費徴収金 14,517,850 老人福祉センター使用料 戸籍住民基本台帳手数料 狂犬病予防等手数料 9,070,965 市有地等貸付収入 市有地売払収入 4,068,653 健康診査実費徴収金 雑入 146,150 202,000 147,000 156,750 208,090 49,440 514,900 345,860 100,000 10,068,000 384,335 162,000 162,000 4,390 323,820 12,154,650 2,362,650 550 1,275,535 7,795,430 395,500 3,673,153 1,574,319 立木売払収入 1,574,319 2,323,980 小学校施設使用料 中学校施設使用料 公民館使用料 福岡北運動場使用料 福岡弓道場使用料 福岡Ｂ＆Ｇ海洋センター使用料 8,793,374 奨学資金貸付金収入 雑入 891,000 合併処理浄化槽設置費 891,000 合併処理浄化槽設置費 6,160 諸用紙売払収入 1,678,540 老人福祉センター使用料 火葬場使用料 戸籍住民基本台帳手数料 畜犬登録手数料 3,389,334 市有地等貸付収入 市有建物貸付収入 838,322 健康診査実費徴収金 雑入 82,950 蛭川研修センター使用料 568,000 合併処理浄化槽設置費 568,000 合併処理浄化槽設置費 5,046,300 市有地等貸付収入 837,958 諸用紙売払収入 住宅退去時修繕実費徴収金 雑入 838,259 小学校夜間照明使用料 中学校夜間照明使用料 公民館使用料 蛭川ひとつばたご広場使用料 蛭川運動広場使用料 蛭川運動公園使用料 7,484,780 奨学資金貸付金収入 雑入 466,750 戸籍住民基本台帳手数料 畜犬登録手数料 狂犬病予防等手数料 1,691,585 市有地等貸付収入 市有建物貸付収入 市有地売払収入 455,650 健康診査実費徴収金 雑入 491,400 193,000 506,080 60,100 50,900 1,022,500 8,026,000 767,374 891,000 891,000 6,160 72,340 320,000 1,275,600 10,600 2,652,534 736,800 201,500 636,822 82,950 568,000 568,000 5,046,300 2,800 185,920 649,238 147,778 219,641 73,910 4,820 15,750 376,360 2,472,000 5,012,780 463,200 3,000 550 1,229,913 180,000 281,672 158,000 297,650 - 11 - （単位：円） 款 旧所属 山 口 13 使用料及び手数料 基 盤 産業課 14 国庫支出金 15 県支出金 16 財産収入 20 諸収入 山 口 13 使用料及び手数料 文 化 ｽ ﾎ ﾟ ｰ ﾂ 20 諸収入 課 予算額 3,386,000 994,000 994,000 3,639,000 894,000 187,000 2,626,000 決算額 決算額の内訳 3,356,741 道の駅等使用料 まごめ自然休養村センター使用料 884,000 合併処理浄化槽設置費 884,000 合併処理浄化槽設置費 3,640,560 割山貸付収入 奥の林貸付収入 水車小屋貸付収入 1,084,014 諸用紙売払収入 住宅退去時修繕実費徴収金 雑入 116,610 公民館使用料 馬籠総合グラウンド使用料 2,639,657 奨学資金貸付金収入 雑入 - 12 - 3,000,000 356,741 884,000 884,000 1,506,880 2,075,680 58,000 1,150 16,800 1,066,064 34,960 81,650 2,540,400 99,257 担当課 議会事務局 款 01 議会費 項 01 議会費 事業名 目 01 議会費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 議 会 費 241,358,000円 236,508,072円 【議会の活動状況】 1､会議招集回数・開会日数 区 分 議会招集回数 延 日 数 本 会 会期中延日数 ６月 議 ２２日 定 例 会 ４回 １８日 ９７日 １２月 ９月 ２４日 ２２日 ３月 ２９日 ５月 １日 臨 時 会 ４回 ４日 ４日 １１月 １月 １日 １日 計 ８回 ２２日 １０１日 ２月 １日 ２、常任委員会・議会運営委員会･特別委員会開催日数 常任･議会運営委員会 特 別 委 員 会 委 員 会 名 延日数 委 員 会 名 総務企画委員会 １１日 リニア中央新幹線停車駅誘致対策特別委員会 文教消防委員会 ９日 駅前再整備対策特別委員会 民生委員会 １１日 中津川環境センター対策特別委員会 産業建設委員会 １２日 議員定数問題等特別委員会 議会運営委員会 ４２日 決算特別委員会 計 ８５日 計 ３、議案等提出案件数及び審議結果 提 出 案 件 数 及 び 審 議 結 果 議会名 市 長 提 出 議員提出 請 願 陳情 予算案 条例案 人事案 その他 意見書 その他 ５ 月 2 臨時会 ６ 月 6 4 1 7 2 2 2 定例会 ９ 月 5 9 3 9 1 2 定例会 １１ 月 12 1 臨時会 １２ 月 12 4 3 3 4 3 3 5 定例会 １月 6 臨時会 ２月 1 臨時会 ３ 月 23 20 3 30 1 2 2 定例会 計 53 37 10 65 請願審議結果 7 11 7 - 13 - １０１日 延日数 ２日 １日 ２日 ８日 ４日 １７日 審議件数 計 3 採択 不採択 継続 取下げ 1 6 51 審議未了 2 24 29 13 37 6 1 81 193 その他 ４、行政視察実施状況 （１）常任委員会 ○総務企画委員会 (１０月２１日～２３日） 鹿児島県 鹿児島市 指定管理者制度の積極的導入について 熊本県 八代市 行財政改革実施計画について 熊本市 行財政改革推進計画について 熊本県 ○文教消防委員会 (１０月２１日～２３日） 宮崎県 延岡市 次世代育成支援行動計画について 大分県 佐伯市 食育(地域に根ざした豊かな学校給食の推進）について 同 臼杵市 幼稚園及び小中学校の適正配置について ○民生委員会 埼玉県 千葉県 長野県 （１０月７日～９日) 坂戸市 市川市 佐久市 おいでおいで健康づくり計画について 健康増進計画について 健康づくり推進プロジェクトについて ○産業建設委員会（１０月７日～９日) 大阪府 堺市 農業振興ビジョンについて 同 柏原市 農業振興等について 同 河内長野市 かわちながの森林プランについて （２）特別委員会 ○リニア中央新幹線停車駅誘致対策特別委員会 (９月２９日～３０日) 国土交通省、地元選出国会議員及びJR東海へ陳情 群馬県 安中市 ＪＲ安中榛名駅周辺整備事業について ○駅前再整備対策特別委員会（１１月６日～１１月７日） 福井県 福井市 中心市街地活性化基本計画の概略について 同 越前市 中心市街地活性化基本計画とその取組みについて （３）議会運営委員会（２月３日～４日） 愛知県 北名古屋市 京都府 京丹後市 議会基本条例について 議会基本条例について ５、市議会政務調査費交付金 市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し（議員１人 あたり年額１２万円）交付した。 ６、本会議会議録作成事業 定例会、臨時会等の録音テープの反訳及び印刷製本 ７０部(年４回） ７、市議会だより発行事業 広報なかつがわに｢市議会だより｣ コーナーを設けて、議会の活動報告を行った。 年１０回発行 - 14 - 担当課 秘書課 款 02 総務費 項 01 総務管理費 事業名 目 02 秘書費 決算書掲載ページ 53 予算額 決算額 秘書事務費 9,256,000円 7,101,736円 1 ひとづくり激励金 スポーツや文化などの分野で活躍する個人・団体に「ひとづくり激励金」を交付することにより、市民に夢と 希望を与えるような“ひとづくり”を進めることを目的とし、下記のとおり交付した。 区分 件数 国際大会 個人 6件 全国大会 団体 12件 個人 84件 東海大会 団体 16件 個人 74件 192件 1,182,000円 計 2 負担金 全国市長会・東海市長会・岐阜県市長会分担金ほか 12件 計 1,519,300円 3 表彰・叙勲事務 知事表彰及び自治功労に関する叙位・叙勲事務 市長表彰 ： 永年勤続(勤続15年以上）の消防団員（48名）に対して表彰した。 知事表彰 ： 自治の振興・発展・推進に寄与した者、教育・学術・スポーツの振興に尽力した者で、県 民の模範となる者（7名）を推薦した。 叙位・叙勲 : 地方自治の育成発展に貢献し、功績顕著な者で、かつ、推薦基準を満たし、叙勲され るにふさわしいと認められる者（5名）を内申した。 担当課 契約管財課 款 02 総務費 項 01 総務管理費 事業名 目 01 一般管理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 契約事務費 １．入札参加資格申請受付事務 平成20・21年度入札参加資格名簿搭載件数 建設工事 1,201 委 託 514 51 5,487,000円 4,304,367円 物 品 1,179 計 2,894 物 品 199 計 588 ２．入札契約事務 入札業務の一元化により、20年度において、588件の入札を執行した。 工事 304 - 15 - 委 託 85 款 02 総務費 項 01 総務管理費 事業名 目 05 財産管理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 財産管理事務費 １．修繕料 番号 修繕業務名 1 市庁舎地下揚水ポンプ取替修繕 2 健康福祉会館自動ドア改修 3 健康福祉会館電算室エアコン取替修繕 4 庁舎窓ガラス飛散防止フィルム施工(単価契約) 5 市庁舎空調用バルブ取替修繕 6 健康福祉会館多目的ホール系空調ポンプ修繕 7 中津川市立図書館排水管修繕 8 ヒートポンプ部品交換修繕 9 中央公民館３階トイレ排水管修理 164,952,000円 153,807,833円 30万以上 業者名 ㈱角田工業所 ㈱中谷硝子店 ㈱原電気商会 ㈱サカエヤ 五十嵐工業㈱ 三菱電機ビルテクノサービス㈱ 五十嵐工業㈱ ゼネラルヒートポンプ工業㈱ ㈱角田工業所 ２．委託料 番号 委託事業名 1 熱供給契約 2 市庁舎総合ビル管理委託 3 市庁舎等警備委託 4 ＩＰ電話機器保守委託 5 市庁舎等エレベーター保守委託 6 市庁舎等定期清掃委託 7 中津川市公有財産台帳(土地)整備事業委託 中部電力㈱ 恵北ビル管理㈱ セコム㈱ トーテックアメニティ㈱ 三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ㈱ 恵北ビル管理㈱ ㈱カナエジオマチックス ３．工事請負費 番号 工事事業名 健康福祉会館障害者(車椅子)用駐車場整備工事 1 2 川上旧森林組合工場解体工事 3 川上旧森林組合厚生寮解体工事 4 川上旧森林組合工場基礎解体工事 ㈱ハラモク ㈱柴田建設 ㈱柴田建設 ㈱柴田建設 100万以上 業者名 業者名 ： 計9件 金額（円） 857,850 735,000 418,950 408,240 378,000 378,000 367,500 357,000 315,000 ： 計7件 金額（円） 8,656,576 44,745,000 1,323,000 2,035,320 9,864,540 5,460,000 2,415,000 金額（円） 661,500 5,071,500 735,000 941,850 単位：（㎡） ４．市有財産の状況 区分 公用財産 土地 建物 55 公共用財産 408,092 69,283 ５．財産の賃貸契約 区分 土 地 建 物 ６．財産の処分(土地） 普通財産 12件 山林 85,800,370 - 6,105,726 395,048 使用区分 有償 無償 有償 無償 件数 9,831.54 ㎡ 7,524,802 円 94,323,432 490,915 金額 214 89 1 6 - 16 - 計 その他 2,009,244 26,584 13,505,601 420,000 - 事業名 １．備品購入費 品 名 市公用自動車購入(普通乗用 ｽｽﾞｷ ﾜｺﾞﾝR 2WD) (緊急経済対策№3)普通乗用自動車 1台 (緊急経済対策№5)軽乗用自動車 2台 (緊急経済対策№6)箱型軽乗用自動車 3台 ＥＴＣ車載機(共用車NS9 ﾏﾂﾀﾞﾃﾞﾐｵ) (緊急経済対策№2)普通乗用自動車 1台 (緊急経済対策№4)普通乗用自動車 1台 ＥＴＣ車載機(共用車NS5 ﾄﾖﾀﾌﾟﾘｳｽ) ＥＴＣ車載機(共用車NS10 ﾀﾞｲﾊﾂﾌﾞｰﾝ) (緊急経済対策)普通乗用自動車 1台 庁舎1階(税務課)Ｇ4FAXｵﾌﾟｼｮﾝ(FAXﾎﾟｰﾄ増設ｷｯﾄ) 清掃用 ﾊﾝﾃﾞｨﾌﾞﾛｱ ﾊﾝﾃﾞｨﾌﾞﾛｱ ﾊﾞｷｭｰﾑｷｯﾄ 通話録音装置 事業名 予算額 決算額 物品等管理費 数 量 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 金 額 (円） 870,990 1,248,004 1,277,343 2,833,263 14,524 1,720,240 931,780 16,400 16,400 1,048,410 126,000 94,000 5,500 29,400 用 途 本庁共用車 本庁共用車 ﾌﾟﾗｻﾞ共用車･障害援護課公用車 蛭川共用車･農業振興課,管理課公用車 本庁共用車用ETC車載器 本庁共用車 本庁共用車 本庁共用車用ETC車載器 本庁共用車用ETC車載器 本庁共用車 G4FAX使用に必要なｷｯﾄ 落ち葉清掃機 落ち葉清掃機キット 通話録音装置 予算額 決算額 情報化運営事業 １．委託料 番号 委託事業名 1 中津川市ﾈｯﾄﾜｰｸ保守委託業務 2 C/S財務会計システム保守管理委託 3 中津川市地域イントラネット機器保守委託業務 4 学校用ネットワーク機器更新委託業務 5 ｳｲﾙｽ対策ｿﾌﾄｳｪｱﾗｲｾﾝｽ更新業務 6 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｳｲﾙｽﾁｪｯｸｼｽﾃﾑﾗｲｾﾝｽ更新委託業務 7 ｺﾝﾃﾝﾂﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞｿﾌﾄﾗｲｾﾝｽ更新委託業務 8 学校用ﾈｯﾄﾜｰｸｳｲﾙｽ対策ｼｽﾃﾑ更新委託業務 9 ﾒｰﾙｳｲﾙｽﾁｪｯｸｼｽﾃﾑ更新委託業務 ２．使用料及び賃貸借料 番号 賃貸借契約名 1 パソコン及びプリンタ賃貸借 2 システム用パソコン賃貸借契約 3 ﾊﾟｿｺﾝ及びﾌﾟﾘﾝﾀ賃貸借契約 4 ファイルサーバ賃貸借契約 5 パソコン及びプリンタ賃貸借(その2) 6 合併に伴うｼｽﾃﾑ・ﾈｯﾄﾜｰｸ機器賃貸借契約 7 平成20年度分 電柱共架料金 8 H20パソコン賃貸借契約 41,518,000円 33,482,968円 113,594,680円 107,386,314円 100万以上 業者名 トーテックアメニティ㈱ （財）岐阜県市町村行政情報センター 三菱電機エンジニアリング㈱ トーテックアメニティ㈱ トーテックアメニティ㈱ トーテックアメニティ㈱ トーテックアメニティ㈱ トーテックアメニティ㈱ トーテックアメニティ㈱ 100万以上 業者名 富士通リース㈱ 富士通リース㈱ 富士通リース㈱ 富士通リース㈱ 富士通リース㈱ 三菱電機クレジット㈱ 中部電力㈱ センチュリー・リーシング・システム㈱ - 17 - ： 計9件 金額（円） 21,492,135 3,591,000 4,834,200 2,028,600 1,779,750 1,260,000 1,038,450 4,494,000 1,312,500 ： 計8件 金額（円） 4,121,712 2,132,487 3,147,480 1,218,924 2,174,508 14,720,580 2,497,425 1,088,388 担当課 人事課 款 02 総務費 項 01 総務管理費 事業名 目 01 一般管理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 職員管理費 51 26,828,300円 24,559,136円 1 人事・給与制度の適正運用と効率化を図るため、人事・給与システムにより全職員の人事及び給与データを一元管理した。 2 行政環境の変化に的確に対応することのできる高い専門的な知識や能力を有する人材を確保するため、採用試験を実施した。 試験区分 一般行政職 消防職 保健師 受験者数 61 14 4 採用者数 4 3 2 3 職員の疾病を予防し、健康の維持、増進を図るとともに、健康的な生活設計の支援を図るため、市民病院及び坂 下病院において健康診断を実施した。 健診等 受診者数 （受診率96%） 人間ドック 20人 職員健康診断 1,458人 嘱託職員等健康診断 510人 4 横並び気質を打破し、管理職として求められる能力や意識・姿勢等を有する適格者を積極的に管理職に登用す るにあたって、客観性を確保するために管理職候補者試験を実施した。（受験者数42人、合格者数16人） 事業名 予算額 決算額 職員研修費 5,110,000円 4,674,130円 1 職員の養成課程において実施する人事評価を進める中で、評価者を対象に目標の立て方、面接技法、能力評価の 根拠となる職務遂行記録をグループ討議を通して学習するため研修を実施した。（458人） 2 「市民を待たせない、たらいまわしにしないサービス」を実現するための具体的な取り組みとして、部門長である部長 級職員に研修を実施し、また、各課の接遇リーダーを対象に「接遇マニュアル」を作成する研修を実施した。（37人） 3 職員の意識改革や幅広い見識を身につけた職員の養成などを図るため、民間企業への派遣や研修センター及び市 町村アカデミーなどへの派遣研修及び人権研修など集合研修を実施した。（155人） 担当課 行政管理課 款 02 総務費 項 01 総務管理費 事業名 目 01 一般管理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 文書行政事務費 51 32,752,000円 24,655,256円 1 例規データベース運用 例規の管理について、検索等の事務処理の迅速化と効率化、経費削減を目的とした例規データベース検 索システムをイントラネットにより本庁及び出先機関で利用している。 また、市民が市の公式ホームページから条例・規則等を閲覧できるようシステムを運用している。 2 印刷製本費の削減の取組み 上記例規データベースと併せて製本した例規集の加除を行っていたが、これを取りやめ経費の削減を図っ た。 - 18 - 担当課 行政改革推進課 款 02 総務費 項 01 総務管理費 事業名 予算額 決算額 115,500円 11,680円 462,000円 98,783円 13,280円 行政評価事業 市民による行政改革委員会 委員報酬 市民による行政改革委員会 費用弁償 行政評価システム委託料 消耗品費 旅費（セミナー） 担当課 目 01 一般管理費 決算書掲載ページ 51 1,347,000円 701,243円 会計課 款 02 総務費 項 01 総務管理費 事業名 目 12 会計管理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 会計管理事務費 59 2,785,000円 2,337,561円 【事業概要】 公金の収支命令書等の審査並びに収入管理、支出調整に関する事務を行った。 ・決算書の印刷等（需用費）・・・・・・・・・・ 1,454,298円 ・電算機器保守管理委託料・・・・・・・・・・ 327,600円 ・電算機器借上料･･････････・・・・・・・・・ 503,548円 ・その他････････････・・・・・・・・・・・・・・・ 52,115円 担当課 監査委員事務局 款 02 総務費 項 04 選挙費 事業名 目 01 選挙管理委員会費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 選挙管理委員会費 １ 選挙人名簿の調製等 公職選挙法に基づき選挙人名簿を調製し、正確性を確保するため選挙人名簿の縦覧を行った。 選挙人名簿登録者数 計 男 女 (平成21年3月2日現在） 32,679 35,668 68,347 人 人 人 委託料 定時登録に係る電算処理委託料(年4回処理） 2,335,558 円 ２ 研修会への参加 全国市区選挙管理委員会連合会定期総会に出席 岐阜県市部選挙管理委員会連合会主催の委員長会議、事務担当者会議、合同研修会等に出席 ３ 選挙管理委員会の開催 18回 - 19 - 63 2,990,000円 2,781,338円 款 02 総務費 項 04 選挙費 事業名 目 03 県知事選挙費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 岐阜県知事選挙費 1 平成21年1月25日執行の岐阜県知事選挙を管理執行した。 選挙対象地区 全地区 立候補者数 2名 投票率 50.12％ 委託料 電算処理委託料(名簿・入場券等の作成) ポスター掲示場設置・撤去委託料 選挙公報折込配布委託料 人材派遣委託料(期日前投票受付事務） その他委託料 使用料及び賃借料 ポスター掲示場板借り上げ 投票用紙読取機借り上げ その他賃借料 款 02 総務費 項 04 選挙費 事業名 円 円 円 円 円 円 円 円 42,549,000円 35,686,434円 合計 4,649,536 円 合計 2,882,014 円 目 04 中津川市長選挙費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 中津川市長選挙費 １ 平成20年4月20日執行の中津川市長選挙を管理執行した。 全地区 選挙対象地区 3人 立候補者数 投票率 68.83％ 委託料 電算処理委託料(名簿・入場券等の作成) ポスター掲示場設置・撤去委託料 人材派遣委託料(期日前投票受付事務) その他委託料 使用料及び賃借料 ポスター掲示場板借り上げ 投票用紙読取機借り上げ その他賃借料 款 02 総務費 項 06 監査委員費 事業名 1,843,238 2,005,500 127,512 621,878 51,408 721,980 1,680,000 480,034 65 2,345,177 2,005,500 215,267 53,921 1,163,190 630,000 445,861 円 円 円 円 円 円 円 36,900,000円 26,549,620円 合計 4,619,865 円 合計 2,239,051 円 目 01 監査委員費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 監査委員事務費 65 69 1,303,000円 1,281,855円 １ 例月現金出納検査 地方自治法第２３５条の２第１項の規定に基づき、一般会計及び特別会計並びに公営企業会計について 毎月２５日に実施し、検査の結果に関する報告書を市長、議長に提出した。 ２ 定期監査 地方自治法第１９９条第４項の規定に基づき、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理 について、定期監査を平成２０年６月から１０月にわたって実施し、平成２０年１０月２４日｢定期監査の結果に 関する報告書」を作成し、提出及び公表した。 ３ 決算審査 地方自治法第２３３条第２項、同法第２４１条第５項及び地方公営企業法第３０条第２項の規定により、審査 に付された平成１９年度の一般会計、特別会計、公営企業会計の決算及び基金の運用状況について審査し、 意見書を提出した。 種別 項目 審査に付された年月日 意見書の年月日 備 考 地方公営企業会計決算 平成20年7月4日・7日・9日 平 成 20 年 8 月 26 日 9月定例市議会に提出 一般・特別会計の決算及び基金の運用状況 平成20年8月25日 財政健全化審査及び経営健全化審査 平成20年8月26日 - 20 - 平 成 20 年 10 月 24 日 11月臨時市議会に提出 平 成 20 年 9 月 22 日 9月定例市議会に提出 ４ 財政援助団体等監査 地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき、財政援助団体等の監査を行い、平成２１年３月９日に「財政 援助団体監査の結果に関する報告書」を提出した。 担当課 税務課 款 02 総務費 項 02 徴税費 事業名 目 01 税務総務費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 税務総務事務費 ① 負担金・補助金 ② 公用車購入 ③ 一般事務費 款 02 総務費 項 02 徴税費 目 02 賦課徴収費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 賦課事務費 ① 市税賦課状況 （市民税の課税状況） 区 分 個人（普通徴収） 〃 （特別徴収） 法人市民税 計 納税義務者数 21,021人 21,933人 1,875人 44,829人 調 定 額 1,322,527,600円 2,693,659,730円 1,258,560,300円 5,274,747,630円 納税義務者数 36,454人 6人 36,460人 調 定 額 4,918,256,600円 24,221,000円 4,942,477,600円 課税台数及び納税義務者数 37,670台 3人 20,479人 17人 調 定 額 183,811,500円 455,496,372円 570,154,400円 49,258,950円 （固定資産税の課税状況） 区 分 固定資産税 国有資産等所在市交付金 計 （その他市税の課税状況） 区 分 軽自動車税 市たばこ税 都市計画税 入湯税 3,732,000円 3,037,543円 206,226円 692,509円 2,138,808円 三税協議会・東濃東部納税貯蓄組合他 滞納整理用公用車購入 市税概要の発行・参考図書等 事業名 事業費 ② 委託業務 業務区分 金額 電算処理業務 固定資産データ補正業務 公図デジタルデータ更新業務 固定資産（土地）時点修正業務 固定資産システム業務 航空写真撮影及びオルソ画像データ作成業務 公図検索システム保守業務他 64,149,173円 2,205,000円 2,961,000円 2,849,700円 18,900,000円 15,648,150円 1,237,629円 - 21 - 61 61 300,552,000円 281,266,579円 107,950,652円 ③ 口座振替納付制度の利用及び加入状況 税目 口座振替利用数 市県民税（普通徴収） 9,942 固定資産税・都市計画税 23,353 軽自動車税 14,190 計 47,485 件 件 件 件 事業費 口座振替加入率 52.8 64.1 37.7 51.5 1,386,928円 ％ ％ ％ ％ ④ 市税還付金及び還付加算金 事業費 138,261,906円 ⑤ 一般事務費 事業費 33,667,093円 担当課 企画財務課 款 02 総務費 項 01 総務管理費 事業名 目 06 企画振興費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 総合政策事務費 55 2,040,000円 1,641,304円 １ 各団体への負担金 負 担 先 木曽下伊那・中津川地域県際交流協議会 岐阜県発電・ダム所在市町村協議会 全国山村振興連盟 岐阜県支部 まちづくり交付金情報交流協議会 計 負担金 176,000円 20,000円 40,000円 30,000円 266,000円 ２ 基金状況 元気びとづくり基金 担当課 ２０年度末現在高 8,057,860円 広報広聴課 款 02 総務費 項 01 総務管理費 事業名 目 03 広報広聴費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 広報広聴事業 13,328,535円 12,751,691円 １．委託料 事業名 広報なかつがわ印刷委託 受託業者 （株）協和印刷工業 - 22 - 53 事業費 10,466,820 円 担当課 まちづくり課 款 02 総務費 項 01 総務管理費 事業名 目 11 広域交通網整備推進費 決算書掲載ページ 59 予算額 決算額 広域交通網推進事業 1,461,000円 1,223,600円 多治見市にて開催されたリニア中央エクスプレス建設促進岐阜県期成同盟会定期総会や、三重県亀山市にて 開催された東京～大阪間沿線経済団体主催のリニア中央エクスプレス早期建設促進大会に参加するなど、関連 する情報収集および停車駅設置に向けての誘致活動を行いました。 各団体への負担金 負 担 先 リニア中央エクスプレス建設促進岐阜県期成同盟会 東濃東部リニア停車駅誘致期成同盟会（中津川商工会議所） 計 担当課 負担金 136,000円 960,000円 1,096,000円 少子化対策課 款 02 総務費 項 01 総務管理費 事業名 目 06 企画振興費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 男女共同参画事業 55 1,219,000円 1,066,587円 市民及び職員の意識向上を図るため、男女共同参画講演会を開催しました。 市民団体である「女性ネットワーク交流会」の活動の支援・協力を行いました。 「第３次なかつがわ男女共同参画プラン」を策定しました。 担当課 情報交通課 款 02 総務費 項 01 総務管理費 事業名 情報通信ネットワーク整備事業 目 10 情報化推進費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 59 1,252,515,000円 1,122,233,546円 中津川市情報通信ネットワーク整備事業 ・平成20年度整備 光ファイバ網（福岡地区、付知地区、加子母地区 約743㎞） 1 工事請負費 ネットワーク整備事業施工業務（幹線工事 ） 電柱支障移転・復旧工事 引込工事及び増設工事 2 委託料（工事設計・監理委託業務） 3 普通旅費 4 有料道路使用料 5 消耗品費 6 補償・補填及び賠償金(電柱補償費) 923,669,503円 804,132,000円 15,746,484円 103,791,019円 158,203,500円 75,620円 59,350円 78,596円 40,146,977円 - 23 - 事業名 情報通信ネットワーク基盤維持管理事業 予算額 決算額 63,356,000円 39,492,373円 整備が完了した設備についての維持管理事業 ・共架電柱（中部電力㈱） 14,392本 ・添架電柱（NTT西日本㈱） 4,483本 ・市営柱設置等に係る土地借上件数 60件 1 使用料及び賃借料 電柱占用料 施設使用料 市営柱設置等に係る土地借上料 電算機器借上料 2 委託料（ネットワーク保守運用委託業務） 3 消耗品費 4 補償・補填及び賠償金(電柱補償費) 21,649,517円 17,507,304円 2,872,959円 168,854円 1,100,400円 17,401,650円 42,190円 399,016円 情報通信ネットワークサービス利用者数及び回線IRU料金（財産貸付収入） 並松地区 坂本地区 阿木地区 蛭川地区 契約数 IRU料金 契約数 IRU料金 契約数 IRU料金 契約数 IRU料金 326 2,187,720 1,452 8,547,330 369 2,267,370 449 2,624,910 福岡地区 契約数 IRU料金 契約数 3,023 （注） 427 745,760 年度総計 16,373,090円 貸付財産にはRTボックス他の施設が 消費税相当額 818,654円 あるため左記は決算額の内数とな 請求額総計 17,191,744円 る。 款 02 総務費 項 01 総務管理費 事業名 目 11 広域交通網整備推進費 決算書掲載ページ 59 予算額 決算額 広域交通網整備推進事業 ・ コミュニティバス試験運行事業（阿木、加子母、付知、落合、神坂） ・ 自主運行バス運営事業（川上線、夕森公園線） ・ 明知鉄道関係（鉄道軌道近代化設備整備事業、経営改善事業、基盤整備維持事業、協議会負担金） ・ その他（報償費14,000円、旅費48,590円、消耗品74,246円、修繕費57,593円、役務費10,500円、使用料87,950円） 担当課 コミュニティ課 款 02 総務費 項 01 総務管理費 事業名 30,802,000円 28,183,471円 6,649,385円 12,330,000円 8,911,207円 292,879円 目 03 広報広聴費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 広報会管理費 １．主な補助事業 広報会集会施設整備事業 事業の概要 床面積 坂本地区 第4-2区 94 ㎡ 坂本地区 曙区 138 ㎡ 中津西地区 会所ヶ丘区 371 ㎡ 神坂地区 第3区 65 ㎡ 付知地区 第5区 64 ㎡ 中津南地区 東七区 117 ㎡ 合計 対象経費 11,600,000 22,640,000 27,850,000 8,429,071 2,415,000 21,561,890 94,495,961 22,650,000 円 補助金額 2,900,000 円 5,660,000 円 6,000,000 円 2,100,000 円 600,000 円 5,390,000 円 22,650,000 円 - 24 - 53 59,072,000円 53,393,672円 円 円 円 円 円 円 円 備 考 新築 〃 改築 新築 改築 新築 28,003,000 円 ２．中津川市広報会長会連合会に対する交付金 内訳 連合会事務費分 地区配布手数料分 3,200,000 円 24,803,000 円 2,301,674 円 ３．岐阜県広報誌配布手数料 款 02 総務費 項 01 総務管理費 事業名 がんばる地域サポート事業 １．講演会開催等 ２．補助金交付事業 中津３地区 ６事業 担当課 1,650,000円 1,149,387円 900,000 円 地域振興課 苗木コミュニティセンター整備事業 [委託料] 新苗木コミュニティセンター建設に伴う交差点現況測量 新苗木コミュニティセンター建設予定地地質調査委託料 事業名 予算額 決算額 55 249,387 円 款 02 総務費 項 01 総務管理費 事業名 目 06 企画振興費 決算書掲載ページ 阿木コミュニティセンター駐車場整備事業 [委託料] 阿木コミュニティセンター駐車場整備測量設計委託業務 [工事請負費] 阿木コミュニティセンター駐車場整備に伴う付帯工事 [原材料費] 駐車場排水路補修材（生コン・山ズリ） [用地購入費] 駐車場用地 （阿木字寺領１１番１・２７番１ 2,858.21㎡） - 25 - 目 01 一般管理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 51 4,571,000円 2,362,500円 367,500円 1,995,000円 予算額 決算額 1,890,000円 994,431円 178,584円 18,508,750円 22,151,000円 21,912,415円 款 02 総務費 項 01 総務管理費 事業名 目 06 企画振興費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 地域振興事務費 [負担金] 中津川・恵那広域行政推進協議会 南飛騨国際健康保養地協議会 岐阜県過疎地域自立促進協議会 全国過疎地域自立促進連盟 55 1,754,000円 1,572,017円 900,000円 240,778円 21,000円 41,490円 款 02 総務費 項 01 総務管理費 目 09 まちづくり推進費 決算書掲載ページ 59 予算額 3,145,000円 決算額 3,130,782円 [補助金交付事業] 2,686,335円 山口地区及び同地区と一体的な景観整備を推進する地区の美しい自然及び農山村風景の形成を目指した地域 づくりを目的に、地域住民等が自主的に継続して行う景観整備事業に対して補助金を交付。 （１）緑化景観事業（４件） 96,075円 山口第１０町内会 79,560円 前野川、大沢花を見る会 487,000円 山口特産開発株式会社 200,000円 落合まちづくり推進協議会 （２）景観形成推進事業（２件） 1,200,000円 山口地域にぎわい作り部会 135,450円 馬籠地域づくり推進協議会 （３）里山景観事業（１件） 488,250円 馬籠地域づくり推進協議会 事業名 美しいまちづくり景観整備事業 [積立金事業] 積立金 美しいまちづくり景観整備基金（２０年度末額） 444,447円 89,417,643円 - 26 - 担当課 障害援護課 款 03 民生費 項 01 社会福祉費 事業名 目 01 社会福祉総務費 決算書掲載ペ－ジ 予算額 決算額 社会福祉総務事業 名 称 中津川・恵那広域行政推進協議会 難 病 団 体 連 絡 協 議 会 中 津 川 市 戦 没 者 遺 族 連 合 会 計 区 分 負担金 負担金 補助金 69 10,811,000 円 10,388,167 円 金 額 1,808,000 110,000 2,715,000 4,633,000 円 円 円 円 1,038,418 円 ･ 一般事務費 ・障害者施策推進協議会委員報酬 障害者福祉計画第二期計画策定のため、委員を任命し、協議会を開催した。報酬支給は14人。 133,000 円 ・ 在日外国人手当 在日外国人で日本へ入国した歴史的経緯の中で、国籍条項により、年金加入が出来ない対象者に、月１万 円の福祉手当を支給して、生活の支援を図った。 3人 対象者 支給額 360,000 円 4,223,749 円 ･ しあわせづくり基金積立金 款 03 民生費 項 01 社会福祉費 事業名 予算額 決算額 身体障害者施設支援事業 名称 身体障害者施設支援事業 件数 37 人 身体障害者施設入所者状況 施設名 内容 陽光園 旧法療護施設 ｻﾆｰﾋﾙｽﾞみずなみ 旧法療護施設 三光園 旧法療護施設 幸報苑 旧法授産施設 九頭竜ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 旧法授産施設 施設入所支援・就労継続B 明和寮 飛翔の里 旧法療護施設 計 事業名 目 02 身体障害者福祉費 決算書掲載ペ－ジ 経営主体 岐阜県 岐阜県 岐阜県 岐阜県 社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人 居宅生活支援事業 内容 居 宅 介 護 事 重 度 訪 問 介 護 事 行 動 援 護 事 生 活 介 護 事 短 期 入 所 事 児 童 ﾃ ﾞ ｲ ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ 事 障 害 者 移 動 支 援 事 障 害 者 デ イ サ ー ビ ス 事 訪 問 入 浴 サ ー ビ ス 事 日中一時支援サービス事 計 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 155,697,000 円 153,600,473 円 金額 153,600,473 円 所在地 美濃市 瑞浪市 山県市 山県市 勝山市 名古屋市 中津川市 実人員 1人 4人 1人 7人 1人 1人 22 人 37 人 平成21年3月31日現在 支援費支給額 6,355,276円 16,534,080円 3,515,892円 13,004,944円 1,437,978円 2,708,970円 110,043,333円 153,600,473円 予算額 決算額 障害者居宅支援事業 区分 扶助費 扶助費 扶助費 扶助費 扶助費 扶助費 扶助費 扶助費 扶助費 扶助費 - 27 - 71 金額 7,372,273 34,317,017 490,108 40,134,915 8,247,804 22,078,503 320,000 3,369,310 1,990,800 1,589,400 119,910,130 119,911,000 円 119,910,130 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 事業名 予算額 決算額 身体障害者扶助事業 身体障害者手帳交付状況(平成21年3月31日現在) 区分 １級 ２級 ３級 66 44 15 視 覚 障 害 6 92 36 聴覚平衡機能障害 1 15 言語音声機能障害 333 457 547 肢 体 不 自 由 障 害 486 16 303 内 部 障 害 計 891 610 916 身体障害者扶助事業 名 称 相 談 支 援 事 業 委 託 料 相 談 支 援 事 業 補 装 具 給 付 事 業 児 童 補 装 具 給 付 事 業 更 生 医 療 給 付 事 業 日 常 生 活 用 具 給 付 事 業 ニ ュ ー 福 祉 機 器 助 成 事 業 自動車改造・操作訓練助成事業 重度心身障害者介助用自動車購入費 重度心身障害者ﾀｸｼｰ助成事業 計 事業名 ４級 12 42 14 592 201 861 区 分 委託料 負担金 扶助費 扶助費 扶助費 扶助費 扶助費 扶助費 扶助費 扶助費 268,800 円 ・自立支援システム開発委託料 （※報酬単価改正に伴うもの） ・障害者ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ支援委託料 315,000 円 負担金 心身障害者雇用促進協会 岐阜県障害者スポーツ協会 音訳サークル「さざなみ会」 補助金 点訳サークル「ともしび会」 手話サークル「かやの実会」 件 数 88 15 32 1,361 4 6 2 2,316 件 件 件 件 件 件 件 件 金 額 9,000,000 5,844,195 6,732,592 1,677,585 28,355,562 13,727,603 159,375 567,000 406,984 1,479,860 67,950,756 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 7,979,000円 7,805,634円 2,337,984 円 ・身体障害者システム保守料 負担金補助及び交付金 名称 (単位 人) ６級 計 16 171 55 231 30 114 2,307 1,006 185 3,745 予算額 決算額 身体障害者福祉事務費 ･一般事務費 ５級 18 264 282 67,970,000 円 67,950,756 円 42,200 円 金額 70,000 234,650 140,000 90,000 80,000 名称 要約筆記サークル「しでこぶし」 円 円 補助金 身体障害者福祉協会 障害者いきいき住宅改善助成事業 円 円 交付金 障害者「湯待」事業 円 計 4,841,650 円 - 28 - 金額 80,000 円 2,030,000 円 1,900,000 円 217,000 円 款 03 民生費 項 01 社会福祉費 事業名 目 03 知的障害者福祉費 決算書掲載ペ－ジ 予算額 決算額 知的障害者施設支援事業 区分 知的障害者施設援護支援費 通所ｻｰﾋﾞｽ利用促進事業費 ｹｱﾎｰﾑ重度障害者支援体制強化事業費 市単独重度知的障害者処遇向上支援費 合計 71 399,105,000 円 392,386,306 円 件数 171 人 72 人 17 人 6 人 金額 383,570,836 3,000,000 4,473,070 1,342,400 392,386,306 円 円 円 円 円 知的障害者施設援護支援費 （平成21年3月31日現在） 内容 利用人員 金額 生活介護 16 人 132,185,553 円 共同生活介護 22 人 26,271,579 円 施設入所支援 61 人 57,654,075 円 共同生活援助 1人 26,180 円 就労移行支援 7人 12,724,299 円 就労継続支援A 4人 5,288,004 円 就労継続支援B 5人 19,044,045 円 旧法知的入所更生 24 人 72,554,431 円 旧法知的入所授産 8人 24,282,530 円 旧法知的通所授産 23 人 33,540,140 円 171 人 383,570,836 円 事業名 予算額 決算額 知的障害者福祉事務費 20,797,000 円 20,737,027 円 ・療育手帳交付状況（平成21年3月31日現在） 243 人 Ａ Ａ１ Ａ２（重度） 177 人 Ｂ１（中度） 117 人 Ｂ２（軽度） 537 人 計 名 称 心身障害者小規模授産所運営事業 通 所 サ ー ビ ス 利 用 促 進 事 業 中 津 川 市 障 害 児 者 を 守 る 会 知 的 障 害 者 （ 児 ） 育 成 会 計 ・ 心身障害者小規模授産所運営事業 （施設） （定員） セルプひまわり（坂下） 15 人 ささゆり作業所（加子母） 5 人 福岡共同作業所（福岡） 20 人 計 40 人 区 分 金 委託料 負担金 補助金 補助金 （利用者） 17 人 5 人 17 人 39 人 105,632 円 ・ 一般事務費 - 29 - 額 20,284,000 131,895 90,000 125,500 20,631,395 円 円 円 円 円 款 03 民生費 項 01 社会福祉費 事業名 目 05 福祉医療費 決算書掲載ペ－ジ 予算額 決算額 福祉医療費 電算処理委託料 1,564,884 円 医師会協力費（負担金） 3,592,814 円 歯科医師会協力費（負担金） 1,305,721 円 福祉医療費（扶助費） 内容 乳幼児等医療扶助費 母子医療扶助費 父子医療扶助費 重度心身障害老人特別助成金 重度心身障害者医療扶助費 計 一般事務費 金額 219,575,440 38,149,340 1,522,252 16,021,146 381,739,089 657,007,267 対象者数 11,114 人 1,298 人 75 人 3,756 人 16,243 人 予算額 決算額 受給者数 61 人 34 人 3人 98 人 支給総額 16,234,160 5,392,500 517,680 22,144,340 73 26,291,000 円 22,330,939 円 月額支給額 26,440 円 14,380 円 14,380 円 円 円 円 円 186,599 円 ・ 一般事務費 事業名 円 円 円 円 円 円 目 06 特別障害者手当費 決算書掲載ペ－ジ 特別障害者手当給付事業 区分 特別障害者手当 障害児福祉手当 経過措置福祉手当 計 702,692,000 円 685,442,924 円 21,972,238 円 款 03 民生費 項 01 社会福祉費 事業名 73 予算額 決算額 福祉手当事業 1,916,000 円 1,698,000 円 精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童について心身障害児福祉手当を支給し、これらの児童の 福祉の増進を図った。 中津川市心身障害児福祉手当受給者 87人 - 30 - 月額 2,000円 款 03 民生費 項 02 児童福祉費 事業名 目 03 児童手当費 決算書掲載ペ－ジ 予算額 決算額 児童手当事業 77 664,242,000 円 662,800,276 円 児童手当事業 小学校修了前の児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭における生活の 安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成を助長し、福祉の向上を図った。 平成21年2月期支払分 区分 ３ 歳 未 満 ３ 歳 以 上 第 １ 子 2,676 人 516 人 41 人 3,233 人 9,624 人 2,429 人 335 人 12,388 人 15,621 人 被用者 非被用者 特例給付 小計 被用者 非被用者 特例給付 小計 合計 支給対象児童数 第 ２ 子 第３子以降 827 人 2,386 人 319 人 547 人 31 人 50 人 2,983 人 1,177 人 7,696 人 2,608 人 1,901 人 897 人 362 人 85 人 9,959 人 3,590 人 12,942 人 4,767 人 ・手当の月額（１人につき） 5,000円 第1子（３歳以上） 10,000円 ３歳未満一律 計 5,889 1,382 122 7,393 19,928 5,227 782 25,937 33,330 第２子（３歳以上） 1,410 人 338 人 32 人 1,780 人 3,178 人 839 人 127 人 4,144 人 4,974 人 年間支給額 人 人 人 人 人 人 人 人 人 5,000円 第３子以降 支給額 58,890,000 13,820,000 1,220,000 73,930,000 112,680,000 30,620,000 4,335,000 147,635,000 221,565,000 661,875,000 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 10,000円 433,967 円 175,350 円 315,959 円 ･ 電算処理委託料 ・ 保守管理委託料 ･ 一般事務費 事業名 受給者数 予算額 決算額 児童扶養手当事業 202,207,000 円 202,201,910 円 児童扶養手当事業 父母の離婚などにより、父親と一緒に暮らしていない母子家庭等の生活の安定と自立を助け、 児童の心身の健やかな成長のために児童扶養手当を支給し、福祉の向上を図った。 平成20年12月期支払分(延人員） 区 分 全部支給者 一部支給者 合 計 第１子 703 人 1,089 人 1,792 人 支 給 対 象 児 童 数 第２子 第３子 第４子 367 人 120 人 8人 453 人 63 人 12 人 820 人 183 人 20 人 計 1,198 人 1,617 人 2,815 人 支給対象者数 支給額 176 人 273 人 449 人 年間支給額 30,792,200 32,688,780 63,480,980 201,955,560 ・全部支給は月額41,720円 ･一部支給は所得に応じて月額41,710円から9,850円までの10円きざみの額 第３子以降 3,000円 ずつ加算 ・第２子 5,000円 175,350 円 71,000 円 ･ 電算処理委託料 ･ 一般事務費 - 31 - 円 円 円 円 款 03 民生費 項 03 生活保護費 事業名 予算額 決算額 生活保護費 2,530,000 円 2,386,973 円 （扶助費） 区分 支給延人員 42 人 5人 47 人 行旅人旅費の支給 行旅死亡人にかかる経費 合計 款 03 民生費 項 03 生活保護費 事業名 79 622,440 円 1,228,997 円 ・生活保護システム保守委託料 ・一般事務費 法外援護事業 目 01 生活保護総務費 決算書掲載ペ－ジ 1.生活保護の状況（平成21年3月31日現在） 世帯数 134 世帯 人員 157 人 保護率 1.85 パーミリ 3.平成20年度における扶助別一覧 扶助の種類 延べ人員（人） 生活扶助費 1,339 人 住宅扶助費 907 人 教育扶助費 40 人 医療扶助費 1,334 人 生業扶助費 24 人 葬祭扶助費 1 人 出産扶助費 0 人 介護扶助費 334 人 中国残留邦人支援扶助費 7 人 合 計 3,986 人 目 02 扶助費 決算書掲載ペ－ジ 予算額 決算額 生活扶助費 支給額計 43,940 円 491,596 円 535,536 円 269,356,000 円 256,278,599 円 2.生活保護世帯の類型（平成21年3月31日現在） 類型別 世帯数 64 世帯 高齢者世帯 4 世帯 母子世帯 20 世帯 障害者世帯 28 世帯 傷病者世帯 18 世帯 その他世帯 扶助額（円） 134 世帯 計 66,922,281 円 15,153,682 円 283,128 円 150,196,599 円 188,600 円 138,686 円 0円 16,403,123 円 6,992,500 円 256,278,599 円 - 32 - 79 款 04 衛生費 項 01 保健衛生費 事業名 目 01 保健衛生総務費 決算書掲載ペ－ジ 予算額 決算額 精神障害者扶助事業 名 称 精神障害者地域活動支援事業 精神障害者小規模作業所「ふきのとう作業所」 81 15,658,000 円 10,297,882 円 区分 負担金 補助金 金額 区分 扶助費 扶助費 扶助費 扶助費 扶助費 金額 60,000 円 4,400,000 円 4,460,000 円 計 ・ 介護給付事業 内容 居 宅 介 護 共 同 生 活 介 護 共 同 生 活 援 助 就 労 継 続 支 援 ケアホーム重度障害者支援体制強化事業 計 2,465,410 1,552,550 10,098 1,313,767 299,300 5,641,125 円 円 円 円 円 円 ・ 精神障害者交通費助成事業 精神障害者が、精神障害者小規模作業所等に通所するために要する交通費の一部を助成することにより、 精神障害者の社会復帰と自立の促進を図った。 対象者 1人 支給額 44,650 円 152,107 円 ･ 一般事務費 - 33 - 担当課 福祉相談室 款 03 民生費 項 02 児童福祉費 事業名 目 01 児童福祉総務費 決算書掲載ペ－ジ 予算額 決算額 児童福祉総務事業 75 11,655,000円 8,088,804円 家庭児童相談員、母子自立支援員により子ども虐待、非行問題、配偶者等への暴力や母子・寡婦家庭の健全な 育成のため、地域の関係機関が連携し必要な情報を交換しながら適切な相談、支援に努めている。 4,603,231円 1.家庭児童相談事業 各相談に必要な情報交換を行うとともに、支援に関する地域ネットワ－ク等を行い、関係機関との連携を図りな がら相談事業を実施。 相談名 養護 保健 障害 非行 育成 その他 合計 件数 207 0 4 8 13 1 233 2,329,202円 2.母子相談事業 母子及び寡婦家庭の経済的自立、生活意欲や配偶者からの暴力等の相談を行い自立に必要な支援の実施。 相談名 一般生活 DV 児童 件数 34 31 24 担当課 （措置件数 合計 6 193 1件） 643,512円 一般管理事務費 高齢支援課 目 01 社会福祉総務費 決算書掲載ペ－ジ 款 03 民生費 項 01 社会福祉費 事業名 その他 512,859円 3.母子支援施設扶助事業 母子生活支援施設での入所者の自立支援。 4.その他 経済的支援 生活援護 98 予算額 決算額 社会福祉総務事業 地域福祉計画策定事業（地域懇談会や各種団体へのヒアリング等） 社会福祉協議会運営補助 民生委員児童委員協議会連合会補助（総会や研修会。役員会等） 一般事務費 款 03 民生費 項 01 社会福祉費 事業名 市外施設入所措置 養護盲老人ホーム 光の園 養護老人ホーム 恵光園 さわやか長楽荘 養護老人ホーム 養護老人ホーム 木曽寮 一般事務費 - 34 - 47,144,000円 47,054,302円 2,094,750円 40,725,000円 3,830,400円 404,152円 目 04 高齢者福祉費 決算書掲載ペ－ジ 予算額 決算額 高齢者福祉施設入所事業 3人 2人 1人 1人 69 ４施設措置費 71 20,033,000円 15,457,481円 15,437,031円 20,450円 予算額 決算額 要援護高齢者支援事業 事業名 100,760,000円 87,593,107円 １．介護保険「非該当者」の在宅福祉サービス 介護保険制度導入により、要介護認定で｢自立」と判定された方等に対して、在宅福祉の向上を図った。 支出科目 委託料 事業名 委託先 (福）五常会 高齢者生きがい活動支援通 (福）萱垣会 所事業 (福）敬愛会 (株）比良介護施設 (医)みらい 対象者 6人 委託料 344,540円 749,000円 187,250円 374,500円 112,350円 1,767,640円 133,120円 76,960円 12,480円 222,560円 計５法人 家事ｻｰﾋﾞｽ支援事業 委託料 8世帯 107時間 (福)市社会福祉協議会 アサヒサンクリーン(株) (医)みらい 計３法人 ２．介護保険以外の在宅福祉サービス 支出科目 委託料 事業名及び事業内容 ふれあい配食サービス 対象者 １．一人暮らしの高齢者 ２．高齢世帯 ３．高齢者と重度心身障害者の みの世帯 上記の該当者でｱｾｽﾒﾝﾄにより 配食が必要と認められる人 利用者 578人 配食数 44,995 事業実施先 (福）萱垣会 (福）ひがし福祉会 (株)ディア中津川 (福)市社会福祉協議会 (福）椿苑 中津川北商工会蛭川支所 阿木ふるさと福祉村 計 ７法人 (福）萱垣会 移送サービス事業 (福)市社会福祉協議会 家族等で病院への入退院・通 (福）椿苑 (社)市シルバー人材ｾﾝﾀｰ 院が困難な場合の送迎 （中津川市内及び隣接市町村 計 ４法人 内）417人 5,409回 緊急通報システム端末保守点検 日本アビオニクス（株） 独居老人で体に持病等があり 緊急通報端末が必要な方の自 宅に設置し緊急時に備える。 計 １法人 620台 手数料 補助金 徘徊高齢者ITケアネット事業 認知症老人を介護する家族に 対し、徘徊高齢者探索システム 端末機を貸与し、徘徊高齢者の 事故防止を図る。 (株)セコム 高齢者いきいき住宅改善助成事 業 住宅の改修を行った場合70万 までの補助金を支給する。 利用者 26人 宅老所等運営助成事業 2施設 委託料 505,800円 795,000円 16,547,400円 5,578,500円 898,800円 1,473,000円 297,000円 26,095,500円 2,142,000円 4,201,315円 5,390,000円 5,302,664円 17,035,979円 6,234,480円 6,234,480円 19,869円 9,398,547円 2,100,000円 - 35 - 支出科目 扶助費 ３．その他 事業名及び事業内容 事業実施先 委託料 おむつ等購入費助成事業 介護保険要介護３から５の認定 を受けた人で市民税非課税世帯 で在宅で生活している人 １ヶ月あたり5,000円の範囲内 で補助 （助成人数 202人） 7,102,856円 ねたきり老人等介護者慰労金支 給事業 要介護認定４・５を受けている高 齢者で住民税非課税世帯の方 を在宅で介護している介護者 月額 5,000円 受給者 91人 4,270,000円 2,133,383円 167,838円 9,460,500円 1,344,750円 239,205円 一般事務費 ホームヘルプサービス利用者負担軽減措置扶助費等 緊急通報システム端末機器装置購入費 移送ｻｰﾋﾞｽ用自動車購入費 電算処理委託料 事業名 予算額 決算額 高齢者活動推進事業 26,445,000円 25,585,428円 １．敬老祝い事業 米寿・白寿・100歳、市内年齢上位5名の方に市長・部課長職以上が花束とお祝品、記念写真を贈呈し、長寿を祝う事業 区分 米寿（88歳） 白寿（99歳） 100歳 市内年齢上位5名 計 祝品等 お祝いカード・花束・記念写真 お祝いカード・花束・記念写真 国からの祝状及び祝品、お祝いカード・花束・記念写真 お祝いカード・花束・記念写真 対象人数(人) 373 28 16 5 422 ２.老人クラブ活動等助成事業 単位老人クラブに対し、高齢者の仲間づくり・体力づくり・奉仕活動に対し支援する。（１４９クラブ） 老人クラブ連合会に対し、活動資金として支援する。 老人クラブ活性化事業交付金 事業内容 シルバースポーツ大会、シルバー文化祭等 ３．その他 一般事務費 全国シルバー人材センター会費 岐阜県長寿財団会費 湯待事業交付金 3,773人 127日 高齢者能力活用事業交付金 1,669,608 100,000 90,000 2,526,160 8,000,000 - 36 - 円 円 円 円 円 6,409,980円 1,089,680円 5,700,000円 予算額 49,121,000円 決算額 49,072,833円 市内の在宅介護支援センターを地域包括支援センターのブランチ（協力機関）として位置づけ、地域の高齢者などの 総合相談・支援の窓口、福祉サービス紹介、介護保険申請代行、福祉用具の展示などの運営を委託した。（１４カ所） 事業名 在宅介護支援センター運営事業 在宅介護支援センター相談内容内訳 相談内容 介護保険関係 福祉ｻｰﾋﾞｽ 介護関係 福祉医療 状況把握 身障・精神 緊急通報 その他 合計人数 一般事務費 在宅介護支援センター委託料（１４ヶ所） 人数(人) 1,707 1,164 1,395 641 4,324 73 42 789 10,135 72,833 円 4,900,000 円 予算額 4,012,000円 2,341,677円 決算額 増加する認知症高齢者に対し、地域で認知症高齢者や家族を支える体制を構築することを目的に岐阜県のモデル 地域として委託を受けて事業を実施した。 事業名 認知症地域支援体制構築推進事業 事業内容 認知症講演会（各地区） コーディネーター会議 プロジェクトチーム会議 地域支援ネットワーク会議 みまもりのわ推進会議 事業名 実施回数(回) 参加者数(人) 11 543 2 3 27 1 高齢者福祉施設等運営事業 予算額 決算額 老人福祉センターの管理を、中津川市老人クラブ連合会に委託。 地域福祉センターゆうらく苑の管理を、中津川市社会福祉協議会に委託。 介護実習センターの管理を社会福祉法人五常会へ委託。 養護老人ホーム清和寮の運営を社会福祉法人五常会へ委託。 一般事務費 保守点検等委託料 清和寮土地賃借料 電話機FAX賃借料 恵翔苑及びﾘﾘｰﾌ館建設費借入金償還負担金 老人福祉施設建設費 事業名 7,469,132 505,750 1,633,966 187,740 37,000,000 21,500,000 円 円 円 円 円 円 予算額 決算額 成年後見活用安心事業 178,323,000円 175,677,588円 2,160,000円 1,642,000円 1,200,000円 102,379,000円 10,615,000円 7,014,000円 平成20年6月より成年後見制度の相談・支援機関として東濃成年後見センターへ中津川・恵那事務所を委託により開設 平成20年6月1日～平成21年3月31日までの中津川市の相談件数136件 受任件数7件 - 37 - 款 03 民生費 項 01 社会福祉費 事業名 目 07 介護保険費 決算書掲載ペ－ジ 予算額 決算額 他会計支出金 介護保険事業会計繰出金 73 794,397,000円 794,256,160円 794,526,160 円 款 03 民生費 項 01 社会福祉費 目 08 介護予防事業費 決算書掲載ペ－ジ 73 予算額 8,690,000円 7,171,000円 決算額 包括支援センターは、指定介護予防支援事業所でもあり、介護認定の要支援１、２と判定された方を対象に、新予防 給付ケアプラン作成と運営に関する事務を実施している。 事業名 介護予防ケアプラン事業 新予防給付ケアプラン作成数 平成20年3月末現在 平成21年3月末現在 包括直営件数 委託件数 148 144 合計 309 365 委託先：居宅介護支援事業所 15事業所 1件当委託料 件数 62 新規 6,500円 継続 4,000円 1,692 合計 1,754 - 38 - 金額 403,000円 6,768,000円 7,171,000円 457 509 担当課 健康医療課 款 04 衛生費 項 01 保健衛生費 事業名 目 01 保健衛生総務費 決算書掲載ペ－ジ 予算額 決算額 母子保健事業 34,155,749円 34,015,945円 ①乳幼児健康診査実施事業 事業名 実施回数（回） 対象者数（人） 受診者数（人） 受診率（％） ３か月児健康診査 42 676 665 98.4 １歳６か月児健康診査 24 731 706 96.6 ３歳児健康診査 24 712 680 95.5 ②乳幼児相談事業 事業名 実施回数（回） 参加者数（人） ６か月児相談 42 652 運動発達相談 25 274 乳幼児なんでも相談 140 4,377 幼児相談 18 71 1歳児相談・離乳完了期栄養相談 42 665 ２歳児相談 24 628 離乳食教室 25 144 ③乳幼児歯科健康診査事業 う歯罹患率 受診結果 事業名 対象者数（人） 受診者数（人） 異常なし う歯保有者 （％） １歳６か月児歯科健康診査 732 706 699 7 1.0 ３歳児歯科健康診査 714 680 574 106 15.6 ④妊婦健康診査事業 妊娠届出数（件） 受診票交付数（枚） 延べ受診者数（人） 733 5,363 3,879 ⑤特定不妊治療費助成事業 申請数 承認数 29 29 ⑥その他母子保健事業 事業名 実施回数（回） 交付・参加者数（人） 母子手帳交付 81 740 妊婦教室 45 延べ742（夫含む） あそびの教室 207 2,700 パパママ教室 7 95 思春期教室 25 796 訪問指導 延べ533人 - 39 - 81 事業名 予算額 決算額 健康づくり推進事業 事業名 健康福祉まつり・歯の健康まつり（中津川） 福祉健康まつり（坂下） 歩く健康づくり教室 出前講座 水中運動 4,717,000円 4,571,933円 開催回数（回） 参加者数（人） 1 6,500 1 342 13 162 22 550 延べ420 2教室（27回） 健康推進員活動事業 健康推進員 １８７人 事業名 実施回数（回） 参加者数（人） 健康福祉まつり ２（うち坂下１） 72（うち坂下4） 推進員ブロック会・役員会 83 759 研修会・総会 8 284 合計 93 延1,115 各種委員会、会議への参加 健康づくり推進協議会 母子保健連絡協議会 介護保険苦情処理対応委員会 岐阜県母子保健連絡協議会 食生活改善事業 推進員協議会数会員数合計 活動回数 9支部 163人 延214回 活動内容・回数 健康福祉まつり2回、各支部研修会９５回、ボランティア１１７回 （離乳食ボランティア２５回、その他のボランティア９２回） 健康増進カレンダーの全戸配布 年２回 事業名 予算額 決算額 救急医療対策事業 事業名 在宅当番・救急医療 情報提供実施事業 病院群輪番制 病院運営事業 事業実施主体 実施日数（日） 患者数（人） 恵那医師会 ― ― 2,696,000円 恵那医師会 365 5,884 27,968,000円 72 2,041 3,600,000円 72 1,044 3,600,000円 170 3,244 2,295,000円 24 124 484,800円 ― ― 310,223円 中津川市休日診療医会 休日・夜間在宅当番医 恵那医師会中津川医会 制運営事業 恵那医師会恵北医会 夜間指定当番医制 中津川市民病院 運営事業 歯科休日在宅当番医制 中津川口腔保健協議会 運営事業 広域災害・救急医療 岐阜県 情報ｼｽﾃﾑ対策事業 事業名 41,160,000円 40,984,599円 予算額 決算額 地域医療対策事業 事 業 名 地域保健医療計画策定委託料 金 額 4,000,000円 事 業 名 東濃地域医師確保奨学基金 貸付対象者数 診療科目 3人 産科、小児科、麻酔科 金 額 5,080,000円 - 40 - 委託料または負担金 9,613,000円 9,582,624円 款 04 衛生費 項 01 保健衛生費 事業名 目 02 予防費 決算書掲載ペ－ジ 予算額 決算額 感染症予防事業 ①予防接種事業 種別 １回目 ２回目 計 第１期初回 第１期追加 計 第１期初回 第１期追加 第２期 計 第１期 第２期 第３期 第４期 計 ポリオ 三種混合 二種混合 麻しん風しん 混 合 麻しん 風しん 第１回 第２回 追加 第２期 計 日本脳炎 インフルエンザ BCG 81 134,628,000円 134,090,129円 対象者（人） 接種者（人） 接種率（％） 777 669 86.1 869 744 85.6 85.8 1,646 1,413 2,298 2,063 89.8 915 731 79.9 3,213 2,794 87.0 3 3 100.0 0 0 ― 824 739 89.7 827 742 89.7 820 675 82.3 781 751 96.2 844 786 93.1 829 768 92.6 3,274 2,980 91.0 ― 1 ― ― 2 ― 1,577 917 58.1 1,577 923 58.5 1,425 1,119 78.5 1,624 836 51.5 6,203 3,795 61.2 22,574 15,558 68.9 679 658 96.9 ②結核予防事業 結核健康診断 実施日数 実施会場 44 日 254ヶ所 事業名 受診者数 要注意者 9,345 675 1歳2か月児～3歳2か月児 幼稚園・保育園児 ２歳児歯科健診 妊婦･2歳児親の健診 成人歯科 成人歯科健診 健診 70歳到達時の健診 健康教室 健康相談 幼保・小中学生のはみがき教室 在宅訪問指導 要精検者（208人） 肺がん その他の疾患等 異常なし 6 97 80 未受診・未確認 25 人 予算額 決算額 歯科保健事業 区分 フッ素塗布 結核 0 実施回数（回） 48 55 24 33 24 12 6 95 99 4 対象者（人） 実施人数（人） 1,760 2,664 4,600 3,192 675 628 952 751 4,651 503 628 79 550 1,873 5,866 4 - 41 - 2,964,000円 2,894,081円 実施率（％） 66.1 69.4 93.0 78.9 10.8 12.6 事業名 ①健康教育事業 実施回数 延べ人員 ②健康相談事業 実施回数 延べ人員 ③健康診査事業 種別 予算額 決算額 健康増進事業 209 2,438 599 8,084 基本健康診査(生活保護) 肝炎ｳｲﾙｽ検査BC(節目) 肝炎ｳｲﾙｽ検査BC(節目外) 対象者（人） 31 24,443 18,546 17,089 24,443 24,443 8,811 胃がん検診 子宮がん検診 乳がん検診 肺がん検診 大腸がん検診 前立腺がん検診 ④訪問指導事業 区分 指導実人員 健診要指導者 818 介護予防支援者 26 介護家族 2 その他 44 計 890 受診者（人） 1 3 119 2,392 2,473 2,747 9,306 2,422 838 受診率（％） 3.2 9.8 19.0 25.1 38.1 9.9 9.5 要精検者（人） 要精検率（％） 0.0 0 259 10.8 31 1.3 126 4.6 208 2.2 127 5.2 40 4.8 指導延人員 823 29 2 81 935 款 04 衛生費 項 01 保健衛生費 事業名 45,286,000円 40,298,378円 目 04 健康福祉情報サービス事業費 決算書掲載ペ－ジ 83 予算額 決算額 元気カード推進事業 23,319,000円 19,578,658円 元気カード発行累計 平成21年3月末現在 人口84,711人 所有者数（人） 42,945 発行率（％） 50.7 ①元気カードサブシステム 乳幼児健診結果、予防接種、市健康診査結果、事業所健診、人間ドック結果 掲示板情報等の提供 ②母子保健サブシステム 妊婦、妊婦教室、母子台帳、乳幼児健診・相談、予防接種、歯科健診、事後指導情報等の管理 ③老人保健サブシステム 健康管理台帳、基本健康診査、がん検診、結核検診、健康教育・相談、骨祖しょう症情報等の管理 ④在宅保健福祉サービス支援システム 在宅療養者、訪問看護師、家族・介護状況、病歴、日常生活動作、リハビリ状況、栄養状況情報等の蓄積・照会 - 42 - 款 04 衛生費 項 04 病院費 事業名 目 01 病院費 決算書掲載ペ－ジ 予算額 決算額 他会計支出金 病院事業会計支出金 中津川市民病院 国保坂下病院 目 02 診療所費 決算書掲載ペ－ジ 予算額 決算額 他会計支出金 国民健康保険事業会計（直診）支出金 国保川上診療所 国保蛭川診療所 担当課 目 04 高齢者福祉費 決算書掲載ペ－ジ 予算額 決算額 他会計支出金 71 243,407,000円 239,603,224円 36,728,000円 202,875,224円 予算額 決算額 後期高齢者医療事業 592,705,000円 592,161,827円 592,161,827円 １．後期高齢者療養給付費負担金 款 03 民生費 項 06 国民健康保険費 事業名 65,081,000円 65,081,000円 国民健康保険課 １．老人保健事業会計繰出金 ２．後期高齢者医療事業会計繰出金 事業名 87 29,701,000 円 35,380,000 円 款 03 民生費 項 01 社会福祉費 事業名 1,907,373,000円 1,907,373,000円 1,470,604,000 円 436,769,000 円 款 04 衛生費 項 04 病院費 事業名 87 目 01 国民健康保険費 決算書掲載ペ－ジ 予算額 決算額 他会計支出金 81 412,306,000円 325,111,305円 325,111,305円 １．国民健康保険事業会計事業勘定繰出金 - 43 - 担当課 市民課 款 02 総務費 項 03 戸籍住民基本台帳費 事業名 目 01 戸籍住民基本台帳費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 戸籍住民基本台帳事業 １．各種届出等件数 戸籍の届出処理 4,261件 住民異動届等 32,802件 46,429,320円 45,991,002円 合計 37,063件 ２．証明発行等の取扱い件数 印鑑 戸籍 住民 21,746 14,024 16,427 本庁 各コミュニティセンター 6,678 4,860 6,901 1,879 928 その他 1,994 22,581 22,215 合計 30,641 （※その他・・・障害援護課、市民病院、図書館、にぎわいプラザ） 事業名 63 閲覧 85 0 0 85 （単位：件） 合計 52,282 18,439 4,801 75,522 予算額 決算額 住基ネットワーク事業 3,720,000円 3,525,294円 １．各種委託業務 業務名 公的個人認証用窓口端末・鍵ペア生成装置 保守委託 住基ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ用機各種ｻｰﾊﾞ・業務端末 機器等保守委託 住基ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ用住基ｶｰﾄﾞ発行関係機器 保守委託 委託先 金額 トーテックアメニティ㈱ 180,684円 ㈶岐阜県市町村行政情報センター 324,240円 ㈶岐阜県市町村行政情報センター 84,420円 住基ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ住基ｶｰﾄﾞ発行機器更新委託 ㈶岐阜県市町村行政情報センター 50,400円 住基ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ保守業務委託 ㈶岐阜県市町村行政情報センター 884,100円 1,523,844円 合計 ２．その他 （消耗品費・使用料及び賃借料） 2,001,450円 款 03 民生費 項 05 国民年金費 事業名 目 01 国民年金総務費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 国民年金事務費 2,140,000円 2,041,409円 １．拠出制国民年金 （１）強制加入被保険者の新規適用（加入）状況 学生 適用漏れ 20歳到達者 公的年金移行 261 461 271 1,511 その他 531 （単位：人） 計 3,035 （２）被保険者の加入状況 ○第１号被保険者 強制加入 任意加入 9,943 139 ○第３号被保険者 被保険者数 6,362 被保険者 総数 10,082 免除者 学生納付特例 法定免除 申請免除 769 497 674 （単位：人） 不在者 8 - 44 - 不在者 32 79 （単位：人） 納付対象 被保険者 ２．福祉年金 ＜給付状況＞ 区分 老齢福祉年金 全額支給 6 一部支給 0 全額停止 1 （単位：人） 計 7 ３．特別障害給付金 ＜給付状況＞ 区分 全額支給 特別障害給付金 2 一部支給 2 全額停止 0 （単位：人） 計 4 款 04 衛生費 項 01 保健衛生費 事業名 目 03 環境衛生費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 斎場維持管理費 43,602,000円 42,185,719円 老朽化した斎場施設の延命化を図るため、中津川斎場3号炉耐火物、1・2号集合煙道修繕及び蛭川火葬場 耐火物修繕工事及び付知火葬場の棺台緊急修繕などを行った。 中津川斎場3号炉耐火物、1・2号集合煙道修繕 蛭川火葬場耐火物修繕 中津川斎場電気設備修繕 中津川斎場4号バーナー緊急修繕 中津川斎場停電用発電機緊急修繕 中津川斎場駐車場排水修繕 付知火葬場休憩室屋根修繕 付知火葬場バーナー用部品修繕 草刈機修繕 付知火葬場棺台車耐火物緊急修繕 （緊急経済対策） 付知火葬場バーナー緊急修繕 （緊急経済対策） 合計 7,402,500円 3,885,000円 199,594円 183,750円 84,000円 84,000円 66,463円 31,500円 4,260円 489,300円 199,500円 12,629,867円 各種委託業務 業務名 中津川市斎場火葬業務委託 中津川市斎場浄化槽維持管理・法定検査委託 斎場火葬炉残骨灰処理業務委託 合計 委託先 東清㈱ 東清㈱ ㈱三豊 金額 24,990,000円 49,000円 36,750円 25,075,750円 その他 - 45 - 83 4,480,102円 事業名 予算額 決算額 市有墓地整備管理費 4,875,000円 4,599,732円 墓地管理組合及び墓地使用者からの要望を受け、崩壊の危険がある石積みを中心に修繕を行った。 墓地に残る焼却炉の解体修繕、排水の悪い水路の改良などを行い、墓地利用者及び管理者の利便を図った。 また、緊急経済対策の費用を受け、西山墓地、打越墓地の石積み修繕を追加で行った。 打越墓地石積崩壊保護修繕 打越墓地石積崩壊保護追加修繕 打越墓地Ｂ区画石積膨張積直し修繕 地蔵堂墓地巻石・石積修繕 打越墓地B-660区画北側通路部分石積修繕 西山墓地石積修繕 西山墓地石垣膨張押さえ修繕 苗木南八幡墓地駐車場修繕 西山墓地巻石修繕 西山墓地石積目地込め修繕 地蔵堂墓地案内看板修繕 西山墓地階段手摺再塗装修繕 地蔵堂墓地道路横断溝修繕 山の田墓地焼却炉解体修繕 駒場青木墓地看板修繕 打越墓地Ｂ区画石積膨張積直し追加修繕 （緊急経済対策） 西山墓地石積修繕 （緊急経済対策） 打越墓地通路天場石積修繕 （緊急経済対策） 合計 499,000円 481,000円 472,500円 250,000円 239,400円 190,000円 190,000円 168,000円 150,000円 110,000円 109,200円 105,840円 105,000円 84,000円 8,400円 472,500円 220,000円 105,000円 3,959,840円 各種委託業務 業務名 打越墓地枯れ木伐採委託 地蔵堂無縁墓地管理草刈清掃委託 打越墓地風倒木伐採委託 打越墓地草刈及び清掃委託 合計 委託先 (有)東濃緑地園 地蔵堂墓地管理組合 (有)東濃緑地園 第1喜多納会 その他 金額 168,000円 59,400円 52,500円 39,600円 319,500円 320,392円 墓地使用許可等状況 ３～4㎡以内 4～5㎡以内 5～6㎡以内 6㎡超えるもの 計 墓地使用許可件数 墓地使用権承継届件数 墓地返還届数 墓地改葬件数 墓地使用者住所等変更届件数 使用許可証再交付申請件数 墓地施工届出件数 総申請・届出等件数 - 46 - 4 3 32 0 39 194 23 24 6 29 7 361 担当課 防災対策課 款 09 消防費 項 01 消防費 目 04 防災対策費 決算書掲載ページ 115 予算額 4,922,964円 決算額 4,781,686円 １．防災行政無線（中津川地域の同報系及び移動系）設備保守点検業務 （契約金額：2,415,000円） (単位：局） 親局 子局 戸別受信 合計 基地局 車載局 可搬局 携帯局 合計 同報系 1 73 310 384 移動系 1 25 22 27 75 事業名 防災無線管理費 2.防災行政無線設備等修繕 無線機筐体移設 バッテリー取替 配線取替 空中線取替 事業名 落合地区（下町） 中津地区（北野、中村） 苗木地区（三郷） 坂本地区（曙） 阿木地区（広岡） 中津地区（北野、西山） 苗木地区（並松） 阿木地区（真原） 予算額 決算額 地震防災対策費 10,604,000円 10,133,778円 1.防災対策支援システム整備事業 なかつがわネット登録件数 19,500人（H21.3.31時点） 2.災害時用非常食備蓄 アルファ米30箱（1,500食分） 缶入りパン18箱（864食） 3.防災用資機材整備事業 防災備蓄倉庫設置及び資機材（中津南・苗木・坂本・坂下・加子母・付知・福岡・蛭川地区） 事業名 予算額 決算額 自主防災組織育成費 1,512,000円 1,477,173円 1.防災訓練事業 図上訓練、応急手当訓練、炊出訓練、消火訓練、防災訓練災害補償掛金等 訓練日：8月31日 参加者数 約18,000人 2.自主防災リーダー育成事業 受講者619人 3．防災士育成事業 5名 4.浄水器修繕 中津、苗木、坂本、落合、阿木、神坂地区 担当課 生活安全課 款 02 総務費 項 01 総務管理費 事業名 目 07 生活安全対策費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 生活安全対策事業 15,948,000円 15,250,323円 中津川市安全安心まちづくり条例および、安全安心まちづくり基本計画に基づいて、各種事業を実施した。 主な事業 ①中津川市安全安心まちづくり推進市民会議および組織各部会の開催 ②青色防犯パトロール活動の継続 ③民間団体の青色防犯パトロール活動への支援 ④市民安全情報ネットワークを活用した情報提供 ⑤地域安全ボランティア団体の育成・支援 ⑥空き家・空き店舗等の調査と対応 ⑦防犯灯の設置 広報会防犯灯設置交付金件数 36 基 425,384 円 通学路・たまり場防犯灯設置数 88 基 2,825,173 円 - 47 - 57 主な負担金 中津川地区防犯協会負担金 岐阜県暴力追放推進センター負担金 4,204,000 円 60,000 円 身の回りの危険の除去として、各区からの危険箇所の報告、要望を受けて対応した。また、自動体外式除細動 器（ＡＥＤ）を３施設（蛭川総合事務所、山口総合事務所、神坂コミュニティセンター）に設置した。 今年度の設置でＡＥＤ未設置地域を解消した。 款 02 総務費 項 01 総務管理費 事業名 目 08 交通安全対策費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 交通安全推進事業 交通安全教室の開催状況 区 分 幼 児 交 通 安 全 教 小 学 校 交 通 安 全 教 高 齢 者 交 通 安 全 教 そ の 他 の 交 通 安 全 教 合 計 室 室 室 室 57 11,749,000円 11,524,509円 園・校数 実施回数 参加人数 33 176 9,675 19 46 3,597 20 542 5 331 247 14,145 保育園、幼稚園、小学校、老人クラブ等を対象に、交通事故に遭わない知識取得のための交通安全教室を実 施した。また小学校では、正しい自転車の乗り方指導も実施した。 １１月１日に「交通死亡事故多発非常事態宣言」発令を受け、夜光たすき・リストバンドなどの配布を、中津川警 察署をはじめとする交通安全関係団体とともに行った。非常事態宣言期間中、広報車による巡回を行い、歩行中 の高齢者にチラシなどを配布して交通安全を呼びかけた。 交通安全運動の実施状況 運 動 名 春 の 全 国 交 通 安 全 夏 の 交 通 安 全 県 民 秋 の 全 国 交 通 安 全 年 末 の 交 通 安 全 県 民 運 運 運 運 動 動 動 動 平 平 平 平 成 成 成 成 実施期間 ２ ０ 年 ４ 月 ６ 日 ～ １ ２０年 ７月１１日～２ ２０年 ９月２１日～３ ２０年１２月１１日～２ ５ ０ ０ ０ 日 日 日 日 各運動期間中に警察署、市、地域住民、関係団体・機関の協力のもと、交通安全街頭指導、交通安全推進大 会等を開催し、交通安全意識の高揚に努めた。 次の団体に補助金・交付金を交付し、市内の交通安全活動を強力に推進した。 3,000,000 円 中津川地区交通安全協会（補助金） 700,000 円 中津川市交通安全婦人連絡協議会（補助金） 2,000,000 円 中津川市交通事故防止推進市民会議（交付金） 事業名 予算額 決算額 交通安全施設整備事業 3,565,000円 3,431,400円 交通安全施設については、巡回調査や地元要望を受け、関係機関と協議を図りながら交通事故防止に最も効 果的な施設の設置に努めてきた。 1,037,925 円 （12基） カーブミラー新規設置 1,022,175 円 （17基） 既設修理 1,371,300 円 （支柱セット26基・ミラーのみ11枚） 原材料支給等 一色交差点と桃山橋交差点について信号機設置の要望を行った。一色交差点には平成２１年３月に信号機が完 成し、４月より供用が開始された。 - 48 - 担当課 環境政策課 款 04 衛生費 項 02 清掃費 目 01 清掃総務費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 清掃対策事務費 事業名 83 35,411,000円 30,240,080円 ・ 家庭生ごみ堆肥化、廃食用油燃料化のモデル事業の実施 23,249 ｋｇ回収 生ごみ堆肥化事業 廃食用燃料化事業 18,200 ℓ精製 ・ リサイクルボックス設置（20年度新設 2基）、資源回収、生ごみ処理機設置補助等事業によるごみ減量推進 市管理リサイクルボックス回収実績 旧中津川市域 657 ｔ 旧町村域 367 ｔ 資源回収実績 旧中津川市域 2859 ｔ 旧町村域 1089 ｔ 生ごみ処理機等新規設置補助実績 旧中津川市域 46 基 旧町村域 26 基 ・ 循環型社会をめざす不用品リサイクルの展示・販売（平成20年度販売実績180点 178,050円） ・ ごみ減量推進市民会議によるごみ減量施策協議、啓発活動の実施 ・ 不法投棄、野焼き等の監視及び苦情処理、市内一斉清掃等ボランティア清掃による環境美化の推進 ・ 10月1日からレジ袋の有料化を45店舗の協賛により開始した。(辞退率 91%） 手 数 料 委 託 料 ﾘｻｲｸﾙﾎﾞｯｸｽ回収処理手数料 生ごみ回収堆肥化作業委託 工事請負費 交 付 金 廃食用油燃料化委託 ﾘｻｲｸﾙﾎﾞｯｸｽ設置 資源回収奨励金 3,307,455 2,089,500 1,640,000 2,205,000 14,127,440 款 04 衛生費 項 03 環境費 円 円 円 円 円 目 01 環境費 決算書掲載ページ 85 予算額 8,564,000円 決算額 6,143,921円 （1）市環境基本条例第１７条に基づき、年次報告として｢中津川市の環境」平成２０年度版を発刊した。 （2）地球環境問題が深刻化する中、市も「ＩＳＯ１４００１」の認証一事業所として、新規内部監査員5名を養成した。 また、内部監査員による監査を実施し、環境の保全に努めた。 （3）市の豊富な水資源を活用した小水力発電を推進するため市民委員会を設置し候補地等の選定に提言を頂き小 水力発電基本構想を策定した。 （4）住宅用太陽光発電システムの設置補助を、平成２１年１月から国及び県下他市町村に先駆け開始した。 （5）環境基本計画を効率的に進めるために、市民・事業者・市が連携・協働し、それぞれの立場で環境について学び 行動していく運動を『全市環境ISO運動』と位置づけ、地球温暖化防止のためのCO2削減をはじめとする取り組みを 推進した。また、市民参加型の『環境フェスタ』を開催した。 事業名 環境管理事業 「中津川市の環境」平成２０年度版印刷製本 Ａ４版 １２５頁 ３００部 ＩＳＯ内部監査員養成講座 H２０．９．３０～１０．１ 講師委託先：笹岡ＩＳＯコンサルティング 小水力発電基本構想策定事業 策定業務委託料 住宅用太陽光発電システム設置事業補助 補助件数 １３件 「環境フェスタ中津川」交付金 H２０．１０．４（土） 東美濃ふれあいセンター 参加者５，０００人 139,230円 299,250円 2,520,000円 1,741,000円 800,000円 予算額 7,112,000円 決算額 5,269,242円 （1）公害を未然に防止するため、関係法令等に定められた施設を設置する工場、事業所に対する立ち入り調査と 水質検査を施した。 （２）国内で使用されていないとされたアスベストが、国内で使用されていたことが判明したため市有施設の調査を 実施した。 （３）環境基準への適合状況等を確認するため、環境測定を実施した。また、大気・河川水質・環境騒音データに ついては、市のホームページに掲載した。 事業名 環境対策事業 - 49 - 工場立入検査等水質検査 立入件数 ２６件 強清水検査 ７回（4～10月） トリクロロエチレン井戸水検査 １１井戸・１河川（年1回） アスベスト調査結果 1．調査対象 ２２施設３１箇所 2．調査結果 付知公民館・福岡公民館の２箇所でアスベストがあると判明 3．対策方法 飛散濃度検査の結果基準値以下であったが今後の対策は 関係部署と要検討する。 環境測定 1．大気測定 1,312,500 円 常時監視(24時間測定） 測定局 測定項目 上 金 二酸化いおう ・ 窒素酸化物 2．水質調査 1,564,500 円 650,154円 813,750円 3,110,100円 主要１６河川 木曽川・付知川・阿木川・子野川･小淀川・四ツ目川・淀川・後田川・千旦林川・狩宿川・湯舟沢川 外洞川・川上川・白川（加子母川）・黒谷川・柏原川 旧廃止鉱山（蛭川地区） ６地点×年４回 3.環境騒音測定 233,100 円 道路に面する地域（落合地区） 中央道騒音調査（茄子川・松田・落合・神坂地区） 担当課 環境センター 款 04 衛生費 項 02 清掃費 目 02 ごみ処理費 決算書掲載ページ 83 予算額 155,275,000円 決算額 150,950,186円 ・ 旧中津川市市域は8班にて直営（職員16名、嘱託6名、臨時3名）、旧町村域は委託により実施。 ・ 燃えるごみについては、祝日の収集を実施、一般家庭の直接搬入日を毎月第2、第4の日曜日に実施。 ・ 平成20年度収集量 旧中津川市域 ： 燃えるごみ 11,333 ｔ 燃えないごみ 660 ｔ 大型ごみ 21 ｔ 旧町村域 320 ｔ 大型ごみ 56 ｔ ： 燃えるごみ 5,505 ｔ 燃えないごみ 事業名 ごみ収集事業 消耗品費 手 数 料 委 託 料 事業名 ・ ・ ・ ・ ごみ袋代 こみ袋販売手数料 収集運搬委託料 40,086,060 円 7,507,140 円 84,420,000 円 予算額 決算額 環境センター総務費 70,232,000円 67,039,634円 管理棟（啓発施設）の維持管理 市内小学生（20年度 19校）をはじめとする各種団体の環境学習の利用 管理棟の年間総入館者23,440名、余熱利用施設（浴室）利用者20,540名 各種団体の会議室、リサイクル体験室の利用 委託料 清掃委託業務 入浴者受付、浴室管理業務 保険料 事業名 プラント保険 3,809,000 円 2,841,000 円 7,435,350 円 予算額 決算額 ごみ処理事業 452,512,000円 445,809,390円 ・ ごみ焼却処理費及び施設の維持管理費[安全・安定・安価(経済的)稼動] 25,461 ｔ 日当りごみ受入量 67.47 ｔ （除く汚泥 67.75 t) ・ 平成20年度ごみ受入量 102 ｔ 燃えるごみ 22,919 ｔ 燃えないごみ 1,105 ｔ 大型ごみ 1,335 ｔ 汚泥 274日 焼却処理量 23,219 ｔ 運転日数 1号炉 238日 、 2号炉 ・ 平成20年度稼動実績 25名 （直営13名、委託12名） ・ 運転員・整備員 消耗品費 燃料費 光熱水費 委 託 料 焼却処理用薬品代 補助燃料費 電気、水道代 運転、維持管理 30,268,227 23,503,050 62,778,106 84,000,000 - 50 - 円 円 円 円 事業名 予算額 決算額 資源化対策事業 ・ 資源ごみ、有害ごみの受入、選別・処理及び施設の維持管理費 915 ｔ (缶類 184ｔ 瓶類 527ｔ ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ 169ｔ ・ 平成20年度資源化量 55 t ( 廃蛍光管 19ｔ 廃乾電池 36ｔ ） ・ 平成20年度有害ごみ処理量 委 託 費 資源物分別委託 24,017,000円 22,301,019円 牛乳ﾊﾟｯｸ 7ｔ 7,567,104 円 予算額 決算額 ・ ごみ焼却処理施設から排出された、溶融飛灰等の埋立・浸出水の処理及び施設の維持管理費 ・ 平成20年度埋立処分量は、飛灰・スラグ等で2,316ｔ 、リサイクル化の為のスラグ搬出 297ｔ 事業名 埋立・水処理事業 委 託 費 施設点検業務 水質検査業務 事業名 ｽﾁﾛｰﾙ 28ｔ） 18,456,000円 15,939,890円 2,520,000 円 2,625,000 円 予算額 決算額 小動物処理事業 2,950,000円 2,824,915円 ・ 小動物の処理及び施設の維持管理費 ・ 県からの受託事業(平成20年度処理件数 945件）として、小動物の焼却処理を実施 ・ 平成20年度処理件数は、1,890件 （内有料処理 490件） 燃 料 費 事業名 補助燃料費 1,380,313 円 廃焼却施設解体及び新資源センター整備事業 予算額 決算額 125,000,000円 118,230,000円 ・ 中津川市恵北清掃センター解体・整備費 委託料 工事請負費 解体工事施工管理業務 恵北清掃センター解体・整備工事 事業名 4,830,000 円 113,400,000 円 予算額 決算額 旧最終処分場終了管理事業 80,000,000円 67,459,350円 ・ 恵北最終処分場整備事業費 ・ 旧処分場管理費 委託料 工事請負費 担当課 焼却灰運搬業務 恵北最終処分場整備 道路舗装復旧 衛生センター 款 04 項 02 事業名 1 37,494,450 円 12,205,200 円 14,532,000 円 衛生費 清掃費 目 03 し尿処理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 し尿収集処理事業 2 238,243,000円 223,311,570円 し尿収集業務 坂本の千旦林及び茄子川両地区のうち国道１９号線より 北側の区域を直営により収集。 収集延件数 13,771 件 収集量 4,457 kl 収集延件数 28,896 件 委託金額 収集量 9,300 kl 103,938,800円 し尿収集委託業務 上記を除いた旧中津川市地区（大字中津川地区・大字手 賀野・大字駒場地区と坂本地区のうち国道１９号線より南 側の区域及び苗木地区・落合地区・神坂地区）の区域を 東清㈱に収集委託。 - 51 - 85 3 し尿処理業務 収集後、投入されたし尿、浄化槽汚泥、家庭雑排水を脱水汚泥へと処理し、処理過程で発生する処理水 （放流水）の水質並びに臭気を管理。 平成２０年度年間処理量 生し尿 浄化槽汚泥 11,363 ｋｌ 5,191 ｋｌ 家庭雑排水汚泥 1,348 ｋｌ (生し尿の一部は恵北衛生センターで処理するため、総収集量13,757klの内、1,370klの恵北衛生センター への運搬を東清㈱に委託、1,024klを直営で運搬） 417 81,792 1,479,121 6,443 処理用薬品（12種類）使用量 燃料（A重油）使用量 高圧電力使用量 水道使用量 4 ｔ ℓ ｋｗｈ ㎥ （ （ （ （ 22,517 6,937 21,090 1,057 千円 千円 千円 千円 ） ） ） ） 16,719,447 円 汚泥運搬・処理委託業務 衛生センターにおいて処理後の脱水汚泥等の運搬及び処理について、２種類の方法により委託を実施。 ①脱水汚泥の運搬を㈱カンポ、処理をカンポリサイクルプラザ㈱に委託。（脱水汚泥のサーマルマテリアル化 リサイクル） ②脱水汚泥の運搬及び処理を東清㈱に委託。（脱水汚泥の炭化リサイクル） 委託汚泥量 委託金額 ① 202t 6,832,560円 ②290t 9,886,887円 5 石灰肥料販売業務 平成１９年度から、衛生センター処理施設内において脱水汚泥の一部を石灰肥料化し、民間肥料業者へ の販売を開始 石灰肥料販売量 231t 販売金額 34,650円 6 施設等修繕業務 修繕名 21,204,613 円 修繕内容 金額(円） 汚泥乾燥設備のコンベアーで、粉じん交じりの高温蒸気の影響により 汚泥造粒乾燥機No.2ｽｸ 軸受け部分のオイルシールが硬貨磨耗を起こし、べアリング内に石灰 ﾘｭｰｺﾝﾍﾞｱ修理 分が進入付着しコンベアーの正常運転に支障を生じた為、緊急で部 品交換を実施した。 493,500 電気ケーブルのガイドチェーンの切断による、ケーブルと本体接触に No,3硝酸化槽用水中攪 よりケーブルが断線し被服ゴムも摩擦により破断したためケーブル取替 拌機修理 の緊急修理。 827,400 汚泥造粒乾燥機を前回緊急修理を実施し、しばらくは正常に機動し ていたが、投入スクリュー部の軸受け部分から異常音が発生するように 汚泥造粒乾燥機投入ｽｸ なった。そのため、早急に調査した結果、投入口の軸受ベアリング部 1,785,000 ﾘｭｰｺﾝﾍﾞｱ修理 品の摩耗及び劣化が確認された。このまま稼働すると汚泥造粒乾燥機 本体までに影響が表れ、高額な修理費が必要となるため早急に部品 取替と回転調整修理を実施した。 脱臭設備修理 臭気処理設備は年中稼動しており、各部の磨耗やスケール等の付着 1,543,500 に対処するため、定期的な点検修理を行った。 水中撹拌機修理 No.2硝化槽用水中撹拌機は設置後１4年が経過し、撹拌能力の低下 と電流値の異常上昇が発生したため、原動機をはじめとした各部の老 3,780,000 朽化に対処する広範囲にわたる定期修理を行った。 生し尿前処理設備である爽雑物除去装置（ドラムスクリーン）の清掃、 生し尿ﾄﾞﾗﾑｽｸﾘｭｰ修理 塗装並びに主要消耗部品の交換等、細部にわたる点検と補修を行っ 1,470,000 た。 - 52 - 修繕名 修繕内容 金額(円） し尿処理工程の中で最も重要な機械であるブロワーと破砕機につい ﾌﾞﾛｱｰ及び破砕機修理 て、能力低下を防ぎ、し尿等を適正に処理するため、消耗品の交換を はじめとする調整修理を行った。 遠心分離機（1号機）修理 汚泥処理の中心である遠心分離機は高速回転で運転するため、各 部の定期的な点検、部品交換、回転体のバランス修正を行った。 砂ろ過装置ろ材取替修 この装置は、し尿処理工程最後のろ過装置で、ろ材が細かい汚泥に 理 よって閉塞することによるろ過能力の低下を防ぐため、交換修理した。 7 8 1,627,500 1,585,500 水中撹拌機修理 前回実施したNo.2硝化槽用水中撹拌機の定期修理報告書の要注 意事項を踏まえて、来年度実施するNo.1脱窒素用水中攪拌機の定期 修理の修理個所を事前調査するため、水中攪拌機を槽より出して調査 2,572,500 を実施した結果、ケーシングの摩耗がひどく進んでおり、本体の肉厚が 極端に薄くなっていた。このまま稼働していると液中内でケーシングﾞが 落下し、重大事故に繋がると予測し、緊急に修理を実施した。 その他修繕 白あり防除施設修理・窒素ﾘﾝ計自動測定器修理・車両修理・車両車検 2,222,713 整備等を実施。 127,244,813 円 業務委託 委託業務名 業務内容 清掃委託業務 貯留槽、受槽の砂等堆積物の取り出し及び清掃 電気設備保安委託業務 電気事業法に基づく保安管理 保守管理委託業務 窒素・ﾘﾝ自動測定器及びし査焼却機保守点検 電算機器保守管理委託業務 電算機し尿受付処理システム保守管理 し尿収集業務 毎日のし尿汲取り収集運搬委託 その他汚泥処理委託業務 し尿等処理後に発生する脱水汚泥の処理委託 金額（円） 3,543,750 278,460 1,947,876 816,480 103,938,800 16,719,447 1,934,520 円 測定・検査業務 測定検査名 放流水等水質検査 機能検査 焼却炉に係るダイオキシン類・煤塵等測定 石灰肥料分析他 9 3,297,000 業務内容 処理された排水の水質 施設の各機器等が十分に機能しているかを検査 し査焼却によるダイオキシン類及び粉じん等の検査 リサイクルされる肥料が作物等に影響しないための検査 49,000 円 購入金額（円） 49,000 備品購入事業 購入備品 草刈機 金額（円） 871,920 498,750 399,000 164,850 車両保有台数 車両保有台数 し尿収集車 ５台 ダンプ車 １台 軽自動車 １台 10 機器等借上業務 収集業務事務処理用電算機器等を業者から借上げ。 担当課 恵北衛生センター 款 04 衛生費 項 02 清掃費 事業名 目 03 し尿処理費 決算書掲載ページ 恵北最終処分場維持管理事業 予算額 決算額 85 5,919,000円 5,205,286円 1.最終処分場 生し尿、浄化槽汚泥等を処理する過程で発生するし渣、脱水汚泥を焼却した灰のみを埋立（平成20年11月で終了）管理している。 一方、旧中津川清掃センターの保管灰の埋立処分による施設の閉鎖手続き後の法令に基づく管理を進めている。 主な事業費 手数料 委託料 1,869千円 （放流水検査手数料） 2,018千円 （水処理施設管理委託料） - 53 - 事業名 予算額 決算額 恵北衛生センター維持管理事業 90,884,000円 88,719,164円 1.し尿等処理量 当施設処理区域（旧山口、恵北町村地域）のし尿、浄化槽汚泥及び中津川衛生センター処理区域内し尿・浄化槽汚 泥の一部を受け入れ、処理後の脱水汚泥は、焼却し最終処分場（平成20年12月からは環境センター）へ埋立処分を している。（中津川衛生センターの汚泥処理費の削減） 平成20年度年間処理量 旧山口・恵北町村分 生し尿 浄化槽汚泥 家庭雑排水汚泥 3,031 4,356 153 主な事業費 2.設備等整備補修 修繕名 処理用薬品費 焼却用燃料費 電気使用料 水道使用料 (単位:kℓ） 小計 7,540 中津川衛生センター分 生し尿 浄化槽汚泥 小計 2,394 2,449 4,843 106,274 ｋｇ 72 ｋℓ 1,126,633 ｋｗｈ 4,537 ㎥ 合計 12,383 （12,459千円） （5,909千円） （18,857千円） （494千円） 25,455,127円 修 繕 内 容 電源トラブル・電波障害の対策として高調波抑制装置を設置しているが、 高調波抑制装置補修 経年の使用で正常に機能できなくなったので必要部品を取り替えた。 金額 945,000円 汚泥脱水機は汚泥に凝集剤を添加し遠心分離により固液分離する装置で 汚泥脱水機整備補修 あり、磨耗した内胴スクリューの修復、消耗部品の取替えを行った。 2,079,000円 夾雑物脱水装置整 し尿、浄化槽汚泥に混入している異物（布、紙類等）を脱水する設備であ 備補修 り、スクリューシャフトの肉盛研磨、内部腐食部品の取替、塗装、消耗部品 の交換を行い、設備の延命を図り、共に内部の点検を行った。 1,665,300円 電気計装設備点検 施設の運転管理、監視に必要な計器、制御機器の定期的(1回/2年)な整 備。 整備補修 消耗部品の取替も併せて行った。 し尿、浄化槽汚泥と混入している異物（布、プラスチック類、金属類等）を共 破砕装置整備補修 に破砕しながら、次の工程へ送るポンプであり、破砕刃の磨耗が次の処理 に悪影響を及ぼすためポンプの破砕刃や部品の取替とともに、内部点検を 行った。 汚泥焼却炉流動砂 脱水汚泥等を安定に焼却維持するために流動砂の粒度を保つことが不可 取替 欠で定期的に交換が必要である。流動砂の取替及び耐火物の状態、クリン カの付着状況等点検を行った。 NO2集塵機誘引 排ガスは湿気を含んでいる為、内面より腐食が進行しており、焼却運転不 ファン間ダクト補修 可能の事態が生じる恐れがあるため、保温材、ダクトを取り替えた。 空気予熱器修繕 煙管に経年使用による熱金属疲労により亀裂が生じ、焼却運転に支障をき たすので排ガス入口側の煙管（パイプ）及び付随部材の交換を行った。 一軸ネジ定量ポン プ及び汚泥ポンプ 整備補修 高濃度脱臭ファンイ ンバーター取替整 備 し尿、浄化槽汚泥等を常時適正処理する上で重要な役目を負っている各 ポンプを定期的に消耗部品を取替、整備することで安定した処理を行っ た。 当施設では処理安定、節電の為インバーター制御を行っており、今回コン デンサーの取替を予定していたが、平成20年度からインバーター全体が変 更となり修理が出来ない為、本体の交換となった。 脱臭用活性炭取替 臭気の吸着が低下した活性炭吸着塔内部の椰子ガラ活性炭を定期的に 取替えて脱臭効果を回復させた。 その他の修繕 設備機器類の小額な修繕又は部品交換、想定外の故障等による修繕を行った。 - 54 - 3,118,500円 959,700円 467,250円 2,358,300円 5,996,634円 4,147,500円 682,500円 2,280,495円 754,948円 3.業務委託 委託業務名 清掃業務委託 電気設備保安委託 保守管理委託 事務処理委託 調査委託 4,283,700円 4.測定、検査業務 1,234,800円 業 務 内 容 し尿浄化槽汚泥処理各槽内の砂等堆積物取出し及び清掃 電気設備の電気事業法に基ずく保安管理及び法定試験検査 受入室自動扉保守点検・消防設備法定点検 し尿収集受付事務を処理区域内収集許可業者に委託 燃料（灯油）地下タンクの法定検査業務 金額 1,260,000円 340,200円 220,500円 2,400,000円 63,000円 廃棄物の処理及び清掃に関する法律、水質汚濁防止法、大気汚染防止法、ダイオキシン類削減特別措置法等 に係る測定、検査を実施。 測定検査内容 放流水及び放流先河川水測定 焼却炉排ガス測定 焼却炉に係るダイオキシン類測定分析 金額 720,300円 105,000円 409,500円 5.機器等借上げ 560,700円 機器等名称 焼却灰運搬車両借上げ 電算機器借上げ 金額 252,000円 308,700円 6.原材料費 11,730,600円 材料名 限外ろ過膜 （90枚） バグフィルターろ布 （30本） NO2灰コンベアーチェン組品（12巻） 散水スクリーン 7.積立金 （3本） 金額 7,560,000円 1,890,000円 1,512,000円 768,600円 5,041,000円 当施設の処理方式「膜分離高負荷脱窒素処理方式＋高度処理設備」には主処理設備と高度処理設備に限外ろ過膜 （平膜）を採用した施設であり、定期的（3～5年/回）に膜の取替が必要である。 平成20年度において予算の平準化を図るべく基金に積み立てた。 - 55 - 担当課 工業振興課 款 05 労働費 項 01 労働諸費 事業名 目 01 労働諸費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 雇用対策事業 87 21,183,000円 19,794,416円 １． 雇用対策事業の実施 就職面接会の開催、求人冊子の作成配布、就職者激励会の開催、小中学生企業見学バス補助の実施６校 ２． 勤労者総合支援センターの運営 勤労者のためのセミナー、講習会の開催、各種相談業務、無料職業紹介業務、モノづくり人材紹介事業 研修等利用者 1,212人 相談者 651人 利用計 1,863人 ３. 労働環境の整備促進 県雇用開発協会、産業保健センターへの負担金、岐阜県労働者福祉協議会中恵支部への補助金 事業名 予算額 決算額 勤労者福祉対策事業 54,118,000円 53,893,000円 １． 中津川・恵那地域勤労者福祉サービスセンターの支援 勤労者福祉の充実を図るため、会員の拡大と中小企業の福利厚生事業を展開 会員数 14,525人 事業所数 1,829 ２． 勤労者融資事業 生活資金、住宅資金の融資 生活資金貸付件数（年度末） 住宅資金貸付件数（年度末） 事業名 1件 19件 ファミリーサポートセンター事業 予算額 決算額 6,500,000円 6,500,000円 １． ファミリーサポートセンター運営委託 サポート会員による育児・介護を必要とする人へのサービス提供及びサポーターの養成 利用会員 1,226人 サポート会員 365人 5,763件 活動実績 款 07 商工費 項 01 商工費 事業名 目 02 工業振興費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 工業振興事業 99 266,308,000円 233,465,875円 １． 企業立地の推進 企業立地奨励金、事業所設置奨励金、工場設置奨励金、雇用促進奨励金による企業誘致 新条例 旧条例 企業立地奨励金 7件 事業所設置奨励金 6件 4件 工場設置奨励金 3件 雇用促進奨励金 4件 雇用促進奨励金 ２． 企業における人材育成支援 技術研修等派遣助成 70件 492人 ３． 工業基盤の整備 工業団地内環境整備委託 予算額 2,308,000円 決算額 2,129,461円 １． 産（市内企業）・学（大学、研究機関）・官（市）の連携による中小企業の経営支援 中小企業支援センター（経営、技術革新、起業等に対する産・学・官連携による支援業務）への補助金 事業名 「産・学・官」交流の場づくり事業 - 56 - 担当課 商業振興課 款 07 商工費 項 01 商工費 事業名 目 01 商業振興費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 商業振興事業 １．商業団体等育成事業 商業振興のための支援策として各種団体に対して補助をしました。 5,000,000 円 ① 中津川商工会議所 23,000,000 円 ② 中津川北商工会 1,100,000 円 ③ 中津川市中心市街地活性化協議会運営事業費 1,500,000 円 ④ 中心市街地にぎわい創出イベント開催等支援事業 1,900,000 円 ⑤ 中心市街地活性化推進事業（中山道中津川宿六斎市） 21,600,000 円 ⑥ プレミアム商品券発行助成事業 2,816,500 円 ⑦ 元気都市づくり支援事業 商業者自らが活性化へ積極的な取り組みをしている事業に対し補助をしました。 事 業 名 補 助 金 商店街等にぎわい創出イベント開催等支援事業 810,000 円 (ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝin中津川) 商店街等にぎわい創出イベント開催等支援事業 824,000 円 (春の中山道まつり) 商店街等にぎわい創出イベント開催等支援事業 453,000 円 (秋の中山道まつり) 729,500 円 装飾街路灯維持管理支援事業 99 137,496,000円 133,182,143円 事 業 費 6,266,010 円 1,648,500 円 906,200 円 3,650,494 円 ２．中小企業対策事業 中小企業者に対し事業資金の融資、「中小企業緊急小口融資制度」（融資限度額12,500千円、 融資利率0.8％）を行い、信用保証料の全額及び借入から１年間（1回～12回分）の利子を全額 補給し、中小企業者の支援に努めました。 融 資 実 績 信用保証料及び利子補給実績 預託原資額 件数 金 額 件数 金 額 信用保証料 63件 10,595,710 円 63,500千円 344,100,000円 63件 利 子 61件 409,065 円 款 07 商工費 項 01 商工費 事業名 目 04 にぎわいプラザ費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 にぎわいプラザ運営事業 １．にぎわいプラザ利用者数 会議室等 Ｂ－１ホール Ｂ－２ホール Ｂ－１練習室 Ｂ－２練習室 Ｂ－３練習室 Ｂ－４練習室 コミュニティホール １－１会議室 １－２会議室 ２－１会議室 ２－２会議室 ２－３会議室 ６－１会議室 ６－２会議室 ６－３会議室 ６－４会議室 その他 中京学院大学 市民サービスコーナー 合 計 利用者数 2,498 人 2,359 人 1,567 人 144 人 1,129 人 180 人 14,443 人 564 人 2,158 人 1,730 人 575 人 2,168 人 2,721 人 1,195 人 709 人 951 人 3,988 人 1,279 人 1,980 人 42,338 人 - 57 - 101 117,779,000円 109,857,072円 ２．中津川市駅前ビル（にぎわいプラザ）の管理・点検・清掃等委託料 委 託 名 中津川市にぎわいプラザ管理委託料 中津川市にぎわいプラザ施設警備委託料 中津川市にぎわいプラザ冷暖房機等保守委託料 中津川市にぎわいプラザ地下汚水ポンプピット点検及び清掃委託料 にぎわいプラザ地下灯油タンク点検委託 中津川市にぎわいプラザ節電対策委託 中津川市にぎわいプラザ屋上鳩対策委託 消防設備等保守定期点検委託料 にぎわいプラザ防音対策委託 にぎわいプラザバックヤード部防寒対策委託 ３．中津川市駅前ビル（にぎわいプラザ）の主な修繕工事 工 事 名 にぎわいプラザ地下タンク液面計修繕工事 にぎわいプラザドレンポット修繕工事 にぎわいプラザ便座修繕工事 １号機エレベーター修理 にぎわいプラザ自動開閉装置修理 - 58 - 金 額 19,005,000 756,000 1,302,000 126,000 68,250 294,262 499,800 409,500 280,350 76,650 額 454,650 1,199,100 499,170 231,000 598,500 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 金 円 円 円 円 円 担当課 観光課 款 07 商工費 項 01 商工費 事業名 目 03 観光費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 観光事業 101 41,621,000円 41,188,978円 1．観光推進事業 各種イベント及び団体に対し補助を行い、交流人口の増大を図り市内活性化に努めました。 開 催 日 人 数 団 体 名 事 業 根の上高原 つつじ祭り 5/3～5/5 5,000 人 サマーカーニバル 7/21～8/31 3,000 人 観光保勝会 中津川夏まつり 8/12・13 100,000 人 おいでん祭 実行委員会 中津川風流おどり おいでん祭 8/13 50,000 人 保存連合会 中津川市 山開き、ウエストン祭、い 年間 14,245 人 観光協会 が栗の里 補助金額 100,000 円 260,000 円 4,000,000 円 1,300,000 円 2,200,000 円 ２．委託事業 委託事業 委 託 先 源泉管理 ㈱クアリゾート湯舟沢 中津川駅前観光案内所管理 中津川市観光協会 中津川市ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ管理運営 中津川市駅前観光案内所運営員会 中津川市ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ陳列棚製作 加子母森林組合 中山道案内看板制作 ㈱丸五看板 馬籠地内観光案内標識看板委託 広美社 中山道案内看板作成委託 ㈱丸五看板 中津川市観光振興ビジョン策定業務 中央開発㈱ 事業名 予算額 決算額 931,426 円 自然公園維持管理費 けやき平緑地利用施設管理運営経費 自然公園内施設整備委託料 根の上高原整備委託 富士見台高原整備委託 根ノ上管理人棟解体工事に伴う廃棄物運搬・処分代 根の上高原管理人棟解体工事費 事業名 委 託 料 1,500,000 3,000,000 2,520,000 113,925 199,500 625,800 186,060 3,570,000 620,700 228,950 418,000 453,000 5,872,000円 5,073,047円 円 円 円 円 予算額 決算額 中山道整備事業 不動産鑑定評価業務（簡易鑑定） 馬籠石畳遊歩道地積測量図作成業務委託 馬籠石畳遊歩道物件補償額算定業務 観委第1号 中山道整備事業馬籠島田広場整備実施設計委託業務 まち工補第1号 馬籠石畳遊歩道整備工事 まち工補第2号 馬籠島田広場整備工事 まち工補第3号 落合地区中山道（与坂）特殊舗装工事 建工第51号 馬籠島田トイレ新築工事 - 59 - 円 円 円 円 円 円 円 円 90,558,000円 86,966,316円 99,750 232,050 61,950 3,281,250 29,690,850 16,002,000 21,378,000 13,227,900 円 円 円 円 円 円 円 円 担当課 農業振興課 款 06 農林費 項 01 農業費 事業名 目 02 農業総務費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 花のまち中津川推進事業 89 1,900,000円 1,900,000円 花のまち中津川運動推進事業交付金 道路または公共用地に隣接する場所において植栽事業を行い、当該場所を維持管理できる 団体に花の植栽事業に要した花種子、苗、肥料及び土の費用を助成した。 平成20年度においては、26団体に助成金を交付した。 また、国道256・257号沿いの歩道や路側帯に大規模な花の植栽事業を行った付知・加子母 の2地区においては、花街道花かざり交付金を交付した。 市民の花に対する意識が徐々に高くなってきているのが現状である。 次年度以降も引き続き広報等により「花のまち中津川」のPRに努める。 交付先 交付件数（件） 花のまち中津川運動推進市民の会 1 900,000 花街道花かざり交付金 付知 1 500,000 花街道花かざり交付金 加子母 1 500,000 事業名 交付額（円） 予算額 決算額 地域活性化施設管理事業 5,236,000円 5,216,692円 施設利用実績 施設名 利用件数（件） 利用人数（人） 使用料（円） 総合交流ターミナル 224 4,230 361,630 宿泊施設 396 5,214 5,962,660 体験実習室 116 1,684 0 調理実習室 25 766 0 研修室 83 1,244 0 中の島 地域活性 化センター 施設管理委託料 4,885,000円 委託名 委託先 中の島公園施設管理 株式会社阿木レイクサイド 3,200,000 地域活性化センター管理 湯舟の館運営組合 1,500,000 阿木地域振興センター防災設備保守管理 （有）コハラ防災 一般事務費485,818円 - 60 - 委託料 30,874 款 06 農林費 項 01 農業費 目 03 農業振興費 決算書掲載ページ 91 予算額 4,018,000円 決算額 3,954,335円 米の生産調整、鳥獣害対策等、市の施策を周知するため、集落農業者組織の代表である 農事改良組合長を農業振興推進員に委嘱し、推進員を通して市内の農業者へ市の施策説明や、 協力依頼を行った。 事業名 農事改良組合活動支援事業 農事改良組合数 地区 中津 苗木 坂本 落合 阿木 神坂 馬籠 組合数 26 16 22 11 36 11 12 地区 山口 坂下 福岡 蛭川 全体 組合数 13 21 40 14 286 事業名 川上 加子母 付知 11 10 43 予算額 決算額 農地・担い手対策事業 1,977,000円 1,147,222円 農地流動化対策事業 （事業内容） 農地の利用集積をした農家に奨励金を交付することにより、効率的かつ安定的な 農業経営と後継者不足の進む地域農業の活性化を図った。 （今後の展望） 次年度以降も継続する。 参考 ： 1㎡あたり貸し手に3円、7円、借り手に5円、9円（契約年数による。また借り手が担い手の場合は2円増） 対象人数 51名 対象面積 88,122㎡ 事業額 （円） 879,172 一般事務費268,050円 - 61 - 事業名 予算額 決算額 農業団体等育成事業 （1）負担金 ①東濃農業共済事務組合 ②ひがしみの農業祭実行委員会 （2）補助金 事業名 78,117,000円 500,000円 事業内容 単位：千円 補助金額 団体名 集落の営農が将来にわたっ て安定的に継続される望ま しい農業構造を確立し、集 東美濃 落営農組織を育成するた 小規模農家組織化支援事業 め、JAが事業主体となり集落 農業共同組合 営農組織等へリースする農 業機械導入に対して経費の 一部を助成した。 提案型農業実践事業 88,299,000円 86,667,360円 7,375 夏焼営農組合 トラクター 3,670 夕森ファーム コンバイン 3,705 各生産者団体等が自主的 に計画した新たな農業生産 方式や販売方式を確立する ための事業（取組み）に対し て助成した。 588 夏秋トマト販売促進 東美濃夏秋トマ に係る横断幕及び ト生産協議会恵 チラシの設置 那北支部 226 米粉を原料にした パン・菓子等の研 究・普及・製造・販 米・come研究会 売にわたる活動に 要する資材設備等 導入及び人材育成 362 一般事務費87,360円 事業名 予算額 決算額 鳥獣害対策推進事業 ・イノシシ防護電牧柵設置事業 イノシシによる農作物被害の防止対策である電気牧柵を農事改良組合・各種生産組合が 実施した事業の経費の一部に対して助成した。 今後は被害後の対策だけではなく、周辺の環境整備の必要性や、食物残渣の放置など、 エサ場を人がつくらない等、被害に合わないための対策を各集落・組合等に啓発していきたい。 実施地区 中津 苗木 落合 坂本 阿木 坂下 加子母 付知 福岡 蛭川 山口 合計 設置件数 8 4 5 3 8 18 2 7 44 21 1 121 設置距離 （ｍ） 3,050 1,290 1,000 600 2,555 9,545 620 1,650 24,204 6,820 280 51,614 一般事務費12,875円 - 62 - 補助金額 （円） 146,400 74,200 69,000 49,800 121,500 336,000 29,400 114,700 852,400 299,400 20,000 2,112,800 2,250,000円 2,125,675円 事業名 319,204,000円 319,059,896円 予算額 決算額 中山間地域等直接支払推進事業費 中山間地域等は流域の上流部に位置することから、中山間地域等の農業・農村がもつ水源涵養、 洪水の防止、土壌の偏食や崩壊の防止などの多面的機能によって、下流域の都市住民を含む多く の国民の生命と財産、豊かな暮らしが守られている。 こうした中山間地域等では、高齢化が進むなかで自然的・経済的・社会的条件の不利性から、担い 手の減少、耕作放棄の増加などによって、多面的機能が低下し、国民全体にとって大きな経済的 損失が生じることが心配されている。 このため、耕作放棄地の増加などによって多面的機能の低下が特に懸念される中山間地域等 において、農業生産の維持を図りながら、多面的機能を確保するという観点から、国民的な理解 のもとに５年間の対策の４年目として、131集落と協定を締結し、事業を実施した。 単位：円 中山間地域等直接支払推進事務費 1,169,970 中山間地域等直接支払交付金 317,889,926 事業実績 地区 協定集落数 面積 （㎡） 交付金額 （円） 中津川 48 6,030,619 99,729,134 山口 2 1,119,534 23,412,194 坂下 14 1,332,915 18,879,441 川上 1 492,203 9,074,236 加子母 10 1,845,137 22,630,895 付知 24 1,165,535 19,833,236 蛭川 1 2,092,645 32,657,299 福岡 30+1 4,993,441 91,673,491 計 131 19,072,029 317,889,926 事業名 予算額 決算額 農業者確保対策事業 1,250,000円 1,220,560円 ・新規就農者支援事業 （事業内容） 新たに農業に就く者及び、後継者として農業を継ぐ人を対象に奨励金を交付する ことにより、農業施設や機械を取得するための負担の軽減を図った。 奨励金額 1,000,000円 × １件 (今後の展望） 新規就農者の確保対策として、制度の周知に一層努める。 ・新規就農者住居助成事業 （事業内容） 新たに農業に就く者の住居賃貸料を助成金を交付することにより、新規就農をするための 負担の軽減を図った。 助成金額 12,500円×3ヶ月 ＋ 20,000円×7ヶ月 ＝ 177,500円 (今後の展望） 新規就農者の確保対策として、制度の周知に一層努める。 一般事務費43,060円 - 63 - 事業名 予算額 決算額 間ノ根観光栗園事業 236,400,000円 229,900,000円 ・観光農園用地取得 （事業内容） ブラント育成、地産地消、市民憩いの場確保、雇用創出等、多目的な観光栗園 （市民の森）設置のための用地取得を行った。 (今後の展望） 平成２３年度を目途に公園整備を行う。 土地の表示 地 中津川字恵下2564番70、他87筆 籍 取得価格 135,406．67㎡ 229,900,000円 款 06 農林費 項 01 農業費 事業名 目 04 農産園芸振興費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 ぎふクリーン農業推進事業 6,610,000円 5,044,500円 ・栗生産基盤整備対策施設事業 老朽化している栗樹園地の改植を行うことで収量向上を図るとともに、ぎふクリーン農業の 制度の周知に努めた。 今後も計画的に新改植を行うことで生産拡大に努め、品質及び収量の向上を図る取組み を行っていく。 戸数 戸 11 面積 事業内容 ha 1.9 事業主体：中津川市栗振興会 負担区分 自己資金 県費 市費 円 円 円 事業費 円 栗樹園地新改植 4,007,741 1,272,000 381,000 2,354,741 ・トマト品質向上安定生産施設整備事業 葉面散布機の導入を行うことで、特産作物である夏秋トマトの作業効率の向上、収量向上 を図った。 今後も葉面散布機やパイプハウス、作業機器の導入により生産性の向上を図るとともに、ぎふクリーン 農業の登録を 増やすよう取組みを行う。 (広域対応） 台数 台 5 受益面積 事業内容 ㎡ 9,260 事業主体：東美濃農業協同組合 負担区分 県費 市費 自己資金 円 円 円 事業費 円 トマト葉面散布機 508,200 (160,714) 48,000 299,486 ・高性能農業機械導入事業 地域の担い手として活動するとともに、ぎふクリーン農業に取組むことで、環境にやさしく、安全、安心な 消費者のニーズに合った農産物生産・販売を展開するため、トラクターを導入した。 台数 台 1 受益面積 事業内容 ｈａ 15 事業主体：八高機械化営農組合 負担区分 県費 市費 自己負担 円 円 円 事業費 円 トラクター 5,100,000 1,619,000 - 64 - 485,000 91 2,996,000 ・水稲生産基盤整備対策事業 地域の担い手として活動するとともに、ぎふクリーン農業に取組むことで、環境にやさしく、安全、安心な 消費者のニーズに合った農産物生産・販売を展開するため、水稲育苗施設を導入した。 台数 受益面積 棟 事業内容 事業費 ｈａ 4 20 円 水稲育苗施設 2,788,119 事業主体：(農）あびろみ 負担区分 県費 市費 自己負担 円 円 円 885,000 265,000 1,638,119 ・残留農薬自主検査支援事業 補助金 ： 89,500円 事業内容 ： ぎふクリーン農業標示制度の新規登録及び更新時において残留農薬の自主検査が義務 付けられたため、その自主検査費用の一部を助成する。 補助率 ： 1/4 補助件数 ： ５件 事業名 予算額 決算額 地産地消推進事業 3,539,000円 3,214,900円 ・中津川ふれあい朝市事業（六斎市） 事業内容：４月～３月の毎月第１日曜日に、本町において「六斎市」を開催し、 農業団体の販路拡大・支援を行った。この事業において、集客対策のため購入 単位：円 品名 数量 単価 金額 構造用針葉樹合板(コンパネ） 17 1,763 29,971 餅つき材料 1 12,519 12,519 さつまいも 25 60 1,500 さつまいも 20 100 2,000 ・農産物販路拡大支援事業 各地で開催される各種イベントにおいて、中津川市農産物及び加工品を販売することで知名度 が向上し、販路・消費の拡大につながっていく。 そのため、各種団体に対しイベント参加経費の一部に対し助成を行う。 助成団体数 補助金額 団体 16 円 619,924 - 65 - ・学校給食地産地消推進事業 県、市、農業団体が協力して、小、中学校の給食に県内産農産物・地元産（市内産）農産物を供給し、 児童・生徒の健康増進、食農教育を通じ、県内産農産物の消費拡大に努めた。 農産物供給数量 学校数(校） 対象人数(人) 31 年間供給数量(㎏） 玄米 71,132 小麦粉 19,959 大豆 1,077 ぎふクリーン農産物 3,427 市内産農産物 39,380 8,067 学校給食地産地消推進事業補助金 事業名 1,949,400円 ミネラル野菜ブランド化確立事業 予算額 決算額 （事業内容） 産地競争に打ち勝つためには、差別化したトマトの生産が必要である。このため、 健全な土作りからこだわり、ミネラルが豊富で硝酸などが少ない栄養バランスの 取れた健康でおいしいミネラルトマトの生産を支援し、ブランド化を推進する。 （今後の展望）平成２１年度からは、ナスのミネラル肥料による栽培に取り組んでいきたい。 単位：円 事業主体 中津川市夏秋トマト生産組合 恵那北トマト生産組合 事業費 市補助金 497,270 165,000 3,305,255 1,101,000 - 66 - 1,334,000円 1,266,000円 担当課 畜産振興課 款 02 総務費 項 01 総務管理費 事業名 目 14 諸費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 諸費 61 3,000,000円 3,000,000円 ○国庫支出金過年度償還 平成19年11月に実施された農林水産検査第3課による会計実地検査において指摘された、平成14年度 実施の畜産基盤再編総合整備事業に伴う国庫支出金の償還を行った。 牧場管理道路分 3,000,000円 償還金内容 償還金 款 06 農林費 項 01 農業費 事業名 目 05 畜産業費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 畜産振興対策事業 91 9,521,000円 7,892,666円 ○飛騨牛雌牛保留対策事業 飛騨牛の安定生産のため、県内産の優良な黒毛和種雌子牛の導入及び自家保留に対して助成を行っ た。 事業主体 市内畜産農家13戸 優良雌牛保留 15頭 3,490,087円 補助金 1,745,043円 うち県補助金 ○健康乳用牛づくり支援事業 消費者の需要に応えた安全・安心な牛乳の生産体制確立のため、県内産の健康で優良な乳用後継初 妊牛の導入又は自家保留に対して助成を行った。 事業主体 市内畜産農家13戸 導入・保留牛 60頭 1,800,000円 補助金 900,000円 うち県補助金 ○畜産振興会事業 管内の畜産振興を図るため、畜産振興会の活動に対して助成を行った。 事業主体 中津川市畜産振興会 300,000円 補助金 ○自給飼料生産振興対策事業 自給飼料率向上のため、東美濃農業協同組合が事業主体となり、畜産農家が組織する団体に対して飼 料作物収穫機械を導入して、地域の自給飼料生産に係る負担を軽減する事業に対して助成を行った。 事業主体 利用組合 補助金 うち県補助金 事業名 東美濃農業協同組合 福岡自給飼料生産組合 1,508,000円 1,160,000円 フォーレージハーベスター１台導入 予算額 決算額 畜産環境整備事業 1,508,000円 1,500,100円 ○中津川市石休牧場管理委託 乳用牛・繁殖用肉用雌牛を、夏期放牧することによる自給飼料率の向上と農家の飼養管理の省力化によ る増頭意欲と新規参入を推進するため市営石休牧場の運営・維持管理を行った。 委託先 委託料 山口石休草地利用組合 500,000円 ○市営堆肥センター施設修繕 市が管理する堆肥センター「有機センターひるかわ」堆肥発酵用攪拌機及び関係部分の修繕を行った。 請負先 修繕料 ヤンマーグリーンシステム㈱中部支店 892,500円 - 67 - 事業名 予算額 決算額 畜産センター管理事業 16,450,000円 15,563,634円 ○中津川市ふれあい牧場指定管理事業 市民に対し牧場空間を自然や家畜動物とふれあう場所、体験学習の場所として提供することにより、市民 の安らぎ・憩いの場とするためのふれあい牧場と、併せて地域内畜産業の環境保全と農畜産業全般の活 性化及び、牧場の機能強化と環境改善を図るため堆肥ｾﾝﾀｰの指定管理を行った。 委託先 委託料 ㈱クオリティ・ファーム中津川 3,821,000円 ○中津川市学校給食残渣収集処理委託事業 学校給食の残渣収集処理により資源リサイクルを行い、優良堆肥として管内耕種農家等へ順調に供給し た。 委託先 ㈱クオリティ・ファーム中津川 3,035,000円 委託料 ○自給飼料生産振興対策事業 草地の有効利用と自給飼料の低コスト生産を図り、併せて牧草収穫の作業効率向上により収穫にかかる 労働時間の削減と草地の生産性を向上させるため牧草収穫機を１台導入した。 購入先 （株）岐阜クボタ カッティングロールベーラー１台 2,151,450円 購入金額 717,000円 うち県補助金 ○緊急雇用対策事業 世界的な不況による経済悪化に対する緊急的経済対策として、臨時職員を募集し雇用の創出を図り市 営牧場の環境整備を行った。 2月2日～3月25日 事業実施期間 4名 雇用者数 414,400円 事業金額 - 68 - 担当課 家畜診療所 款 06 農林費 項 01 農業費 事業名 目 06 家畜診療所費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 家畜診療所事業 45,055,000円 40,358,036円 ○家畜防疫対策事業 家畜伝染病予防接種の定期的実施と、抗体調査ならびに畜舎の共同防除により伝染病蔓延防止に努 めた。 ○主な家畜伝染病予防注射及び検査の実施状況 予防注射名 件数（頭数） 検 査 名 件数（頭数） 牛６種混合予防注射 840頭 牛ヨーネ病検査 221頭 牛イバラキ病予防注射 693頭 鳥インフルエンザ検査 630羽 92頭 蜜蜂ふそ病検査 360群 牛下痢５種混合予防注射 牛５種混合予防注射 1,005頭 豚オーエスキー病検査 194頭 515頭 牛ブルセラ病検査 298頭 豚日脳・パルボ予防注射 豚ARＴ－２予防注射 120頭 牛結核病検査 692頭 牛コロナ予防注射 121頭 BSE検査 44頭 牛ヘモ３混予防注射 130頭 BLV検査 136頭 豚AR混合予防注射 150頭 豚萎縮性鼻炎予防注射 10頭 豚丹毒予防注射 400頭 豚パルボ予防注射 120頭 ○家畜診療業務・人工妊娠業務 家畜の疾病予防と治療による損耗防止を行い、生産性の向上を図り経営の安定に努めた。 事業内容 件 数 事業内容 件 数 家畜診療業務 2,139件 特定損害防止 1,550頭 死亡・廃用頭数 283件 家畜人工授精業務 2,080頭 代謝プロファイルテスト 1件 牛受精卵採卵業務 40頭 ○牛異常産予防対策事業 異常分娩による損耗防止と生産性向上のための予防対策事業を実施した。 牛異常産３種混合注射 市内酪農・繁殖農家 83戸 1,272頭 実施頭数 571,000円 補助金 ○家畜防疫事業 伝染病予防のため畜舎共同防除実施団体への消毒薬購入補助を実施した。 事業主体 市内畜産５団体 125,000円 補助金 ○飛騨牛素牛確保推進事業 飛騨牛素牛の確保と畜産農家の所得を確保し経営の安定を図るために受精卵移植事業を実施した。 事業主体 市内酪農・繁殖農家 20戸 417頭 （内診療所による移植頭数395頭） 移植実施頭数 2,000,000円 補助金 - 69 - 93 担当課 林業振興課 款 06 農林費 項 03 林業費 事業名 目 01 林業総務費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 林業総務事業 報償金： 林業委員会の開催 負担金： 林業関連団体負担金 5,905,000円 5,289,518円 １０回 4,378,000円 ７団体 款 06 農林費 項 03 林業費 事業名 95 目 02 林業振興費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 狩猟事業 97 7,017,000円 5,428,400円 ・ 農作物に多大な被害を与える有害鳥獣を有害鳥獣捕獲隊員により捕獲にあたった。 捕獲数 255 頭 34 羽 イノシシ ドバト 28 頭 31 頭 サル カモシカ 0頭 63 件 クマ 捕獲許可件数 39 羽 655 人 カラス 延べ従事者数 事業名 名古屋城本丸御殿復元支援事業 予算額 決算額 3,506,000円 3,448,040円 ・ 名古屋市が進めている「名古屋城本丸御殿復元事業」の春と秋のPRイベントをはじめ、名古屋市内での各種 イベントに積極的に参加し、名古屋市民とのつながりを深めるため、なごや環境大学の開催や、苗木にある 野外教育センターに訪れる子供たちに森林環境教育等の出前講座を通して中津川市の産直住宅・特産品 等を広く名古屋圏内へPR。 ・ 産直住宅をPRするため、産直住宅振興会のホームページを作成。 2,500,000円 名古屋城本丸御殿復元支援実行委員会 840,000円 地域木造住宅供給促進事業 事業名 市町村森林整備計画強化促進事業 予算額 決算額 ・ 森林整備地域活動支援交付金を交付し、森林整備計画の促進を図った。 団地数 交付金 9 事業名 8,282,000円 6,408,239円 6,039,650円 予算額 決算額 松くい虫伐倒事業 1,222,000円 1,132,100円 ・ 松くい虫対策実施計画森林内において、松くい虫による被害木を伐倒。 ・ 薬剤処理をして被害の拡大防止に努めた。また、道路沿い等の枯損松伐倒を実施して安全確保に努めた。 市単独枯損松処理 事業名 ７ヶ所 枯損松処理（県補助） 樹幹注入 林業振興施設維持管理事業 60 ㎥ 10 ㎥ 予算額 決算額 ・ 老朽化したフィールドアスレチックの改修を行い、安全利用に努めた。 工事請負費 ・ 夜明けの森、林業研修センター、落合山村広場の維持管理。 ・ 夜明けの森、高峰山荘は指定管理者制度で森林組合へ委託。 高峰山荘管理運営委託料 夜明けの森施設管理委託料 夜明けの森芝生広場管理委託料 7,812,000 円 2,499,000 円 210,903 円 - 70 - 委託料 1,132,100円 11,929,000円 11,766,815円 998,235 円 事業名 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 予算額 決算額 林業振興事業 県産材需要拡大施設等整備事業で、間伐材を用いた「木石ベンチ」の設置 50 基 加子母合板工場建設に伴い中津川市木材資源量把握調査 委託料 立木乾燥実証実験（加子母林材振興会） 委託料 災害につよい森づくり事業（間伐上乗せ補助） 394.75ｈａ 未整備森林緊急公的整備導入モデル事業 54.78ｈａ 農山漁村活性化プロジェクト支援事業（合板工場関係事業） 款 06 農林費 項 03 林業費 事業名 76,245,000円 66,041,915円 1,543,500 4,830,000 1,255,800 10,987,300 13,200,000 33,945,000 円 円 円 円 円 円 目 03 造林事業費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 市有林整備事業 97 2,977,000円 2,277,307円 ・ 市有林施業を森林組合へ委託し、施業計画に基づく森林の適正な維持管理を実施すると共に、収益性の高 い優良材の生産に努めた。県への申請事務を森林組合の代理申請で行う。 施業面積 担当課 間伐 枝打ち 6.29 ha 2.09 ha 除伐 委託料 2,210,250 円 農業委員会事務局 款 06 農林費 項 01 農業費 事業名 0.34 ha 目 01 農業委員会費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 農業委員会費 10,414,000円 10,011,361円 関係法令に基づき農地の適正な権利調整を図った。 耕作放棄地の実態を把握するため全体調査を実施すると共に農地の有効活用等について検討を進めた。 農地法関係議案審議状況（平成20年度） 区 分 第３条関係（利用集積含む） 第４条関係 第５条関係 その他 計 件 数 162 65 212 42 481 - 71 - 面 積 (㎡) 438,082 42,741 135,726 44,730 661,279 89 担当課 生涯学習課 款 10 教育費 項 06 社会教育費 事業名 目 01 生涯学習推進費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 生涯学習総務費 125 13,259,000円 12,093,585円 １．家庭及び地域の教育力の向上と、学校・家庭・地域の連携を深める施策を実施した。 ○地域における家庭教育支援基盤形成事業 県委託事業10/10 1,559千円 ・ 子育てサポーター養成講座 6回講義を2回 46名参加 ・ 子育て親育ち講座（幼児期） 3回 公民館等で開催 未就学児の子を持つ親対象 ・ 子育て親育ち講座（小学校） 16回 13小学校で開催 保護者対象 ・ 子育て親育ち講座（中学校） 7回 7中学校で開催 保護者対象 ・ 父親の家庭教育参加促進事業（企業における子育てミニ出前講座） 2回 （市単１回を含む） ○妊娠期の子育て講座（「パパママ教室」健康医療課と連携） ２．放課後子どもプラン「放課後子ども教室推進事業」 国県各1/3補助事業 計766千円 市1/3 教室名 開催日数 延べ参加者数（児童） 延べ参加者数（大人） 延べ参加者数（計） 下野放課後クラブ 201日 1,462人 288人 1,750人 加子母放課後クラブ 33日 173人 41人 214人 田瀬放課後クラブ 194日 247人 194人 441人 428日 1,882人 523人 2,405人 合計 ３．市役所ふれあい出前講座 メニュー数59、実施回数延べ276回、参加者数延べ14,856人 ４．成人式の開催 東美濃ふれあいセンターで、１月1１日（日）に開催。新成人とその家族の出席を得た。 「二十歳の誓い」を各地区代表者（14名）による誓いとして行い、好評を得た。 該当者数 出席者数 出席率 男 494人 403人 82% 女 473人 400人 85% 計 967人 803人 83% ５．生涯学習研究大会の開催 平成17年度から、各公民館の実践発表をとおして、各地区の交流と学びあいの機会として開催している。第４回 となる平成20年度は「地域づくりを考えよう！」をテーマとした。参加者100名。 第一部：中央公民館の乳幼児学級実践発表と、派遣社会教育主事による「3年間のまとめ」の発表、第二部：龍 谷大学教授 脇田健一氏の講演「地域づくり型生涯学習」、第三部：分散会「自分たちの地域づくり(課題見つ け）」 ６.市民大学講座の開催 全6回、健康福祉会館を会場に開催。受講生は延べ389人。 事業名 予算額 決算額 交流事業 12,562,000円 12,316,980円 市民国際交流事業 中学生派遣：マレーシア クアラルンプール、スランゴール州バングリス（8月18日～24日） 中学生30名、スタッフ15名（公募スタッフ５名を含む） 中津川市国際交流事業検討委員会4回、事前研修・結団式・報告会等 8回 三市ふれあい子ども交流事業 名古屋市・中津川市・豊田市（稲武地域）の小学生の交流デイキャンプ(7月29日） 当市からの参加者 48名 豊田市稲武地区での開催。３市の子ども達の野外活動をとおした交流。 中津川市姉妹都市友好推進協会（レジストロ市と中津川市の姉妹都市友好推進事業） 中津川市ブラジル慶祝団を派遣 市長、協会長など30名（5月21日～5月29日） - 72 - 款 10 教育費 項 06 社会教育費 事業名 目 02 公民館費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 少年センター事業費 １．少年センター事業 （１）街頭補導の実施 延べ155日、延べ574人 （２）青少年の悩み事相談 週3回（月・水・金 午後3時～6時） 125 6,513,000円 6,435,940円 146日実施 2.青少年健全育成推進市民会議 （１）第28回中津川市少年の主張大会 6月27日（金） 於 加子母中学校講堂 （２）社会を明るくする運動及び青少年の非行問題に取り組む全国強調月間 中津川市大会の開催 大会後市内数箇所で啓発活動 7月6日（日） 約285人参加 （３）各支部健全育成活動 各地区ごとに元気キッズ育成事業を行った （あいさつ運動、ふれあいクリーン作戦など） （４）研修会 第３回 子どもリーダー研修会 12月13日（土） 小学校5年生 57名 ３．子ども会育成 子ども会育成指導者連絡協議会 児童館等でゲーム指導及び環境フェスタにてボランティア 事業名 予算額 決算額 蛭子座改修事業 226,583,000円 223,778,570円 蛭川公民館（蛭子座） ：木造瓦葺二階建（一部地階） A=1,602㎡（改修後 1,583.88㎡） 平成17年度にプロポーザルにて「現況調査及び基本設計委託業務」を、18年度に「実施設計委託業務」を行った。 平成18年度に、まちづくり交付金に係る新規要望地区（蛭川地区）を申請し、その認可を受けた。 平成19年度から二ヵ年契約で本体工事等に着手し、平成20年12月末に竣工した。 また平成20年度には、周辺舗装工事、備品購入、杮落とし公演実行委員会への交付金交付を行った。 改修工事の報告書等の製作委託を行い、ビデオ及び冊子で納品を受けた。 本体工事等（二ヵ年のもの） 蛭子座改修工事（建築主体） 蛭子座改修工事（電気設備） 蛭子座改修工事（機械設備） 蛭子座改修工事監理委託 区分 舞台音響設備 舞台照明設備 施設用ロールスクリーン 展示用備品 AED 交付金 蛭子座竣工記念事業 主な 備品 契約額 251,979,000円 64,050,000円 66,150,000円 7,455,000円 H19年度支出額 136,990,000円 28,560,000円 29,540,000円 3,255,000円 H20年度支出額 114,989,000円 35,490,000円 36,610,000円 4,200,000円 支出額 補助金等 1,806,000円 4,620,000円 岐阜県市町村振興補助金 2,300,000円 1,242,675円 946,890円 （財）とうしん地域振興協力基金助成金 200,000円 355,320円 2,000,000円 岐阜県市町村振興補助金 1,000,000円 - 73 - 担当課 中央公民館 款 10 教育費 項 06 社会教育費 事業名 予算額 決算額 文化スポーツ事業 1.教室の開講状況 講座名 熟年大学 女性大学 歴史案内ボランティア講座 郷土季節料理 乳幼児学級 トドラーズ 乳幼児リトミック(１歳児) 乳幼児リトミック(２歳児) 125 1,943,000円 1,875,805円 受講者数 192人 78人 40人 22人 23組 12組 12組 回数（回） 9回 9回 9回 3回 10回 7回 7回 ２.講座の開講状況 子ども向け（茶道、英会話、かぶき、書道） 公民館講座 19講座 受講者 70名 受講者 380名 ３．その他主な事業（共催事業も含む） 公民館まつり ステージ 3/1 参加団体数 33団体 展示 3/5～8 参加団体数 35団体 担当課 目 02 公民館総務費 決算書掲載ページ 4,450人参加 坂本公民館 款 10 教育費 項 06 社会教育費 事業名 目 02 公民館総務費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 文化スポーツ事業 1 教室の開講状況 教室名 高齢者はなのき大学 野草・薬草講座（女性大学） 家庭教育学級ほほえみくらぶ 文化保存事業風流おどり 回数 2 講座の開講状況 子ども向け（習字、リズムキッズ） 公民館講座 7講座 7回 11回 14回 36回 受講者数 110人 20人 274人（延べ） 74人 受講者 41名 受講者 105名 ３．その他主な事業（共催事業も含む） 公民館まつり ステージ3/8・展示3/14～3/17 ステージ 3/8 参加団体数 17団体 展示 3/14～17 参加団体数 15団体 2,858人参加 - 74 - 125 1,593,000円 1,509,474円 担当課 図書館 款 10 教育費 項 06 社会教育費 事業名 目 04 図書館費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 図書館総務費 図書購入（4,893冊） 雑誌（107種）新聞（11種） 事業名 19,839,000円 19,596,578円 8,819,600円 1,174,600円 予算額 決算額 読書推進事業費 えいごＤＥおはなし会（隔月年6回） 劇車「銀河鉄道」おはなし会（隔月年6回） すいーとぽてとのおはなし会（毎週土曜日） 幼稚園・保育園訪問読み聞かせ（28園） 音訳・点訳図書作成委託 事業名 127 1,264,000円 960,413円 30,000円 30,000円 80,000円 168,000円 180,000円 予算額 決算額 ネットワーク整備事業 13,668,000円 13,460,886円 4,740,516円 3,442,860円 804,300円 1,155,000円 1,138,200円 図書館情報システム機器借上 図書館情報システム蛭川済美図書館対応機器借上 図書施設対応図書館情報システム機器借上 書誌データ作成委託 図書施設ネットワークケーブル敷設工事 - 75 - 担当課 文化振興課 款 10 教育費 項 06 社会教育費 事業名 目 03 文化振興費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 芝居小屋管理費 明治座維持補修基金積立金 積立金 127 1,753,000円 1,752,501円 1,622,501円 予算額 決算額 5,938,000円 2,276,971円 1 「篤姫」企画展 ＮＨＫ大河ドラマ「篤姫」企画展等展示委託業務 ＮＨＫ大河ドラマ「篤姫」企画展等パネル製作委託 委託費 委託費 1,200,000円 156,450円 2 IT活用事業 古文書解読デジタルデータ化委託業務 委託費 199,500円 事業名 文化振興事業 3 郷土の先人顕彰事業 事業名 島崎藤村記念文芸祭交付金 交付先 島崎藤村記念文芸祭実行委員会 島崎藤村学会 島崎藤村学会全国大会「中津川大会」交付金 事業名 金額 200,000円 100,000円 予算額 決算額 市民展開催事業費 備考 1,752,000円 1,701,487円 第５７回中津川市民展の開催 洋画・日本画・彫刻・書・写真・工芸の6部門の展示会 期間 平成20年11月14日～12月6日 会場 中津川駅前 にぎわいプラザ コミュニティホール 事業名 応募者数 出品点数 入場者 予算額 決算額 文化団体育成事業費 206人 233点 1,980人 7,382,000円 7,300,291円 1 芸能文化保存事業 伝統芸能の保存・継承・活用を図るための支援事業を実施した 事業名 交付先 中津川市伝統芸能文化団体交付金 市内伝統芸能保存団体 金額 2,974,000円 備考 ７団体 2 文化活動団体支援事業 事業名 文化協会活動事業交付金 金額 4,228,000円 備考 ８団体 事業名 1 指定文化財の管理活用事業 指定文化財保護 苗木城跡整備 2 歴史遺産等の活用事業 スタインベルグピアノ修理 中山道沿線建造物調査整備 交付先 市内各文化協会 予算額 決算額 文化財保護費 管理謝礼、史跡等草刈り及び駐車場土地借用 城内道の整備と帯郭跡の石垣整備 落合中学校 馬籠峠地区建造物調査他 - 76 - 25,156,000円 22,983,492円 2,728,252円 14,081,875円 1,050,000円 1,018,474円 3 埋蔵文化財調査活動の状況 調査場所 山口地区他３カ所 調査形態 試掘 4 無形民俗文化財保護事業 事業名 無形民俗文化財保護交付金 事業名 調査箇所 ７カ所 210㎡ 交付先 市内各保存会 金額 1,310,000円 事業費 954,698円 備考 ７団体 予算額 決算額 青邨記念大賞事業 9,548,000円 9,025,339円 日本画公募展 第４回前田青邨記念大賞展の開催 第４回公募展の作品受付、審査、展示会 応募者数 表彰式 平成20年5月18日 展示会 平成20年5月18日～6月 1日 応募点数 会場 東美濃ふれあいセンター アリーナ 入場者 事業名 303人 344点 3,326人 予算額 決算額 市史編さん事業 8,169,000円 7,864,773円 市史下巻（日本国憲法発布～平成の合併）までの編さん資料の収集、整理、編集作業を行った 担当課 東美濃ふれあいセンター 款 10 教育費 項 06 社会教育費 事業名 目 06 文化施設費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 文化会館管理運営事業 係名 中津川文化会館 1、利用者数等の状況 区分 開館日数 306日 利用件数 728件 利用者数 57,479人 一般利用 免除 453件 40,968人 160件 11,071人 ２、主な施設管理の状況 事業概要 施設管理委託 文化団体や施設利用者の要望に応えるため、ホー ルや諸室等を維持管理する。 ３、主な自主事業状況 映画・公演委託 事業概要 市民への芸術文化の紹介と市民参加事業などを開 催。映画1事業、公演7事業を開催した。 映画「ドラエもん」､ｺﾝｻｰﾄ「島津亜矢」・「中島啓江」・ 「ｱｷﾗさんとまこと君」、ﾐｭｰｼﾞｶﾙ「劇団四季」、市民参 加事業「ｽﾀｲﾝｳｴｲﾝﾋﾟｱﾉ演奏会」 - 77 - 129 40,364,000円 32,037,208円 自主事業 115件（8事業） 5,440人 単位：円 事業費 8,112,881 単位：円 事業費 12,831,633 事業名 東美濃ふれあいセンター管理運営事業 係名 東美濃ふれあいセンター 1、利用者数等の状況 区分 開館日数 308日 利用件数 1,335件 利用者数 204,603人 一般利用 予算額 決算額 免除 999件 178,105人 自主事業 255件 18,160人 81件(13事業） 8,338人 単位：円 事業費 ２、主な施設管理の状況 事業概要 スポーツ団体、文化団体及び施設利用者の要望に 応えるため、アリーナ、ホール及び諸室・共有スペー スを維持管理する。 施設管理委託 142,120,000円 138,221,444円 ３、主な自主事業状況 92,503,734 単位：円 事業費 事業概要 映画・公演委託 市民への芸術文化の紹介と施設の特徴を利用した 事業など13事業を開催した。 伝統芸能「東濃歌舞伎保存会大会」､ｺﾝｻｰﾄ「上妻 宏光」・「東儀秀樹」、公演会「桂三枝」、映画「9事業 48回上映」 12,162,640 ふれあい文化だより 毎月文化施設四館の催し物の案内「ふれあい文化 だより」を発行した。 2,507,400 事業名 予算額 決算額 アートピア付知管理運営事業 係名 アートピア付知交芸プラザ 1、利用者数等の状況 区分 開館日数 307日 利用件数 461件 利用者数 20,311人 一般利用 免除 333件 11,030人 自主事業 126件 8,857人 ２、主な施設管理の状況 事業概要 施設管理委託 文化団体や施設利用者の要望に応えるためホール 及び諸室の維持管理を行う。 ３、主な自主事業状況 事業概要 公演委託 コンサート「高橋栄山」・「エスペランサ」２事業を開催 した。 - 78 - 21,776,000円 19,714,386円 2件(2事業） 424人 単位：円 事業費 3,789,773 単位：円 事業費 523,490 事業名 福岡ふれあい文化センター管理運営事業 係名 福岡ふれあい文化センター 1、利用者数等の状況 区分 開館日数 308日 利用件数 404件 利用者数 11,786人 一般利用 予算額 決算額 免除 280件 7,032人 自主事業 123件 4,520人 事業概要 文化団体や施設利用者の要望に応えるためホール 及び諸室の維持管理を行う。 ３、主な自主事業状況 事業名 映画上映「パコと魔法の絵本」1事業を開催した。 予算額 決算額 熊谷守一記念館管理費 係名 熊谷守一記念館 1、利用者数等の状況 区分 開館日数 利用件数 利用者数 一般利用 305日 417件 3,894人 免除 313件 3,396人 3,000,000円 2,916,230円 104件 498人 事業概要 記念館来場の観覧利用者へのサービス提供及び資 料・情報提供をするため、施設管理を行った。 - 79 - 367,500 自主事業 ２、主な施設管理の状況 施設管理委託 3,191,074 単位：円 事業費 事業概要 映画上映委託 1件（1事業） 234人 単位：円 事業費 ２、主な施設管理の状況 施設管理委託 13,423,000円 12,456,155円 単位：円 事業費 2,784,600 担当課 鉱物博物館 款 10 教育費 項 06 社会教育費 事業名 2.主な施設整備の状況 事業名 映像室改修工事 （子ども科学館） 予算額 決算額 博物館事業 1.入館者数等の状況 中山道歴史資料館 区 分 開館日数 303日 入館者数 7,327人 入館料 798,340円 目 05 博物館費 決算書掲載ページ 下水道切替工事及び汚水処理 下水道接続切替・アスファルト舗装復旧 施設撤去工事 工事、既存汚水処理施設内の配管・ポン （鉱物博物館） プ設備等撤去及び躯体解体工事 3.主な事業の状況 館名 事業の概要 企画展「古地図で旅する名所旧跡展」」ほか3回実施 中山道歴史資料館 古文書教室等 開催回数 96 参加者数 545 人 企画展「領主の肖像画展」ほか4回実施 苗木遠山史料館 江戸日記学習会等 開催回数 23 参加者数 241 人 子ども科学館 土曜教室等 開催回数 22 参加者数 626 人 鉱物博物館 102,122,000円 95,393,056円 青邨記念館 苗木遠山史料館 子ども科学館 304日 305日 307日 3,990人 9,810人 20,052人 797,450円 1,199,950円 1,553,660円 事業の概要 既設の客席イス・仕切りパイプ、ステージ 等解体撤去、LAN敷設、間仕切り、壁クロ ス張替え、カーペット設置等内装改修工 事 企画展「自然がいっぱい－中津川市の天然記念物－」ほか3回実施 教室講演等 開催回数 36 参加者数 531 人 東山魁夷心の旅路館 第Ⅰ期展「水辺の詩」ほか3回実施 - 80 - 129 鉱物博物館 302日 19,120人 1,627,240円 事業費 1,031,100円 2,099,711円 事業費 222,058円 50,973円 514,197円 12,146円 382,512円 1,456,922円 28,0201円 336,304円 東山魁夷心の旅路館 300日 8,433人 1,985,210円 担当課 スポーツ課 款 10 教育費 項 07 保健体育費 事業名 目 01 体育振興費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 社会体育振興費 131 6,417,490円 5,749,531円 スポーツ教室 内容 水泳教室 開催日 7/21, 26, 27 参加者 15名 講師料 5,000円×3日×2名、5,000円×2日×1名 学校開放施設年間利用状況 小学校 中学校 高校 合計 件数 1,375件 2,418件 241件 4,034件 小学校 中学校 合計 件数 11件 18件 29件 小学校 中学校 合計 小学校 中学校 合計 件数 9件 9件 件数 1件 1件 体育館 人数 時間 29,244人 3,685ｈ 46,405人 5,301ｈ 4,461人 496ｈ 80,110人 9,482ｈ 音楽室 人数 時間 614人 335人 949人 多目的室 人数 時間 917人 917人 会議室 人数 時間 30人 使用料額 1,105,000円 1,996,280円 グラウンド 人数 時間 使用料額 0円 11,705人 1,895ｈ 14,678人 2,794ｈ 641,550円 件数 385件 769件 260,000円 3,361,280円 1,154件 使用料額 7,770円 15,120円 22,890円 件数 4件 0件 4件 使用料額 7,140円 件数 7,140円 使用料額 630円 30人 26,383人 4,689ｈ 641,550円 調理室 人数 時間 使用料額 700人 4,400円 0円 0人 700人 4,400円 ワークスペース 人数 時間 使用料額 3,953人 3,953人 270件 270件 223,650円 223,650円 ※パソコン室利用なし 630円 体育指導委員 42人 報酬 ＠35,000円×42人＝1,470,000円 主な事業 ○ スポーツフェスティバル 参加 約 600人 ○ 中津川市総合体育大会インディアカ競技 参加 22チーム 約 150人 事業名 予算額 決算額 体育団体大会助成費 事業費 2,048,770円 7,218,000円 事業費 中津川市体育協会交付金 1,620,000円 各加盟団体（支部、競技団体等）助成費 400,000円 ｽﾎﾟｰﾂ教室、指導者育成事業助成費 体協なかつ川発行 年3回 選手派遣費 1,711,050円 （県民スポーツ大会、東濃総合体育大会） 10,004,792円 第13回阿木川湖ロードレース補助金 3月22日 開催日 出場者数 439人 150,000円 500,000円 中津川市総合体育大会事業交付金 10月12日 東美濃ふれあいセンター 開会式 開催種目 23種目 （うち13種目が支部対抗戦による） 事業費 663,653円 事業費 中津川市スポーツ少年団中津川支部交付金 578,000円 209,600円 各団体助成費（団活動、交流会、支部交流等） 58,700円 スキー教室 バス代・講師謝礼等 82,325円 優秀団員表彰記念品代 国・県登録人数 団員 304名 指導員 72名 888,905円 - 81 - 8,631,000円 8,629,000円 総合型地域スポーツクラブ交付金 阿木あんきスポーツ倶楽部 100,000円 事業費 款 10 教育費 項 07 保健体育費 事業名 目 02 体育施設費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 体育施設維持管理費 体育施設管理業務委託料 ・サンライフ、勤労青少年ホーム、市民運動場 ・中津川公園、苗木公園、苗木トレセン ・市民プール ・北部体育館、北部グラウンド ・湯舟沢スポーツ広場 サンライフ利用状況 495,357円 23,780,000円 60,291,000円 7,244,000円 339,179円 372,141円 131 124,594,600円 122,937,339円 ふれあい公社にて管理 〃 〃 北部体育館グラウンド管理委員会にて管理 神坂老人クラブゲートボール委員会にて管理 （開館日数 343日） 体育室 教養文化室 Ａ Ｂ 204件 117件 2,859人 888人 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 利用件数 1,537件 利用者数 29,922人 収入 2,551,840円 サンライフ中津川使用料 ｼﾞｮｲｾﾌﾞﾝ・職業相談所借用料 計 7,332件 7,332人 研修室 B 92件 663人 C 209件 3,219人 計 9,491件 44,883人 2,431,840円 120,000円 2,551,840円 勤労青少年ホーム利用状況 （会館日数 ３４３日） 和室 講習室 利用件数 0件 140件 利用者数 0人 823人 収入（灯油代） 3,600円 料理室 1件 10人 体育室 491件 11,040人 計 632件 11,873人 体育施設利用状況 市民運動 北部体育館 計 場 341,460円 385,980円 362,960円 1,090,400円 市民プール 使用料 実費徴収金 利用者数 5,236人 11,721人 4,905人 21,862人 苗木公園 中津川公園 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 計 テニスコート 野球場 多目的広場 テニスコート 競技場 野球場 ｾﾝﾀｰ 使用料 1,329,160円 1,123,410円 443,110円 710,940円 5,290,150円 1,261,980円 981,890円 11,140,640円 実費徴収金 1,300円 10,100円 19,000円 2,200円 32,600円 利用者数 9,448人 14,652人 6,481人 16,397人 38,528人 27,514人 13,875人 126,895人 体育施設光熱水費 1,600,937円 電気代 施設名 阿木小 一中 苗木中 根の上自然の家 金額 89,761円 171,781円 249,760円 35,032円 施設名 神坂小 落合中 坂本中 北部体育館 金額 177,455円 176,674円 347,426円 330,507円 事業名 根の上体育施設 22,541円 中津川公園野球場完成記念事業 123,622円 上下水道代 施設名 北部体育館 北部ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 金額 48,643円 44,347円 施設名 恵下ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 弓道場 金額 14,712円 15,920円 予算額 決算額 中津川公園野球場完成記念イベント 社会人野球 西濃運輸×王子製紙 9月20日 開催日 1,486,733円 観客 約1,000人 交付金 中津川公園野球場完成記念イベント 大学野球招待試合 慶應義塾大学×岐阜選抜大学チーム 11月24日 開催日 1,753,593円 観客 約1,000人 交付金 - 82 - 4,338,000円 3,314,130円 担当課 建設課 款 08 土木費 項 02 道路橋りょう費 事業名 (1) (3) 予算額 決算額 道路維持補修事業 105 186,351,000円 170,525,456円 Ｈ20．12～Ｈ21．3までの間、路面凍結、降雪による応急処置（融雪剤・・・消耗品費）を実施した 市内重要路線（各総合事務所含む） (2) 目 02 道路維持費 決算書掲載ページ 110.5トン（4,420袋） 4,211,707 円 道路の安全確保のため地元からの要望、危険箇所を優先に路側、路面の維持補修を行った。 323 件 59,196,565 道路維持補修 35 件 1,722,061 道路照明灯補修 43 件 8,753,490 河川補修 2 件 296,100 橋りょう補修 403 件 69,968,216 計（修繕料） （アスファルト合材合計 527.8 t) 舗装補修等委託料 239.5 t 7,339,500 中津地区道路維持管理委託 アスファルト合材 46.9 t 1,512,057 苗木地区道路維持管理委託 アスファルト合材 147.2 t 4,483,500 坂本地区道路維持管理委託 アスファルト合材 74.2 t 2,247,000 落合・神坂地区道路維持管理委託 アスファルト合材 20.0 t 588,000 阿木地区道路維持管理委託 アスファルト合材 1,987,555 苗木206号線路側除草委託他13件 市道路側除草他 14,684,000 市道花壇管理委託料 市内花壇等道路維持管理 6 件 1,996,050 伐開委託料 34,837,662 計（委託料） 97 箇所 13,187,444 道路維持補修材 12 箇所 1,263,474 河川排水路補修材 13 箇所 2,517,353 応急作業補修材 計（原材料費） 122 箇所 16,968,271 緊急経済対策事業 【雇用対策】(修繕) 緊道修第1号 苗木1号線側溝蓋設置工事 緊道修第2号 坂本264号線側溝蓋設置工事 緊道修第3号 坂本270号線側溝蓋設置工事 緊道修第4号 坂本270号線（その2）側溝蓋設置工事 緊道修第5号 坂本264号線(その2)側溝蓋設置工事 計 【経済対策】(工事) 道工維第11号 道工維第12号 道工維第13号 道工維第14号 道工維第15号 松源寺～大西線維持側溝布設工事 中津204号線維持側溝布設工事 阿木108号線維持側溝布設工事 神坂17号線維持側溝布設工事 落合40号線（その2)防護柵設置工事 計 - 83 - 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 苗木字柿野地内 茄子川字青木地内 茄子川字坂本地内 茄子川字坂本地内 茄子川字青木地内 1,344,000 1,995,000 2,016,000 2,992,500 2,835,000 11,182,500 円 円 円 円 円 円 駒場字大峡地内 中津川字子野地内 阿木字加免割地内 神坂字牧地内 落合字西山地内 1,176,000 1,365,000 1,029,000 577,500 4,410,000 8,557,500 円 円 円 円 円 円 款 08 土木費 項 02 道路橋りょう費 事業名 目 03 道路新設改良費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 道路新設改良事業 電源立地地域対策交付金を利用して周辺の整備事業を行った。 （１） 電源立地地域対策交付金 市道圦～新茶屋線 施工延長Ｌ＝758ｍ、Ｗ＝6.60～8.45ｍ、舗装工 Ａ＝ 舗装補修工事 5,430㎡ 市道阿木3号線（その 施工延長Ｌ＝523.4ｍ、Ｗ＝6.25～5.40ｍ、舗装工 Ａ＝ 他）舗装補修工事 2,530㎡ 市道福岡149号線（その 施工延長Ｌ＝360.0ｍ、Ｗ＝4.4～10.8ｍ、舗装工 Ａ＝ 他）舗装補修工事 1,730㎡ 市道蛭川9号線（その 施工延長Ｌ＝942.0ｍ、Ｗ＝4.5～17.2ｍ、舗装工 Ａ＝ 他）舗装補修工事 4,220㎡ 計 4件 469,528,000円 343,587,325円 16,767,450 円 5,948,250 円 4,027,800 円 10,643,850 円 37,387,350 円 道路特定財源を利用して主要幹線道路の整備を行った。 (2) 道整備交付金事業 施行延長L=520ｍ、土工１式、舗装工１式、排水工1式、擁 坂本114号線道路改良 壁工1式、縁石工１式、付帯工１式、安全施設工１式、取 75,491,850 円 工事 壊・撤去１式 (3) 地方道路整備臨時交付金事業 津戸～那木線道路改良 施行延長L=175ｍ、W=9.75ｍ(片歩道W=2.5ｍ）、土工１ 12,541,200 円 工事 式、舗装工A=1,360㎡、防護柵工L=39m、取壊工1式 施行延長L=220ｍ、土工１式、擁壁工 大型ﾌﾞﾛｯｸ積工 坂本203号線道路改良 A=302㎡ 山留ﾌﾞﾛｯｸ積工A=72㎡、桝工N=9箇所、汚泥処 58,000,950 円 工事 理、排水工1式 計 2件 (4) まちづくり交付金事業 中津485号線測量設計 測量業務、地質調査、設計業務 1式 委託業務 鳩吹～町切線測量設計 L=171m、平板･路線測量、道路詳細設計業務、地質調査 委託業務 1式 計 2件 合併特例債を財源として道路等の整備を行った。 (5) 合併特例債事業 ＜業務委託＞ 松源寺橋（JR跨線橋）交 橋梁詳細設計業務 1式 差点改良整備詳細設計 - 84 - 105 70,542,150 円 3,165,000 円 2,514,750 円 5,679,750 円 9,450,000 円 (6) 市単独事業 ＜工事請負費＞ 坂本153号線道路改良 工事 坂本175号線道路改良 工事 坂本161号線道路改良 工事 中津227号線道路改良 工事 沖田～中屋平線道路改 良工事 施工延長Ｌ＝156m、排水構造物工、擁壁工、舗装工、安 全施設工、付帯工 1式 施工延長Ｌ＝150m、土工1式、排水工 PU3-300A L=193m.PU3-300C L=44ｍ、舗装工A=760㎡ 施工延長Ｌ＝80m、土工1式、排水工、擁壁工、舗装工、 交通安全施設工、付帯工1式 施工延長Ｌ＝18m、土工1式、ブロック積 A=38㎡、舗装 工、付帯工1式 施工延長Ｌ＝16m、土工1式、落石防護柵L=16m、排水工 L=16m、舗装工A=4.8㎡ 中津89号線待避所（施工延長L=40m、土工1式、ﾌﾞﾛｯｸ積 市道待避所設置工事 A=106㎡、舗装工、安全施設工、付帯工1式） 他苗木1 号・神坂22号 笠谷～上川原線道路改 施工延長Ｌ＝120m、土工1式、排水工 PU3-400 良工事他7路線 L=85m、舗装工、取壊工1式 他 施工延長Ｌ＝1,191m、面積 A=5,686㎡、施工箇所 10箇 道路舗装工事 2件 所 計 18件 ＜業務委託＞ 中津400号線測量設計 委託（中京学院関連） 道路整備基本計画現況 道路調査業務 横挽～平石線測量設計 委託業務 神坂・馬籠PAｽﾏｰﾄIC化 検討委託業務 東原～尾外岩線測量設 計委託業務 中津243・250号線測量 設計委託業務他10件 11,706,450 円 12,671,400 円 8,784,300 円 1,966,650 円 2,362,500 円 10,468,500 円 30,552,900 円 19,695,900 円 98,208,600 円 測量業務、設計業務 1式 2,730,000 円 現況調査 L=22.5ｋｍ 2,835,000 円 測量業務、設計業務 1式 1,312,500 円 神坂・馬籠PAｽﾏｰﾄIC化検討業務、分析業務 1式 5,009,550 円 測量業務、地質調査、設計業務 1式 3,990,000 円 平板・路線測量、道路詳細設計業務 1式 9,874,725 円 計 16件 25,751,775 円 ＜負担金＞ 道路改良工事に伴う坂本中畑配水管改良工事負担金 事業名 11,364,150 円 予算額 決算額 県営事業負担金 32,564,000円 27,767,100円 ◎ 県が市内で施工する道路新設改良事業に対して、事業の種類により５～１０％を負担する。 1,902,700 （国）363号線道路新設改良費 1,619,800 （一）苗木恵那線道路新設改良費 3,897,250 （国）256号線道路新設改良費 1,092,050 （一）美乃坂本停車場線道路新設改良費 1,925,000 （主）中津川山口線道路新設改良費 463,200 （一）王滝加子母付知線道路新設改良費 189,800 （主）福岡坂下線地方特定道路整備費 1,281,700 （主）白川福岡線地方特定道路整備費 2,790,800 （主）中津川山口線地方特定道路整備費 9,840,800 （一）美乃坂本停車場線地方特定道路整備費 2,764,000 急傾斜地崩壊対策事業 計（11件） 27,767,100 - 85 - 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 款 08 土木費 項 02 道路橋りょう費 事業名 目 04 橋りょう新設改良費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 橋りょう新設改良事業 ◎ 跨道橋の耐震補強、橋梁点検業務を行った。 ＜委託料＞ 国道19号跨道橋耐震補 耐震補強設計 3橋 やまはん橋L=83m、上与坂橋 強設計委託業務 L=81m、おとさか跨道橋L=40m 長寿命化橋梁点検委託 対象橋梁選定1式、定期点検30橋 業務 計 2件 款 08 土木費 項 02 道路橋りょう費 事業名 18,690,000 円 4,515,000 円 23,205,000 円 予算額 決算額 ◎ 交通安全施設の整備及び事故対策工事を実施した。 歩道設置工事 L型擁壁L=42m､Gｐ L=41m 防護柵設置工事 防護柵工 L=319m 舗装工 A=39㎡ 足元灯改修工事 11基 道路鋲設置 10基 区画線工 区画線工1式、道路鋲撤去・再設置30箇所 道路照明工事 照明灯 4基 交通安全施設設置工事 区画線工1式、車線分離標工1式 款 08 土木費 項 03 河川費 事業名 25,000,000円 23,205,000円 目 05 交通安全対策事業費 決算書掲載ページ 交通安全施設設置事業 予算額 決算額 107 52,000,000円 27,977,250円 27,977,250 円 目 01 河川総務費 決算書掲載ページ 河川改修事業 107 107 185,514,000円 164,520,100円 （１） 河川改修事業（岐阜県への工事委託） 一級河川坂本川河川改修に伴いＪＲとの交差部における岐阜県施工の河川管理道路の拡幅分について 県に工事委託を行う。 中央線恵那・美乃坂本間中切川橋りょう改築工事に伴う市 工事委託 129,952,000 円 道アロケーション分の工事委託 （2） 市単独事業 ＜工事請負費＞ 施工延長Ｌ＝105m､土工、水路工、排水工、仮設工、擁壁 11,445,000 円 工1式 施工延長L=56.219ｍ、土工1式、排水工 Uｶﾙ800×900 曙地区基幹排水路改修 L=24.5m.800×700 L=29.7m、横断工、舗装工、取壊工1 4,833,150 円 工事 式 徳原地すべり関連排水 施工延長L=100ｍ、土工、水路工、桝工、付帯工 1式 493,500 円 路改修工事 施工延長L=15ｍ、土工1式、流路工L=11m、帯工1箇所、 寄沢川河川改修工事 2,835,000 円 仮設工 1式 施工延長L=42ｍ、ﾌﾞﾛｯｸ積A=119㎡、橋梁拡幅工1式、仮 小石塚川河川改修工事 7,770,000 円 設工1式、ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙL=8m 恵下沢川中流河川改修 施工延長L=54ｍ、ﾌﾞﾛｯｸ積A=30㎡、根継工1式、取壊工1 3,358,950 円 工事 式 上地排水路改修工事 計 6件 - 86 - 30,735,600 円 ＜委託料＞ 小石塚川測量委託業務 測量業務A=240㎡、河川測量Ｌ＝120ｍ 1,417,500 円 柿の木川測量設計委託 測量延長L=220m、面積A＝0.4ha 業務 【緊急経済対策事業】 2,415,000 円 計 担当課 2件 3,832,500 円 都市整備課 款 08 土木費 項 04 都市計画費 事業名 目 01 都市計画総務費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 都市計画総務事務費 109 15,602,000円 11,234,717円 1 都市計画基礎調査等 中津川市の都市の状況や都市化の動向、まちづくりの課題や将来の都市像等を明確にするための基 礎データを収集するため、都市計画法第6条の規定に基づく都市計画基礎調査を実施。 あわせて、平成22年度に岐阜県において都市計画決定される区域マスタープランに関連し、地域の実 状を考慮し市としての検討を行った。 中津川市都市計画基礎調査及び 都市計画区域マスタープラン素案策定委託業務 2 都市計画図の販売枚数 種 類 用途図 1／10000 白 図 1／10000 白 図 1／2500 システム地図 航空写真 合 計 枚 数 68 12 170 54 2 306 3 屋外広告物許可申請件数及び手数料 区 分 件 新 規 更 新 合 計 9,870,000 円 金 枚 枚 枚 枚 枚 枚 数 56 件 105 件 161 件 額 68,000 6,000 85,000 29,500 3,400 191,900 円 円 円 円 円 円 金 額 438,340 円 1,089,800 円 1,528,140 円 平成20年8月から、屋外広告物の未申請物件、違反物件の調査を実施。把握したものについて次年度 から照会を行い、設置者に対し申請手続きを求め、許可制度の公平性の確保に努める。 市内 国道19号ほか3路線・県道3号ほか9路線、主要市道16路線、工業団地内全域、農道2路線 沿線 臨時職員 2名 把握件数 約800件（主に野立て広告物） 現地調査、写真整理、位置図・調査票作成（データ入力） - 87 - 事業名 予算額 決算額 まちづくり推進事業 10,860,000円 7,185,230円 中津川市景観計画、景観条例(平成19年7月施行）に基づく規制誘導を行った。 景観計画区域内における行為の届出 景観計画区域 景観計画重点区域 6件 5件 住民による景観形成の支援策として設けた「まちなみ景観形成事業補助金」制度により、景観計画重点 区域内での建物等の修景工事に対して補助金を交付した。 まちなみ景観形成事業補助金 9件 6,513,892 円 中津川市景観計画に定める重点区域の本町中山道地区において、住民による景観形成に取り組むた めの組織「本町中山道景観協議会」が発足。 協議会が市への提案をまとめるために開催したワークショップ 事業名 10 回 予算額 決算額 駅周辺整備事業 19,094,000円 16,142,289円 JR中津川駅周辺のバリアフリー化として、にぎわいプラザ前の地下道を廃止、歩道を拡幅した。 8,566,950 円 栄横断地下道埋立工事 （まちづくり交付金事業 中津川駅周辺地区） 款 08 土木費 項 04 都市計画費 事業名 目 02 公園費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 公園等維持管理事業 109 89,577,000円 88,455,135円 1 公園施設・遊器具類の安全点検 市内都市公園、河川公園、その他の公園28箇所の施設の安全点検を行い、補修等の必要な箇所を把 握、対応した。 588,000 円 公園施設保守点検委託 212,100 円 公園遊具非破壊検査委託 2 公園の開設状況 区 分 都市公園 箇所数 10箇所 供用開始面積 59.02 平成2１年3月31日現在 1人当り公園面積 11.35㎡/人 3 公園管理状況 都市公園等の施設の維持管理、植栽の保護管理などの公園の整備に努めた。 管理委託 公園名 都市公園10箇所 阿木親水公園 公園その他広場17箇所 委 託 先 （財）なかつがわふれあい公社 （株）阿木レイクサイド （財）なかつがわふれあい公社 (円） 事業費 38,030,000 336,000 24,848,000 4 工事 住民から要望のあった本町公園に防球ネットを設置。また、緊急経済対策として苗木さくら公園に管理 棟を新設。そのほか、施設の改修等を行った。 (円） 主な整備内容 場 所 事業費 施設整備、改修、植栽工等 8,999,550 本町公園ほか4箇所 - 88 - 予算額 決算額 中津川公園整備事業 事業名 255,138,000円 254,946,080円 都市公園事業の最終年度として、中津川公園の園路、駐車場、スケートパーク等の整備を行い、平成 21年3月末をもって完成。 事業種別 都市公園 （補助） 単 担当課 独 事 業 概 要 工事13件 （駐車場整備工事・園路整備工事・スケートパーク整備工事ほか） 事務費(人件費5,616,000円(総務課)を含む） 工事 36件 (連絡通路整備、外灯設置、植栽工事ほか） 移転補償 （水道管支障移転工事負担金） 事務費 事業費 171,990,000円 8,010,000円 74,959,000円 1,039,500円 4,563,580円 農林整備課 款 06 農林費 項 02 農地費 事業名 目 01 農地総務費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 農地総務事務費 93 92,444,000円 92,215,961円 １． 主な農業用施設維持管理費及び委託料 ①修繕料： 農業用施設における地元要望の中で公共性、緊急度の高い箇所の小規模補修、修繕等を行った。 6,027,401円 計 53 件 1件 1件 1件 1,050,000円 3,419,850円 2,298,450円 62 件 4,499,461円 土地改良事業の促進及び調査研究のための負担金を納めた。 計 3団体 2,118,000円 ②委託料： 未登記農道路線の用地測量委託業務 農道台帳作成業務委託 用地確定図電子化作成業務委託(坂本地区） ③原材料： 農業用施設の受益者の自力施工による材料支給を行った。 計 ２． 負担金： ３． 補助金： 土地改良事業で公共性の高い事業の地元分担金の農業基盤整備資金借入れに対し、償還助 成を行った。 1事業 71,893,137円 農業農村整備事業 ４． 積立金： 地域住民の活動等に関する助成を目的に、ふるさと農村活性化対策基金として、平成５年度に 10,000千円の積立を行い、毎年利息を積み上げている。平成17年2月13日の合併後、各事務所 より同じ性質の基金を一本化し同様に利息を積み上げた。 ふるさと農村活性化対策基金残高 区分 19年度末現在高 元金 52,914,743 円 利息 166,400 円 20年度中増減高 一般会計への繰入金 合 計 53,081,143 円 - 89 - 43,309 円 △12,500,000 円 △12,456,691 円 20年度末現在高 40,624,452 円 款 06 農林費 項 02 農地費 事業名 目 02 土地改良費 決算書掲載ページ 土地改良事業（団体営･県単･市単･適正化） 予算額 決算額 95 127,178,000円 119,921,830円 １． 土地改良施設維持管理適正化事業 計 1件 幹線水路で改修が必要な箇所を、国の補助を受けて計画的に実施した。 工事名 事業内容 鱒淵水路改修工事 水路改修 Ｌ＝356.6ｍ 工事費 7,560,000円 ２. 県単独土地改良事業 計 11 件 地元の要望が強く、事業費の大きな箇所を優先順位により計画的に実施した。 工事名 事業内容 黒田用水路改良工事他9件 かんがい排水 水路工 中外地区農道改良工事 農道整備 L=102m 工事費 33,161,100円 43,429,050円 ３. 市単土地改良事業 農業用施設における地元要望の中で、国、県補助採択対象以外で主に補修や一部改良を目的として公共 性、緊急度の高い箇所を優先的に実施した。 16,192,891円 ①土地改良工事： 計 37 件 ②農道舗装工事： 地元要望による路線で補助事業対象以外の農道を優先順位により整備した。 8,999,046円 計 6件 坂本地区農道舗装工事 A= 1101.0 ㎡ L= 429.4 苗木・瀬戸・神坂地区農道舗装工事 A= 689.0 ㎡ L= 284.7 阿木・飯沼地区農道舗装工事 A= 743.0 ㎡ L= 316.0 加子母小郷西地区農道舗装工事 A= 488.0 ㎡ L= 189.5 中津・坂本・神坂地区農道舗装修繕工事（点々舗装） A= 4.0 t 阿木両伝寺農道舗装工事 95.8 A= 191.7 ㎡ L= ③委託料： 計 3件 耐震補強予備設計委託業務 手賀野第２排水路改良委託業務 管理計画図作成委託業務 ｍ 2,910,600円 2,169,300円 1,963,500円 1,417,500円 123,396円 414,750円 5,500,950円 4,354,350円 997,500円 149,100円 ４. 団体営土地改良事業 青木平地区平成20年度調査設計賦課金 事業名 ｍ ｍ ｍ ｍ 3,500,000円 予算額 決算額 土地改良事業（県営） 県営土地改良事業に対する市負担金を納めた。 計 8件 県営中山間地域農村活性化総合整備事業 まごめ地区 県営中山間地域農村活性化総合整備事業 恵北地区 県営中山間地域農村活性化総合整備事業 蛭川地区 県営農村環境整備事業 椛の湖地区 県営乙姫3期農免農道整備事業 県営乙姫4期農免農道整備事業 県営山口3期農免農道整備事業 県営ため池防災対策事業 奥渡第６ため池地区 - 90 - 206,274,000円 161,525,499円 161,525,499円 2,762,500円 65,000,000円 15,109,500円 23,625,000円 5,912,500円 6,539,333円 42,104,166円 472,500円 事業名 予算額 決算額 ほ場整備事務費 21,190,000円 21,186,889円 ほ場整備事業地内で、公共性の高い農道、排水路等の償還助成を土地改良区や組合に対して行った。 21,186,889円 計 9件 ①県営ほ場整備事業補助金 11,278,085円 苗木土地改良地区維持管理組合 6,527,163円 阿木南部土地改良地区維持管理組合 363,631円 坂本土地改良地区維持管理組合 ②県営中山間地域農村活性化総合整備事業補助金 641,721円 神坂中山間地域活性化整備事業組合 ③団体営ほ場整備事業補助金 2,376,289円 寺領土地改良組合 他4組合 事業名 美濃東部区域農用地総合整備事業 予算額 決算額 2,541,000円 2,541,000円 蛭川地区において、中山間地域の活性化を推進する目的で、平成11年度から平成16年度にかけ、暗渠排水及 び農業用道路の整備を行った。 ①暗渠排水整備事業(A=17.7ha) ②農業用道路整備事業(L=1,220m) 平成16年10月26日付で岐阜県知事と中津川市長(旧蛭川村長)とで締結した美濃東部区域農用地総合整備事 業に係る直入方式等に関する基本協定書(変更)に基づき、平成20年度事業において市が負担する直入額及び その納入方法等に関して年度協定を締結しそれに基づいて直入額の支払いをした。 2,541,000円 負担金 事業名 農地・水・環境保全向上対策事業 予算額 決算額 12,801,000円 12,713,369円 地域共同による農地・水・農村環境の保全と質的向上のための効果の高い取組みを行う活動組織に対しての活 動支援に係る負担金の支払をした。 活動組織数 47組織 負担金 款 06 農林費 項 03 林業費 事業名 12,617,650円 目 04 林道費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 林道維持管理費 97 4,215,000円 3,709,910円 林道54路線の内、利用率が高く、法面崩壊等により林業経営及び森林保全に支障となる林道を優先的に整備した。 2,304,282円 ①修繕料： 計 18 件 500,084円 その他 16件 1,804,198円 ） （内訳 緊急経済対策 2件 719,600円 ②委託料： 計 4件 560,000円 その他 2件 159,600円 ） （内訳 緊急経済対策 2件 407,043円 （全て30万円未満） ③原材料： 計 6件 事業名 林道事業（公共、県単、市単） 予算額 決算額 公共施設の活性化と森林保全のため道路整備をした。 １． 公共林道事業 ①工事請負費： 工事名 工事内容 公共林道開設事業 木曽越林道開設工事(加子母） L=174m 補強土A=4,191.6㎡ 公共林道舗装事業 大平林道舗装工事(付知） L=317m 舗装工 Ａ＝1,445.5㎡ - 91 - 110,423,000円 105,544,501円 工事費 46,705,050円 6,468,000円 ２． 県単林道事業 工事名 工事内容 県単林道改良事業 大谷霧ヶ原林道改良工事他3件 道路反射鏡、法面工 県単林道舗装事業 下線林道舗装工事他2件 舗装工 県単林道総合改良事業 一の谷林道総合改良工事 舗装工、排水施設工 Ｌ＝264ｍ 工事費 16,961,700円 14,128,800円 6,472,200円 ３． 市単林道等事業 合板工場誘致に伴う恵北林道整備のため路線測量及び調査設計を委託した。 14,497,350円 委託料： 1件 担当課 用地対策課 款 08 土木費 項 02 道路橋りょう費 事業名 目 03 道路新設改良費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 道路新設改良事業 105 320,301,000円 240,476,454円 1. 市施行事業に係る用地取得業務 ① 市道の新設・改良事業に係る用地取得業務（建設課所管） A= 7,053.04 ㎡ 道路新設・改良事業（11路線） 用地費 136,789,925 円 補償費 59,989,885 円 表1 用地取得事業に係る委託業務（23件） 委託料 13,515,646 円 表2 表1 市道の改良事業に係る用地取得業務の内訳 事 業 名 1 2級市道津戸～那木線道路改良事業 14 件 2 市道中津243・250号線道路改良事業 4件 3 土地開発公社代行買収買戻し分(市道中津528号線道路改良事業 他2路線） 3件 4 土地開発基金にて取得した土地の買戻し(市道中津485号線道路改良事業） 1 件 5 県道3号線駐車帯造成事業 1件 6 市道坂本126号線道路改良事業 4件 7 市道坂本175号線道路改良事業 8 市道坂本203号線道路改良事業 9 市道中津191号線道路改良事業 27 件 用地 4905.11 70.47 730.69 1,219.45 43.91 83.41 7,053.04 ㎡ 表2 用地取得事業に係る委託業務の内訳 1 市道坂本126号線用地分筆測量委託業務 2 2級市道津戸～那木線保安林分筆測量委託業務 3 市道中津191号線用地測量委託業務 4 市道阿木106号線用地測量委託業務 他 5 県道3号線駐車帯造成測量分筆登記委託業務 合 計 23 件 ② 市代行業務に伴う補償費の償還（中津川市土地開発公社） 事 業 名 補償費（償還金） 30,180,998 円 1 間ノ根開発事業用地測量試験補償（償還） 2. 国が行う国道１９号拡幅改良事業の用地取得補助 国土交通省多治見砂防国道事務所が行う、一般国道１９号事業に係る用地取得補助及び 地元対応を行った。 3. 岐阜県が行う道路事業の用地取得補助 岐阜県が行う、道路事業に係る用地取得及び地元対応を行った。 平成１０年度から、一部の事業箇所について、岐阜県と中津川市との間で用地取得業務 の委託契約を締結しており、平成２０年度も岐阜県が施行する一部の事業について、中津 川市（県職員同行）が用地交渉を行う旨の受託契約を締結した。 - 92 - ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 補償 5件 2件 3 3 1 1 15 件 件 件 件 件 款 08 土木費 項 03 河川費 目 01 河川総務費 決算書掲載ページ 5,800,000円 3,691,394円 予算額 決算額 河川改修事業 事業名 1. 市施行事業に係る用地取得業務 ① 河川改修事業に係る用地取得業務（建設課所管） A= 排水路改修事業（補償のみ3件） 用地費 0 円 補償費 用地取得事業に係る委託業務（3件） 委託料 3,567,548 円 表1 河川・排水路改修事業に係る用地取得業務の内訳 事 業 名 1 田瀬坂排水路改良事業 2 上地排水路第３工区改良事業 合 計 0件 表2 用地取得事業に係る委託業務の内訳 1 小石塚川用地測量委託業務 2 市道坂本198号線排水路改修事業 3 恵下沢川用地測量委託業務 合 計 107 0.00 ㎡ 123,846 円 表1 表2 用地 ㎡ 補償 2件 1件 3件 3件 2. 国が行う直轄砂防事業の用地取得補助 国土交通省多治見砂防国道事務所が行う、砂防事業に係る用地取得補助及び地元対応 を行った。 3. 岐阜県が行う河川及び砂防事業の用地取得補助 岐阜県が行う、河川及び砂防事業に係る用地取得及び地元対応を行った。 平成１０年度から、一部の事業箇所について、岐阜県と中津川市との間で用地取得業務 の委託契約を締結しており、平成２０度も岐阜県が施行する一部の事業について、中津川 市（県職員同行）が用地交渉を行う旨の受託契約を締結した。 担当課 管理課 目 03 用地監理費 決算書掲載ページ 款 08 土木費 項 01 土木管理費 事業名 予算額 決算額 用地監理事務費 31,080,000円 28,025,698円 １ 認定市道の現況 （平成２１年４月１日現在） 路線数 2,562 路線 延長 1,362,620ｍ ・市道路線の認定等件数 新規 163.50 ｍ 落合 151号線 118.70 ｍ 坂本 273号線 127.80 ｍ 坂本 274号線 484.30 ｍ 苗木 214号線 3，349.50 ｍ 苗木 215号線 481.80 ｍ 加子母 173号線 127.00 ｍ 阿木 112号線 廃止 中津 141号線 14.50 ｍ 坂本 坂本 坂本 坂本 中津 133号線 168号線 187号線 191号線 526号線 （変更前） 708.10 ｍ 703.70 ｍ 55.80 ｍ 371.80 ｍ 104.50 ｍ 変更 （変更後） 759.10 ｍ 911.40 ｍ 122.60 ｍ 304.50 ｍ 253.20 ｍ ２ 緊急避難情報通知システム保守業務委託料 ・四ツ目川遊砂工緊急避難情報通知システム保守業務委託料 - 93 - 103 474,852円 ３ 公共施設の管理委託業務 ・四ツ目川遊砂工除草等管理委託業務 3,671,000円 ４ 用地調査測量等委託料 ・用地測量登記委託業務 1,251,788円 5件 ５ 道路台帳整備等委託料（中津川市内全域） ・道路台帳更新委託業務 ・公図検索システム等住宅地図更新委託業務 5,758,200円 767,550円 ６ 街路灯等の管理 ・光熱水費 12,079,95７円 ７ 官民（道・水路）境界査定関係事務 258件 ８ 道路通行禁止（制限）申請件数 333件 ９ 道路等占用関係事務 道路占用取扱件数 法定外公共物(青線）占使用取扱件数 法定外公共物(赤線）占使用取扱件数 法定外公共物(水利）占使用取扱件数 １０ 法定外公共物管理事務 用途廃止申請取扱件数 503 786 44 4 赤線 青線 件 （平成20年度新規占用 件 （平成20年度新規占用 件 （平成20年度新規占用 件 162.29㎡ 195.30㎡ 5件 7件 １１ 中津川市白図・宅地造成指導要綱の販売 白図 160枚 指導要綱 款 08 土木費 項 01 土木管理費 事業名 86 件を含む） 30 件を含む） 8 件を含む） 0冊 目 04 国土調査費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 国土調査事業 105 44,866,000円 41,937,585円 平成２０年度では、落合・西山地区、坂下・保ケ山、前平地区が調査完了し、継続地区として落合・月柿地区、川上・ 丸野Ⅴ地区、坂下・握、高辺地区、新規地区として中津・松田Ⅰ、松田Ⅱ地区を実施した。また、全体完了地区山口・ 馬籠地区について数値情報化業務を実施した。 登記完了地区 64地区 中津4地区、坂下21地区、川上17地区、山口22地区 調査終了地区 3地区 落合・西山地区、坂下・保ケ山、前平地区 1.27 k㎡ 継続実施地区 4地区 落合・月柿地区、川上・丸野Ⅴ地区、坂下・握、高辺地区 3.53 k㎡ 新 規 地 区 2地区 中津・松田Ⅰ、松田Ⅱ地区、 数値情報化地区 １地区 山口・馬籠地区 事 業 費 41,937千円 - 94 - 49.28 k㎡ 1.02 k㎡ 17.90 k㎡ 担当課 建築住宅課 款 08 土木費 項 01 土木管理費 事業名 目 02 建築指導費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 建築指導費 103 23,804,000円 23,399,589円 建築基準法に基づく建築行為等の届出に関する指導を実施し、また市有建築物の新築・改修に関する設計及び工事 監理を主管課と連携して実施した。 旧基準木造住宅の耐震化支援策として、住宅耐震診断費用を無料化し制度拡充を図り耐震診断で倒壊の恐れのある 住宅所有者が行う耐震補強工事に対して工事費の一部の補助を実施した。 １．建築基準法に基づく建築確認申請書等の受付事務 確認審査報告書等進達件数 364件 窓口での建築相談件数 ２．市有建築物の設計及び工事監理の内訳 1 神坂地区ＵＩターン者用住宅新築工事実施設計委託業務 2 神坂地区ＵＩターン者用住宅敷地造成工事 3 中津川市立阿木小学校屋内運動場大規模改造補強工事（建築主体工事） 4 中津川市立阿木小学校屋内運動場大規模改造補強工事（電気設備工事） 5 木製リサイクルボックス設置工事（H20年モデル） 6 山口地域バス停待合所建設工事（木造モデル工事） 7 中津川市立第一中学校耐力度調査委託業務 8 中津川市立阿木小学校大規模改造補強工事監理委託業務 9 中津川市立蛭川小学校大規模改造補強工事監理委託業務 10 中津川市立山口小学校大規模改造補強工事監理委託業務 11 坂下総合体育館連絡通路改修工事 13 中津川市立苗木小学校屋内運動場耐震補強計画実施設計委託業務 14 中津川市立下野小学校外壁改修工事 15 中津川市立付知南小学校防水改修工事 17 公営住宅会所沢団地２号棟屋上防水改修工事 18 公営住宅駒場団地火災警報装置設置工事 19 公営住宅高部団地火災警報装置設置工事 21 中津川市立蛭川中学校耐震補強計画委託業務 22 神坂地区ＵＩターン者用住宅新築本体工事 23 神坂地区ＵＩターン者用住宅新築電気設備工事 24 神坂地区ＵＩターン者用住宅新築機械設備工事 25 苗木室屋コミュニティ消防センター建設工事 26 中津川市立山口小学校大規模改造補強工事（建築付帯工事） 29 公営住宅火災警報装置設置その１工事 30 神坂地区ＵＩターン者用住宅新築工事監理委託業務 31 公営住宅深沢団地揚水ポンプ取替工事 33 中津川市立山口小学校屋内運動場耐震補強計画委託業務 34 中津川市立福岡小学校屋内運動場耐震補強計画委託業務 35 中津川市立蛭川小学校屋内運動場耐震補強計画委託業務 36 中津川市立落合中学校耐震補強計画委託業務 37 中津川市立阿木保育園下水道切替及び外構改修工事 38 阿木地区ＵＩターン者用住宅敷地造成実施設計委託業務 40 中津川市立阿木小学校プール棟便所水洗化工事 41 加子母地区ＵＩターン者用住宅敷地造成実施設計委託業務 42 勤労青少年ホーム下水道接続工事 43 公営住宅樋ケ沢団地火災警報装置設置工事 44 公営住宅森平団地火災警報装置設置工事 45 公営住宅棚田団地火災警報装置設置工事 46 アートピア付知交芸プラザ防水改修工事 48 中津川市立苗木小学校屋内運動場大規模改修工事実施設計委託業務 49 中津川市立阿木小学校プール棟建築営繕工事 50 中津川市立阿木小学校プール棟機械設備工事 51 島田公園トイレ新築工事 52 公営住宅深笹団地Ａ棟屋根改修工事（緊急経済対策） 53 中津川市立阿木小学校屋内運動場体育器具庫改修工事 54 中津川市立西小学校保健室改修工事 55 市民グランドトイレ下水道接続工事（緊急経済対策） 56 サンライフ中津川下水道接続工事（緊急経済対策） 57 坂本分団第2部六地蔵消防器具庫新築工事（緊急経済対策） 58 中津川市立蛭川小学校（西棟）大規模改造補強工事（建築主体工事） - 95 - 975件 59 60 61 62 中津川市立蛭川小学校（西棟）大規模改造補強工事（機械設備工事） 中津川市立蛭川小学校（西棟）大規模改造補強工事（電気設備工事） 中津川市立坂下保育園給食調理場増築及び改修工事実施設計委託業務 中津川市立蛭川小学校（西棟）大規模改造補強工事監理委託業務 ３．建築物等耐震化促進事業 木造住宅等耐震診断実施件数 204件 木造住宅等耐震補強工事補助件数 16件 窓口での耐震相談件数 款 08 土木費 項 05 住宅費 事業名 123件 目 01 住宅管理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 住宅管理事務費 111 28,521,000円 26,615,685円 市営住宅の入退去、家賃算定及び徴収等事務並びに維持管理、環境整備等を実施し、居住環境の保全に努めた。 １．管理戸数（中津川地区） 公営住宅（17団地） 旧市営住宅 345戸 2戸 窓口での市営住宅入居等相談件数 229件 青木宿舎 15戸 若者定住促進住宅 6戸 ２．維持修繕等の状況 主な工事名 退去修繕工事 青木宿舎修繕工事 屋根修繕工事 漏水修繕工事 施工団地名 屋下・会所沢・丸山・駒場・恵下・深沢・子野団地他 青木宿舎 屋下・松田・中村・狩宿・会所沢・駒場団地 駒場・深沢団地 ３．工事請負費の状況 主な工事名 揚水ポンプ取替工事 屋上防水改修工事 屋根改修工事 深沢団地 会所沢団地 深笹団地 施工団地名 事業費 6,021,354円 470,228円 812,910円 1,240,300円 事業費 1,239,000円 3,675,000円 2,100,000円 款 08 土木費 項 05 住宅費 事業名 計 368戸 目 02 住宅建設費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 公営住宅等整備事業費 消防法改正により住宅の火災警報器の設置が義務付けられたことに伴う警報装置設置工事 主な設置団地 事業費 駒場団地 2,184,000円 高部団地 1,221,150円 深笹団地・曙団地 1,333,500円 - 96 - 111 7,135,000円 6,714,844円 事業名 ＵＩターン者用住宅整備事業 若者の地域定住を目指したＵＩターン者用住宅の整備 神坂地区 新築工事実施設計委託業務 新築工事監理委託業務 新築に伴う外構・太陽光発電設備工事設計委託業務 新築に伴う分筆測量委託業務 敷地造成工事 新築本体工事 新築機械設備工事 新築電気設備工事 用地購入費 阿木地区 敷地造成工事設計委託業務 予算額 決算額 260,881,000円 112,187,150円 2,919,000円 1,155,000円 105,000円 157,500円 9,450,000円 58,221,450円 20,947,500円 7,564,200円 8,800,000円 1,680,000円 加子母地区 敷地造成工事測量設計委託業務 787,500円 下水道課 業務管理課 担当課 款 04 衛生費 項 03 環境費 事業名 目 01 環境費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 環境推進対策事業 １．工事請負費 工 事 名 上工第40号 青木ヶ原排水管移設工事 履行場所 青木ヶ原排管湧水処理工事 62,105,000円 45,703,299円 工事金額 工事内容 中津川市茄子川字中切 管移設工 地内 中津川市茄子川地内 湧水処理工 85 φ100 L=79.08 6,559,350 円 一式 425,250 円 計 6,984,600 円 ２．補助金 （１）家庭用合併処理浄化槽設置整備事業補助金 金額 財源内訳 県支出金 国庫支出金 38,162,000円 12,721,000円 人槽 5人槽 7人槽 10人槽 単独槽撤去費 計 設置数 38基 48基 0基 (内１基） 86基 一般財源 12,721,000円 12,720,000円 交付額 15,752,000円 22,320,000円 0円 90,000円 38,162,000円 （２）水洗化資金利子補給金 平成19年度 平成20年度 件数 0 0 新規分 融資額 0円 0円 利子補給額 件数 0円 1 0円 1 - 97 - 累計分 融資額 1,000,000円 1,000,000円 利子補給額 13,312円 8,813円 款 06 農林費 項 02 農地費 事業名 目 03 農業集落排水整備費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 他会計支出金 農業集落排水事業会計繰出金 111 1,682,957,000円 1,640,681,000円 1,357,210,000円 283,471,000円 1,640,681,000円 消防総務課 款 09 消防費 項 01 消防費 事業名 目 03 下水道整備費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 他会計支出金 下水道事業会計繰出金 特定環境保全公共下水道事業会計繰出金 計 担当課 229,295,000円 229,295,000円 229,295,000円 款 08 土木費 項 04 都市計画費 事業名 95 目 01 常備消防費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 消防本部事務費 旅費 防災航空隊派遣旅費（Ｈ20年4月～Ｈ21年3月まで） 救急救命士養成教育旅費（東京研修所)（2名) 救急救命士薬剤投与研修旅費(九州研修所）（2名) 消防学校初任教育旅費(3名） 消耗品費 職員被服 防火衣・活動服等 使用料及び賃借料 仮眠用寝具リース 事務用パソコンリース 備品購入費 衣類ガス乾燥機(西消防署） 負担金 岐阜県防災ヘリコプター連絡協議会負担金（派遣職員の人件費分担金) 救急救命士養成教育負担金（東京研修所)（2名) 消防学校初任教育入校経費負担金(3名) 救急救命士薬剤投与研修負担金（2名) 救急救命士生涯教育病院研修負担金(18名) 救急救命士就業前研修負担金(2名) 救急救命士気管挿管病院実習負担金(2名) 補助金 中津川市連合女性防火クラブ運営補助金 - 98 - 113 23,670,000円 22,215,512円 1,715,500円 763,640円 246,320円 561,000円 1,461,994円 822,003円 1,183,014円 129,000円 1,762,000円 4,000,000円 907,230円 460,000円 510,000円 200,000円 600,000円 500,000円 事業名 予算額 決算額 庁舎消防車等維持管理費 58,820,000円 54,740,103円 修繕料 高圧気中開閉器取替修繕 消防情報支援システムバージョンアップ修繕 消防本部北側車庫シャッター修繕 委託料 通信指令施設保守管理委託料 発信地表示システム業務委託料 発信地表示システム保守管理委託料 消防無線保守管理委託料 事業名 出動件数 472,500円 1,496,250円 1,113,000円 11,340,000円 3,194,604円 1,365,000円 1,806,000円 予算額 決算額 消防救急救助活動費 平成２０年１月１日～12月31日 火災 救急 2,612件 48件 搬送人員2,529人 損害額154,499千円 備品購入費 空気ボンベ(3本) 西消防署・中消防署 バーティカルストレッチャー(中消防署） 救助 50件 救助者数13人 352,800円 179,550円 款 09 消防費 項 01 消防費 事業名 6,077,000円 5,671,140円 目 02 非常備消防費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 消防団員費 消防団員数 101 中津川 643 山口 音楽隊 29 川上 62 付知 195 福岡 206 主な消防団出動回数及び人員 火災出動 30回 1,474名 年末特別夜警 6日 2,410名 坂下 加子母 蛭川 173 137 146 合計 218,472,000円 213,873,423円 平成21年3月31日現在 1,692人 行方不明者捜索 報酬 消防団員報酬（1,692名分) 報償費 消防団員退職報償金(197名分) 消耗品費 新入団員用安全靴（93足分） 新入団員用活動服(98着分) 負担金 消防団員退職報償金掛金負担金(損害補償・退職報償） 消防団員福祉共済制度掛金負担金(1,690名分) 交付金 岐阜県消防操法大会出場交付金 (8月3日 於：富加町 中津分団第４部出場） 岐阜県消防操法大会 過去の成績 順位 年 月 日 開催地 出 場 分 団 回 H11.8.1 上宝村 神坂分団第３部 9 48 H12.7.30 養老町 中津分団第４部 － 49 H13.8.5 瑞浪市 中津分団第４部 6 50 H14.8.4 本巣町 神坂分団第３部 1 51 H15.8.3 関市 落合分団第１部 10 52 H16.8.1 下呂町 中津分団第４部 1 53 中津分団第３部 9 54 H17.8.7 垂井町 川上消防団 7 H18.8.6 土岐市 福岡消防団第４分団 8 55 H19.8.5 笠松町 落合分団第１部 56 H20.8.3 富加町 中津分団第４部 57 消防団活性化事業交付金 消防団活動運営交付金 - 99 - 113 1日 62名 77,317,332円 69,856,000円 913,500円 1,023,854円 39,033,880円 5,070,000円 1,000,000円 種 別 自動車ポンプ 小型動力ポンプ 自動車ポンプ 小型動力ポンプ 自動車ポンプ 小型動力ポンプ 自動車ポンプ 小型動力ポンプ 自動車ポンプ 小型動力ポンプ 800,000円 9,750,000円 事業名 予算額 決算額 消防団員活動費 1,600,000円 1,472,305円 備品購入費 消防団活動用特定省電力トランシーバー(25台) 499,800円 款 09 消防費 項 01 消防費 事業名 目 03 消防施設費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 消防設備整備費 113 75,262,000円 70,950,014円 消防の機械力 消防本部（署）機械一覧 6台 化学消防ポンプ自動車 1台 水槽付消防ポンプ自動車 消防ポンプ自動車 2台 はしご付消防自動車 1台 救急車 3台 小型動力ポンプ付水槽車 1台 救助工作車 2台 高規格救急車 6台 指揮車 3台 指令車 1台 防火広報車 4台 連絡車 4台 小型動力ポンプ 5台 資機材運搬車 3台 消防団機械一覧 消防ポンプ自動車 消防輸送車 小型動力ポンプ 消防団 39 76 88 消耗品費 消防用ホース(36本） 修繕料 中2号車エンジン始動不良修繕 梯子車修繕 備品購入費 CD－１型消防ポンプ車(中津分団) 小型動力ポンプ積載車2台（坂下、蛭川分団） 小型動力ポンプ2台（阿木、落合分団） 高規格救急車購入事業(中署救急2号車） Ｈ21年度繰越 消防無線機（5Ｗ 2基） 事業名 本管径50mm以上 合 計 2,919 40t未満 39 40t～60ｔ 212 397,499円 409,500円 17,094,000円 9,418,500円 3,385,200円 29,186,226円 687,750円 予算額 決算額 消防施設建設費 水利施設表 消火栓 1,080,000円 防火水槽 60t～100t 25 修繕料 消火栓取替え修繕（8ヶ所） 防火水槽修繕(3ヶ所) 工事請負費 耐震性防火水槽建設工事（馬籠） 耐震性防火水槽建設工事（加子母） Ｈ21年度繰越 コミュニティー消防センター建設工事(苗木室屋） 消防器具庫建設工事(坂本六地蔵） Ｈ21年度繰越 - 100 - 100t以上 8 87,900,000円 65,180,647円 合 計 284 1,054,836円 645,100円 5,136,600円 5,775,000円 44,609,500円 20,317,500円 担当課 教育企画課 款 10 教育費 項 01 教育総務費 事業名 目 01 教育委員会費 決算書掲載ページ 教育委員会の開催 開催回数 11 議決件数 39 議決事項 平成21年度使用阿木高校用教科用図書の採択について 他 款 10 教育費 項 01 教育総務費 事業名 目 02 事務局費 決算書掲載ページ 学校用地借上げ料 学 校 名 教員住宅用地(大平) 坂本小学校用地 落合中学校用地 阿木高校用地 計 契約面積(㎡) 269.55 1,669.70 1,069.00 6,426.28 9,434.53 小学生４ｋｍ以上 中学生６ｋｍ以上 遠距離通学費補助 小・中学生 人 数 金 小学生 79 中学生 39 計 118 事業名 予算額 決算額 貸与額 大学生 60万円以内/年 貸与、償還者 人 68 新規貸付者 138 継続貸付者 101 償 還 者 選奨生貸付金 事業名 124,028,000円 112,318,445円 高校生 36万円以内/年 貸付金額（円） 償還金額（円） 37,440,000 74,860,000 16,732,000 3,500円/人 5 17,500円 1,617,376円 1,339,604円 予算額 決算額 教員住宅維持管理費 管理住宅戸数 79 戸 教員住宅維持管理 33件 1,165,512 円 1.修繕料 修 繕 名 主な修繕 山口教員住宅給湯器修繕 山口教員住宅浄化槽蓋取替修繕 加子母教員住宅畳修繕 山口教員住宅畳他修繕 事業名 10,020,000円 9,664,680円 額 (円） 5,003,620 4,661,060 9,664,680 育英事業 選奨生選考委員報酬 借上げ料 (円） 199,660 827,765 152,850 995,220 2,175,495 予算額 決算額 遠距離通学事業 入居戸数 60 戸 単位：円 事業費 267,750 98,564 86,940 84,000 予算額 決算額 教育基金管理費 1,071,000円 972,818円 基金の積立状況 名 称 教育基金積立金 115 14,325,609円 11,017,092円 予算額 決算額 事務局費 事業名 2,320,000円 2,016,981円 予算額 決算額 教育委員会費 115 H19末残高 78,874,295 積立額 972,818 - 101 - 取崩額 0 単位：円 H20末残高 79,847,113 款 10 教育費 項 02 小学校費 事業名 1.嘱託職員等賃金 人 6 3 9 事業名 用 務 員 給食調理員 介 助 員 養護助教諭 臨時職員 計 予算額 決算額 食と文化の館運営事業 給食調理員 臨時職員 計 1.嘱託職員等賃金 目 01 学校管理費 決算書掲載ページ 2.社会保険料等 金 額 (円） 15,146,925 1,970,360 17,117,285 人 15 37 5 1 27 85 2.社会保険料等 金 額 (円） 41,956,076 103,501,884 13,994,370 3,091,770 7,219,440 169,763,540 3.委託料 4.備品購入費 主な備品 給食用 管理用 事業名 1.嘱託職員等賃金 給食調理員 臨時職員 計 学校給食センター運営事業 人 8 13 21 事業名 事業名 自動車運転手 臨時職員 計 3,956,000 円 214,727 円 2 9 11 金 額 (円） 6,376,200 7,483,500 13,859,700 2.社会保険料等 3.委託料 款 10 教育費 項 02 小学校費 事業名 1.備品購入費 403,231,985円 380,812,797円 21,318,305 円 6,754,673 円 61,810,498 円 真空低温冷却機 1台 ガス揚物器 1台 木製机・椅子 120ｾｯﾄ 教育用パソコン一式 職員用パソコン一式 2,761,500 262,500 3,137,400 36,214,500 6,043,067 予算額 決算額 36,803,000円 34,221,177円 2,439,146 円 5,568,000円 4,869,740円 2.労働保険料 4.修繕料 42,226 円 656,787 円 予算額 決算額 スクールバス運営事業 人 2,221,779 円 予算額 決算額 給食運搬事業 1.臨時職員賃金(苗木･第一･落合･阿木) 10人 1.嘱託職員等賃金 2.社会保険料等 金 額 (円） 19,278,515 631,500 19,910,015 3.燃料費(苗木･第一･落合･阿木・神坂・山口・蛭川) 19,814,000円 19,339,064円 予算額 決算額 小学校運営費 813,720 円 9,670,000 円 （ｽｸｰﾙﾊﾞｽ運行委託業務） 予算額 決算額 3,050,160 円 （学校教材備品購入） - 102 - （給食運搬車 車検､修繕） 26,275,000円 24,344,270円 目 02 教育振興費 決算書掲載ページ 小学校教育振興費 117 119 19,820,000円 19,384,084円 款 10 教育費 項 02 小学校費 事業名 目 03 学校営繕費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 小学校施設営繕費 1.施設等修繕の状況 学校数 坂本小学校他 40件 39,674,650 円 2.工事請負費 工 事 名 主な工事 付知南小学校防水改修工事 下野小学校外壁改修工事 緊急経済対策・西小学校保健室増設工事 高山小学校放送設備改修工事 緊急経済対策・神坂小学校放送設備改修工事 緊急経済対策・西小学校舗装工事 事業名 単位：円 事業費 9,975,000 3,255,000 3,045,000 2,415,000 2,257,500 1,828,050 目 04 学校建設費 決算書掲載ページ 小学校大規模改造補強事業 予算額 決算額 15,043,350 円 委 託 名 1.委託料 主な委託 中津川市立苗木小学校屋内運動場大規模改造補強実施設計委託業務 中津川市立山口小学校屋内運動場耐震補強計画委託業務 中津川市立阿木小学校大規模改造補強工事監理委託業務 中津川市立蛭川小学校東棟大規模改造補強工事監理委託業務 中津川市立蛭川小学校屋内運動場耐震補強計画委託業務 中津川市立山口小学校大規模改造補強工事監理委託業務 中津川市立福岡小学校屋内運動場耐震補強計画委託業務 中津川市立苗木小学校屋内運動場耐震補強計画委託業務 630,264,600 円 工 事 名 阿木小学校大規模改造補強工事（建築主体工事） 阿木小学校大規模改造補強工事（機械設備工事） 阿木小学校大規模改造補強工事（電気設備工事） 山口小学校大規模改造補強工事（建築主体工事） 山口小学校大規模改造補強工事（機械設備工事） 山口小学校大規模改造補強工事（建築付帯工事） 山口小学校大規模改造補強工事（電気設備工事） 蛭川小学校東棟大規模改造補強工事（建築主体工事） 蛭川小学校東棟大規模改造補強工事（機械設備工事） 蛭川小学校東棟大規模改造補強工事（電気設備工事） 阿木小屋内運動場大規模改造補強工事（建築主体工事） 阿木小屋内運動場大規模改造補強工事（電気設備工事） 蛭川小西棟大規模改造補強工事（建築主体工事）前払 2.工事請負費 49,171,000円 48,905,221円 単位：円 事業費 6,598,411 修繕件数 105件 款 10 教育費 項 02 小学校費 13件 - 103 - 119 119 850,899,000円 645,320,050円 単位：円 事業費 2,299,500 2,047,500 1,575,000 1,575,000 1,575,000 1,522,500 1,501,500 1,470,000 単位：円 事業費 143,610,600 31,905,300 10,421,250 125,724,900 33,269,250 10,748,850 10,719,450 139,473,600 23,044,350 7,737,450 37,447,200 8,282,400 47,880,000 款 10 教育費 項 03 中学校費 事業名 目 01 学校管理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 中学校運営費 1.嘱託職員等賃金 人 用 務 員 給食調理員 臨時職員 計 9 26 7 42 金 額 (円） 25,864,472 72,650,694 404,040 98,919,206 2.社会保険料等 3.委託料 4.備品購入費 主な備品 管理用 款 10 教育費 項 03 中学校費 事業名 12,577,302 円 4,069,570 円 30,648,548 円 木製机・椅子 60ｾｯﾄ 自動体外式除細動器 8台 教育用パソコン一式 職員用パソコン一式 予算額 決算額 款 10 教育費 項 03 中学校費 事業名 121 14,249,000円 13,973,003円 目 03 学校営繕費 決算書掲載ページ 学校数 落合中学校他 121 38,105,000円 38,048,542円 予算額 決算額 中学校施設営繕費 1.施設等修繕の状況 単位：円 事業費 5,873,301 修繕件数 104件 40件 30,705,255 円 2.工事請負費 工 事 名 主な工事 坂下中学校防球ネット設置工事 福岡中学校放送設備改修工事 坂本中学校防球ネット設置工事 坂本中学校階段手摺り設置工事 坂本中学校トイレ改修工事 緊急経済対策・阿木中学校舗装工事 単位：円 事業費 6,044,850 2,520,000 2,362,500 2,310,000 1,879,500 1,627,500 款 10 教育費 項 03 中学校費 1.委託料 主な委託 1,562,400 2,226,000 6,300,000 11,470,933 2,357,516 円 （学校教材備品購入） 1.備品購入費 事業名 240,862,708円 215,776,017円 目 02 教育振興費 決算書掲載ページ 中学校教育振興費 121 目 04 学校建設費 決算書掲載ページ 中学校大規模改造補強事業 11,347,350 円 委 託 名 第一中学校耐力度調査委託業務 落合中学校耐震補強計画委託業務 蛭川中学校耐震補強計画・補強実施設計委託業務 - 104 - 121 38,120,000円 11,352,850円 予算額 決算額 単位：円 事業費 4,179,000 4,074,000 2,103,150 担当課 学校教育課 款 10 教育費 項 01 教育総務費 事業名 目 02 事務局費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 学校教育費 115,177,000円 113,176,387円 １．魅力ある授業づくり事業 高い見識を有する外部講師等を招き、教職員を対象とした研修会、講演会の実施、また先進的な 実践を行っている県内外の学校の研究発表会に参加し、教科指導、学級経営、特別支援教育、 人権教育、食育、教育相談、カウンセリングなどの実践方法や研究の推進方法を学ぶなど、教職員 の資質向上を図った。 ◇外部講師：信州大学教育学部準教授、岐阜県教育カウンセラー協会、愛知学院大学準教授など ◇県内研究発表会参加校：岐阜市立長良東小学校 ２．生きる力が育つ生徒指導推進事業 小中学校の生徒指導主事、養護教諭等が、事例研究と成果の交流や「命の教育」について の研修と年間指導計画の実践交流、問題行動や教育相談・不登校児童生徒への対応など、 情報を共有すると共によりよい生徒指導について、研修や事例研究をとおして充実を図った。 ◇研修会：8月実施 テーマ 「今必要とされる命の教育」 2月実施 テーマ 「親や大人の知らないケータイ・ネットの有害情報の世界」 ３．教育課題推進指定校・研修校事業 各学校ごとにテーマを挙げ、基礎基本の定着を図るための学習過程の改善と授業実践の積み 上げを行った。１年目は中間発表会、２年目は研究発表会として研究成果を公表し、具体的な 教育方法、教育内容が明確になり、教員の資質向上や教育レベルの向上等につながった。 また、研修校の目的・内容にそって、事業を推進していくことにより中津川市の教育を担う「研修 意欲のある教員」の育成に努めた。 各種の研修会の実施により、研究的な姿勢で日々の教育実践にあたる機運と姿勢が増し、 教員としての視野の広さや力量の向上、特色ある教育実践を推進することができた。 ◇市指定校：Ｈ20年度発表校(本発表) 東小・川上小・高山小・阿木中・付知中 Ｈ21年度発表校(Ｈ20年度中間発表) 付知南小・田瀬小・坂本中・蛭川中 ◇東濃地区教育推進協議会指定校：南小学校 ４.指導助手の配置 ①のびのび学習支援指導助手・・・30人(教員免許有資格者) 学校へ指導助手を配置し、少人数指導やティーム・ティーチング学習を実施し、生徒ひとり々の 個に応じた指導の推進を図った。 ◇配置校：南小・東小(2人)・西小・苗木小・坂本小(2人)・阿木小・坂下小・加子母小・付知北小 田瀬小・福岡小・落合小・山口小・川上小・下野小・蛭川小 第一中(2人)・第二中(2人)・落合中・阿木中・付知中・苗木中・坂本中(2人)・坂下中・ 福岡中 ②特別支援指導助手・・・5人(教員免許有資格者) 学校へ指導助手を配置し、集団になじめない等特有の行動がある発達障害を持った通常の 学級に籍がある児童と他の児童が、互いを尊重しながら授業や学校生活をを円滑にすすめ ることができた。 ◇配置校：東小・西小・落合小・坂下小・福岡小 ③個別学習支援指導助手・・・2人(教員免許有資格者) 学校へ登校しているが教室に入れない児童生徒が、保健室や学校内の空き教室を活用した 「相談室」に登校している。学校へ指導助手を配置し、「登校できること」の意欲や姿勢を大切 にしながら、通常の学級に入り学習することができ、また、それが継続できるように支援すること ができた。 ◇配置校：第一中・坂本中 ５．学校司書の巡回事業・・・4人(司書免許有資格者) 司書が、学校を巡回し、「図書館教育計画」に基づく図書館活動の支援、図書主任教諭への 支援、児童生徒への読書活動の支援を行った。 また、様々な取り組みの中で、東濃地区学校図書館教育賞審査コンクールに参加し、東濃 地区参加校14校のうち中津川市は、5校参加し、大変優秀な成績を収めた。 - 105 - 115 ６．総合的な学習推進事業(自然体験や、ふるさと学習) 小学校の生活科の学習及び小中学校の総合的な学習の時間において各学校の年間指導 計画に基づき、郷土の自然・文化等に触れる体験を通して、自ら課題を見つけ解決法を探り よりよく問題を解決し表現する能力を育てることによって、生きる力とふるさとを愛する心を育む ことができた。 款 10 教育費 項 02 小学校費 事業名 目 01 学校管理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 小学校管理費 117 4,784,000円 4,743,434円 １．ことば、発達障がいの通級教室運営 通常の学級に在籍している、障がいの軽い児童が、各教科などの指導を通常の学級で受けつつ 障がいの状態等に応じた特別の指導を行う「通級指導教室」を東小学校内に設け、発達障がいの 子ども達を対象とした「あじさい教室」、言語に障がいを持つ子ども達を対象とした「ことばの教室」の 二つの教室を運営した。 ◇対象児童：あじさい教室17人、ことばの教室16人 合計33人 ２．小動物ふれあい環境指導事業 獣医師による、うさぎ、ちゃぼ、にわとり等幼稚園、小学校で飼育している小動物の予防接種、 細菌検査等を行うとともに、園児、児童は、獣医師より聴診器で心臓の音を聞かせてもらうなど 「命の大切さ」を伝える取り組みを行った。 ◇鳥類(チャボ等)飼育：5校、1園、ほ乳類(うさぎ)飼育：4校、5園 ◇ほ乳類(うさぎ)飼育：4校、5園 ３．ふれあい交流事業 小学校5年生児童が、姉妹友好都市である名古屋市の施設見学等により文化・科学に触れ、 情操教育の充実を図ると共に見聞を広めた。 また、名古屋市・豊田市稲武町・中津川市の児童の合同書画展をにぎわいプラザで開催し交流を 図った。 ◇ふれあい社会見学事業：参加児童604人(主に5年生) 10月実施 ◇ふれあい書画展：出点数 中津川市80点、名古屋市109点、豊田市稲武町40点 1月30日～2月1日 にぎわいプラザにて開催 ※本事業は、昭和61年10月 名古屋市、中津川市、稲武町(現 豊田市稲武町)の2市1町による「ふれ あい協定」が締結されてから継続している。 ４．科学探検事業 市内の子ども科学館、鉱物博物館等を見学し、科学の様々な「不思議」を体験し、知識を深め、 自然のしくみや地元の大地に興味が持てる子どもの育成を図った。 ◇参加人数：415人(主に3年生) ５．環境学習事業 中津川環境センターや浄水場を見学し、社会の仕組みや人々の工夫を理解し、環境の意識を 深める学習の支援をすることができた。 ◇参加人数：601人(主に4年生) - 106 - 款 10 教育費 項 02 小学校費 事業名 目 02 教育振興費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 小学校教育充実費 119 19,950,000円 19,590,336円 １．小学校就学援助 経済的な理由により就学が困難と認められる要保護・準要保護児童並びに特別支援学級児童 に対し、学用品費、修学旅行費、給食費などの就学援助措置を行い、義務教育の円滑化に努めた。 ◇要保護児童2人、準要保護児童262人、特別支援学級児童55人 ２．理科教育設備整備事業(1/2国庫補助事業) 理科教育振興法に基づき、小学校の理科教育設備の充実のため基準金額に対する現有率の 低い学校を優先的に備品購入を行った。 ◇理科教育振興法：資源の乏しい日本が世界と共に生きるため、優れた能力の人材を育成し 科学の分野で貢献することを目的に昭和29年に施行された法律。 ◇平成20年度対象校：落合小・加子母小・高山小・田瀬小・山口小 ３.校長会・教頭会研修事業 校長会・・・「中津川市小学校・中学校の方針と重点」を踏まえ学校経営、教育課程・教科指導 ・道徳教育・同和教育・健康安全教育・特別活動・進路指導・特別支援教育等に 関る研修を行い、管理職としての資質向上を図った。 教頭会・・・「機能する組織による活力ある学校経営」をテーマとし、学校運営上の日常的な 様々な諸問題及び課題等について研修を実施し、教頭職としての資質向上を 図った。 款 10 教育費 項 03 中学校費 事業名 目 01 学校管理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 中学校管理費 １．ＡＬＴ配置事業 小中学校へ専門的且つ必要な研修を受けたＡＬＴを配置し、ティーム・ティーチング授業を実施 し、英語によるコミュニケーション能力の育成を図った。 ◇雇用：1人、委託：8人 ２．「岐阜サマー・サイエンス・スクールinなかつがわ」の開催 中津川市名誉市民の末松安晴氏(東京工業大学名誉教授)を実行委員長とし、未来を担う子ども 達が全国から集まり、日頃接することのできない科学や技術の新しい分野を切り拓いてこられた 素晴らしい先生方の講義を聞き、貴重な体験ができた。 受講生からは、理科の面白さを実感できた等の感想文が多くあり、大変充実した事業であった。 ◇参加生徒：中学校2年生80名 ◇会場：東海地区国立大学共同中津川研修センター ◇日程：平成20年7月29日(火)～8月1日(金) 3泊4日 ３．選択科目履修事業 選択の時間全体を通して、教科の基礎基本を身に付けるともに、教科学習では取り組めない 内容を個に応じた応用や発展学習として取り組むことができた。 地域の方や優れた技能を持った方に外部講師として指導を依頼し、地域を意識した文化的な 活動や生徒の郷土愛を育てることができた。 ◇選択1：一人一人の生徒に基礎的な学力を身につけさせる(1～3年) 国語・数学を中心に基礎学習に取り組む(速く、正確に、丁寧に取り組む) 選択2：生徒の個性を生かし、主体的に活動できる力を身につけさせる(2～3年) 音楽・美術・技術家庭・体育から選択し課題学習に取り組む(得意分野をさらに伸ばす) 選択3：自ら学び、自ら考える学習姿勢を身につけさせる(3年) 国語・数学・理科・社会・英語から選択課題学習に取り組む(得意分野をさらに伸ばす) - 107 - 121 48,714,000円 46,510,330円 4.運動能力充実事業 部活動を推進し、心身ともに健全な中学生の育成と部活動の充実を図った。 ◇中津川市中学校体育連盟夏季総合体育大会開催日：平成20年7月5日(土)・6日(日) ◇東濃地区結果 1位・・・ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ女子：第二中、野球：坂本中、卓球女子：阿木中、剣道女子：加子母中、ｻｯｶｰ；第二中 2位・・・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ男子：阿木中、剣道男子：加子母中 3位・・・陸上女子総合：坂本中、柔道男子：付知中・第二中、柔道女子：第二中・付知中 岐阜県大会結果 1位・・・ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ女子：第二中 2位・・・陸上女子総合：坂本中 ※個人で、東海大会で2位、全国大会4位を収めた。 ５．音楽交流事業 中学校3年生の代表を中心とした生徒が参加し、合唱を主とした交流会を中津川文化会館で 実施し、生徒達の豊かな情操を育むと共に、音楽教育への興味関心を高めることができた。 また、合併後、広域となり、市内全中学校の代表生徒が一堂に会して、各々の成果を発表する 機会を提供できた。 ◇参加人数：678名 ◇開催日：平成20年11月27日(木) 13時～16時 款 10 教育費 項 03 中学校費 事業名 目 02 教育振興費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 中学校教育充実費 24,091,000円 19,525,002円 １．中学校就学援助 経済的な理由により就学が困難と認められる要保護・準要保護生徒並びに特別支援学級生徒 に対し、学用品費、修学旅行費、給食費などの就学援助措置を行い、義務教育の円滑化に努めた。 ◇要保護児童1人、準要保護児童165人、特別支援学級児童21人 ２．理科教育設備整備事業(1/2国庫補助事業) 理科教育振興法に基づき、中学校の理科教育設備の充実のため基準金額に対する現有率の 低い学校を優先的に備品購入を行った。 ◇理科教育振興法：資源の乏しい日本が世界と共に生きるため、優れた能力の人材を育成し 科学の分野で貢献することを目的に昭和29年に施行された法律。 ◇平成20年度対象校：坂本中・福岡中・坂下中・蛭川中) ３.校長会・教頭会研修事業 校長会・・・「中津川市小学校・中学校の方針と重点」を踏まえ学校経営、教育課程・教科指導 ・道徳教育・同和教育・健康安全教育・特別活動・進路指導・特別支援教育等に 関る研修を行い、管理職としての資質向上を図った。 教頭会・・・「機能する組織による活力ある学校経営」をテーマとし、学校運営上の日常的な 様々な諸問題及び課題等について研修を実施し、教頭職としての資質向上を 図った。 - 108 - 121 款 10 教育費 項 07 保健体育費 事業名 目 03 学校保健管理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 健康管理費 133 41,453,000円 38,384,345円 １．児童生徒健康診断の実施 学校医による在籍児童生徒、就学予定児童の健康診断及び各種検査を実施し、児童生徒の 健康管理に努めた。 また、結核健康診断(問診票・学校医診断)により、精密検査要検討となった児童生徒は、恵那 ブロック結核対策委員会に諮り、精密検査を実施した。 ◇児童生徒数：小学校4,894人、中学校2,474人(平成20年5月1日現在) 合計7,368人 ◇学校医：内科医24人、耳鼻咽喉科医2人、歯科医28人 市内小中学校31校の学校医業務は、恵那医師会より推薦を受け教育委員会が委嘱する。 ◇検査機関による各種検査：心電図(小1・小4・中1・高1) 血液(小6 ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ・中性脂肪)、(中2 ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ・中性脂肪・貧血) 尿(小中児童生徒全員) ぎょう虫(小1・小2・小3) ◇結核健康診断：結核予防施行令の改正(Ｈ14年11月13日公布)によりツベルクリン反応検査の 廃止に伴い、学校保健法施行規則が一部改正(Ｈ15年1月17日)され、中津 川市・恵那市が設置主体となり恵那ブロック結核対策委員会を設置し、結核 専門医、恵那保健所長等が委員となっている。 平成20年度は、児童9人、生徒3人が要精密検査となったが、いずれも検査 結果は、異常なしであった。要精密検査となった主な理由は、高蔓延国からの 転入、家族等の罹患歴がある等であった。 ２．教職員の健康診断の実施 検査機関による市内小中学校教職員の健康診断を実施し、教職員の健康管理に努めた。 ３．学校環境検査の実施 検査機関による小中学校の飲料水、プール水、プール濾過器、教室内化学物質濃度検査 を実施し、児童生徒の学校環境の管理に努めた。 ◇飲料水：小中学校の水道蛇口細菌検査 ◇プール：小中学校プール22箇所 プール開始前にプール水細菌検査及び濾過器検査 ◇化学物質(ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ等)：4校検査(1校あたり4教室) ４．児童生徒の災害給付制度への加入 日本スポーツ振興センターによる学校の管理下における児童生徒の災害(負傷・疾病等)に 災害給付を行う制度に加入し、被災時等の保護者負担の軽減等を図った。 ◇掛金＠945円(市費負担485円、保護者負担460円) ◇学校管理下の災害発生状況 件数：小学校474件/年、中学校257件/年 最も多い傷病部位：①手指部 (挫傷、骨折、脱臼等) ②足関節部 (挫傷、骨折、捻挫、外傷等) ③眼 (角膜損傷、眼球打撲等) ※小中学校とも、部位、順位は同じ 事業名 予算額 決算額 学校給食管理費 １．給食実施に伴う諸検査の実施 給食従事者の腸内細菌検査及び給食材料食品検査を実施し、従事者の健康管理と安全で 安心な給食を供することに努めた。 ◇腸内細菌検査：栄養士12人、調理員88人、用務員32人、運搬運転手7人 2回/月 ２．栄養士及び調理員研修会の実施 栄養士は、県内外で開催された衛生管理講習会、食に関する研修会を受講し、児童生徒を 取り巻く社会環境等の変化に伴う食の多様化、食に起因する様々な健康課題に関する適切な 指導を児童生徒、保護者に行うことができた。 また、講師を招き、調理員全員の調理実務講習会及び衛生講習会を実施し、日々の業務に 生かすことができた。 - 109 - 2,142,000円 1,512,460円 担当課 阿木高等学校 目 01 高等学校管理費 決算書掲載ページ 款 10 教育費 項 04 高等学校費 事業名 予算額 決算額 阿木高校管理事務費 学校管理の運営費用 １．嘱託職員 4人 人件費 ２．光熱水費等需用費 ３．空調機等保守管理委託料 他 目 02 教育振興費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 教育振興事業 1. 学年別生徒数、学級数 区 分 生 産 科 学 科 総 合 生 活 科 計 学 級 数 １年 ２年 38 28 66 2 2. 教材用備品 品 目 燻燃器 籾水分計 絵本世界の食事 他 数 ３年 30 16 46 2 量 1台 1台 41冊 3. 部活動振興事業 全国大会 ・東海大会への出場に対して激励金を交付した。 ・全国大会 （東京都） ソフトテニス 4人 ・東海大会 （岐阜県） 男子卓球 5人 担当課 陸上 5人 1 2 3 4 5 29 24 53 2 123 4,685,000円 4,219,970円 （平成21年5月1日現在） ４年 計 2 99 人 3 71 人 5 170 人 2 8 学級 265,642 円 事業費 額 用 途 99,750 円 農業実習用 46,850 円 農業実習用 119,042 円 図書室用資料 金 事業費 466,380 円 剣道 3人 教育研修所 款 10 教育費 項 01 教育総務費 事業名 22,196,000円 19,771,699円 11,192,328円 4,354,026円 4,225,345円 款 10 教育費 項 04 高等学校費 事業名 121 目 03 教育研修所費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 研修所事務費 教員等学校職員対象研修実施に係る講師料 ・教育実践講座、教育相談講座等の教員研修を、実践者、学識経験者を招聘して実施 成果刊行物の発刊 ・経年研修受講者実践論文集、教育実践論文集、研修所研究紀要の印刷、製本 ・市内関係職員への成果刊行物の配付 研修所所員による学校訪問指導 ・市指定研究発表校、東濃教育事務所訪問校等の研究会に参加し、指導助言 関係諸団体活動への参加、連携、情報交流など ・県教育研究会、教育研究所連盟、適応指導教室連絡協議会など 各種教育情報の収集と発信 ・書籍購入、教育ビデオ、ＣＤ購入及びその貸出 - 110 - 117 1,717,000円 1,235,159円 事業名 社会科副読本改訂版作成事業 予算額 決算額 1,665,000円 1,646,870円 1 社会科副読本「わたしたちの中津川」の作成 副読本を授業に活用することにより、地域の社会的事象などの学習を通して、中津川市の良さを 学び、ふるさとを愛する心を育むことができた。 予算額 決算額 「かやの木教室」「あけぼの教室」における不登校児童生徒への復学支援 ・教育相談員による適応指導、学習支援 ・教育相談員による児童生徒、保護者等への相談活動 ・教育相談員による学校職員への助言 ・教育相談員による各種検査の実施 ※市内小学校の不登校児童出現率は東濃５市で最低 教育相談ネットワーク研修会及び拡大研修会、事例研修会の実施 メンタルフレンド、個別支援サポーターの派遣 保護者との連携 他市適応指導教室との連携、情報交換 事業名 1 2 3 4 5 子ども自立援助事業 - 111 - 19,472,000円 17,563,904円 担当課 幼児教育課 款 03 民生費 項 02 児童福祉費 事業名 予算額 決算額 公立保育所事業 １ 公立保育所の入所状況 月平均入所人員 保育園名 定員 120 人 97 人 中津川保育園 100 95 一色保育園 90 65 北野保育園 60 44 小鳩保育園 120 91 苗木保育園 110 109 坂本保育園 90 86 落合保育園 60 49 阿木保育園 150 121 坂下保育園 45 28 川上保育園 120 84 加子母保育園 150 131 付知保育園 45 28 田瀬保育園 45 47 下野保育園 130 97 福岡保育園 60 57 高山保育園 120 83 蛭川保育園 178 人 保育士の数 ２ 園児の年齢別入所人員状況（月平均） 区 分 ０歳児 １歳児 公立保育所 16 57 対象児 ０～５歳児 ０～５歳児 ０～５歳児 ３～５歳児 ３～５歳児 ３～５歳児 ３～５歳児 ３～５歳児 ０～５歳児 ３～５歳児 ２～５歳児 １～５歳児 ３～５歳児 ０～５歳児 ０～５歳児 ０～５歳児 １～５歳児 ２歳児 71 ３歳児 381 75 614,446,000円 597,669,362円 特別保育の状況 乳児・障がい児・低年齢児･延長 乳児・低年齢児･延長 乳児・低年齢児･延長 延長 延長 障がい児･延長 延長 延長 乳児、低年齢児・延長 延長 低年齢児（２歳児） 低年齢児、延長 乳児・低年齢児 乳児・低年齢児・延長 乳児・低年齢児・一時 低年齢児、一時 ４歳児 389 ５歳児 393 計 1,307 6,583,963 円 保育園名 北野保育園 加子母保育園 福岡保育園 下野保育園 付知保育園 蛭川保育園 小鳩保育園 北野保育園 北野保育園 北野保育園 苗木保育園 小鳩保育園 坂下保育園 福岡保育園 田瀬保育園 北野保育園 ３ 主な修繕 修繕内容 汚水ポンプ取替修繕 便所改修 給食室エアコン修繕 給食室エアコン修繕 給食室エアコン修繕 食器消毒保管庫配線修理 暖房機交換修理 給湯器取替 コンセント回路増設修繕 水道バルブ取替修繕 自動火災報知機設備受信機取替修繕 暖房機交換修理 受信機プリント盤交換修繕 漏水修繕 遊戯室排煙オペレーター修理 園舎隣通路舗装 ４ 委託事業 委 託 先 ㈱アドム ㈶情報センター アジア輸送機㈱ テルウェル西日本㈱ ㈱東商 ニワデン 日本運動施設ｻｰﾋﾞｽ 東清㈱ 環境科学研究所 ｹｲﾅﾝｸﾘｰﾝ㈱ 目 02 保育所費 決算書掲載ページ 委 託 内 容 栄養価計算ｼｽﾃﾑ保守 保育料電算処理 給食用リフト保守点検 非常通報装置保守 消防用設備点検 火災報知器点検 遊具の保守点検 浄化槽維持管理 害虫駆除 雑排槽処理 6,263,243 円 委 託 先 安藤電気管理事務所 ㈳シルバー人材センター ㈱三協 ㈱濃尾エンジニアリング ㈱セイスイ工業 中日本産業㈱ 日装工業㈱ - 112 - 委 託 内 容 電気設備保安委託 保育園バス運行業務 プールろ過装置保守点検 給食用昇降機保守点検 高架水槽清掃点検 飲料水貯水槽清掃 地下タンク漏洩点検 6,714,525 円 ５ 主な備品購入 備 品 保育園名 組立プール 印刷機 調理室用エアコン コピー機 業務用冷凍冷蔵庫 木製コンビネーション遊具 カクイチ物置 アルミフェンス ガステーブル 苗木保育園 苗木保育園 加子母保育園 阿木保育園 坂本保育園 蛭川保育園 北野保育園 中津川保育園 付知保育園 3,555,749 円 ６ 工事請負費 工 事 名 保育園名 雨水排水工事 非常通報装置移設工事 調理室チャイム設置工事 下水道切替及び外構改修工事 テラス床補修工事 排水改修工事 芝生広場車止め設置工事 ７ ８ ９ １０ １１ １２ １３ 報酬等 社会保険料 労働保険料 賃金 保育所光熱水費 保育所賄材料費 消耗品費・燃料費他の経費 事業名 中津川保育園 中津川保育園 中津川保育園 阿木保育園 加子母保育園 付知保育園 中津川保育園 5,260,260 37,665,910 4,752,930 358,390,683 23,997,574 98,898,017 45,586,508 円 円 円 円 円 円 円 保育園の健康診断等 嘱託調理員及び常雇保育士の社会保険料 嘱託調理員及び常雇保育士の労働保険料 嘱託調理員及び常雇・臨時保育士の賃金 予算額 決算額 法人保育所事業 １ 法人保育所の入所状況 保育園名 定員 月平均入所人員 さくら保育園 45 人 39 人 東さくら保育園 90 81 西保育園 90 93 めぐみ保育園 120 117 のぞみ保育園 45 44 かやの木保育園 40 34 保育士の数 87 人 ２ 園児の年齢別入所人員状況（月平均） 区 分 ０歳児 １歳児 法人保育所 46 94 ２歳児 97 対象児 ０～２歳児 ０～５歳児 ０～５歳児 ０～５歳児 ０～５歳児 ０～２歳児 特別保育の状況 乳児・低年齢児･一時･延長 乳児・低年齢児・一時・延長 乳児・低年齢児･一時･延長 乳児・低年齢児･延長 乳児・低年齢児･延長 乳児・低年齢児･延長 ３歳児 61 ３ 法人保育所に対する主な委託料・補助金 区 分 私立保育園児童措置委託料 民間保育所従事者共済事業（負担金） 低年齢児保育対策事業補助金 年度途中受入促進事業 延長保育対策費補助金 障害児保育対策費補助金 一時保育事業補助金 短時間保育促進事業 定員増対策助成事業 法人保育所施設整備事業 対象園 6 6 5 6 6 1 3 1 2 1 - 113 - 545,981,000円 524,119,907円 ４歳児 67 ５歳児 68 511,001,155 円 金 額 （円） 456,462,370 4,640,720 5,902,730 7,854,000 20,200,255 148,280 1,350,000 908,000 12,034,800 1,500,000 計 433 ４ 広域入所委託料 中津川市の児童を他市町村の保育園へ入所委託する。 委託先市町村 園 名 恵那市 城ヶ丘・ルンビニー・岩村・明智 瑞浪市 桔梗 下呂市 上原 南木曽町 田立 土岐市 ひだ 大桑村 大桑 大垣市 北 13,118,752 円 人数 14 人 1 1 1 1 1 2 款 03 民生費 項 02 児童福祉費 事業名 目 06 子育て支援対策費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 子育て支援事業 69,023,000円 66,681,009円 １．児童館運営事業 24,019,000円 施設の管理業務につき社会福祉協議会を指定管理とし、厚生員を配置して開館し事業を実施した。 開設日数 年間利用人数 児童センター 269.5日 23,067人 東児童館 265日 11,643人 西児童館 265日 19,263人 坂本ふれあい施設 223日 35,906人 ２．放課後児童健全育成(児童クラブ）事業 37,690,954円 放課後帰宅しても保護者が働いている家庭等の小学生を預かった。(合計479人） 利用人数 利用人数 東学童 43人 落合学童 25人 南学童 西学童 苗木学童 坂本第一 26人 53人 48人 62人 坂下学童 川上ゆきんこ キッズサークル 福岡学童 16人 16人 15人 12人 坂本第二 59人 かがやきキッズ 17人 青空学童 53人 加子母学童 ３４人 51,800円 ３． 子育て相談事業 発達の気になる子供の理解と支援について、専門家(子育て相談員）の指導を受け、保護者、 園、行政が共同でそれぞれの個人にあった支援を行った。 ４． 保育所地域活動事業補助金 法人保育所が実施する在宅親子の交流促進事業に補助を行った。 750,000円 1,200,000円 ５． 地域子育て支援事業交付金 園児と地域住民との交流活動や高齢者との交流活動事業等を行う法人保育所に交付した。 - 114 - 77 款 10 教育費 項 05 幼稚園費 事業名 目 01 幼稚園費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 幼稚園運営費 1.職員共済費 2.臨時職員賃金 常雇4 臨時8 人 3.消耗品費・燃料費他の経費 1,383,647 円 11,370,360 円 7,543,198 円 4.修繕費 5.委託料 6.備品購入費 7.負担金補助及び交付金 主な修繕 予算額 決算額 私立幼稚園助成費 1.私立幼稚園助成事業 私立幼稚園3園 3歳児及び全園児に対し教育振興事業として補助金交付 園児数 ３歳児 196 4,900,000 円 3歳児 ４歳児 194 972,000 円 全園児 ５歳児 204 計 594 5,872,000 円 合計 2.幼稚園就園奨励事業 公立幼稚園 私立幼稚園 計 対象者数 24 480 504 26,321,000円 24,020,992円 1,147,107 1,036,561 1,327,709 212,410 円 円 円 円 単位：円 事業費 181,098 113,400 111,090 修繕内容 温風ヒーター取付修繕（神坂幼稚園） ロッカー修繕（坂本幼稚園） 築山修繕（山口幼稚園） 事業名 123 事業費 38,234,200 38,234,200 - 115 - 49,305,000円 44,106,200円 担当課 発達支援センター 款 03 民生費 項 02 児童福祉費 事業名 目 04 発達支援費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 発達支援事業 36,254,000円 34,458,233円 1 センター通所児童の状況 通所児 クラス コアラ組 キリン組 区 分 未就園児 就園児 合 計 2 指導員の賃金 （1）嘱託職員等賃金 職種別 嘱託職員 常雇職員 臨時職員 （2）社会保険料等 3 専門スタッフによる指導 区 分 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 音楽療法士 人数（人） 2 8（福岡幼児発達センター１名分を含む） 3 3,429,260 回数（回） 18 74 28 24 内 容 通所児、保護者、指導 員に対するリハビリ等の 専門的な訓練・指導・助 言等 （平成21年3月末日現在） 人数（人） 35 96 131 賃金（円） 25,698,370 事業費（円） 2,142,000 4 保護者への支援 講演会 内 容 事業費（円） 50,000 内 実技指導・講義 容 事業費（円） 85,000 子育て講演会 5 療育関係職員の研修 研修会 6 その他事業 運営費 内 容 旅費、需用費、役務費、備品購入費等 - 116 - 77 3,053,603 担当課 発達相談室 款 03 民生費 項 02 児童福祉費 事業名 目 04 発達支援費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 地域療育推進事業 8,832,000円 8,083,526円 1.発達相談実施数 中学生 小学生 保育園 幼稚園 未満児 未就園児 合計 人数（人） 9 43 115 33 34 11 245 面談回数（延べ件数） 面談のみ 実 検 査 新版Ｋ式 数 内 検査内訳 WISC-Ⅲ その他 訳 幼児相談（健康医療課分） 363回 20人 204人 154人 48人 2人 21人 2.相談員賃金 職 種 嘱託職員 非常勤臨床心理士 人数（人） 1 1 賃金（円） 2,955,934 2,664,000 人数（人） 5 賃金（円） 1,660,000 3.発達相談員（臨床心理士）報償費 職 種 臨床心理士 4.その他運営費 項 目 共済費ほか運営費 金額（円） 803,592 - 117 - 77 実数 224人 実数 21人 担当課 坂下総合事務所 生活福祉課 款 03 民生費 項 01 社会福祉費 事業名 目 04 高齢者福祉費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 高齢者福祉施設等運営事業 71 2,826,000円 2,823,750円 需用費 修繕料 委託料 坂下福祉センター屋根修繕 坂下福祉センター等運営委託料 561,750 円 2,262,000 円 款 04 衛生費 項 01 保健衛生費 事業名 目 03 環境衛生費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 斎場維持管理費 83 1,765,000円 1,758,456円 坂下総合事務所取扱 火葬場使用許可証件数 （単位：件） 坂下火葬場 中津川火葬場 合計 市内 市外 市内 市外 59 31 大人 12 2 104 0 20年度 子ども その他 0 火葬場使用料収入 2 合計 59 31 12 104 件 1,235,500 円 1,300,500 930,566 75,934 294,000 需用費 燃料費 光熱水費 修繕料 重油代 電気・水道代 火葬場バーナー及び凍結栓修繕 土地借上料 火葬場駐車場用地 円 円 円 円 使用料及び賃借料 2,865.00㎡ 款 04 衛生費 項 02 清掃費 事業名 457,956 円 目 01 清掃総務費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 清掃対策事務費 83 1,905,000円 1,184,392円 需用費 事務消耗品 消耗品費 4,847 円 負担金補助及び交付金 1 生ごみ処理機設置事業 2 資源回収事業 款 09 消防費 項 01 消防費 目 04 防災対策費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 防災無線管理費 事業名 1,179,545 円 75,600 円 1,103,945 円 4件 64件 需用費 消耗品費 修繕料 無線用バッテリー代他消耗品 車載無線機修理 2,614,000円 2,533,293円 49,560 円 41,160 円 8,400 円 役務費 通信運搬費 136,983 円 委託料 防災行政無線通信施設保守管理委託 中央電子光学（株） 2,173,500 円 備品購入費 戸別受信機購入費 中央電子光学（株） 173,250 円 5台 - 118 - 115 担当課 坂下総合事務所 企画振興課 款 02 総務費 項 01 総務管理費 事業名 財産管理事務費 賃金 需用費 臨時職員（1名） （内訳） 消耗品費（施設管理用消耗品） 燃料費（発電機燃料代・事務所灯油代） 光熱水費（電気使用料、水道・下水道使用料） 修繕料（庁舎設備・市営駐車場修繕） 役務費 （内訳） 通信運搬費（電話使用料・切手代） 手数料（庁舎消防設備保守点検等） 委託料 （内訳） 市庁舎電気保安管理委託（安江電気保安管理事務所） 非常用予備発電機精密点検（安江電気保安管理事務所） 庁舎清掃委託（恵北ビル管理㈱） 受水槽保守業務委託（中日本産業㈱） 使用料及び賃借料 （内訳） 庁舎駐車場土地借上料 島平駐車場土地借上料 坂下交番・体育館土地借上料 電話機リース料 電話装置リース料 ＮＨＫ受信料 原材料費 （内訳） 市営駐車場ブロック83個 事業名 予算額 決算額 786,620 4,458,556 140,620 16,114 3,368,792 933,030 1,098,328 966,528 131,800 747,808 359,100 47,250 282,658 58,800 2,282,562 810,023 206,880 565,462 599,880 59,887 40,430 55 10,137,300円 9,497,669円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 123,795 円 予算額 決算額 物品等管理費 総合事務所の事務に必要な消耗品費及びリース料等 需用費 （内訳） 消耗品費 コピー料金・事務用品他 燃料費 公用車ガソリン代等 修繕料 公用車車検整備料他 使用料及び賃借料 コピー機・印刷機リース料 事業名 目 05 財産管理費 決算書掲載ページ 情報化運営事業 需用費 （内訳） 消耗品費 事務用品 修繕料 イントラネット設備移設修繕 使用料及び賃借料 電柱共架料 イントラネット支線取付工事 工事請負費 - 119 - 3,443,346 1,834,576 902,458 706,312 860,202 予算額 決算額 882,893 19,793 863,100 117,600 20,843 4,802,000円 4,303,548円 円 円 円 円 円 1,023,000円 1,021,336円 円 円 円 円 円 款 02 総務費 項 01 総務管理費 事業名 広域交通網整備推進事業 目 11 広域交通網整備推進費 決算書掲載ページ 59 予算額 決算額 広域交通網整備推進事業（坂下地区巡回バス運行事業） 平成２０年度利用実績 前期（４月～９月） 後期（１０月～３月） 年間利用者数（人） 日平均利用者数（人） 利用者負担金（円） 年間利用者数（人） 区分 区分 巡回バス１号車 8,037 64.29 583,200 巡回バス 4,997 巡回バス2号車 シャトルワゴン 6,171 49.36 490,600 4,009 シャトルワゴン 合 計 9,006 5,372 42.97 536,700 合 計 19,580 156.6 1,610,500 需用費 消耗品費 印刷製本費 事務用品 巡回バス時刻表印刷 手数料 巡回バスリサイクル料 17,706,000円 16,415,093円 日平均利用者数（人） 利用者負担金（円） 42.35 33.97 76.3 412,900 399,100 812,000 227,129 円 159,929 円 67,200 円 役務費 67,530 16,093,734 4,071,486 3,460,463 8,561,785 26,700 委託料 （内訳） 藤観光㈱ 近鉄東美タクシー㈱ ㈱スカイ観光 使用料及び賃借料 バス停土地使用料 款 06 農林費 項 03 林業費 事業名 消耗品費 交付金 目 02 林業振興費 決算書掲載ページ 市町村森林整備計画強化促進事業 委託料 予算額 決算額 参考図書・事務用品等 森林整備地域活動支援事業 97 1,300,000円 1,299,444円 64,594円 1,234,850円 款 06 農林費 項 03 林業費 事業名 円 円 円 円 円 円 目 03 造林事業費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 市有林整備事業 造林事業委託料 97 6,307,000円 6,297,900円 6,297,900円 - 120 - 款 07 商工費 項 01 商工費 事業名 目 03 観光費 決算書掲載ページ 観光事業 合計 ・需用費 １．消耗品費 ２．印刷製本費 観光パンフレット(1,500) ３．光熱水費 観光関係電気代 ４．修繕料 駅前外灯取替修繕 343,401 12,029 126,000 179,122 26,250 7,500,000 円 1,000,000 円 6,500,000 円 ・土地借上げ料 椛の湖オートキャンプ場敷地 道の駅きりら坂下敷地 9,565,050 円 2,886,652 円 6,678,398 円 合計 予算額 決算額 4,300,000円 4,288,340円 700,000 円 300,000 円 1,100,000 円 1,350,000 円 800,000 円 900,000 円 自然公園維持管理費 4,000,000 円 288,340 円 ・椛の湖自然公園管理委託 ・椛の湖農機具修繕 款 10 教育費 項 02 小学校費 事業名 23,656,000円 23,458,451円 6,050,000 円 900,000 円 椛の湖さくら祭り 4月20日開催 来場者3,500人 木曽川ふるさと鮎釣り大会 8月3日開催 参加者122人 与三郎まつり 8月14日開催 来場者3,000人 そばの花まつり 9月21～22日開催 来場者2,500人 やさかふるさと花火大会 10月11日会開催 花馬まつり 10月12日開催 来場者6, 000人 事業名 予算額 決算額 円 円 円 円 円 ・施設管理委料 椛の湖等管理委託料 道の駅等管理委託料 ・補助金 やさか観光協会 101 目 01 学校管理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 小学校運営費 1,790,570円 1,520,090円 役務費 手数料 簡易専用水道検査手数料 15,540 円 委託料 （内訳） 電気設備保安管理（安江電気保安管理事務所） 飲料水貯水槽点検（中日本産業㈱） 消防設備点検（㈱東商） 体育館用具点検（㈲日本運動施設サービス） フロアー型小荷物昇降機保守点検（㈱日立ビルシステム） 冷熱・空調設備保守点検（三菱電機ビルテクノサービス㈱） 石油暖房機保守（サンポット㈱） プール循環ろ過装置保守（㈱三協） 非常火災通報装置保守（テルウェル西日本㈱） 924,950 149,940 68,250 170,000 36,750 207,900 105,000 87,150 48,300 51,660 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 579,600 円 570,780 円 8,820 円 使用料及び賃借料 （内訳） パソコンネットワーク機器リース料 電動断裁機リース料 - 121 - 117 事業名 学校給食センター運営事業 予算額 決算額 1,040,500円 1,038,081円 需用費 修繕料 （内訳） レンジ点検修理 雨樋修理 給食運搬車車検 車パワーゲートスプリング交換修繕 公用車ブレーキスイッチ交換修理 厨房水道配管修理 蒸気回転釜修理 ボイラー部品交換修理 冷蔵庫修理 食器消毒保管機修理 委託料 （内訳） システム保守管理 ボイラー保守点検 消防設備点検 害虫駆除 692,181 3,150 99,099 70,218 264,390 510 51,660 57,750 47,754 84,000 13,650 327,000 18,900 155,400 14,700 138,000 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 使用料及び賃借料 （内訳） 複写機リース 18,900 円 款 10 教育費 項 03 中学校費 事業名 目 01 学校管理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 中学校運営費 5,048,962円 5,009,062円 役務費 手数料 簡易専用水道検査手数料 委託料 （内訳） 電気設備保安管理（安江電気保安管理事務所） 飲料水貯水槽点検（中日本産業㈱） 消防設備点検（㈱東商） 体育館用具点検（㈲日本運動施設サービス） 危険物貯蔵所点検（白光石油㈱） 石油暖房機保守（サンポット㈱） 非常火災通報装置保守（テルウェル西日本㈱） 使用料及び賃借料 （内訳） パソコン及び周辺機器リース料 コピー機リース料 プリンターリース料 - 122 - 15,540 774,850 149,940 65,100 190,000 22,050 94,500 201,600 51,660 4,218,672 3,758,772 214,200 245,700 121 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 款 10 教育費 項 06 社会教育費 事業名 目 02 公民館費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 公民館総務費 報 酬 社会教育指導員（臨時） 1名 賃 金 臨時職員賃金（公民館管理人） 6 名 需用費 消耗品費 業務用消耗品・事務用品 燃料費 ガス・灯油・Ａ重油・公用車ガソリン 光熱水費 電気・上下水道料 修繕料 公民館避難誘導灯他５件（施設修繕) 役務費 （１） 通信運搬費 （２） 手数料 委託料 使用料及び賃借料 土地借上料 （１） 公民館駐車場用地 （２） 〃 機器借上料 コピー機リース料（１台） 受信料 NHK受信料 事業名 11,386,000円 10,224,886円 900,000 円 1,998,000 円 4,146,323 円 486,290 円 581,424 円 2,985,484 円 93,125 円 282,426 円 271,926 円 10,500 円 電話料・郵便料 公民館ピアノ調律 （１） 公民館清掃 （２） 電気設備保安管理 （３） 消防用設備保守点検 （４） 防火対象物点検 （５） 舞台照明設備点検 （６） 冷熱・空調設備保守点検 125 恵北ビル管理（株） 安江電気保安管理事務所 （株）東商 （株）東商 松下電工エンジニアリング(株） 三菱電機ビルテクノサービス(株) （1,111.41㎡） （1,141.265㎡） リコーリース（株） NHK 予算額 決算額 体育団体大会助成費 負担金補助及び交付金 補助金 （１） 還暦マラソン開催事業 （２） 坂下地区体育祭開催事業 交付金 （１） スポーツ少年団やさか支部交付金 （２） 総合型地域スポーツクラブ交付金 - 123 - 1,346,400 253,050 186,480 88,920 28,350 390,600 399,000 円 円 円 円 円 円 円 1,551,737 569,175 589,652 378,000 14,910 円 円 円 円 円 1,595,000円 1,595,000円 1,595,000 360,000 232,000 903,000 100,000 円 円 円 円 円 款 10 教育費 項 07 保健体育費 事業名 目 02 体育施設費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 体育施設維持管理費 賃金 （１）臨時職員賃金（体育館管理人） （２） 坂下プール監視員賃金 6名 5名 需用費 消耗品費 ライン石灰・パフォーマンスチャージ料等 燃料費 プロパンガス・灯油代 光熱水費 電気・上下水道料 修繕料 （１） 自家発電電気棟塗装修繕他１１件（施設関係修繕） 電話料 クリーニング代 委託料 （１） （２） （３） （４） （５） （６） （７） （８） （９） （１０） （１１） 坂下総合体育館飲料水貯水槽清掃 中日本産業（株） 河川公園・グラウンド等草刈及び清掃社）中津川市シルバー人材センター 安江電気保安管理事務所 電気設備保安管理 (有)市岡電気 消防設備保守点検 坂下・上野プールろ過装置保守点検 （株）竹村製作所 安江電気保安管理事務所 非常用予備発電装置保安管理 浄化槽維持管理（椛の湖グラウンド） 東清（株） 浄化槽維持管理（河川公園） 東清（株） 体育施設管理（椛の湖総合グラウンド 椛の湖ふれあい村 坂下プール水質検査 （株）総合保健センター （株）福井電設 屋外照明施設点検委託料 使用料及び賃借料 土地借上料 機器借上料 受信料 体育館・グラウンド等8件 コピー機リース料（1台） NHK受信料 工事請負費 坂下総合体育館連絡通路改修工事 坂下総合体育館連絡通路基礎補強工事 20,990,060円 19,798,462円 1,772,300 円 1,566,580 円 205,720 円 5,621,488 302,851 40,349 4,531,298 円 円 円 円 746,990 円 5,252 円 1,252 円 4,000 円 役務費 （１） 通信運搬費 （２） 手数料 131 リコーリース（株） ＮHK 坂下建設（株） 坂下建設（株） - 124 - 3,530,966 38,640 463,286 354,060 102,900 84,000 47,250 153,790 47,840 1,836,000 25,200 378,000 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 3,634,206 3,586,284 33,012 14,910 円 円 円 円 5,234,250 円 4,935,000 円 299,250 円 担当課 坂下総合事務所 基盤整備課 款 06 農林費 項 02 農地費 事業名 目 01 農地総務費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 農地総務事務費 旅費 需用費 修繕料 相沢農道暗渠修繕 松源地排水路桝補修 時鐘地区法面復旧 乙姫農免道ガードレール補修 松源地水路修繕 握水路修繕 相沢地区排水路補修 大門排水路修繕 乙姫農免道路側溝蓋補修 樺の木農地崩壊土砂修繕 公用車修理 公用車車検 原材料費 地元自治会原材料支給 補修材料費 448,967円 52,574円 目 04 林道費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 林道維持管理費 需用費 燃料費 修繕料 高峰林道排水路補修 下林道側溝補修 下林道法面補修 下林道側溝補修（二股） 下林道土留補修 上林道路面補修 原材料費 宮の洞林道敷き砂利 1,465,000円 1,439,346円 276,150円 144,900円 322,350円 226,800円 122,850円 202,650円 129,990円 目 03 用地監理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 用地監理事務費 用地監理事務費 需用費 印刷製本費・光熱水費 委託料 103 2,799,000円 2,754,262円 722,801円 市道坂下29号線未登記調査業務委託その1 坂基委第６号 小田垣戸地区未登記調査業務委託その1 坂基委第４号 小田垣戸地区未登記調査業務委託その2 坂基委第５号 市道坂下29号線未登記調査業務委託その2 坂基委第７号 市道坂下84号線分筆測量業務委託 中之垣外所有権移転登記業務委託 使用料及び賃借料 有料道路使用料 97 13,656円 款 08 土木費 項 01 土木管理費 事業名 1,704,600円 1,702,009円 850円 122,850円 70,350円 183,750円 10,500円 25,200円 100,800円 113,400円 289,800円 117,600円 99,750円 12,653円 52,965円 款 06 農林費 項 03 林業費 事業名 93 坂基委第８号 378,000円 294,000円 204,750円 231,000円 882,000円 39,261円 2,450円 - 125 - 款 08 土木費 項 02 道路橋りょう費 事業名 予算額 決算額 道路維持補修事業 道路維持補修事業 需用費 修繕料 握外灯修繕 矢渕～小田線舗装修繕 馬籠防護柵補修 笠置電業横水路修繕 市道坂下29号線側溝蓋布設替 樋ケ沢地区排水路補修 松源地～谷線防護柵補修 坂下１号線側溝補修 坂下57号線側溝補修 坂下57号線枯損松伐倒 坂下１号線歩道部路面補修 坂下58号線側溝補修 矢渕～小田線排水路補修 八幡～相沢線集水桝補修 松源地～谷線道路補修 坂下15号線横断側溝補修 乙坂地区集水桝補修 西方寺地区排水路補修 坂下地区河川内樹木防虫剤散布 小野沢排水桝補修 坂下25号線側溝補修 宮の前～上高部線防護柵補修 砂防修繕付帯 樋ケ沢外灯補修 生活関連道路路面修繕その1 坂下94号線側溝補修 乙坂地区集水桝・暗渠目地補修 生活関連道路路面修繕その2 坂下67号線路側補修 大沼町生活関連道路補修 坂下34号線側溝補修 大沼～下小野沢線路面補修 新茶屋～陣場線石畳補修 坂下26号線路面補修 105 12,955,000円 12,190,472円 3,360円 391,755円 48,300円 138,600円 73,500円 107,100円 90,300円 394,800円 263,550円 96,600円 171,150円 35,700円 294,630円 95,970円 105,052円 181,650円 29,400円 134,400円 54,285円 53,550円 10,500円 92,400円 147,000円 3,990円 498,750円 24,150円 126,000円 191,100円 322,350円 54,600円 32,550円 21,000円 166,950円 299,250円 委託料 その他 坂下・川上地区道路維持管理委託業務 坂基委第１号 坂下34号線側溝清掃業務 山口塩沢地区側溝清掃業務 伐開委託料（日陰対策） 支障木伐採委託料 使用料及び賃借料 除雪融雪剤散布器具借上料 工事請負費 上鐘団地側溝改修工事 赤田地区通学路補修工事 山口41号線路肩補修工事 坂下26号線集水桝設置工事 原材料費 地元自治会原材料支給 補修材料費 目 02 道路維持費 決算書掲載ページ 1,380,443円 199,500円 231,840円 721,350円 348,705円 555,600円 坂基工第1号 2,493,750円 373,800円 498,750円 133,350円 298,631円 200,511円 - 126 - 款 08 土木費 項 02 道路橋りょう費 事業名 目 03 道路新設改良費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 道路新設改良事業 105 59,294,000円 54,645,791円 道路新設改良事業 委託料 市道山口14号、20号線測量設計業務委託 坂基委第３号 3,246,600円 市道山口20号線分筆測量業務委託 坂基委第９号 388,500円 坂下26号線測量業務委託 463,680円 工事請負費 市道川上17号線道路改良工事 坂基工第２号 43,590,750円 施工延長L=162.21m 法面工Ａ＝1,340㎡ 舗装工Ａ＝684㎡ 擁壁工Ａ＝507.7㎡ 水路工L=230.７m かわうえケーブルテレビ電柱支障工事 坂基工第４号 1,596,000円 かわうえケーブルテレビルート変更 一式 市道タハタ～御所根線舗装補修工事 坂基工第５号 997,500円 施工延長L=140.0m 舗装工 オーバーレイt＝4ｃｍ Ａ＝460.0㎡ 市道山口30号線舗装補修工事 坂基工第６号 509,250円 施工延長L=84.0m 舗装工 オーバーレイt＝３ｃｍ Ａ＝200.0㎡ レベリング工t＝1ｃｍ Ａ＝200.0㎡ 市道坂下34号線舗装補修工事 坂基工第８号 840,000円 施工延長L=120.0m 舗装工 オーバーレイt＝3ｃｍ Ａ＝450.0㎡ 坂下26号線舗装工事 459,900円 舗装工Ａ＝154.0㎡ 小野沢地区通学路舗装工事 497,700円 施工延長L=50.0m 舗装工 Ｗ＝2.0ｍ Ａ＝100.0㎡ かわうえケーブルテレビ配線防護 277,200円 施工延長Ｌ＝62.0ｍ 配線保護カバー取付、撤去 馬籠交差点改良工事 (4,410,000円繰越明許） 交差点改良一式 歩車道境界ブロックＬ＝24.0ｍ 側溝工Ｌ＝36.0ｍ 舗装工Ａ＝150.0㎡ 公有財産購入費 用地購入費 297,181円 負担金補助及び交付金 負担金 水道工事負担金 387,450円 補償・補填及び賠償金 建物等補償費 1,094,080円 立竹木補償 款 08 土木費 項 02 道路橋りょう費 事業名 交通安全施設設置事業 交通安全施設設置事業 工事請負費 坂下10・19・95号線区画線設置工事 坂下1号線交通安全施設設置工事 交通安全施設設置工事 予算額 決算額 目 02 公園費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 公園等維持管理事業 需用費 消耗品費・光熱水費 修繕料 リバーフロント公園木橋修繕 農村公園遊具補修 農村公園鉄棒修繕 委託料 坂下地区公園管理業務委託 中坂委第2号 使用料及び賃借料 土地借上料 農村公園借地料 原材料費 防草シート 107 3,000,000円 2,999,850円 273,000円 298,200円 2,428,650円 坂基工第7号 款 08 土木費 項 04 都市計画費 事業名 目 05 交通安全対策事業費 決算書掲載ページ 109 2,538,000円 2,518,014円 175,516円 414,750円 212,100円 343,350円 993,883円 316,465円 61,950円 - 127 - 款 08 土木費 項 04 都市計画費 事業名 目 03 下水道整備費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 他会計支出金 繰出金 特定環境保全公共下水道事業会計繰出金 190,544,000円 190,544,000円 190,544,000円 款 08 土木費 項 05 住宅費 事業名 111 目 01 住宅管理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 住宅管理事務費 報償費 住宅管理人謝礼 需用費 光熱水費 修繕料 樋ヶ沢団地、高部団地、和合団地、上鐘団地 維持修繕 委託料 和合住宅消防設備点検委託料 使用料及び賃借料 高部団地駐車場土地借地料 原材料費 樋ヶ沢住宅砂利代 - 128 - 111 3,130,000円 3,079,807円 52,800円 1,680円 2,356,637円 250,000円 394,158円 24,532円 担当課 川上総合事務所 地域福祉課 款 02 総務費 項 01 総務管理費 事業名 川上地区CATV運営事業 目 05 財産管理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 14,905,000円 14,694,617円 事業内容 需用費（光熱水費他） 役務費（通信運搬費 プロバイダ料等） 委託料（ケーブルテレビ施設保守点検業務委託 （自主番組制作委託：単価契約 動画１９番組作成） （自家発電保安管理業務委託） 使用料及び賃借料（電柱共架料金等） 工事請負費（引込線工事他） 備品購入費（ケーブルモデム２０基） 負担金（敷地補償負担金） 事業名 2,406,864円 676,293円 8,898,750円 995,200円 131,040円 854,595円 502,425円 210,000円 19,450円 予算額 決算額 財産管理事務費 事業内容 需用費（消耗品、燃料代、光熱水費） （修繕費） 役務費（電話代 他） 使用料及び賃借料（NHK放送受信料） 工事請負費（旧新林組合土場取壊しに伴うガードレール設置） 備品購入費 （衛星携帯） 事業名 事業内容 需用費（消耗品、燃料費、修繕費） 使用料及び賃借料（コピー機、公用車借上料 他） 事業名 予算額 決算額 （地域インターネット保守点検委託等） （庁内パソコンリース料） （付帯施設設置料等） 款 02 総務費 項 01 総務管理費 事業名 2,513,000円 2,433,131円 1,050,971円 1,382,160円 情報化運営事業 事業内容 需用費（光熱水費） 委託料 使用料及び賃借料 2,967,000円 2,406,679円 1,372,437円 94,250円 430,422円 25,520円 283,500円 200,550円 予算額 決算額 物品等管理費 55 目 06 企画振興費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 地域振興事務費 事業内容 負担金補助及び交付金 川上まちづくり推進協議会コミュニティ助成事業 7,054,000円 7,050,576円 3,395円 5,454,750円 1,564,500円 27,931円 55 1,200,000円 1,200,000円 1,200,000円 - 129 - 目 04 高齢者福祉費 決算書掲載ページ 款 03 民生費 項 01 社会福祉費 事業名 予算額 決算額 高齢者福祉施設等運営事業 事業内容 共済費、賃金 需用費（消耗品、燃料費、印刷製本費、光熱水費） 需用費（修繕料） 役務費（通信運搬費、手数料） 委託料（かたらいの里保守管理、運営委託料） 使用料及び賃借料（NHK放送受信料） 保健センター、在宅介護支援センター、介護支援事業所の業務 福祉センターとして、風呂、運動浴槽（プール）の利用 施設全体 45,947 人 プール 市内 施設利用実績 14,490 人 風呂 市内 22,101 人 款 06 農林費 項 01 農業費 事業名 事業内容 かわうえ自然休養村管理センター経費 内訳 賃金 消耗品費（掃除道具、洗剤他） 燃料費（ＬＰＧ,灯油） 光熱水費 通信運搬費（電話代） 手数料（シーツクリーニング代） 委託料 使用料及び賃借料（ふとんリース料） ＜利用者実績＞ 多目的ホール 会議室 和室 1,878 152 257 いきいき市場経費 内訳 光熱水費 3,257,938円 12,917,817円 1,767,317円 204,789円 2,461,910円 25,520円 市外 市外 546 人 1,415 人 予算額 決算額 89 2,884,000円 2,556,109円 1,851,713円 533,540円 25,555円 45,486円 957,818円 27,064円 26,050円 225,000円 11,200円 給食室 425 展示ホール 84 合計 2,796 利用団体数 133 704,396円 704,396円 款 06 農林費 項 03 林業費 事業名 21,307,000円 20,635,291円 目 02 農業総務費 決算書掲載ページ 地域活性化施設管理事業 71 目 02 林業振興費 決算書掲載ページ 市町村森林整備計画強化促進事業 予算額 決算額 事業内容 需用費（消耗品費） 負担金補助及び交付金（新林整備地域活動支援事業） 款 06 農林費 項 03 林業費 事業名 予算額 決算額 事業内容 需用費（消耗品費、燃料費） 需用費（修繕料） 原材料費（修繕材料） 1,712,000円 1,711,600円 45,000円 1,666,600円 目 04 林道費 決算書掲載ページ 林道維持管理費 97 97 1,559,000円 1,507,037円 9,732円 1,298,855円 198,450円 - 130 - 目 03 観光費 決算書掲載ページ 款 07 商工費 項 01 商工費 事業名 予算額 決算額 観光事業 事業内容 需用費（公用車燃料費） 需用費（公用車修繕、観光施設修繕） 委託料（指定管理、施設管理委託） 使用料及び賃借料（看板用地、公園借地料） 負担機補助及び交付金（産業祭、もみじ祭り補助金） 事業名 自然公園維持管理費事業 予算額 決算額 目 02 道路維持費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 道路維持補修事業 事業内容 需用費（道路修繕料） 原材料費（道路補修用原材料費） 105 1,570,000円 1,500,605円 1,411,250円 89,355円 款 09 消防費 項 01 消防費 目 04 防災対策費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 防災無線管理費 事業内容 需用費（消耗品費） 役務費（通信運搬費） 委託料（防災行政無線通信施設保守管理委託） 115 1,760,036円 1,759,212円 63,000円 288,036円 1,408,176円 款 10 教育費 項 06 社会教育費 事業名 1,208,000円 1,176,000円 1,176,000円 款 08 土木費 項 02 道路橋りょう費 事業名 8,889,000円 8,569,093円 51,713円 2,221,065円 3,746,000円 111,315円 2,439,000円 事業内容 委託料（草刈り業務委託） 事業名 101 目 02 公民館費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 公民館総務費 事業内容 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費） 役務費（電話代） 委託料（清掃委託料 他） 使用料及び賃借料（NHK受信料） 125 2,006,000円 1,774,651円 1,228,790円 291,116円 229,225円 25,520円 - 131 - 款 10 教育費 項 07 保健体育費 事業名 目 02 体育施設費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 体育施設維持管理費 事業内容 需用費（消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料） 委託料（グランド草刈り、照明点検） ＜体育施設使用料 339,330円＞ 総合グラウンド テニスコート 施 設 名 使 用 料 167,420円 89,810円 利用件数 １８３件 １３１件 （内有料） （６４件） （１２７件） - 132 - 131 1,639,800円 1,180,790円 878,616円 302,174円 トレーニングルーム 29,920円 ６８件 （６４件） 弓道場 52,240円 307件 （307件） 担当課 加子母総合事務所 生活福祉課 款 03 民生費 項 01 社会福祉費 目 04 高齢者福祉費 決算書掲載ページ 71 予算額 18,350,000円 決算額 17,582,374円 ふれあいコミュニティセンター、老人福祉センターの維持管理を行い、適切な運営を行った。 消耗品費 94,464円 （日用消耗品） 燃料費 1,918,628円 （ＬＰガス、灯油代） 光熱水費 4,899,044円 (電気料、上下水道料） (老人福祉センター給湯器等修繕、ふれあいｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ床補修等） 修繕料 1,819,230円 通信運搬費 233,327円 （老人福祉ｾﾝﾀｰ電話料） 手数料 0円 8,617,681円 （社協運営管理委託、電気設備保安管理、清掃等） 委託料 事業名 高齢者福祉施設等運営事業 款 09 消防費 項 01 消防費 事業名 予算額 決算額 防災無線管理費 防災無線設備の適切な維持管理を行った。 消耗品費 40,950円 修繕料 488,334円 通信運搬費 612,042円 2,203,950円 委託料 使用料及び賃借料 18,880円 備品購入費 47,250円 担当課 目 04 防災対策費 決算書掲載ページ 115 3,597,000円 3,411,406円 （無線機バッテリー） (個別受信機等修繕料） （回線使用料、通信料） (設備保守点検） (電柱共架料、受信局土地借上料） （個別受信機購入1台） 加子母総合事務所 企画振興課 款 02 総務費 項 01 総務管理費 目 05 財産管理費 決算書掲載ページ 55 予算額 9,182,700円 決算額 7,983,330円 総合事務所庁舎の修繕及び保守業務等により、庁舎の適正な維持管理を行う。 消耗品費 309,876円 (コピー料、新聞代、蛍光管、洗剤、清掃用品等） 燃料費 387,201円 (重油、LPガス代） 光熱水費 4,091,914円 (電気料、上下水道） 修繕料 622,984円 (屋内消火栓ポンプ取替、地区音響設備修理、雨樋修理等） 通信運搬費 980,240円 (電話料） 手数料 98,176円 (消防設備点検） 委託料 1,260,609円 (電気設備保安管理、冷熱空調設備保守、地下タンク点検） 使用料及び賃借料 232,330円 (土地借上料4件） 事業名 財産管理事務費 事業名 物品等管理費 予算額 決算額 公用車及び公用機器の修繕等により、公用物品等の適正な維持管理を行う。 消耗品費 1,524,849円 (コピー機消耗品等） 燃料費 1,245,471円 (公用車燃料費） 修繕料 561,312円 (公用車・プリンター機器修繕） 使用料及び賃借料 1,252,208円 (コピー機リース料等） - 133 - 4,895,000円 4,583,840円 款 06 農林費 項 01 農業費 事業名 目 03 農業振興費 決算書掲載ページ 気象情報農業高度利用促進事業 予算額 決算額 91 3,534,000円 3,435,897円 気象ロボット等気象情報施設の高度利用維持管理。 40,293円 （気象ロボット４基電気代） 光熱水費 126,000円 （気象情報システムＡＤＳＬ回線接続料） 通信運搬費 3,257,604円 （気象情報農業高度利用情報処理等業務委託・機器保守料） 委託料 12,000円 （気象ロボット敷地借地料） 使用料及び賃借料 款 06 農林費 項 01 農業費 目 04 農産園芸振興費 決算書掲載ページ 91 予算額 1,205,000円 決算額 1,202,519円 飛騨美濃伝統野菜「西方いも」の生産拡大等と各種イベント等開催参加により、都市山村交流を 促進し、地域の活性化や農業の振興を図る。 284,900円 （地域間交流手伝い賃金 ） 賃金 42,000円 （郷土料理体験指導謝礼2名） 報償費 8,800円 （イベント等職員普通旅費 5回） 旅費 301,000円 （西方いも種芋代金、交流事業幟旗代、事務消耗品等） 消耗品費 38,819円 （公用車燃料代） 燃料費 360,000円 （都市山村交流 交流施設ＨＰ管理委託料） 委託料 167,000円 （コピー機使用料、ＰＲイベント出店小間料） 使用料及び賃借料 事業名 飛騨・美濃伝統野菜育成事業 款 06 農林費 項 02 農地費 事業名 目 02 土地改良費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 ほ場整備事務費 土地改良事業（ほ場整備）の償還助成を行った。 4,153,204円 負担金補助及び交付金 5,251,000円 4,153,204円 （農林公庫資金元利補給金３件） 款 06 農林費 項 03 林業費 事業名 95 目 02 林業振興費 決算書掲載ページ 市町村森林整備計画強化促進事業 予算額 決算額 97 8,443,000円 8,442,200円 森林整備地域活動支援事業の推進事務と交付金の交付を行う。 消耗品費 130,000円 （事務用品代等） 負担金補助及び交付金 8,312,200円 （2団地、1,662.44ｈａ×5,000円） 事業名 地域木造住宅供給促進事業 予算額 決算額 6,032,000円 5,672,515円 「かしもひのきの家」住宅展示場管理運営及び産直住宅普及推進を行う。 賃金 852,000円 （施設管理人賃金 1人×6ヶ月） 旅費 64,450円 （大黒柱贈呈式 6回、産直住宅ＰＲ 12回） 消耗品費 364,609円 （事務用品、清掃用品） 燃料費 56,764円 （暖房用灯油代、草刈機燃料代） 印刷製本費 450,000円 （産直住宅普及パンフレット） 光熱水費 135,552円 （水道代、電気代） 修繕料 83,529円 （住宅展示場水道修理代） 通信運搬費 157,127円 （電話代） 手数料 22,055円 （カーテン等クリーニング代） 火災保険料 61,709円 （火災保険料） 委託料 142,728円 （住宅展示場清掃） 通行料 53,950円 （大黒柱贈呈式、産直住宅ＰＲ） 土地借上料 449,990円 （土地借上料） 機械借上料 23,052円 （コピー機リース料） 補助金 630,000円 （木質部材贈呈事業 かしもひのき建築協同組合） 1,000,000円 （産直住宅普及宣伝事業 かしもひのき建築振興会） 1,125,000円 （匠の国・岐阜県伝統建築セミナー「木匠塾」 かしもひのき建築協同組合） - 134 - 事業名 みどりの健康住宅管理運営事業 みどりの健康住宅の管理運営を行う。 賃金 消耗品費 光熱水費 修繕費 通信運搬費 手数料 委託料 使用料及び賃借料 事業名 852,000円 143,889円 112,341円 49,900円 60,349円 12,025円 132,904円 201,135円 予算額 決算額 1,834,000円 1,564,543円 （施設管理人賃金 1人×6ヶ月） （事務用品、農耕用資材代） （水道代、電気代） （モデルハウス外壁修理） （電話代） （カーテン等クリーニング代） （施設清掃） （土地借上料） 林業振興施設維持管理費 予算額 決算額 5,435,000円 5,278,912円 「ふれあいのやかた かしも」管理運営及び自主事業の運営を行う。 消耗品費 181,299円 （事務用品、清掃用品） 燃料費 778,080円 （食堂ガス代、風呂灯油代） 印刷製本費 30,750円 （イベントちらし印刷代、記録写真代） 光熱水費 1,481,302円 （水道代、電気代） 修繕料 478,795円 （落雷設備修理代、二の谷遊歩道修理代） 通信運搬費 142,236円 （電話代） 手数料 486,230円 （寝具クリーニング代） 委託料 1,583,820円 （土日夜間管理委託料、清掃委託料、空調・消防保守点検委託料） 使用料及び賃借料 116,400円 （コピー機リース料） 事業名 予算額 決算額 林業振興事業費 28,350,000円 23,718,327円 産直住宅普及促進及び造林事業普及促進のために補助を行う。 旅費 32,600円 （合板工場用地交渉旅費 12回） 消耗品費 57,807円 （事務用品、書籍代） 燃料費 10,000円 （公用車燃料代） 使用料及び賃借料 19,350円 （有料道路使用料） 負担金 10,406,550円 （合板工場簡易水道工事費） 補助金 400,000円 （林業改良普及事業 林業グループ） 3,000,000円 （間伐材普及拡大施設整備事業 コテージ1棟 加子母森林組合） 3,412,020円 （災害につよい森づくり事業 森林整備108.45ha 加子母森林組合） 6,380,000円 （林業機械導入促進整備事業 クレーン付きトラック 1台 加子母森林組合） 款 06 農林費 項 03 林業費 事業名 消耗品費 燃料費 火災保険料 委託料 目 03 造林事業費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 市有林整備事業 165,459円 139,106円 69,458円 1,737,000円 1,173,000円 440,000円 237,000円 8,046,150円 695,662円 （境界杭、目印テープ、ラッカースプレー） （市有林管理車両燃料代） （平成20年度造林地 11.03ｈａ） （樹下植栽 7.37ｈａ） （誘導伐 1.27ｈａ） （間伐:搬出あり 1.32ｈａ） （間伐:搬出なし 1.07ｈａ） （作業道尾城山線開設 782ｍ） （作業道草刈、5カ所） - 135 - 97 18,978,000円 12,702,835円 款 06 農林費 項 03 林業費 目 04 林道費 決算書掲載ページ 97 予算額 決算額 円滑な林業経営及び森林保全を目的に、利用率の高い林道を優先的に整備した。 3,811,819円 （林道補修修繕） 修繕料 479,500円 （補修機械借上料） 使用料及び賃借料 240,781円 （補修材料代） 原材料費 4,575,000円 4,532,100円 予算額 決算額 5,846,000円 5,384,164円 事業名 林道維持管理費 事業名 林道事業（公共、県単、市単） 重要路線を計画的に継続整備し、より効率的な林業推進を図った。 1,700円 （職員旅費） 旅費 1,026,914円 （コピー料、事務用品、設計図書代） 消耗品費 418,315円 （公用車燃料費） 燃料費 98,015円 （公用車修繕） 修繕料 56,728円 （庁舎電話料） 通信運搬費 175,000円 （林道開設伐採作業委託） 委託料 14,900円 （土地借上料、有料道路使用料） 使用料及び賃借料 3,512,792円 （農林公庫資金利子補給金） 負担金補助及び交付金 79,800円 （立木補償費） 補償・補填及び賠償金 款 07 商工費 項 01 商工費 目 03 観光費 決算書掲載ページ 101 予算額 4,563,000円 決算額 4,283,300円 道の駅加子母の管理運営、地域振興イベント等を実施し、観光ＰＲと都市交流の推進を行った。 100,000円 （観光パンフレット印刷代） 印刷製本費 2,883,300円 （道の駅管理運営委託料） 委託料 1,300,000円 （地域活性化イベント事業 かしもの夏まつり実行委員会） 補助金 事業名 観光事業 - 136 - 款 10 教育費 項 01 教育総務費 事業名 予算額 決算額 事務局費 小学校敷地を継続して借り上げた。 使用料及び賃借料 2,082,320円 839,542円 2,442,106円 3,147,621円 349,628円 548,690円 140,853円 28,680円 6,500円 953,820円 201,600円 9,000円 2,082,320円 2,082,320円 目 01 学校管理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 食と文化の館運営事業 食と文化の館の適正な運営を行った。 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 賄材料費 通信運搬費 手数料 賠償保険料 委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 115 （土地借上料 2,082,320円） 款 10 教育費 項 02 小学校費 事業名 目 02 事務局費 決算書掲載ページ 117 10,430,000円 8,668,040円 （洗剤、食品用袋、消毒エタノール、螢光菅他） （ガス代、ボイラー灯油、運搬車等公用車燃料費） （電気料、上下水道料等） （ﾄﾗｯｸﾊﾟﾜｰｹﾞｰﾄ修理､ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷蔵庫修理、車検等） （食と文化の集い事業材料代） （電話料） （ｽﾄﾚｰｼﾞﾀﾝｸ検査手数料他） （食品営業賠償共済） （電気設備・消防設備・ボイラー等保守点検） （コピー機リース料） （食品衛生協会会費、講習会受講料） 予算額 1,827,000円 決算額 1,359,000円 地域内小学生、保育園児を２台のスクールバスで送迎を行い、円滑な通学、通園の支援を図った。 105,997円 （タイヤ、エンジンオイル、クラッチブースター等） 消耗品費 821,636円 （バス燃料費） 燃料費 57,091円 （車庫電気料、上下水道料） 光熱水費 374,276円 （車検代、マフラー修理、ラジエター修理） 修繕料 事業名 スクールバス運営事業 款 10 教育費 項 06 社会教育費 目 01 生涯学習推進費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 風起し実行委員会へ交付し、活動の補助を行い、地域の活性化と伝統文化の保存伝承を図った。 負担金補助及び交付金 4,600,000円 （風起し実行委員会へ交付） 明治座実験開館 明治座クラシックコンサート、子供舞台芸術体験他 事業名 生涯学習総務費 款 10 教育費 項 06 社会教育費 事業名 4,600,000円 4,600,000円 目 02 公民館費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 公民館総務費 125 4,246,000円 3,978,458円 加子母公民館の管理運営及び婦人会への補助を行った。 777,000円 （夜間管理賃金） 賃金 197,141円 （螢光菅、消火器詰替薬剤、ﾗﾍﾞﾙｼｰﾄ等事務消耗品） 消耗品費 73,181円 （ガス代、灯油代） 燃料費 2,136,104円 （上下水道料、電気料） 光熱水費 125,005円 （ホール水銀灯取替他） 修繕料 89,847円 （IT教室電話料） 通信運搬費 165,270円 （消防設備保守点検委託、受水槽清掃委託他） 委託料 14,910円 （テレビ視聴料） 使用料及び賃借料 400,000円 （婦人会組織育成事業交付金） 負担金補助及び交付金 - 136-1 - 125 款 10 教育費 項 07 保健体育費 目 02 体育施設費 決算書掲載ページ 131 予算額 3,979,300円 決算額 3,805,857円 舞台峠テニスコートは、全天候型で､地域を始めとして下呂市他から利用者があった。 管理人に地元の近所の人に受付・管理等を委託した。 39,960円 （各グラウンド・テニスコート草刈賃金） 賃金 66,885円 （コートブラシ・除草剤、他） 消耗品費 78,807円 （ガス代、灯油代） 燃料費 2,214,291円 （テニスコート、体育広場、弓道場電気料、上下水道料） 光熱水費 908,854円 （テニスコート給水管修繕、弓道場安土補修他） 修繕料 68,149円 （電話料） 通信運搬費 243,876円 （加子母体育館清掃、消防設備保守点検他） 委託料 185,035円 （体育広場駐車場用地借上料、広場整備機械借上料） 使用料及び賃借料 事業名 体育施設維持管理費 事業名 舞台峠ドーム運営事業 下呂市と共同施設の適正な管理、運営を行った。 8,520,470円 負担金補助及び交付金 612,200円 事業名 予算額 決算額 （ドーム整備事業負担金・下呂市へ起債償還負担金） 平成20年度運営負担金 Ｂ＆Ｇ海洋センター運営事業 下呂市と共同施設の適正な管理、運営を行った。 1,288,340円 賃金 1,202,000円 報償費 79,900円 旅費 980,499円 消耗品費 1,031,915円 燃料費 16,800円 印刷製本費 2,395,681円 光熱水費 535,584円 修繕料 96,088円 通信運搬費 101,517円 手数料 905,746円 委託料 278,910円 使用料及び賃借料 39,800円 備品購入費 148,000円 負担金補助及び交付金 学校給食の食材費を支払った。 賄材料費 予算額 決算額 目 03 学校保健管理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 学校給食管理費 29,357,731円 10,351,500円 9,100,780円 （管理人賃金） （剣道、水泳教室指導員謝礼） （職員旅費） （自販機用ジュース、コピー用紙、事務用品他） （ガス代、灯油代） （封筒印刷） （電気料、上下水道料） （水圧ポンプ修繕・投光器修繕他） （電話料） （新聞折込、カーテンクリーニング代） （プールろ過装置点検、水質検査、電気保安保守点検他） （コピー機リース料、テレビ視聴料） （デジタルカメラ） （国内体験セミナー３名、体験クルーズ１名） 款 10 教育費 項 07 保健体育費 事業名 9,399,000円 9,132,670円 （食材賄費） - 136-2 - 133 29,815,000円 29,357,731円 担当課 加子母総合事務所 企業立地課 款 08 土木費 項 02 道路橋りょう費 事業名 目 02 道路維持費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 道路維持補修事業 通行が円滑となるよう市道の維持補修を行った。 謝礼金 103,092円 修繕料 2,322,600円 委託料 1,995,457円 原材料費 317,100円 目 02 公園費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 公園等維持管理事業 公園の適正な管理運営を行った。 消耗品費 光熱水費 修繕料 委託料 原材料費 125,456円 715,800円 245,700円 560,677円 24,780円 目 01 住宅管理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 住宅管理事務費 市営住宅の維持管理を行った。 謝礼金 修繕料 土地借上料 団地名 須母田 向 畑 小 平 井垣戸 宮 洞 二 渡 計 109 2,002,000円 1,672,413円 （公園管理消耗品） （公園施設電気料、上下水道使用料） （公園施設修繕） （公園維持管理委託１９件） （補修資材） 款 08 土木費 項 05 住宅費 事業名 5,494,000円 4,738,249円 （沿道修景公園管理謝礼２名） （市道修繕） （道路維持管理委託２件、沿道修景公園管理委託２件） （補修資材） 款 08 土木費 項 04 都市計画費 事業名 105 31,800円 （住宅管理人謝礼） 1,162,620円 （退去時住宅修繕等） 23,750円 （住宅土地借上料） 種 別 公 営 若者定住促進 単 独 公 営 公 営 公 営 公 営 特定公共賃貸住宅 若者定住促進 - 137 - 戸 数 7 4 4 12 4 2 6 6 8 53 111 1,234,000円 1,218,170円 担当課 付知総合事務所 生活福祉課 款 03 民生費 項 01 社会福祉費 事業名 高齢者福祉施設等運営事業 目 04 高齢者福祉費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 付知福祉センター及び付知ふれあいセンター4施設の維持管理費 １ 経費の内訳 ・付知福祉センター 施設管理委託料（社協） ・付知ふれあいセンター（4施設） 維持管理費（燃料費・光熱水費等） ・福祉センター及び北、南ふれあいセンター 土地借上料 ２ 利用状況 ・付知福祉センター 450件 8,165人 ・付知ふれあいセンター（4施設） 350件 4,953人 款 04 衛生費 項 01 保健衛生費 事業名 5,043,000円 4,946,753円 2,261,762円 1,342,775円 1,342,216円 目 02 予防費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 感染症予防事業 71 81 3,162,000円 3,162,000円 ＢＣＧ、三種混合等感染症予防事業費 １ 経費の内訳 ・医師、看護師等報償費、賃金 3,162,000円 ２ 実施状況 事業名 実施回数（回） 実施人数（人） BCG 6 70 三種混合 10 263 ポリオ 4 152 二種混合 2 84 日本脳炎 8 403 30 972 計 款 04 衛生費 項 01 保健衛生費 事業名 予算額 決算額 斎場維持管理費 付知火葬場燃料費、修繕費等維持管理費 １ 経費の内訳 ・燃料費 ・光熱水費 ・修繕費 ２ 火葬件数 74件（市内73件・市外1件） 目 03 環境衛生費 決算書掲載ページ 698,600円 53,134円 297,150円 - 138 - 83 1,058,000円 1,048,884円 款 04 衛生費 項 02 清掃費 事業名 目 01 清掃総務費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 清掃対策事務費 83 1,700,000円 1,404,782円 リサイクル資源受け入れ委託料、資源回収団体交付金 経費の内訳 ・リサイクル資源倉庫光熱水費等 50,663円 ・生ゴミ処理機設置補助金（7件） 140,000円 分別拠点施設名 付知リサイクル資源倉庫 資源回収実施団体 負担金補助（交付金）額 資源回収実施団体 負担金補助（交付金）額 受入日（施設管理日） 毎月 第１・３日曜日 ８時～１７時 毎月 第２・４金曜日 ８時～１２時 付知南小学校 170,980円 付知中学校 280,615円 交付金合計 つけちスポーツクラブ 821,215円 202,900円 目 04 防災対策費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 防災無線管理費 戸別受信機購入、防災行政無線管理事業費 経費の内訳 ・戸別受信機購入 26台 ・防災行政無線管理事業 保守点検委託料 同報無線設備修理代 移動系及び子局電池等 担当課 392,904円 付知北小学校 166,720円 款 09 消防費 項 01 消防費 事業名 委託料（シルバー人材センター） 115 2,792,000円 2,585,941円 955,500円 1,173,900円 92,400円 364,141円 付知総合事務所 企画振興課 款 02 総務費 項 01 総務管理費 事業名 目 05 財産管理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 財産管理事務費 55 8,874,000円 7,657,141円 庁舎・市有地等財産に関する管理を行った。 科 目 決 算 額 備 考 賃 金 1,900,940 円 清掃員賃金 688,940円、マイクロバス運転代行賃金 1,212,000円 需 用 費 役 務 費 委 託 料 使 用 料 事業名 3,946,366 円 消耗品費 261,625円、燃料費 764,114円、光熱水費 2,596,387円 修繕費 324,240円 901,818 円 通信運搬費 896,288円、手数料 5,530円 485,490 円 庁舎設備保守点検 345,000円、市有地管理 140,490円 422,527 円 土地借上料 ７件 予算額 決算額 物品等管理費 4,592,000円 4,057,408円 公用車の維持管理・庁舎内コピー機等リース物件の維持管理を行った。 科 目 備 考 決 算 額 需 用 費 2,897,773 円 消耗品費 1,901,000円、燃料費 685,271円、修繕費 311,502円 使 用 料 1,159,635 円 コピー機等リース料 1,159,635円 予算額 決算額 職員事務用パソコン60台使用料 4,561,200円、中部電力電柱共架料他 475,955円 事業名 情報化運営事業 - 139 - 5,119,000円 5,037,155円 款 04 衛生費 項 05 水道費 事業名 目 01 簡易水道費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 23,507,000円 （付知分） 32,788,000円 （加子母分） 他会計支出金 簡易水道事業会計繰出金（その他） 〃 款 06 農林費 項 02 農地費 事業名 修繕料 原材料費 事務費 予算額 決算額 農地総務事務費 93 1,570,000円 1,440,288円 968,109円 462,828円 9,351円 寺の下地区水路修繕他 5箇所 松原用水路材料他 4箇所 旅費、消耗品等 目 03 農業集落排水整備費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 205,951,000円 （加子母分） 110,000円 （加子母分） 他会計支出金 農業集落排水事業会計繰出金（その他） 個別排水処理事業会計繰出金（その他） 事業名 56,295,000円 56,295,000円 目 01 農地総務費 決算書掲載ページ 款 06 農林費 項 02 農地費 事業名 87 市町村森林整備計画強化促進事業 95 206,061,000円 206,061,000円 予算額 決算額 2,058,000円 2,057,750円 ・森林整備地域活動支援事業(交付金） 森林整備を目的として、施業区域の明確化作業、境界の確認（刈分け）、歩道の整備等に対し、県の補助を受け 施業者に対象面積1ha当たり5，000円の補助を行った。 補助対象 木曽三川水源造成公社 389．37ｈａ 、加子母森林組合 22．18ｈａ 款 06 農林費 項 03 林業費 事業名 目 02 林業振興費 決算書掲載ページ 地域木造住宅供給促進事業（住宅展示場） 予算額 決算額 97 2,160,000円 2,117,600円 ・産直住宅日本一推進事業 産直住宅の普及と振興のため、県の補助を受け次の事業を行った。 産直住宅建設支援事業 施主に対し大黒柱等の部材の一部経費について補助を行った。 8棟×105,000円 事業費 840,000円 補助金560,000円 うち市補助金280,000円 ・ぎふの木で家づくり推進事業 多治見市において住宅見学会を開催した。 2日間 参加者83名 名古屋圏に募集を行い、東濃ひのきを使用した産直住宅の説明会と巡回ツアーを実施した。 参加者48名 事業費 1,400,000円 補助金 1,050,000円 うち市補助金350,000円 ・付知峡ひのき建築協同組合補助金 銘柄材｢東濃ひのき｣のブランド材を使用した産直住宅を組合員が受注するための、ＰＲ活動、推進活動に対し 補助を行った。 補助金 500,000円 ・その他 旅費、使用料 7,600円 事業名 予算額 決算額 林業振興事業 2,395,000円 2,393,497円 ・林業改良普及事業（林業グループ活性化事業） 県の補助を受け、付知町優良材生産研究会に対し、活動補助金を交付した。補助金 300,000円 ・災害に強い森づくり事業 間伐推進と森林保全のため、民有林の間伐（搬出なし）実績に対し、ha当たりの事業費から造林補助金を除い 間伐面積 91.74ｈａ 補助金 2,093,497円 た差額分について補助を行った。 - 140 - 款 06 農林費 項 03 林業費 事業名 目 03 造林事業費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 市有林整備事業 97 9,165,000円 8,619,916円 ・造林事業委託料 造林事業委託料 市有林境界刈分け危険木伐採 除伐1.67ｈａ 利用間伐3.45ｈａ 間伐9.32ｈａ 枝打ち0.46ｈａ 造林作業路300ｍ 事業費 ・市有林の森林国営保険火災保険料 ・その他 需用費 8,289,750円 311,574円 18,592円 款 06 農林費 項 03 林業費 事業名 林道維持管理費 修繕料 委託費 原材料費 使用料及び賃借料 事業名 目 04 林道費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 3,610,000円 3,545,997円 2,999,262円 209,475円 49,560円 287,700円 予算額 決算額 2,171,000円 1,956,709円 664,159円 796,950円 495,600円 白谷林道路面補修他13件 林道恵北東線舗装補修委託 洞奥林道修繕 材料費 若宮尾林道崩土除去重機使用料 他1件 林道事業（公共、県単、市単） 事務費 公共・県単事業事務費 委託費 林道恵北東線残土処理場支障木伐採委託他１件 工事請負費 林道恵北線改良工事 （公共林道大平線舗装工事、県単熊倉（Ⅱ）林道改良工事、県単屋敷垣戸林道舗装工事） 事業名 予算額 決算額 森林基幹道事業 委託費 恵北東線用地測量委託他3件 公有財産購入費 林道用地 6名 補償・補填及び賠償金 林道立木補償 5名 款 07 商工費 項 01 商工費 事業名 【事業概要】 97 目 02 工業振興費 決算書掲載ページ 3,290,000円 3,113,860円 1,584,660円 1,070,200円 459,000円 99 予算額 1,910,000円 決算額 1,909,580円 地域企業の活力ある成長・発展、そして、その企業活動によって地域の活性化が図られるよう支援した。 工業振興事業 工場用地土地借上料 ・ 岐阜部品株式会社工場用地 ・ イハラサイエンス株式会社工場用地 (参考：企業より市への歳入額 - 141 - 1,330,298円 579,282円 3,935,949円) 款 07 商工費 項 01 商工費 事業名 目 03 観光費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 観光事業 101 7,220,000円 6,959,116円 観光事業 事業費 2,927,116円 【事業概要】 付知地域としての観光資源のPR、観光客のニーズに取り組んだ。当地域には、岐阜県立自 然公園付知峡という、大変広大な自然観光資源がありすべての観光客が安全、快適に訪れて いただき散策できるよう各拠点施設の整備、維持管理（不動公園内の草刈り、登山道整備、施 設の補修）等を行った。 又、観光協会、道の駅「花街道付知」、森林組合等各種団体と連携を図りパンフレット、インター ネットでの情報発信及び新聞、メディアの活用、各種開催されるイベントにおいてPRを図った。 県外地域と交流を図り、開催されるイベントに参加しPRに努めた。 付知イベント事業（3事業） 補助金 4,032,000円（補助対象事業費 5,406,894円） 補助金 「第１8回つけち森林の市」木のゴールデンウィーク 972,000 円 （補助対象事業費 1,483,776円） 【事業内容】 各種木製品及び素材販売、木工教室、森林の市工場、木造家屋建前実演及び入札 販売等実施。 【事業成果】 木の良さとぬくもり、森林の大切さを改めて多くの人に認識していただくことができた。 町内外に多くの関心が得られ建築、木工業を営む者にとって新たな事業拡大につな 入場者数 約25,000人 がっている。 補助金 1,926,000 円 （補助対象事業費 2,338,798円） 「第２８回つけち夢まつり」 【事業内容】 住民総参加の手作りイベント。地元企業、金融機関、森林管理署、他県市町の参加。 8月13日の花火。14日の夢まつりにおいて、地元特産品の展示即売及び各種アトラク ションを実施。 付知に住み地域を守り育てる人と、故郷を離れ生活する人が、親交を深め故郷のぬく 【事業成果】 もりを認識し、更なる発展と絆の強化が図られた。又、地元特産品のＰＲの場となった。 入場者数 約20,000人 「第１６回つけち全国レディースクラフトフェアー」 補助金 1,134,000 円 （補助対象事業費 1,584,320円） 【事業内容】 女性クラフト作家が全国から参加し、作品を展示・即売するという全国的にも珍しい女 性作家のみのクラフトフェアー。 【事業成果】 日本全国から出展者があり、地域の活性化、観光及び市のPRに十分な効果を を上げられた。 入場者数 約15,000人 款 08 土木費 項 01 土木管理費 事業名 賃金 光熱水費 目 03 用地管理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 用地監理事務費 登記事務 所有権移転、地目変更等 143件 道路街灯電気料 10基 橋梁照明電気料 8橋 款 08 土木費 項 02 道路橋りょう費 事業名 目 02 道路維持費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 市道分田～下浦線側溝修繕等他 5箇所 道路維持補修事業 修繕料 委託料 舗装補修等委託料 点々舗装 合材 中屋～野尻線草刈委託他16件 原材料費 補修材料費他4件 54.4t 款 08 土木費 項 04 都市計画費 事業名 光熱水費 修繕料 委託料 その他事務費 中央河川公園等水道料他 中央河川公園トイレ修繕料他４件 付知川河川公園管理委託業務他6件 塔の岩公園トイレ土地 - 142 - 2,118,000円 2,109,657円 1,620,000円 489,657円 105 8,720,000円 8,690,032円 2,724,523円 5,515,846円 1,999,200円 3,516,646円 449,663円 目 02 公園費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 公園等維持管理事業 103 109 2,490,000円 2,312,836円 129,803円 247,894円 1,919,360円 15,779円 款 08 土木費 項 04 都市計画費 事業名 目 03 下水道整備費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 217,275,000円 （付知分） 他会計支出金 特定環境保全公共下水道事業会計繰出金 款 08 土木費 項 05 住宅費 事業名 217,275,000円 217,275,000円 目 01 住宅管理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 付知町内 85戸 うち7箇所修繕（7/23より福岡住宅支払） 住宅敷地 5,113.69㎡ 他2件 広島野・鳥屋脇団地遊具修繕工事 住宅管理事務費 修繕料 土地借上料 工事請負費 その他事務費 款 10 教育費 項 01 教育総務費 事業名 目 02 事務局費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 事務局費 111 111 1,658,000円 1,640,761円 563,367円 738,550円 288,750円 50,094円 115 2,575,402円 2,547,652円 学校用地借上料 学 校 名 契約面積 （㎡） 借上料 （円） 付知南小学校用地 9,504.00 1,368,576 付知中学校用地 4,532.09 871,636 菓子上教員住宅用地 2,135.00 307,440 款 10 教育費 項 02 小学校費 事業名 需 用 費 委 託 料 使用料及び賃借料 事業名 需 用 費 役 務 費 目 01 学校管理費 決算書掲載ページ 学校給食センター運営事業 予算額 決算額 予算額 決算額 消耗品費、燃料費、修繕料 手数料 - 143 - 1,610,500円 1,407,111円 607,731円 741,000円 58,380円 修繕料 清掃、電気設備、消防設備、保守管理、その他 機器借上料 スクールバス運営事業 117 1,398,000円 1,236,358円 1,224,478円 11,880円 款 10 教育費 項 06 社会教育費 事業名 目 02 公民館費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 公民館総務費 125 6,868,000円 6,404,921円 1,821,140円 2,685,068円 214,224円 496,160円 660,529円 86,100円 14,700円 427,000円 賃 金 夜間・休日管理 臨時職員賃金 需 用 費 消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料 役 務 費 通信運搬費 委 託 料 清掃、電気設備、消防設備、保守管理 使用料及び賃借料 土地借上料（3,170.97㎡ 456,619円）他 工事請負費 石油タンク用防油堤設置工事 備品購入費 テプラ 負担金補助及び交付金 付知レディスサークル交付金 付知レディスサークル（会員数252人） 事業費1,673,997円 レディスサークルフェスタ、成人式記念写真、自主事業開催等の活動。 予算額 決算額 1,150,000円 1,150,000円 負担金補助及び交付金 付知スポーツレクリエーション祭（補助金 274,000円） スポーツ少年団（交付金 776,000円） ＮＰＯつけちスポーツクラブ（交付金 100,000円） 1,150,000円 事業名 体育団体大会助成費 付知スポーツレクリエーション祭 事業費462,342円 付知地区全域をあげて実施されるスポーツイベントで、1,473名が参加し、各種競技を実施した。 スポーツ少年団 事業費1,628,799円 中津川市スポーツ少年団付知支部として、8単位団 団員数391名、指導者104名が、各単位団 活動及び駅伝大会、スポーツテスト、育成者研修会、卒・入団式、広報誌の発行などの事業を行った。 ＮＰＯつけちスポーツクラブ 総合型地域スポーツクラブとして、会員数1,169名で地域を元気にするための様々なスポーツイベント などを開催している。また他団体との連携により、事業展開を進めている。 款 10 教育費 項 07 保健体育費 事業名 予算額 決算額 体育施設維持管理費 需 用 費 委 託 料 目 02 体育施設費 決算書掲載ページ 光熱水費、修繕料 施設管理（指定管理）、業務委託料 131 3,717,000円 3,676,411円 1,633,611円 2,042,800円 施設年間利用状況 付知北小学校 付知南小学校 付知中学校 付知グラウンド 付知弓道場 付知河川公園 計 体育館 グラウンド 弓道場 テニスコート 人数 使用料（円） 人数 使用料（円） 人数 使用料（円） 人数 使用料（円） － 1,341 43,500 1,380 12,000 － － － 1,926 77,500 4,239 215,150 － － － － 9,165 147,000 5,225 0 － － － － － － 9,461 208,090 － － － － － － － － 1,150 49,440 － － － － － － 4,452 345,860 12,432 268,000 20,305 435,240 1,150 49,440 4,452 345,860 - 144 - 事業名 Ｂ＆Ｇ海洋センター運営事業 予算額 決算額 報 酬 Ｂ＆Ｇ海洋センター運営委員会報酬 旅 費 日当等 需 用 費 修繕料 委 託 料 施設管理（指定管理） 使用料及び賃借料 土地借上料（4,599.93㎡ 662,390円） 備品購入費 バレーボール支柱 負担金補助及び交付金 海洋体験セミナー（2名）・体験クルーズ（2名） 補助金 事業費329,000円 水泳教室 区 分 参加者数（人） 1.2年生 水泳教室 30 3.4年生 水泳教室 24 上・中級 水泳教室 6 計 60 15,350,800円 14,861,419円 0円 7,200円 495,829円 13,336,000円 662,390円 196,000円 164,000円 施設年間利用状況 アリーナ ミーティングルーム 計 プール 人数 使用料（円） 人数 使用料（円） 人数 使用料（円） 人数 使用料（円） 付知Ｂ＆Ｇ海洋センター 32,185 275,400 3,529 239,500 1,574 0 37,288 514,900 - 145 - 担当課 福岡総合事務所 生活福祉課 款 03 民生費 項 01 社会福祉費 事業名 目 04 高齢者福祉費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 高齢者福祉施設等運営事業 71 50,635,000円 47,687,997円 健康増進施設『ほっとサロン』利用状況 延べ営業日数289日 入浴 運動浴槽（プール） 合計 月別 男 女 計 男 男 女 80歳以上 計 女 計 519 4,473 ４月 1,044 1,421 2,465 430 1,059 1,489 1,474 2,480 ５月 1,204 1,468 2,672 430 943 1,373 1,634 2,411 555 4,600 452 ６月 1,002 1,211 2,213 982 1,434 1,454 2,193 466 4,113 ７月 1,120 1,496 2,616 412 1,291 1,703 1,532 2,787 540 4,859 ８月 1,274 1,478 2,752 537 1,234 1,771 1,811 2,712 523 5,046 ９月 442 635 1,077 229 609 838 671 1,244 233 2,148 １０月 806 1,050 1,856 342 986 1,328 1,148 2,036 434 3,618 １１月 967 1,216 2,183 389 970 1,359 1,356 2,186 540 4,082 １２月 929 1,075 2,004 367 891 1,258 1,296 1,966 457 3,719 １月 937 1,176 2,113 390 1,012 1,402 1,327 2,188 465 3,980 ２月 1,085 1,254 2,339 472 1,110 1,582 1,557 2,364 541 4,462 ３月 1,051 901 1,952 350 525 875 1,401 1,426 505 3,332 合計 11,861 14,381 26,242 4,800 11,612 16,412 16,661 25,993 5,778 48,432 福岡総合保健福祉センター運営費 科 目 決算額 需用費 26,318,707 役務費 155,274 委託料 19,111,785 使用料及び賃借料 293,458 計 45,879,224 円 円 円 円 円 説 明 サロン・センター運営費用 サロン・センター電話料他 サロン・センター保守管理委託他 センターコピー機リース料他 介護予防拠点施設いきがいサロン・デイサービスセンター 科 目 決算額 説 需用費 378,696 円 運営費用 役務費 60,185 円 電話料 委託料 238,350 円 保守点検委託料 使用料及び賃借料 1,131,542 円 借地料他 計 1,808,773 円 款 04 衛生費 項 01 保健衛生費 事業名 賃金 報償費 明 目 02 予防費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 感染症予防事業 81 2,509,000円 2,509,000円 155,000円 2,354,000円 款 04 衛生費 項 02 清掃費 事業名 需用費 負担金補助及び交付金（補助金） 負担金補助及び交付金（交付金） 目 01 清掃総務費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 清掃対策事務費 83 1,805,000円 1,650,479円 4,789円 （不法投棄回収処理用消耗品、大型ゴミ収集場所ゴム印） 交付件数 6件 101,900円 （生ごみ処理機等設置事業補助金） 1,543,790円 （資源分別回収事業奨励金） 交付件数22件 10団体 - 146 - 款 09 消防費 項 01 消防費 事業名 予算額 3,307,000円 決算額 3,208,306円 （拡声子局部品、雨量計用紙、防災FAX用紙） （防災行政無線遠隔操作専用回線電話料） （防災無線設備保守点検委託業務 委託先：中央電子光学㈱東濃支店） （防災行政無線支柱敷地料 1,000円×4ヶ所） （防災無線個別受信機RV8190型 34,650円×5台） 77,070円 288,036円 2,665,950円 4,000円 173,250円 福岡総合事務所 企画振興課 款 02 総務費 項 01 総務管理費 事業名 目 05 財産管理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 財産管理事務費 庁舎管理費 消耗品、燃料費、光熱水費 修繕費 役務費（電話代、手数料） 管理委託費（機器保守、施設管理 他） 土地借上料 事業名 予算額 決算額 1,144,613円 1,270,549円 3,150円 213,600円 物品等管理費 款 02 総務費 項 01 総務管理費 事業名 予算額 決算額 4,630,676円 福岡コミュニテイバス運行委託 ・運行日数 205日 6,711,000円 5,504,326円 ・利用者数 3,625,000円 2,631,912円 目 11 広域交通網整備推進費 決算書掲載ページ 59 広域交通網整備推進事業 5路線 55 918,987円 1,854,825円 845,963円 643,230円 1,241,321円 事務用品等物品購入費、コピーチャージ料等 公用車管理費（消耗品、燃料費 車検料等） 役務費（手数料） 機器リース料（コピー機 印刷機） ・路線数 115 防災無線管理費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 担当課 目 04 防災対策費 決算書掲載ページ 4,790,000円 4,630,676円 6,093人 款 06 農林費 項 03 林業費 目 02 林業振興費 決算書掲載ページ 97 予算額 7,925,000円 決算額 7,923,799円 森林整備地域活動支援事業：森林の持つ多面的機能の発揮を目指し、計画的かつ一体的な森林施業が行われるよう、 その実施に必要な施業区域の明確化作業を始めとした地域活動を支援するため交付金を交付した。 8団地 1,546.34ha 交付金 7,731,700円 事業名 市町村森林整備計画強化促進事業 - 147 - 事業名 予算額 決算額 地域木造住宅供給促進事業（住宅展示場） 3,930,000円 3,930,000円 産直住宅日本一推進事業 県産材による産直住宅の建設促進を図るため産直組合が建築し性能保証をした住宅に対し、その信頼の証とし て大黒柱、床柱又は調湿炭を贈呈する経費の一部を助成し、産直住宅の良さを広く宣伝した。また、在来工法の 伝統建築技能を継承し、後継者育成のための建築セミナーを開催した。 産直住宅建設支援事業（24戸） 1,680,000円 1,125,000円 建築セミナー開催助成事業 225,000円 東濃福岡の家建築協同組合補助 900,000円 ぎふの木の家普及啓発活動支援補助 事業名 予算額 決算額 林業振興事業 1,600,000円 1,599,925円 1,499,925円 間伐材利用施設整備工事費 林業改良普及事業（林業グループ活性化事業費補助金） 林業グループが実施する福岡緑化少年団（福岡中学校3年生）の林業体験学習に対する助成 福岡林業経営研究クラブ：10名 款 06 農林費 項 03 林業費 事業名 100,000円 目 03 造林事業費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 市有林整備事業 97 1,258,000円 1,155,000円 市有林造林業務委託費 市有林の枝打ち、間伐等に対する事業 目 03 観光費 決算書掲載ページ 款 07 商工費 項 01 商工費 事業名 予算額 決算額 観光事業 101 4,690,000円 4,479,932円 イベント振興事業補助金 事業費 622,155円 5,537,475円 2,251,696円 8,411,326円 うきうき広場 ふくおかふるさとまつり ふくおか産業祭 計 観光振興事業補助金 福岡観光協会 570,000円 ローマンキャンプ場案内看板修繕費 56,650円 款 10 教育費 項 02 小学校費 事業名 項 役務費 委託料 事業名 項 需用費 役務費 目 01 学校管理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 小学校運営費 目 手数料 金 額 説 186,860円 水質検査手数料 2,970,000円 電気・消防・空調設備等 金 額 196,325円 1,299,959円 64,177円 948,567円 44,100円 説 スタットレスタイヤ、電球代 ガソリン代 水道料、電気代 車検、点検代 タイヤ脱着、組替代 - 148 - 117 3,201,360円 3,156,860円 明 予算額 決算額 スクールバス運営事業 目 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕費 手数料 補助金 200,000円 2,400,000円 1,215,000円 3,815,000円 明 3,034,000円 2,553,128円 款 10 教育費 項 02 小学校費 事業名 目 03 学校営繕費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 小学校施設営繕費 施設修繕 田瀬小学校 福岡小学校 ４校共通 574,930円 595,177円 330,540円 下野小学校 高山小学校 款 10 教育費 項 06 社会教育費 事業名 項 賃金 需用費 役務費 委託料 使用料及 び賃借料 目 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕費 通信運搬費 手数料 土地借上料 電算機借上料 テレビ聴視料 備品購入費 金 額 1,724,200円 412,084円 501,040円 2,423,614円 430,605円 57,443円 5,450円 508,305円 790,097円 247,200円 14,910円 163,800円 目 02 公民館費 決算書掲載ページ 125 8,477,000円 7,278,748円 説 明 夜間・休日管理人 ４名 事務用品・トイレ用品・コピーチャージ料 ガス・灯油・重油 上下水道料金・電気料 水道管漏水・排水ポンプ等 電話料 クリーニング代 電気・消防・空調設備保守管理等 公民館敷地 2,393.38㎡ 地権者１名 コピー機器 ＮＨＫ受信料 ポータブルワイヤレスアンプ・チューナーユニット 款 10 教育費 項 07 保健体育費 事業名 2,640,000円 2,634,185円 549,710円 583,828円 予算額 決算額 公民館総務費 119 目 01 体育振興費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 体育団体大会助成費 131 1,170,000円 1,170,000円 138,000円 １、スポレク祭補助金 開催日 10月29日（日） 参加者 302名（悪天候のため外種目中止） 1,032,000円 ２、二つ森ふれあいクラブ補助金 ・スポーツ系 12クラブ（342人） ・文 化 系 9クラブ（71人） 合 計 21クラブ・413人（小学生166人・中学生 209人・大人38人） ・実施事業 5件（ﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ・ふれあい祭・施設研修・スケート教室・活動発表会） - 149 - 款 10 教育費 項 07 保健体育費 事業名 目 02 体育施設費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 体育施設維持管理費 131 4,360,500円 3,895,006円 体育施設の利用状況 件 数 北グランド 福岡弓道場 合 計 69件 152件 221件 維持管理経費の状況 項 目 消耗品費 需用費 燃料費 光熱水費 修繕費 委託料 事業名 金 利 用 者 数 2,246人 1,704人 3,950人 額 749,747円 22,044円 1,091,070円 911,045円 1,121,100円 説 明 松くい虫防除薬品・電球代等 ガス代 上下水道料金・電気料 照明設備等 枯松伐倒・照明設備点検・施設除草等 予算額 決算額 Ｂ＆Ｇ海洋センター運営事業 7,344,200円 6,601,101円 海洋センターの利用状況 件 数 1,401件 125件 65件 321件 1,912件 体育館 プール ミーティングルーム 曙テニスコート 合 計 維持管理経費の状況 項 目 報酬 賃金 報償費 旅費 消耗品費 需用費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕費 通信運搬費 役務費 手数料 委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 光熱水費の内訳 項 水道料 下水料 電気代 目 金 金 利 用 者 数 24,551人 5,073人 1,017人 2,784人 33,425人 額 3,500円 3,242,680円 180,000円 13,900円 537,617円 173,137円 32,319円 1,659,496円 237,082円 200,754円 28,350円 210,096円 49,170円 33,000円 使 用 料 金 597,500円 395,400円 0円 29,600円 1,022,500円 説 備 スポーツ人口の利用拡大を求め無料 明 運営委員報酬 夜間管理人1名・プール監視人3名・土日祝祭日管理人2名 水泳教室講師 職員旅費 プール用薬品・コピーチャージ料・トイレ用品等 ガソリン・ガス・灯油 封筒・申請用紙 上下水道料金・電気料 車検・照明等 電話料等 プール水質検査 消防設備保守・貯水槽清掃・施設清掃等 コピーリース料・放送受信料等 Ｂ＆Ｇ海洋体験セミナー参加補助金 額 389,841円 117,831円 1,151,824円 - 150 - 考 担当課 福岡総合事務所 基盤整備課 款 04 衛生費 項 03 環境費 事業名 １．主な事業の内訳 項 目 補助金 事業名 １．主な事業の内訳 項 目 補助金 目 01 環境費 決算書記載ページ 予算額 決算額 環境推進対策事業（福岡分） 概 要 家庭用合併処理浄化槽設置補助金 ５人槽（332,000円）×４基 ５人槽（444,000円）×１基 （高度処理） ７人槽（414,000円）×１基 ７人槽（486,000円）×１基 （高度処理） 概 要 家庭用合併処理浄化槽設置補助金 ５人槽（332,000円）×１基 ５人槽（444,000円）×２基 （高度処理） ７人槽（486,000円）×１基 （高度処理） 款 04 衛生費 項 05 水道費 事業名 １．主な事業の内訳 項 目 繰出金 事業名 １．主な事業の内訳 項 目 繰出金 １．主な事業の内訳 項 目 光熱水費 修繕料 委託料 原材料費 事務費 事 業 費 1,328,000円 444,000円 414,000円 486,000円 1,709,000円 1,706,000円 事 業 費 332,000円 888,000円 486,000円 目 01 簡易水道費 予算額 決算額 他会計支出金（福岡分） 概 簡易水道事業会計繰出金 要 概 簡易水道事業会計繰出金 16,228,000円 16,228,000円 事 業 費 16,228,000円 予算額 決算額 他会計支出金（蛭川分） 款 06 農林費 項 02 農地費 事業名 3,694,000円 2,672,000円 予算額 決算額 環境推進対策事業（蛭川分） 85 要 54,121,000円 54,121,000円 事 業 費 54,121,000円 目 01 農地総務費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 農地総務事務費 概 要 付知川右岸用水頭首工電気料 用水等修繕（下野用水改修ほか１３ヶ所） 植苗木地区換地業務 補修用資材の支給（１３ヶ所） 需用費（消耗品） - 151 - 93 5,275,000円 4,588,322円 事業費 102,763円 1,391,386円 2,205,000円 887,845円 1,328円 款 06 農林費 項 02 農地費 事業名 目 02 土地改良費 決算書掲載ページ 土地改良事業(団体営・県単・市単・適正化） １．主な事業の内訳 項 目 委託料 工事請負費 事務費 工事等の概要 施設管理委託（付知川右岸用水） 付知川右岸用水補修工事他４件 需用費（消耗品、燃料費、光熱水費）・役務費・使用料（公用車ﾘｰｽ） 款 06 農林費 項 02 農地費 事業名 １．主な事業の内訳 項 目 繰出金 繰出金 事業名 １．主な事業の内訳 項 目 繰出金 １．主な事業の内訳 項 目 修繕料 委託料 原材料費 事業名 １．主な事業の内訳 項 目 事務費 〃 工事請負費 予算額 決算額 他会計支出金（福岡分） 概 要 農業集落排水事業会計繰出金 個別排水処理事業会計繰出金 １．主な事業の内訳 項 目 街路灯光熱水費 測量委託料 事務費等 事業費 1,907,550円 5,281,500円 366,634円 51,640,000円 51,640,000円 事 業 費 45,192,000円 6,448,000円 予算額 決算額 他会計支出金（蛭川分） 概 要 農業集落排水事業会計繰出金 36,420,000円 36,420,000円 事 業 費 36,420,000円 目 04 林道費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 林道維持管理費 工事等の概要 恵北林道崩土除去（他６路線） 基幹林道除草 林道維持補修原材料支給（３路線） 林道事業（公共・県単・市単） 用地取得・用地監理事務費 工事等の概要 市道敷地内照明灯１２月 市道福岡２７８号線他２ 分筆登記測量業務 用地管理に伴う事務費等 - 152 - 97 2,120,000円 2,103,280円 事業費 1,040,550円 914,550円 148,180円 予算額 決算額 概 要 旅費、需用費（消耗品、燃料費）、役務費 使用料（公用車ﾘｰｽ １台） 尾城御宮林道路肩補修 款 08 土木費 項 01 土木管理費 事業名 8,417,000円 7,555,684円 目 03 農業集落排水費 款 06 農林費 項 03 林業費 事業名 予算額 決算額 95 2,633,000円 2,500,827円 事業費 89,607円 153,720円 2,257,500円 目 03 用地監理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 103 1,747,000円 1,323,526円 事業費 794,119円 519,322円 10,085円 款 08 土木費 項 01 土木管理費 事業名 目 04 国土調査費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 国土調査事業 ◎地籍調査事業実施状況 地区名 調査対象面積 加子母地区 63.69㎢ 付知地区 50.02㎢ 福岡地区 83.14㎢ 蛭川地区 44.49㎢ １．主な事業の内訳 加子母地区地籍調査事業委託業務 付知地区地籍調査事業委託業務 福岡地区地籍調査事業委託業務 蛭川地区地籍調査事業委託業務 過年度修正委託業務（付知地区） プリンタリース料 国土調査事務費（消耗品等） その他事務費 調査対象面積(H20年度末） 36.60㎢ 41.20㎢ 23.09㎢ 24.54㎢ 事業名 4区Ⅰ・6区Ⅰ、7区Ⅱ・5区Ⅲ、6区Ⅱ A＝4.70㎢ 打越・田代・見佐島Ａ＝3.00㎢ 中切Ⅰ・南洞Ⅰ A=4.04㎢ 過年度修正 １件 境界杭・ｱﾙﾐﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ・目印ﾃｰﾌﾟ 他 予算額 決算額 工事の概要 市内修繕３８箇所 福岡総合事務所管内 点々舗装他 融雪剤散布費・除雪費 道路維持工事５箇所 レミファルト、側溝等１９箇所 款 08 土木費 項 02 道路橋りょう費 事業名 事業費 5,344,321円 6,348,121円 2,650,000円 7,944,300円 1,199,199円 予算額 決算額 工事の概要 神ノ木～杉ケ平線砂防協議委託業務 延長 L=40m 砂防協議申請書作成 蛭川58号線用地丈量測量業務委託 用地幅杭設置測量 A=0.18km 神ノ木～杉ケ平線道路改良 宮脇～矢平線道路改良工事 中野～芝ヶ瀬線道路改良工事 池田～向線落石防止工事 加子母50号線道路改良工事 加子母地区舗装補修工事 付知地区舗装補修工事 福岡地区舗装補修工事 蛭川地区舗装補修工事 施工延長Ｌ=40.0ｍ 幅員W=5.0m 土工・擁壁工・排水工 施工延長L=39.6m 幅員W=5.0m 土工・擁壁工・ｶﾙﾊﾞｰﾄ工 施工延長L=88.0ｍ 幅員W=6.75ｍ 土工・舗装工・擁壁工 施工延長L=15.0ｍ 土工・法面工・落石防止網設置工 施工延長L=30.0ｍ 法面工 落石防止網設置工 施工延長L=250.8ｍ ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工A=1010㎡ 舗装打替工A=97㎡ 施工延長L=94.0ｍ 舗装打替工A=475㎡ 施工延長L=373.0ｍ ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工A=1,789㎡ 施工延長L=291.7ｍ ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工A=863㎡ 舗装新設工Ａ＝89㎡ - 153 - 105 23,700,000円 23,485,941円 目 03 道路新設改良費 決算書掲載ページ 道路新設改良事業 １．主な事業の内訳 工事名 24,356,850円 17,965,500円 20,858,250円 8,242,500円 112,549円 305,550円 2,974,605円 259,060円 目 02 道路維持費 決算書掲載ページ 道路維持補修事業 １．主な事業の内訳 工事名 道路維持修繕 道路維持管理委託 道路維持器具借上料 道路維持補修工事 原材料費 75,902,000円 75,074,864円 進捗率 57.47 ％ 82.37 ％ 27.77 ％ 55.16 ％ 小和知東Ⅰ・小和知東Ⅱ、尾山・角領東ⅢA＝4.64㎢ 款 08 土木費 項 02 道路橋りょう費 105 105 134,956,000円 128,662,800円 事業費 105,000円 438,900円 38,042,550円 48,570,900円 25,197,900円 2,500,050円 1,980,300円 3,306,450円 1,785,000円 4,320,750円 2,415,000円 款 08 土木費 項 02 道路橋りょう費 事業名 交通安全施設設置事業費 目 05 交通安全対策事業費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 107 3,500,000円 3,498,600円 １．主な事業の内訳 工事名 工事の概要 事業費 福岡地区通学路整備工事 施工延長L=10.5ｍ 歩道幅員W=1.2ｍ 交通安全施設工 997,500円 付知55号線歩道設置工事 施工延長L=39.0ｍ 歩道幅員W=1.5ｍ 交通安全施設工 2,089,500円 福岡地区区画線設置工事 施工延長L=1190ｍ 区画線工 411,600円 区画線の引き直しを行い、車の走行安全を確保した。 歩道設置による児童の安全確保。 款 08 土木費 項 03 河川費 事業名 目 01 河川総務費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 河川改修事業 107 19,000,000円 16,230,900円 １．主な事業の内訳 工事名 工事の概要 事業費 長根地区排水路改修工事 施工延長L=99.0ｍ 土工・排水工・擁壁工・舗装工・附帯工 4,315,500円 野尻地区排水路改良工事 施工延長L=27.0ｍ 法面工・植生基材吹付工A=177㎡ 1,260,000円 田代排水路改修工事 施工延長L=14.0ｍ 土工・護岸工・排水工・仮設工 1,176,000円 大新田急傾斜地崩壊防止工事 施工延長L=13.8ｍ 吹付枠工L=177ｍ・ラス張工A=161㎡ 9,479,400円 長根地区排水路改修工事において、家屋への雨水の浸水を防ぐことができ、安全な暮らしを確保できた。 款 08 土木費 項 04 都市計画費 事業名 １．主な事業の内訳 項 目 繰出金 事業名 １．主な事業の内訳 項 目 繰出金 予算額 決算額 他会計支出金（福岡分） 概 要 特定環境保全公共下水道事業会計繰出金 予算額 決算額 他会計支出金（蛭川分） 概 要 特定環境保全公共下水道事業会計繰出金 款 08 土木費 項 05 住宅費 事業名 １．主な事業の内訳 区分 謝礼金 光熱水費 住宅修繕 住宅補修整備 負担金及び交付金 目 03 下水道整備費 145,622,000円 145,622,000円 事 業 費 145,622,000円 171,470,000円 171,470,000円 事 業 費 171,470,000円 目 01 住宅管理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 住宅管理事務費 工事等の概要 住宅管理人謝礼50円×122戸×12月 空部屋分 9団地分 高山・深笹団地水道メーター増径工事 水道代メーター増径（φ13￫φ20） - 154 - 111 7,305,000円 7,274,764円 事業費 73,200円 7,944円 6,466,620円 315,000円 412,000円 担当課 蛭川総合事務所 生活福祉課 款 02 総務費 項 03 戸籍住民基本台帳費 事業名 戸籍住民基本台帳事業 目 01 戸籍住民基本台帳費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 63 3,894,000円 3,503,782円 戸籍総合システムの保守管理費の支出をしました。 窓口業務にかかる事務費の支出をしました。 １．戸籍総合システム機器借上料（4月から12月まで） ２．事務経費 款 03 民生費 項 01 社会福祉費 事業名 高齢者福祉施設等運営事業 3,477,350円 26,432円 目 04 高齢者福祉費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 71 9,989,000円 9,940,454円 生きがいの家と福祉センターの施設管理経費を支出しました。 １．生きがいの家 12,398円 ① 消耗品費 36,283円 ② 燃料費 175,139円 ③ 光熱水費 合 計 223,820円 2．福祉センター ① 委託料 529,134円 ３．福祉センター冷温水発生機修繕 9,187,500円 ① 修繕料 款 04 衛生費 項 01 保健衛生費 事業名 目 01 保健衛生総務費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 保健衛生総務事務費 2,491,000円 2,001,812円 保健センターにかかる経費等を支出しました。 １． ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 施設経費 燃料費（灯油代） 光熱水費 修繕料 （ファンコイル用冷温水配管修理・誘導灯用電池電池交換） 通信運搬費 手数料 委託料（電気・電話・消防設備保守点検、清掃業務委託） その他事務経費 合 計 - 155 - 81 246,000円 490,000円 876,120円 104,840円 10,500円 189,550円 84,802円 2,001,812円 款 09 消防費 項 01 消防費 事業名 目 04 防災対策費 決算書掲載ページ 115 予算額 決算額 防災無線管理費 1,463,000円 1,301,488円 蛭川防災無線（移動系）設備保守点検業務委託料と有線放送電柱共架料等を支出しました。 372,750円 61,425円 421,105円 147,336円 298,872円 1,301,488円 1．防災無線（移動系）設備保守点検業務委託料 ２．有線放送電柱共架料 ３．有線放送施設修繕料 ４．消耗品費 ５．サイレン等遠隔操作回線専用料（２回線分） 合 計 担当課 蛭川総合事務所 企画振興課 款 02 総務費 項 01 総務管理費 事業名 １．庁舎管理経費 ① 電気使用料 ④ ガス使用料 ２．委託料 委託事業名 № 1 電話設備保守委託 2 電気保安管理委託 3 ＧＨＰ保守委託 4 庁舎清掃委託 ４件 計 ３．修繕料 事 業 名 № 1 庁舎電話設備修繕 2 ＧＨＰ修繕 3 庁舎電気配線修繕 4 その他修繕 ３件 ６件 計 ４．手数料 事 業 名 № 1 消防設備保守点検 2 クリーニング ２件 計 ５．使用料及び賃借料 事 業 名 № 1 ＮＨＫ放送受信料 目 05 財産管理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 財産管理事務費 2,594,316円 ② 水道使用料 353,593円 ⑤ 電話料 業 者 名 中央電子光学（株） （財）中部電気保安協会 山本プロパン瓦斯（株） 91,588円 ③ 下水道使用料 625,530円 ⑥ 消耗品費 計 55 5,722,000円 5,126,827円 70,817円 198,458円 3,934,302円 金 額 315,000円 212,940円 120,750円 225,000円 873,690円 内 容 総合事務所電話設備保守 総合事務所電気設備保安管理 ガスエアコン設備保守管理 総合事務所清掃 業 者 名 中央電子光学（株） 山本プロパン瓦斯（株） トミ電業 金 額 174,300円 8,925円 17,850円 44,890円 245,965円 内 容 構内電話交換機用バッテリー取替 ガスヒートポンプ修繕 書庫電気配線修繕 旧庁舎小便器修繕他 業 者 名 恵那防災（株） 丸田屋商店 金 中津川市シルバー人材センター 業 者 名 ＮＨＫ日本放送協会 額 内 容 39,900円 消防設備保守点検 3,150円 日直室カーペットクリーニング 43,050円 金額 内容 29,820円 テレビ聴視料（カラー２台） - 156 - 事業名 予算額 決算額 物品等管理費 １．公用車管理経費 1 消耗品費（タイヤ・オイル他） 2 燃料費（ガソリン代） 3 修繕料（車検５台） 4 修繕料（修理・点検４台） 5 手数料（マイクロバスタイヤ交換） 6 手数料（ダンプタイヤ交換） 7 使用料及び賃借料（カローラワゴンリース） 計 241,028円 707,947円 336,384円 102,494円 6,300円 3,150円 151,200円 1,548,503円 ２．事務機器管理経費 1 消耗品費（コピー用紙・コピーチャージ料） 2 修繕料（印刷機） 3 使用料及び賃借料（コピー機・印刷機リース３台） 計 869,986円 13,440円 934,506円 1,817,932円 款 02 総務費 項 01 総務管理費 事業名 4,019,000円 3,366,435円 目 11 広域交通網整備推進費 決算書掲載ページ 59 予算額 決算額 広域交通網整備推進事業 2,003,000円 1,750,000円 １． 国民健康保険蛭川診療所及び蛭川福祉センターの利用促進と、特に高齢者の外出を支援するために、 蛭川地域内を巡回する福祉巡回乗用車の運行委託をしました。 1 運行日数 192日 2 延利用者数 2,086人 3 委託料 款 06 農林費 項 02 農地費 事業名 １．主な事業の内訳 項 目 光熱水費 修繕料 委託料 原材料費 計 目 01 農地総務費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 農地総務事務費 概 要 事業費 273,000円 4,899,300円 95,130円 5,267,430円 目 02 林業振興費 決算書掲載ページ 市町村森林整備計画強化促進事業 93 5,414,000円 5,270,580円 町切・柏ヶ根線横断側溝修繕 遠ヶ根換地処分登記委託料 アスファルト合材 款 06 農林費 項 03 林業費 事業名 1,750,000円 予算額 決算額 97 1,042,000円 1,041,200円 森林整備地域活動支援交付金制度に基づき施業実施区域の明確化作業等に対して１ｈａ当たり 5,000円を交付した。 ・ 森林整備地域活動支援交付金 積算基礎森林面積 1,041,200 円 （中津川市森林組合） 208.24 ha - 157 - 款 06 農林費 項 03 林業費 事業名 目 03 造林事業費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 市有林整備事業 市有林施業計画に沿って事業を実施した。 事 業 内 容 面 積 下刈り 4.29 ha 間伐・枝打ち 7.97 ha きのこ山環境整備 9.51 ha 支障木伐採 計 21.77 ha 契約金額 441,000 円 4,540,200 円 1,863,750 円 236,106 円 7,081,056 円 款 06 農林費 項 03 林業費 事業名 １．主な事業の内訳 項 目 修繕料 委託料 原材料費 計 8,520,000円 7,662,331円 事業委託先 蛭川区長会 中津川市森林組合 中津川市森林組合 シルバー人材センター 目 04 林道費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 林道維持管理費 97 1,440,000円 1,422,224円 工事等の概要 二ッ森線陥没修繕他４路線 切井那木線除草委託業務他２路線 二ッ森線材料代 款 07 商工費 項 01 商工費 事業名 97 事業費 499,800円 782,774円 99,750円 1,382,324円 目 03 観光費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 観光事業 101 4,982,000円 4,755,664円 観光推進事業 ・ パンフレットを作成し他の観光施設等に設置、蛭川地域の観光地・特産品のＰＲを行った。 パンフレット（ひるかわ旅の手帳） 1,000 部 182,700 円 蛭川観光協会運営事業 ・ 蛭川の地場産業である石材を活用し、全国から詩歌を募集し石に刻んで建立。石の里をアピールした。 ・ 蛭川の自然環境・文化を活かした事業を展開し観光客誘致を図った。 事 業 名 事 業 内 容 団 中津川市観光協会 蛭川地域独自の自然資源を活かした事業を展 運 営 事 業 （ 蛭 川 ） 開することにより観光客誘致を図る。 蛭川地域振興イベント助成事業 イベント名 入り込み数 ひとつばたご祭り 5,500 人 石彫のつどい 700 人 ひるかわマイカ祭 11,000 人 対前年度比 110.00 % 100.00 % 104.76 % 体 名 蛭川観光協会 団 体 名 ひとつばたご祭り実行委員会 石彫のつどい実行委員会 ひるかわマイカ祭実行委員会 - 158 - 補助金額 328,000 円 補助金額 607,000 円 1,990,000 円 1,385,000 円 款 08 土木費 項 01 土木管理費 事業名 目 03 用地監理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 用地監理事務費 １．主な事業の内訳 項 目 光熱水費 委託料 計 工事等の概要 市道敷地内照明灯電気代 蛭川62号線未登記地調査委託業務他３件 款 08 土木費 項 02 道路橋りょう費 事業名 １．主な事業の内訳 修繕料 委託料 原材料費 2,394,000円 2,351,523円 単位：円 事業費 799,045円 1,551,217円 2,350,263円 目 02 道路維持費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 道路維持補修事業 蛭川126号線路肩修繕他39件 道路維持管理委託業務他17件 採石等 計 款 10 教育費 項 02 小学校費 事業名 目 01 学校管理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 小学校運営費 役務費 手数料 小 プールトイレ汲み取り料 学 ピアノ調律料 給 生ゴミ処理料 食 包丁研磨手数料 計 委託料 電気設備保安委託 小 プールろ過装置保守点検委託 地下タンク定期点検委託 学 温風暖房器保守点検委託 遊具保守点検委託 校 消防設備保守点検委託 非常／火災装置等保守点検委託 電気設備保安委託 給 消防設備保守点検委託 食 ネズミ・衛生害虫駆除予防業務委託 設備清掃委託 計 使用料及び賃借料 複写機リース 小 印刷機リース 学 コンピューターリース 校 電話・FAXリース フードスライサーリース 給 複写機再リース 食 電話リース 計 26,000 円 15,750 円 54,170 円 11,500 円 107,420 円 102,690 円 48,300 円 63,000 円 73,500 円 36,750 円 99,750 円 51,660 円 81,900 円 5,250 円 84,000 円 119,490 円 766,290 円 20,328 14,842 32,524 66,817 240,240 10,836 98,904 484,491 円 円 円 円 円 円 円 円 - 159 - 103 105 8,530,000円 8,521,863円 4,346,820円 3,779,183円 395,860円 8,521,963円 117 1,369,540円 1,358,201円 款 10 教育費 項 06 社会教育費 事業名 予算額 決算額 公民館総務費 蛭川公民館使用等状況 開館日数 利用日数 44日 33日 使用団体数 50団体 85,176 円 337,259 円 12,647 円 5,670 円 440,752 円 37,911 円 37,911 円 印刷機用インク、マスター ファイル等事務用品 計 使用料及び賃借料 印刷機再リース 紙折り機再リース 計 負担金補助及び交付金 婦人会育成事業交付金 蛭川女性はぐるまの会 款 10 教育費 項 06 社会教育費 人件費 2,135,000円 2,036,267円 1,131,460 円 公民館一般事業 需用費 消耗品費 57,330 円 8,400 円 65,730 円 28,350 円 8,064 円 36,414 円 324,000 円 目 04 図書館費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 図書館総務費 平成２０年度 125 使用人数 681人 公民館維持管理 賃金 臨時職員賃 公民館管理人 需用費 ガス代 燃料費 光熱水費 電気代 特環下水道料 簡易水道料金 公民館 計 役務費 通信運搬費 電話代 計 事業名 目 02 公民館費 決算書掲載ページ 127 4,206,000円 4,195,797円 利用者数：9,687人（延べ人数） うち児童：6,469人 貸出冊数：25,709冊 うち一般書：9,931冊 児童書：15,778冊 嘱託職員 1名 共 済 賃 合 費 金 計 246,754 円 1,848,000 円 2,094,754 円 消 光 合 費 費 計 191,716 円 146,945 円 338,661 円 定期購読・月刊誌 事務用品 費 110,003 円 電話代 後納郵便料 需用費 耗 熱 品 水 160,100 円 96,779 円 役務費 通 信 運 搬 - 160 - 82,003 円 28,000 円 委託料 エレベーター保守管理委託 消防設備保守点検委託 段差解消機保守点検委託料 合 計 473,760 70,140 42,000 585,900 ㈱日立ビルシステム ㈱東商 クマガイ工業名古屋㈱ 16,506 円 コピー機リース 16,506 円 1,049,973 円 書籍購入冊数 798 冊 目 01 体育振興費 決算書掲載ページ 131 使用料及び賃借料 備品購入費 円 円 円 円 款 10 教育費 項 07 保健体育費 事業名 予算額 決算額 体育施設維持管理費 体育施設維持管理 小学校体 中学校体育館 小学校体育館 育館 使用料 127,621円 20,157円 214,916円 利用者数 3,492人 1,095人 4,595人 運動公園 運動公園 グラウンド テニスコー 4,725円 375,960円 400円 1,259人 4,098人 147人 中学校グラウンド 需用費 消耗品費 施設用トイレットペーパー等 3,814,600円 2,215,937円 ひとつばご広場 4,820円 1,947人 ミニゴルフ 場 15,750円 0円 640人 28人 運動広場 12,465 円 光熱水費 電 気 蛭川運動公園 内 中学校グラウンド 蛭川運動広場 訳 ひとつばたご広場 ミニゴルフ場 計 代 下 水 道 内 蛭川運動公園グラウンド 訳 蛭川運動公園公衆トイレ 計 709,461 168,473 126,915 63,743 0 1,068,592 水 道 代 蛭川運動公園グラウンド 内 蛭川運動公園テニスコート 蛭川運動公園公衆トイレ 訳 ひとつばたご広場 計 円 円 円 円 円 円 代 27,084 円 27,084 円 54,168 円 役務費 手数料 ひとつばたご広場トイレ汲み取り料 20,800 円 委託料 体育施設トイレ等清掃委託 蛭川運動公園除草委託 蛭川運動公園テニスコート維持管理業務委託 計 備品購入費 バスケットゴール 193,800 586,679 35,995 816,474 円 円 円 円 134,800 円 - 161 - 24,084 21,639 61,004 1,911 108,638 円 円 円 円 円 担当課 山口総合事務所 地域福祉課 款 02 総務費 項 01 総務管理費 予算額 決算額 財産管理事務費 事業名 目 05 財産管理費 決算書掲載ページ 55 4,554,000円 4,095,189円 ○ 総合事務所庁舎等の修繕及び保守業務等による維持管理 科目 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 役務費 委託料 決算額 985,276円 169,914円 144,933円 631,159円 39,270円 423,109円 404,299円 備考 印刷機等インク及びマスター、新聞代等 灯油、ＬＰガス代 電気料、水道料 39,270円 非常用発電機修繕 電話料金 157,500円 庁舎清掃業務（年２回） 117,544円 庁舎浄化槽維持管理業務 110,880円 自家用電気工作物保安管理業務 18,375円 産業廃棄物処理業務 使用料及び賃借料 103,755円 72,775円 山口警察官駐在所他土地借上料 契約件数3件 土地借上料 25,520円 ＮＨＫ放送受信料 テレビ聴視料 5,460円 電柱占用料 2,178,750円 旧校長住宅解体工事 819,000円 工事請負費 1,286,250円 旧五六住宅解体工事 73,500円 旧校長住宅跡地路盤工事 4,095,189円 計 事業名 曽我電気保安管理事務所 恵北ビル管理（株） 東清（株） 曽我電気保安管理事務所 （株）近藤 延589㎡ 乙姫建設（株） 乙姫建設（株） 乙姫建設（株） 予算額 決算額 物品等管理費 2,496,000円 2,450,012円 ○ 公用車及び公用事務機器の修繕等維持管理 科目 決算額 備考 1,613,936円 需用費 469,014円 ＦＡＸ、カラーコピー機消耗品代、公用車タイヤ代等 消耗品費 571,191円 公用車燃料代 燃料費 573,731円 公用車点検整備・修理代 修繕料 使用料及び賃借料 836,076円 コピー機リース料等 2,450,012円 計 款 02 総務費 項 01 総務管理費 事業名 広域交通網整備推進事業 科目 委託料 工事請負費 計 目 11 広域交通網整備推進費 59 決算書掲載ページ 予算額 決算額 3,700,000円 3,106,060円 決算額 備考 619,660円 黍生・麻生線巡回バス運行業務 619,660円 近鉄東美タクシー（株） 平成20年10月運行開始 週5日（1日3便）運行 延利用者数 317名 2,486,400円 バス停待合所建設工事（大又口） 木造 6.7㎡ ※ 997,500円 坂下建設（株） バス停待合所建設工事（大沢橋） 木造 6.7㎡ ※ 997,500円 坂下建設（株） バス停待合所建設工事（吾妻屋前） 亜鉛めっき製 6.7㎡ 491,400円 乙姫建設（株） 3,106,060円 ※平成20年度県産材需要拡大施設等整備事業 - 162 - 款 02 総務費 項 03 戸籍住民基本台帳費 事業名 目 01 戸籍住民基本台帳費 決算書掲載ページ 証明発行等の取扱件数 戸籍 405 科目 需用費 消耗品費 使用料及び賃借料 計 住民 397 （単位：件数） 合計 1,208 印鑑 406 決算額 備考 35,000円 35,000円 プリンタートナー等消耗品代 2,353,680円 戸籍総合システム・ブックレス機器借上料 2,423,680円 款 04 衛生費 項 03 環境費 事業名 予算額 決算額 １ 家庭用合併処理浄化槽設置整備事業補助金 財 源 内 金 額 国庫支出金 県支出金 交付先内訳 人 槽 5 人槽 7 人槽 計 884,000 円 設 置 数 3 基 4 基 7 基 交 884,000 円 ○ 簡易水道事業会計繰出金 2,984,000円 2,652,000円 訳 一般財源 交付件数 884,000 円 7件 目 01 簡易水道費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 他会計支出金 87 32,738,000円 32,738,000円 32,738,000円 款 06 農林費 項 02 農地費 事業名 85 付 額 1,656,000 円 996,000 円 2,652,000 円 款 04 衛生費 項 05 水道費 事業名 ＮＥＣリース（株） 目 01 環境費 決算書掲載ページ 環境推進対策事業 2,652,000 円 2,388,680円 2,388,680円 予算額 決算額 戸籍住民基本台帳事業 63 目 01 農地総務費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 農地総務事務費 決算額 備考 5,700円 599,550円 299,250円 599,550円 農道 中畑線補修 259,350円 外垣地区排水路補修 40,950円 埋蔵文化財調査に伴う水田等復旧作業 198,324円 ワラビ平農道補修材料（アスファルト７ｔ） 102,900円 原材料費 95,424円 荒町ため池注意喚起用標識 5,865,184円 農林漁業資金償還元利補給金 負担金補助及び 1,248,406円 交付金 ・ふるさと水と土保全事業 3,200,879円 ・神坂地区ほ場整備事業 1,415,899円 ・下山口地区ほ場整備事業 6,668,758円 計 科目 旅費 需用費 修繕料 - 163 - 93 6,676,400円 6,668,758円 乙姫建設（株） 乙姫建設（株） 乙姫建設（株） 款 06 農林費 項 03 林業費 事業名 目 03 造林事業費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 市有林整備事業 科目 委託料 決算額 5,572,250円 馬籠峠地内、枯れ松伐採 陣場トイレ支障木(桜)伐採 市有林(大平・苗木の平)保育実施 市有林造林（石休地内） 市有林造林（水口地内） 款 07 商工費 項 01 商工費 事業名 備考 120,750円 86,000円 2,205,000円 2,152,500円 1,008,000円 97 5,620,000円 5,572,250円 中津川市森林組合 中津川市森林組合 中津川市森林組合 中津川市森林組合 中津川市森林組合 目 03 観光費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 観光事業 21,910,000円 21,390,716円 ○ 観光客 年間 592,913人 ○ 第21回ふるさと馬籠ごへー祭りを実施（五平餅 52,701本販売、来場者20,000人） 科目 共済費 賃金 旅費 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 決算額 備考 4,158円 まごめ自然休養村センター 臨時職員労働保険料 938,320円 まごめ自然休養村センター・旧神坂小学校管理人賃金（1名） 21,000円 6,088,527円 82,061円 蛍光管、草刈機替え刃、FAXロール紙等消耗品代 97,218円 まごめ自然休養村センター・馬籠集会所用 LPガス及び灯油代 474,500円 馬籠案内略図（30,000部） 94,500円 アサカワ印刷（株） 380,000円 （有）たけかわ企画 馬籠観光パンフレット（10,000部） 4,299,859円 観光施設等電気代 1,500,208円 光熱水費 2,799,651円 観光施設等上下水道代 1,134,889円 峠公衆トイレ 開口補修 61,950円 リホーム斉藤 修繕料 493,589円 リホーム斉藤 陣場高札場修繕 342,300円 東清（株） 道の駅 浄化槽水中ブロアー修繕 64,550円 マルサンポンプ店 公衆トイレ修繕（5箇所） 27,600円 マルサンポンプ店 温泉ポンプ取替修繕 6,300円 ミリオン電工（株） 新茶屋トイレ避雷用バリスタ修繕 6,300円 洞田電機商会 馬籠観光トイレ電気修繕 132,300円 乙姫建設（株） 馬籠石畳転落防止柵修繕 102,122円 役務費 33,762円 まごめ自然休養村センター電話料 通信運搬費 68,360円 浄化槽検査手数料（3箇所）、馬籠温泉可燃性ガス測定手数料等 手数料 2,988,555円 峠公衆トイレ浄化槽維持管理 108,150円 東清（株） 委託料 388,400円 東清（株） 新茶屋トイレ浄化槽維持管理 75,600円 東清（株） 道の駅「賤母」浄化槽維持管理 2,359,705円 馬籠観光協会 馬籠地区公衆便所清掃業務等 56,700円 原防災 消防用設備点検（2箇所） 130,987円 使用料及び賃借料 239,034円 観光施設土地借上料（14件） 101,647円 馬籠集会所土地借上料 6,400円 国有林土地借上料 負担金補助及び交付金 11,009,000円 木曽広域連合負担金 2,659,000円 道の駅防犯カメラ設置費用負担金 1,050,000円 1,800,000円 馬籠観光協会事業補助金 5,500,000円 ふるさと馬籠ごへー祭り補助金 21,390,716円 計 - 164 - 101 款 08 土木費 項 01 土木管理費 事業名 科目 需用費 光熱水費 委託料 計 目 03 用地監理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 用地監理事務費 決算額 455,500円 455,500円 道路照明等電気料 1,165,500円 山口42号線用地測量業務 1,648,000円 1,621,000円 備考 1,165,500円 (社)岐阜県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 1,621,000円 款 08 土木費 項 02 道路橋りょう費 事業名 103 目 02 道路維持費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 道路維持補修事業 105 6,864,000円 6,708,491円 ○ 道路の安全確保のため、地元の要望箇所や危険箇所の中から優先して道路維持補修を実施した。 科目 需用費 修繕料 役務費 委託料 原材料費 計 決算額 備考 3,937,794円 3,937,794円 関屋～切石向線 防護柵補修 黍生～切石向線 防護柵補修 山口4号線流末処理 二升蒔～圦線湧水処理 町2法定外道路石積崩落修繕 山口66号線法面補修 山口30号線石積補修 山口59号線路肩補修 大前～大久保線陥没補修 山口62号線側溝修繕 山口52号線路肩補修 山口52号線路肩補修 その2 道路照明取替等 二升蒔～圦線防護柵修繕 除雪車修理 33,810円 八重島交差点カーブミラー設置 2,510,182円 道路維持管理業務 二升蒔～圦線草刈作業 寺内～大海道線草刈作業 山口43号線草刈作業 山口57号線草刈作業 圦～新茶屋線草刈作業 除雪・凍結防止剤散布業務 226,705円 道路等補修用原材料 乙姫建設（株） 乙姫建設（株） 乙姫建設（株） 乙姫建設（株） 島崎建材 乙姫建設（株） 乙姫建設（株） 島崎建材 乙姫建設（株） 島崎建材 大宗土建（株） 大宗土建（株） ミリオン電工（株） 乙姫建設（株） 北村自動車 乙姫建設（株） 乙姫建設（株） 乙姫建設（株） 乙姫建設（株） 乙姫建設（株） 島崎建材 大宗土建（株） 乙姫建設（株） 6,708,491円 款 08 土木費 項 04 都市計画費 事業名 87,150円 28,980円 411,600円 407,400円 497,490円 364,350円 229,950円 484,155円 207,900円 220,920円 377,895円 219,765円 192,150円 63,000円 145,089円 33,810円 913,238円 456,750円 333,900円 82,950円 83,265円 118,335円 521,744円 226,705円 予算額 決算額 他会計支出金 ○ 特定環境保全公共下水道事業会計繰出金 目 03 下水道整備費 決算書掲載ページ 53,413,000円 - 165 - 111 53,413,000円 53,413,000円 款 09 消防費 項 01 消防費 事業名 目 04 防災対策費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 防災無線管理費 科目 需用費 修繕料 役務費 委託料 使用料及び賃借料 計 115 1,889,000円 1,839,836円 決算額 備考 297,150円 297,150円 防災無線 親局電池交換、屋外局チャイムユニット修繕 149,436円 防災無線遠隔操作通信費 1,391,250円 防災無線保守管理業務 1,299,900円 パナソニックＳＳエンジニアリング（株） 91,350円 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ 無線局法令定期検査 2,000円 防災無線屋外子局用土地借上料（４箇所） 1,839,836円 款 10 教育費 項 02 小学校費 事業名 目 01 学校管理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 小学校運営費 117 6,967,890円 6,850,890円 ○ 山口小学校の維持管理実施 科目 決算額 備考 320,100円 山口小学校汲取手数料 279,000円 東清㈱ 8,000円 (財)県環境管理技術ｾﾝﾀｰ 山口小学校共同調理場浄化槽法定検査料 10,000円 ㈱マルマツ パソコン設定手数料 23,100円 (有)ﾀﾞｲｿｰ楽器 グランドピアノ調律 611,310円 体育用具・遊具点検業務 36,750円 （有)日本運動施設サービス 委託料 148,050円 (株）東商 消防設備保守管理業務 244,650円 東清（株） 共同調理場浄化槽清掃・点検業務 81,900円 (株）長野県消毒公社 共同調理場衛生管理業務 48,300円 (株）三協 プール循環ろ過装置保守点検業務 51,660円 テルウェル西日本（株） 非常通報装置保守点検業務 5,831,280円 日立キャピタル（株） 使用料及び賃借料 5,919,480円 コンピューターシステムリース料 88,200円 住信･松下ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｽ(株) デジタル自動製版機賃借料 6,850,890円 計 役務費 - 166 - 款 10 教育費 項 06 社会教育費 事業名 目 02 公民館費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 公民館総務費 125 5,973,000円 5,741,918円 ○ 山口公民館等の管理運営を実施 科目 決算額 備考 2,336,920円 山口公民館夜間・土日祝祭日管理人賃金（5名） 賃金 まごめ自然休養村センター・旧神坂小学校管理人賃金（1名） 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 1,679,800円 657,120円 2,279,187円 378,569円 コピー機消耗品代等 461,725円 公用車燃料代、山口公民館LPガス・灯油代 1,037,373円 山口公民館電気・水道代 401,520円 雑排水ポンプフロートスイッチ取替 37,800円 東清（株） 6,300円 （有）加藤硝子店 窓修繕 3,780円 （株）ジムブレーン 印刷機修繕 44,100円 （株）東商 誘導灯用蓄電池交換修繕 3,150円 リホーム斉藤 女子トイレ鍵修繕 6,300円 リホーム斉藤 網戸戸車取替 142,590円 東清（株） 放流ポンプ取替 157,500円 ミリオン電工（株） 漏電ブレーカー取替修繕 135,936円 電話代、浄化槽法定検査料、グランドピアノ調律代 役務費 696,415円 自家用電気工作物保安管理業務 60,480円 （財）中部電気保安協会 委託料 112,770円 （株）東商 消防用設備・防火対象物点検業務 200,500円 東清（株） 浄化槽清掃・保守点検業務 30,975円 （株）セイスイ工業 高架水槽清掃・点検業務 176,400円 ﾔﾝﾏｰｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ（株） ガスヒートポンプ保守点検業務 115,290円 恵北ビル管理（株） 山口公民館清掃業務 使用料及び賃借料 293,460円 複写機賃借料、高圧電流引込電柱敷地料、NHK放送受信料 5,741,918円 計 款 10 教育費 項 07 保健体育費 予算額 決算額 体育施設維持管理費 事業名 目 02 体育施設費 決算書掲載ページ 131 2,601,140円 2,230,924円 ○ 馬籠総合グランド及び馬籠ふるさと学校体育館の修繕及び保守業務等による維持管理 科目 賃金 需用費 消耗品費 光熱水費 修繕料 役務費 委託料 計 備考 決算額 63,000円 馬籠総合グランド整備・清掃作業員賃金（1名） 63,000円 1,712,484円 136,397円 除草剤、石灰、トイレ用品等消耗品代 1,495,237円 馬籠総合グランド、トイレ 電気代・水道代 80,850円 馬籠総合グランドトイレ修繕 5,250円 リホーム斉藤 59,850円 ミリオン電工（株） 馬籠総合グランド電気施設修繕 15,750円 （有）加藤硝子店 馬籠ふるさと学校体育館ドア鍵修繕 32,500円 馬籠総合グランドトイレ汲取代、馬籠ふるさと学校体育館ピアノ調律代 422,940円 自家用電気工作物保安管理業務 99,120円 （財）中部電気保安協会 124,320円 大宗土建（株） 馬籠総合グランド草刈 199,500円 ミリオン電工（株） 馬籠総合グランド照明設備点検 2,230,924円 - 167 - 会計名 担当課 国民健康保険事業会計（事業勘定） 国民健康保険課 款 02 保険給付費 項 01 保険給付費 事業名 目 01 保険給付費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 保険給付費 183 4,928,350,000円 4,811,529,561円 1.療養給付費の支給状況 一般被保険者 退職被保険者 合計 支給額 4,013,298,326 円 295,153,718 円 4,308,452,044 円 1件あたり支給額 13,725円 12,322円 13,618円 4,741 件 507 件 5,248 件 支給額 34,837,800 円 3,559,518 円 38,397,318 円 1件あたり支給額 7,348円 7,021円 7,317円 6,374 件 441 件 6,815 件 支給額 382,355,243 円 26,340,596 円 408,695,839 円 1件あたり支給額 59,987円 59,729円 59,970円 90 件 153 件 支給額 31,950,000 円 7,650,000 円 1件あたり支給額 355,000円 50,000円 件数 676,760 件 支給額 16,384,360 円 1件あたり単価 24.21円 件数 292,416 件 23,954 件 316,370 件 2.療養費の支給状況 件数 一般被保険者 退職被保険者 合計 3.高額療養費の支給状況 件数 一般被保険者 退職被保険者 合計 4.出産育児一時金・葬祭費の支給状況 件数 出産育児一時金 葬祭費 5.診療報酬明細書の審査状況 診療報酬明細書 款 07 保健事業費 項 01 保健事業費 事業名 特定健康診査 目 01 保健事業費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 特定健診事業 対象者 14,445 受診者 5,746 - 168 - 185 79,749,000円 67,842,176円 受診率 39.78% 担当課 坂下総合事務所 生活福祉課 款 07 保健事業費 項 02 保健福祉総合施設管理費 事業名 予算額 決算額 コピー料金・印刷機インク・事務用品他 公用車ガソリン代 水道・下水・電気料 施設等修理代 需用費計 保健福祉総合施設運営事業 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 役務費 通信運搬費 手数料 委託料 電話料等 （予算40,000円の内30,000円流用） 電気設備保安点検 空調機設備保守点検 昇降機保守点検 消防設備保守点検 定期清掃業務 印刷機保守点検 使用料及び賃借料 目 01 保健福祉総合施設管理費 決算書掲載ページ 185 清掃器具使用料 印刷機・コピー機リース料 テレビ聴視料 5,487,000円 5,097,327円 330,436円 71,909円 1,891,708円 59,165円 2,353,218円 役務費計 460,666円 0円 460,666円 安江電気保安管理事務所 三菱電機ビルテクノサービス（株） 三菱電機ビルテクノサービス（株） （株）東商 （株）菱サ・ビルウェア 中部事務機（株） 委託料計 168,840円 315,000円 622,440円 94,500円 291,900円 18,270円 1,510,950円 ダスキン中津川 リコーリース（株） 日本放送協会 使用料及び賃借料計 194,363円 563,220円 14,910円 772,493円 合 - 169 - 計 5,097,327円 会計名 担当課 国民健康保険事業会計（直営診療施設勘定） 川上診療所 款 01 総務費 項 01 総務管理費 事業名 目 01 川上医科分 決算書掲載ページ 予算額 決算額 川上医科一般管理費 4,278 円 ①共済費 156 7,836,000円 6,695,111円 臨時職員労働保険料 ②賃金 職種別明細 看護業務（准看護師１名） 金 1,100 円 ③旅費 1,501,327 円 ④需用費 333,926 152,709 63,660 117,557 ⑤役務費 通信運搬費 手数料 賠償責任保険料 ⑥委託料 委 託 先 ニチイ学館 アルフレッサ日建産業 額 931,960 円 金 円 円 円 円 3,469,200 円 額 3,301,200 円 168,000 円 診療所施設管理関係 医師・看護職賠償責任保険料 診療所窓口業務・診療請求(一部)委託 1名 医事コンピュータ保守委託 ⑦使用料及び賃借料 32,320 円 テレビ聴視料 ⑧負担金及び交付金 421,000 円 医師会負担金 目 01 川上医科分 決算書掲載ページ 款 02 医業費 項 03 医薬品衛生材料費 事業名 ①需用費 ②委託費 検体検査委託料 医療廃棄物処理料 予算額 決算額 川上医科衛生材料費 13,550,692 円 17,765,000円 14,308,502円 医薬品衛生材料費 757,810 円 706,410 円 51,400 円 款 03 公債費 項 01 公債費 事業名 162 目 01 元金 決算書掲載ページ 予算額 決算額 地方債管理費 平成8年度・12年度診療所施設整備分に係る償還金元金 ・平成8年度借入金 償還終了 X線装置分 ・平成12年度借入金 償還終了年度 平成24年度 - 170 - 162 10,370,000円 10,369,605円 担当課 加子母歯科診療所 款 01 総務費 項 01 総務管理費 事業名 予算額 決算額 加子母歯科一般管理費 歯科診療所の運営及び維持管理を行う 4,505,953円 給料 2,434,142円 職員手当等 1,812,477円 共済費 18,256,400円 歯科医師賃金 5,835,807円 臨時職員賃金 448,143円 消耗品費 431,227円 燃料費 26,689円 印刷製本費 720,198円 光熱水費 538,052円 修繕料 270,231円 通信運搬費 147,030円 手数料 54,722円 保険料 66,150円 委託料 8,442円 使用料および賃借料 495,600円 負担金補助及び交付金 加子母歯科医療用機械器具費 医療用機械の導入及び維持管理 修繕料 機器借上料 備品購入費 184,851円 1,064,700円 404,250円 医療用消耗機材の購入 消耗品費 2,771,000円 1,653,801円 目 02 加子母歯科分 決算書掲載ページ 162 2,628,000円 1,534,218円 目 02 加子母歯科分 決算書掲載ページ 予算額 決算額 加子母歯科衛生材料費 歯科技工委託及び医薬品衛生材料の購入 3,905,228円 医薬材料費 120,000円 医療用廃棄物処理委託料 7,041,419円 歯科技工委託料 予算額 決算額 160 （医療用消耗機材） 款 02 医業費 項 03 医薬品衛生材料費 事業名 目 02 加子母歯科分 決算書掲載ページ 予算額 決算額 加子母歯科消耗機材費 1,534,218円 42,199,000円 36,051,263円 （治療機器修繕費） （レセプトコンピュータリース料） （オイルスクロール） 款 02 医業費 項 02 医療用消耗機材費 事業名 156 （職員給料 2名） （一般職手当 2名） （嘱託職員社会保険料他 3名） （歯科医師 1名） （嘱託職員等 3名） （コピー用紙・新聞代・蛍光管・洗剤・清掃用品等） （プロパンガス・ガソリン代） （歯科管理票他） （電気料・上下水道料） （エアコン、公用車等） （電話料等） （クリーニング代） （賠償責任保険・火災保険） （床清掃委託料） （コピー使用料） （歯科医師会会費等） 款 02 医業費 項 01 医療用機械器具費 事業名 目 02 加子母歯科分 決算書掲載ページ （衛生材料、医薬品） （医療用廃棄物処理委託） （歯科技工委託料） - 171 - 162 14,754,000円 11,066,647円 担当課 蛭川診療所 款 01 総務費 項 01 総務管理費 事業名 目 03 蛭川医科分 決算書掲載ページ 予算額 決算額 蛭川医科一般管理費 156 19,888,000円 17,759,257円 蛭川診療所の運営及び維持管理、医科の運営及び維持管理 15,225円 （労働保険料） 共済費 2,080,000円 (非常勤医師賃金2名） 賃金 243,100円 (非常勤医師等費用弁償2名 ・普通旅費） 旅費 442,612円 （コピー代・新聞代・日用品・コピー用紙・洗剤・文房具等） 消耗品費 927,776円 （灯油・往診車ガソリン代・ガス代） 燃料費 14,000円 （レセプト印刷） 印刷製本費 1,622,002円 （電気代・水道代・下水道代） 光熱水費 158,883円 （車検代・医師住宅、手洗いセンサー修理等） 修繕料 257,503円 （電話代・後納郵便料） 通信運搬費 32,844円 （フィルムバッジ測定手数料2名分） 手数料 141,370円 （賠償保険料・火災保険料） 保険料 311,857円 （所内清掃・床清掃委託） 清掃委託料 194,040円 （電気設備保安業務委託） 電気設備保守委託料 58,380円 （消防設備保守点検委託） 消防設備保守管理委託料 1,732,500円 （空調設備・温水ヒーター・エベーター・医事コン等保守管理委託） 保守管理委託料 8,417,000円 （医療事務・保健事業委託等） 医療事務委託料 364,190円 （医事コンリース・コピー機リース・高速使用料・NHK受信料等） 使用料及び賃借料 277,725円 （煙感知機取付・火災通報装置設置工事） 工事請負費 468,250円 （医師会会費等） 負担金補助及び交付金 款 01 総務費 項 01 総務管理費 事業名 歯科の運営及び維持管理 共済費 賃金 旅費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 手数料 保険料 委託料 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 予算額 決算額 蛭川歯科一般管理費 677,000円 9,113,656円 296,000円 177,457円 11,379円 99,004円 12,600円 49,266円 2,786円 69,300円 683,390円 577,780円 医療機器の維持管理 消耗品費 修繕料 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 12,822,000円 11,769,618円 目 03 蛭川医科分 決算書掲載ページ 予算額 決算額 蛭川医科機械器具費 6,510円 784,596円 2,951,760円 1,346,022円 3,570,000円 158 (嘱託職員社会保険料2名・労働保険料） (非常勤歯科医師・嘱託職員2名・歯科助手等賃金） （非常勤歯科医師費用弁償，普通旅費） （カルテ用紙・日用品・コピー用紙・参考図書他） （往診車ガソリン代） （パンフレット他） （歯科医師住宅修理） （フィルムバッジ測定手数料） （医師住宅火災保険料） （医事コン保守料） （医事コンリース・高速道路使用料） （歯科医師会負担金他） 款 02 医業費 項 01 医療用機械器具費 事業名 目 04 蛭川歯科分 決算書掲載ページ 160 9,150,000円 8,658,888円 （聴診器[バイノーラル]） （胃カメラ修理他） （デジタルX線装置他保守業務・遠隔画像診断業務委託他） （電子医療機器リース・在宅酸素濃縮装置携帯酸素ボンベレンタル他） （超音波画像診断装置） - 172 - 款 02 医業費 項 02 医療用消耗機材費 事業名 予算額 決算額 蛭川歯科消耗機材費 歯科医療用消耗機材の購入 消耗品費 目 04 蛭川歯科分 決算書掲載ページ 1,340,000円 1,309,634円 1,309,634円 (医療用消耗機材） 款 02 医業費 項 03 医薬品衛生材料費 事業名 162 目 03 蛭川医科分 決算書掲載ページ 予算額 決算額 蛭川医科衛生材料費 162 6,980,000円 3,346,417円 医科用医薬品衛生材料の購入 1,813,705円 (衛生材料、医薬品） 医薬材料費 1,491,720円 (医療廃棄物処理委託料・臨床検査委託料・ホルター再生委託料） 委託料 40,992円 (寝具等借上料） 使用料及び賃借料 款 02 医業費 項 03 医薬品衛生材料費 事業名 目 04 蛭川歯科分 決算書掲載ページ 予算額 決算額 蛭川歯科衛生材料費 162 5,256,000円 3,890,121円 歯科技工委託及び医薬品衛生材料の購入 453,132円 （衛生材料、医薬品） 医薬材料費 3,436,989円 （歯科技工委託） 委託料 款 03 公債費 項 01 公債費 事業名 病院債償還金元金 償還金利子及び割引料 目 01 元金 決算書掲載ページ 予算額 決算額 地方債管理費 病院債償還金利子 償還金利子及び割引料 14,869,000円 14,868,500円 14,868,500円 （財務省東海財務局借入金） 款 03 公債費 項 01 公債費 事業名 162 目 02 利子 決算書掲載ページ 予算額 決算額 地方債管理費 162 3,718,000円 3,717,202円 3,717,202円 (財務省東海財務局借入利子・公営企業金融公庫借入利子） - 173 - 会計名 交通災害共済事業会計 担当課 生活安全課 款 01 交通災害共済事業費 項 01 交通災害共済事業費 事業名 目 01 交通災害共済事業費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 交通災害共済事業 194 23,405,000円 22,807,049円 会員の交通事故に対して、共済見舞金を支給した。 共済加入者 29,516名（加入率34.8％） 共済見舞金支給状況 区 分 死 亡 1人当 1,500,000円 入 院 1日当 2,500円 通 院 1日当 2,000円 基礎支給額 １件当 5,000円 共済見舞金支払い件数 101件 会計名 件数等 5人 562 日 2,635 日 101 件 支給額計 支給額 7,500,000 1,405,000 5,270,000 505,000 14,680,000 円 円 円 円 円 駅前駐車場事業会計 担当課 商業振興課 款 01 駐車場事業費 項 01 駐車場事業費 事業名 目 01 駐車場事業費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 駐車場事業 203 14,420,000円 14,260,404円 市街地の駐車場として、市民の利用に供しました。 １．収容可能台数 ・駅前市営駐車場 ・駅前広場駐車場 125 台 18 台 ２．駅前駐車場利用状況 月 有料 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計 平均/月 4,135 4,378 4,284 4,742 5,808 6,387 6,803 6,543 7,045 5,936 6,373 7,237 69,671 5,806 駅前市営駐車場 駐車台数（台） 有料の 合計 月極 業務 内身障 1,501 83 13 5,719 1,462 74 14 5,914 1,462 74 13 5,820 1,463 78 17 6,283 5 1,306 78 7,192 2 7,793 1,327 79 1,438 81 1 8,322 1,326 70 3 7,939 1,395 74 4 8,514 1,213 1 7,224 75 1,226 70 3 7,669 1,426 79 6 8,742 16,545 915 82 87,131 1,379 76 7 7,261 ３．駐車場料金合計 駐車場回数券返納に係る返金 駐車場料金総合計 26,023,970 円 △ 236,800 円 25,787,170 円 - 174 - 駅前広場駐車場 駐車料金 （円） 1,731,070 1,631,060 1,559,140 1,770,080 1,299,730 1,198,760 1,392,760 1,262,900 1,270,480 1,160,630 1,189,810 1,217,120 16,683,540 1,390,295 駐車台数 （台） 6,545 6,732 6,074 6,662 6,996 6,762 7,435 7,088 6,424 6,328 6,140 7,049 80,235 6,686 駐車料金 （円） 801,470 798,310 792,240 808,230 810,570 805,600 781,100 807,040 813,200 720,590 638,660 763,420 9,340,430 778,369 会計名 担当課 下水道事業会計 下水道課 業務管理課 款 01 下水道事業費 項 01 下水道事業費 事業名 目 01 下水道整備費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 下水道整備事業 216 1,618,563,000円 1,314,879,608円 中津川処理区においては、平成20年度の整備状況が枝線管渠 Ｌ＝3,460m、面整備 14.96ha、整備人口 90 人、整備戸数 74戸、水洗化戸数 230戸であり、年度当初の整備目標を概ね達成しています。 事業認可計画の進捗率を見ると、幹線管渠 91.7%(23,008m)であり、以下、枝線管渠 66.2%(127,773m)、面整備 70.1%(709.14ha)、整備人口 85.5%(21,373人）と順調に進んでおり、最も期待される水洗化率も 93.6%(水洗化人 口 20,015人、水洗化戸数 6,989戸)となり、水洗化による快適な生活を過ごしていただいております。 また、坂本処理区においても、坂本浄化管理センターの実施設計及び建設工事に着手し、面整備状況は幹線 管渠 Ｌ＝934m、枝線管渠 Ｌ＝4,638m、整備面積 5.85ha、整備人口 309人、整備戸数 98戸であり年度当初 の整備目標を概ね達成しています。 １．下水道普及状況 （中津川処理区） 幹線管渠 枝線管渠 面整備 整備戸数 整備人口 水洗化戸数 水洗化人口 事業計画 25,081 m 193,039 m 1,012.00 ha 8,989 戸 25,000 人 8,989 戸 25,000 人 19年度末 23,008 m 124,313 m 694.18 ha 7,332 戸 21,283 人 6,759 戸 19,591 人 20年度 0m 3,460 m 14.96 ha 74 戸 90 人 230 戸 424 人 20年度末計 23,008 m 127,773 m 709.14 ha 7,406 戸 21,373 人 6,989 戸 20,015 人 整備率 91.7% 66.2% 70.1% 82.4% 85.5% 事業計画 7,503 m 43,271 m 98.00 ha 1,642 戸 5,190 人 1,642 戸 1,642 人 19年度末 0m 0m 0.00 ha 0戸 0人 0戸 0人 20年度 934 m 4,638 m 5.85 ha 98 戸 309 人 0戸 0人 20年度末計 934 m 4,638 m 5.85 ha 98 戸 309 人 0戸 0人 整備率 12.4% 10.7% 6.0% 6.0% 6.0% （坂本処理区） 幹線管渠 枝線管渠 面整備 整備戸数 整備人口 水洗化戸数 水洗化人口 ２．主な収入 （１）受益者負担金 区 分 現 年 度 分 滞 納 分 計 平成20年度新規賦課 （２）下水道使用料 区 分 現 年 度 分 滞 納 分 計 調 定 額 24,884,700 円 8,591,940 円 33,476,640 円 土地 272筆 収 納付義務者 調 定 額 395,852,200 円 7,186,158 円 403,038,358 円 （３）国庫補助金 地震対策下水道事業補助金（平成19年度繰越分） 水質保全下水道事業補助金（平成19年度繰越分） 水質保全下水道事業補助金 未普及解消下水道事業補助金 汚水処理施設整備交付金 - 175 - 徴 収 率 98.5% 4.3% 74.4% 入 額 24,522,100 円 372,340 円 24,894,440 円 164名 収 入 額 393,013,354 円 3,244,978 円 396,258,332 円 面積 85,959.95㎡ 徴 収 率 99.3% 45.2% 98.3% 8,295,000 円 22,100,000 円 111,480,000 円 204,720,000 円 156,060,000 円 502,655,000 円 （４）県補助金 下水道特定基盤整備推進交付金 5,423,000 円 （５）地方債 下水道債 1,379,600,000 円 ３．工事請負費 工 事 名 履行場所 工事内容 工補第1号 L= 中津川処理区 左岸第2分区枝線管渠布 手賀野字会所沢地内 管渠工 419.35m 設工事（会所沢工区） 工補第2号 L= 手賀野字斧戸地内 管渠工 中津川処理区 左岸第2分区枝線管渠布 285.80m 設工事（斧戸工区） 工補第3号 L= 駒場字大峡地内 管渠工 中津川処理区 左岸第3分区枝線管渠布 262.90m 設工事（大峡工区） 工補第4号 L= 中津川字新田地内 管渠工 中津川処理区 右岸第4分区枝線管渠布 378.00m 設工事（新田工区） 工補第5号 中津川字上金往還上地 L= 管渠工 中津川処理区 右岸第4分区枝線管渠布 内 170.30m 設工事（上金住還上工区） 工補第6号 L= 中津川字子野地内 管渠工 中津川処理区 右岸第6分区枝線管渠布 132.61m 設工事（子野工区） 工補第7号 L= 手賀野字西沼地内 管渠工 中津川処理区 左岸第2分区枝線管渠布 339.20m 設工事（西沼工区） 工補第8号 L= 駒場字青木地内 管渠工 中津川処理区 左岸第1分区枝線管渠布 49.20m 設工事（青木工区） 工補第9号 中津川、駒場、手賀野 ﾎﾟﾝﾌﾟ整備 １式 中津川処理区 マンホールポンプ設置工 地内 事 工補第10号 L= 手賀野字上原地内 管渠工 中津川処理区 左岸第2分区枝線管渠布 323.50m 設工事（上原工区） 工単第1号 中津川字北野・大西地 L= 管渠工 中津川処理区 右岸第5分区枝線管渠布 内 429.20m 設工事（北野工区） 工単第2号 L= 中津川字丸山地内 管渠工 中津川処理区 右岸第6分区枝線管渠布 24.60m 設工事（丸山第２工区） 工単第3号 L= 中津川処理区 右岸第6分区枝線管渠布 落合字下三五沢地内 管渠工 58.70m 設工事（下三五沢工区） 工単第4号 L= 中津川処理区 右岸第3分区枝線管渠布 中津川字原・鳥居地内 管渠工 57.05m 設工事（鳥居工区） 工単第5号 L= 中津川処理区 右岸第6分区枝線管渠布 中津川字地蔵堂地内 管渠工 23.50m 設工事（地蔵堂工区） 工単第6号 L= 駒場字安森地内 管渠工 中津川処理区 左岸第3分区枝線管渠布 17.60m 設工事（安森工区） 工単第7号 L= 中津川字子野地内 管渠工 中津川処理区 右岸第6分区枝線管渠布 117.60m 設工事（子野第２工区） 工単第8号 L= 中津川字丸山地内 管渠工 中津川処理区 右岸第6分区枝線管渠布 27.70m 設工事（丸山工区） - 176 - 金額 22,924,650 円 18,351,900 円 18,429,600 円 19,873,350 円 9,477,300 円 7,205,100 円 19,723,200 円 2,302,650 円 24,675,000 円 17,575,950 円 18,403,350 円 1,776,600 円 3,205,650 円 2,745,750 円 1,905,750 円 1,092,000 円 7,906,500 円 1,290,450 円 工 事 名 工単第9号 中津川処理区 左岸第2分区枝線管渠布 設工事（東原工区） 工単第17号 中津川処理区 関連面整備工事（大峡工 区） 工単第18号 中津川処理区 関連面整備工事（斧戸工 区） 工単第19号 中津川処理区 左岸第2分区迂回路整備 工事（斧戸工区） 工単第20号 中津川処理区 関連面整備工事（松田工 区） 工単第21号 中津川処理区 関連面整備工事（子野工 区） 工単第22号 中津川処理区 左岸第2分区枝線管渠舗 装復旧工事（大峡工区） 工単第23号 中津川処理区 関連面整備工事（会所沢 工区） 履行場所 工事内容 金額 手賀野字東原地内 管渠工 L= 251.30m 18,907,350 円 駒場字大峡地内 関連面 整備 １式 1,963,500 円 手賀野字斧戸地内 関連面 整備 １式 3,570,000 円 手賀野字斧戸・小向井 関連面 地内 整備 １式 2,922,150 円 中津川字松田地内 施工 L= 延長 164.00m 1,102,500 円 中津川字子野・恵下地 内 施工 L= 延長 98.00m 724,500 円 駒場字大峡・大平地内 施工 L= 延長 82.66m 舗装工 A=334.60㎡ 1,550,850 円 手賀野字会所沢地内 関連面 整備 2,257,500 円 １式 中津川処理区 公共桝設置工事 中津川、手賀野、駒場、 落合地内 坂工補第1号 坂本処理区 第2幹線管渠布設工事 茄子川字鳳雲庵・大沼 L= 管渠工 地内 434.40m 43,137,150 円 坂工補第2号 坂本処理区 第3幹線管渠布設工事 茄子川字中通・東通地 L= 管渠工 内 286.60m 17,529,750 円 26箇所 坂工補第3号 茄子川字野畔・大沼・上 L= 管渠工 坂本処理区 枝線管渠布設工事（大沼工 畑・下畑・金屋地内 860.90m 区） 坂工補第4号 L= 茄子川字上畑地内 管渠工 坂本処理区 枝線管渠布設工事（上畑工 939.00m 区） 坂工補第5号 茄子川字鯉ヶ平・野畔・ L= 管渠工 坂本処理区 枝線管渠布設工事（鯉ヶ平 大沼地内 701.20m 工区） 坂工補第6号 L= 千旦林字坂本地内 管渠工 坂本処理区 枝線管渠布設工事（坂本第 632.60m １工区） 坂工補第7号 L= 千旦林字坂本地内 管渠工 坂本処理区 枝線管渠布設工事（坂本第 430.00m ２工区） 坂工補第8号 L= 千旦林字福田地内 管渠工 坂本処理区 枝線管渠布設工事（福田工 655.80m 区） 坂工補第9号 L= 坂本処理区 枝線管渠布設工事（鳳雲庵 茄子川字鳳雲庵地内 管渠工 303.80m 工区） 坂工補第10号 L= 茄子川字前田地内 管渠工 坂本処理区 枝線管渠布設工事（前田工 277.00m 区） 坂工補第11号 L= 茄子川字東通地内 管渠工 坂本処理区 枝線管渠布設工事（東通工 286.00m 区） 坂工単第1号 坂本処理区 第3幹線管渠付帯工事 坂工単第2号 坂本処理区 枝線管渠布設工事（大沼工 区） 茄子川字中通・東通地 L= 管渠工 内 282.20m 茄子川字大沼地内 - 177 - 給水仮 設工 3箇所 6,897,390 円 49,957,950 円 45,108,000 円 29,269,800 円 33,085,500 円 24,136,350 円 25,603,200 円 13,315,050 円 13,236,300 円 3,334,000 円 6,066,900 円 164,299 円 工 事 名 履行場所 工事内容 金額 坂工単第3号 坂本処理区 関連面整備工事（福田工区） 千旦林字福田地内 関連面 整備 1式 4,410,000 円 坂工単第4号 坂本処理区 関連面整備工事（坂本第１ 工区） 千旦林字坂本地内 関連面 整備 1式 2,803,500 円 坂工単第5号 坂本処理区 関連面整備工事（中通工区） 茄子川字中通地内 関連面 整備 1式 2,100,000 円 坂工単第6号 坂本処理区 第３幹線管渠布設工事（その 2） 茄子川字中通地内 管渠工 L= 44.50m 計 ４．委託料 事 業 名 （繰越）委補第14号 中津川市下水道地震対策緊急整備計画 策定委託業務 （繰越）委補第1号 公共下水道 中津川市浄化管理センター の水処理設備工事委託（協定） 委補第1号 公共下水道 中津川市浄化管理センター の水処理設備工事委託（協定） （繰越）委補第2号 公共下水道 中津川市浄化管理センター の電気設備工事委託（協定） 委補第2号 公共下水道 中津川市浄化管理センター の電気設備工事委託（協定） 委補第1号 公共下水道 中津川市浄化管理センター の建設工事委託（協定） 3,534,300 円 555,552,539 円 金額 履行場所 委託内容 中津川市地内 ・地震対策緊急整備計 画策定業務 ・既設管渠施設耐震診 断調査 16,590,000 円 中津川市駒場地内 中津川市浄化管理セン ターの水処理設備（更 新） ・最初沈殿池施設（機 械設備）一式・最終沈 殿池施設（機械設備） 一式 19,100,000 円 中津川市駒場地内 中津川市浄化管理セン ターの水処理設備（更 新） ・最初沈殿池施設（機 械設備）一式・最終沈 殿池施設（機械設備） 一式 33,800,000 円 中津川市駒場地内 中津川市浄化管理セン ターの水処理設備（更 新） ・水処理運転操作施設 （電気設備）一式・水処 理計装施設（電気設 備）一式 20,900,000 円 中津川市駒場地内 中津川市浄化管理セン ターの水処理設備（更 新） ・水処理運転操作施設 （電気設備）一式・水処 理計装施設（電気設 備）一式 26,200,000 円 中津川市駒場地内 中津川市浄化管理セン ターの建設（更新） ・最初沈澱池施設・反 応タンク施設・最終沈澱 池施設（土木工事一 式） 36,000,000 円 - 178 - 事 業 名 金額 履行場所 委託内容 駒場字大峡地内 管渠実施設計：詳細設 計 開削工法(内径1200ｍ ｍ未満） Ｌ＝211.0ｍ 耐震設計 レベル1 3,780,000 円 中津川字子野地内 管渠実施設計：詳細設 計 開削工法(内径1200ｍ ｍ未満） Ｌ＝146.0ｍ 耐震設計 レベル１ マンホールポンプ Ｎ ＝1基 4,200,000 円 会所沢・斧戸地内 管渠実施設計：詳細設 計 開削工法(内径1200ｍ ｍ未満） Ｌ＝1,348.0ｍ 耐震設計 レベル１ マンホールポンプ Ｎ ＝１基 8,085,000 円 中津川・駒場地内 管渠実施設計：詳細設 計 開削工法(内径1200ｍ ｍ未満） Ｌ＝555.0ｍ 耐震設計 レベル１ 5,040,000 円 管渠実施設計：詳細設 計 開削工法(内径1200ｍ 委補第8号 中津川字子野・上金往 ｍ未満） Ｌ＝1,026.0ｍ 中津川処理区 右岸枝線管渠調査測量業 還上地内 耐震設計 レベル1 務委託① マンホールポンプ Ｎ ＝１基 9,581,250 円 管渠実施設計：詳細設 委補第9号 計 中津川字上金・丸山地 中津川処理区 右岸枝線管渠調査測量業 開削工法(内径1200ｍ 内 務委託② ｍ未満） Ｌ＝480.0ｍ 耐震設計 レベル1 4,932,900 円 手賀野字斧戸地内 管渠実施設計：詳細設 計 開削工法(内径1200ｍ ｍ未満） Ｌ＝777.0ｍ 耐震設計 レベル1 6,399,750 円 中津川字子野地内 管渠実施設計：詳細設 計 開削工法(内径1200ｍ ｍ未満） Ｌ＝270.0ｍ 耐震設計 レベル1 3,990,000 円 委補第4号 中津川処理区 左岸第3分区（大峡工区） 枝線管渠実施設計業務委託 委補第5号 中津川処理区 右岸第6分区（子野工区） 枝線管渠実施設計業務委託 委補第6号 中津川処理区 左岸枝線管渠調査測量業 務委託 委補第7号 中津川処理区 左右岸枝線管渠調査測量 業務委託 委補第10号 中津川処理区 左岸枝線管渠調査測量業 務委託（斧戸工区） 委補第11号 中津川処理区 右岸第6分区枝線管渠調 査測量業務委託（子野工区その２） - 179 - 事 業 名 委単第1号 下水道台帳作成業務委託（中津川、苗 木、落合処理区） 履行場所 委託内容 金額 中津川・手賀野・駒場 下水道台帳作成業務1 落合 地内（公共分） 式(L=7.326km) 4,270,350 円 業務委託延長Ｌ＝ 116.0ｍ 縦断測量Ｌ＝116.0ｍ 平面修正測量Ａ＝ 0.006k㎡ マンホール形式ﾎﾟﾝﾌﾟＮ ＝1基 1,890,000 円 委単第2号 中津川処理区 右岸第5分区枝線管渠測 量業務委託 中津川字北野地内 委単第3号 地震対策緊急整備実施計画作成業務委 託 中津川地内 公用委単第2号 後田工区下水道取得用地不動産鑑定評 価業務 地震対策緊急整備実 施計画 1式 493,500 円 駒場字後洞地内 不動産鑑定 1式 309,750 円 公用委単第3号 北野工区下水道取得用地不動産鑑定評 価業務 中津川字北野地内 不動産鑑定 1式 131,880 円 公用委単第4号 中津川処理区 右岸第5分区枝線用地分 筆測量委託業務 中津川字北野地内 不動産鑑定 1式 1,018,500 円 （繰越）坂委補第11号 中津川市公共下水道 坂本浄化センター 実施設計業務委託（協定） 処理場施設に関する基 茄子川字庚申前地内 本設計・地質調査・用 地測量・詳細設計 1式 44,200,000 円 坂委補第1号 中津川市公共下水道 坂本浄化センター 実施設計業務委託（協定） 茄子川字庚申前地内 処理場施設に関する詳 細設計 1式 49,000,000 円 坂委補第2号 中津川市公共下水道 坂本浄化センター の建設工事委託（協定） 茄子川字庚申前地内 処理場施設建設 （土木工事） 1式 68,000,000 円 坂委補第3号 坂本処理区 第3幹線管渠実施設計業務 委託 坂委補第4号 坂本処理区 第4幹線管渠実施設計業務 委託 茄子川字中通地内 施工延長Ｌ＝942.0ｍ 耐震レベル1Ｌ＝673.0 ｍ 耐震レベル1及び2Ｌ＝ 269.0ｍ マンホールポンプＮ＝1 基 7,255,500 円 茄子川字湯南地内 施工延長Ｌ＝586.0ｍ 耐震レベル1Ｌ＝403.0 ｍ 耐震レベル1及び2Ｌ＝ 183.0ｍ マンホールポンプＮ＝2 基 9,192,750 円 - 180 - 事 業 名 坂委補第5号 坂本処理区 第1幹線管渠（河川横断）実 施設計業務委託 履行場所 委託内容 施工延長Ｌ＝36.0ｍ 推進工法（中大口径） 茄子川字庚申前地内 耐震レベル1及び2 ボーリング調査Ｎ＝2箇 所 金額 8,820,000 円 坂委補第6号 茄子川字青木・鯉ヶ平 施工延長Ｌ＝499.0ｍ 坂本処理区 枝線管渠実施設計業務委託 地内 耐震レベル1 （青木・鯉ヶ平工区） 4,768,050 円 坂委補第7号 茄子川字築田・前田地 施工延長Ｌ＝1,456.0ｍ 坂本処理区 枝線管渠調査測量業務委託 内 耐震レベル1 （茄子川第１工区） 7,770,000 円 千旦林字坂本地内 施工延長Ｌ＝1,116.0ｍ 耐震レベル1 マンホール形式ポンプ Ｎ＝1基 7,741,650 円 坂委補第9号 坂本処理区 枝線管渠実施設計業務委託 （坂本第２工区） 茄子川字坂本地内 施工延長Ｌ＝1,328.0ｍ 耐震レベル1 マンホール形式ポンプ Ｎ＝1基 8,225,700 円 坂委補第10号 坂本処理区 枝線管渠実施設計業務委託 （坂本第３工区） 千旦林字坂本地内 施工延長Ｌ＝578.0ｍ 耐震レベル1 6,129,900 円 坂委補第11号 坂本処理区 枝線管渠実施設計業務委託 （金屋工区） 茄子川字金屋地内 施工延長Ｌ＝484.0ｍ 耐震レベル1 6,227,550 円 茄子川・千旦林地内 下水道基図作成レベル 1,000DM1.0 1/500 データ変換・編集1.02k ㎡ 原図作成29面 電子 製本１式 修正数値図 化編集0.98k㎡ 5,985,000 円 施工延長Ｌ＝1,320.0ｍ 耐震レベル1 Ｌ＝413.0 茄子川字上畑・堤下地 ｍ 内 耐震レベル1及び2 Ｌ ＝907.0ｍ 7,560,000 円 坂委補第8号 坂本処理区 枝線管渠実施設計業務委託 （坂本第１工区） 坂委補第12号 坂本処理区 下水道基図作成委託業務 坂委補第13号 坂本処理区 第2幹線管渠調査測量業務 委託（中町工区） 坂委補第14号 坂本処理区 枝線管渠調査測量業務委託 （坂本工区） 坂委補第15号 坂本処理区 下水道平面図作成委託業務 茄子川字前田地内 施工延長Ｌ＝999.0ｍ 耐震レベル1 6,195,000 円 茄子川・千旦林地内 下水道基図作成レベル 1,000DM1.0 1/500 データ変換・編集1.05k ㎡原図作成25面 電子 製本１式 5,040,000 円 - 181 - 事 業 名 履行場所 金額 委託内容 坂委補第16号 茄子川字坊太郎下諏訪 施工延長Ｌ＝976.0ｍ 坂本処理区 枝線管渠調査測量業務委託 地内 耐震レベル１ （東三工区） 6,432,300 円 坂委補第17号 茄子川字上畑・下畑地 施工延長Ｌ＝1,028ｍ 坂本処理区 枝線管渠調査測量業務委託 内 耐震レベル１ （上畑・下畑工区） 6,090,000 円 施工延長Ｌ＝846.0ｍ 坂委補第18号 千旦林字福田・空見地 耐震レベル1 坂本処理区 枝線管渠調査測量業務委託 内 マンホール形式ポンプ （福田・空見工区） Ｎ＝1基 6,615,000 円 坂委補第19号 施工延長Ｌ＝449ｍ 坂本処理区 枝線管渠調査測量業務委託 茄子川字明光保地内 耐震レベル1 （明光保工区） 4,410,000 円 坂委補第20号 坂本処理区 枝線管渠調査測量業務委託 （坂本工区その2） 千旦林字坂本地内 施工延長Ｌ＝358.0ｍ 耐震レベル1 4,200,000 円 茄子川地内 流入渠概略検討 1式 1,365,000 円 茄子川字庚申前地内 坂本処理場用地物件 調査 1式 413,700 円 坂委単第2号 坂本処理区 流入渠概略検討業務委託 公用委単第1号 坂本処理場用地物件調査業務 計 488,349,980 円 ５．報償費 一括納付報奨金 平成19年度 納付形態 一括納付 各期納付 計 件 190 26 216 数 88% 12% 100% 平成20年度 報 奨 金 5,686,620 円 5,686,620 円 - 182 - 件 164 12 176 数 93% 7% 100% 報 奨 金 2,945,510 円 2,945,510 円 款 01 下水道事業費 項 01 下水道事業費 事業名 目 02 下水道管理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 下水道管理費 １．委託料 事 業 名 中津川下水道ﾏﾝﾎ-ﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場緊急対応業務 水量検針業務 Ｃ/Ｓ住民情報システム保守 ﾊﾟｿｺﾝ料金関係ｼｽﾃﾑ保守 受益者負担金納入通知書作成業務 ﾌｫ-ﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｼﾌﾀ-2685AD保守 ２．工事請負費 事 業 管工第1号 中津川処理区 量水器設置工事 名 履行場所 中津川処理区内 中津川市地内 水道部 水道部 水道部 水道部 計 216 56,954,000円 50,085,458円 業務内容 下水道ﾏﾝﾎ-ﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場清掃・緊急対応 井戸メーター等検針 システム保守 システム保守 情報処理 システム機器保守 履行場所 業務内容 中津川・駒場地内 マンホールポンプ通報 中津川・駒場・手賀野地 井戸メーター設置 6件 計 金 額 2,958,900 円 5,159,000 円 1,005,900 円 95,130 円 80,266 円 39,690 円 9,338,886 円 金 額 5,775,000 円 201,849 円 5,976,849 円 ３．補助金 水洗化資金利子補給金 新規分 融資額 6,640,000円 5,110,000円 件数 7 7 平成19年度 平成20年度 事業名 利子補給額 件数 60,681円 30 70,131円 28 累計分 融資額 22,190,000円 20,600,000円 予算額 決算額 終末処理事業 利子補給額 219,890円 287,161円 160,962,000円 143,750,627円 現在の浄化管理センターの計画処理能力は、一日 20,000㎥であり、平成20年度における処理水量実績は、 一日平均約8,889㎥となってきており、対前年比約120㎥の増加となっています。 ○維持管理費 項目 平成19年度 平成20年度 人件費 49,005,118 円 52,716,636 円 光熱水費 21,484,830 円 22,269,559 円 通信運搬費 203,468 円 209,270 円 修繕費 11,755,259 円 16,628,798 円 薬品費 13,012,805 円 13,100,477 円 管理委託費 79,926,572 円 84,231,540 円 工事請負費 2,310,000 円 498,750 円 その他の費用 5,880,930 円 6,812,233 円 計 183,578,982 円 196,467,263 円 ○流入水量及び汚泥ケーキ量 流入水量 ㎥ 一日平均 3,209,284 8,769 3,244,604 8,889 平成19年度 平成20年度 汚泥ケーキ量 ｔ 一日平均 2,066.90 5.65 2,287.20 6.27 １.委託料 委託業務名 汚泥ケーキ運搬及び処分業務委託 その他施設管理委託業務 計 平成19年度 58,994,932円 20,931,640円 79,926,572円 平成20年度 66,337,970円 17,893,570円 84,231,540円 ２．工事請負費 工 事 名 空気源装置空気ﾎﾙﾀﾞｰ設置･配管改造工事 履行場所 駒場地内 工事内容 空気源装置を効率的に利用できるよ うにし、経費の削減を図る為の工事 - 183 - 工事金額 498,750円 款 02 公債費 項 01 公債費 事業名 目 決算書掲載ページ 予算額 決算額 地方債管理費 償還先 地方公営企業等金融機構 財務省理財局長 ㈱かんぽ生命保険名古屋支店 東濃信用金庫 東美濃農業協同組合 計 償還元金 897,892,498 590,675,177 126,748,202 24,711,914 32,582,377 1,672,610,168 - 184 - 円 円 円 円 円 円 218 2,064,210,000円 2,056,496,832円 償還利子 111,742,475 154,898,999 107,955,067 1,517,580 7,772,543 383,886,664 円 円 円 円 円 円 会計名 担当課 老人保健事業会計 国民健康保険課 款 02 医療諸費 項 01 医療諸費 事業名 目 01 医療給付費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 医療給付費 229 722,920,000 円 692,433,213 円 1 医療諸費 件 医 療 給 付 費 入院 入院外 歯科 調剤 施設療養費 訪問看護 食事療養費 計 数 713 15,380 1,550 10,547 0 13 665 28,868 件 件 件 件 件 件 件 件 負 担 額 276,891,654 224,558,252 20,112,510 155,733,336 0 1,239,345 13,898,116 692,433,213 - 185 - 円 円 円 円 円 円 円 円 １件あたりの負担額 388,347 14,601 12,976 14,766 0 95,334 20,899 23,986 円 円 円 円 円 円 円 円 会計名 簡易水道事業会計 水道課 業務管理課 担当課 款 01 簡易水道事業費 項 01 簡易水道事業費 事業名 目 01 簡易水道事業費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 簡易水道事業費 242 67,487,000円 52,247,151円 1．事業内容 給水人口（人） 726 2,510 神坂簡易水道 阿木簡易水道 給水戸数（戸） 246 686 配水量（㎥） 176,856 211,013 有収水量（㎥） 116,972 189,086 有収率（％） 66.1 89.6 使用料（円） 13,639,834 20,027,394 2. 委託料 事業名 緊急時等の出動体制待機業務 実戸浄水場時間外管理業務 阿木・神坂地区水道メーター検針 水質検査測定業務 納付書等圧着機保守業務 電算機器システム保守業務 川上地区水源水質調査業務 川上地区水量調査委託業務 事業内容 水道施設緊急時等修繕工事 実戸浄水場夜間管理委託 他 簡易水道検針業務 水質検査業務 納付書等圧着機保守業務 C/S上下水道業務システム保守委託 他 川上地区水源水質調査 川上地区水源水量調査 計 款 01 簡易水道事業費 項 01 簡易水道事業費 事業名 １．工事請負費 工 事 名 簡工第１号 集落排水工事に伴う 阿木真原配水管改良工事 目 02 簡易水道整備費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 簡易水道整備費 工事内容 履行場所 阿木字真原 A工区 φ100 HIRR L= 38.0m φ50 HIRR L=168.2m φ50 仕切弁 N=1.0基 B工区 φ150 K形鋳鉄管 L=211.3m φ75 K形鋳鉄管 L=9.0ｍ φ75 HIRR L=111.3m φ150 仕切弁 N=2.0基 φ75 仕切弁 N=2.0基 φ50 仕切弁 N=1.0基 φ75 地上式消火栓 N=1.0基 - 186 - 金額 1,562,400円 991,368円 1,515,744円 108,000円 13,230円 201,810円 901,320円 945,000円 6,238,872円 242 86,534,000円 79,584,710円 金額 13,805,400円 工 事 名 簡工第２号 集落排水工事に伴う 阿木大根木配水管改良工事 履行場所 金額 工事内容 高区水系 φ150 K形鋳鉄管 L=460.6m φ75 K形鋳鉄管 L=12.4m φ75 HIRR L=182.2m φ50 HIRR L=357.0m φ150 仕切弁 N=3.0基 φ75 仕切弁 N=4.0基 φ50 仕切弁 N=2.0基 阿木字大根木 φ75 地上式消火栓 N=2.0基 低区水系 φ150 K形鋳鉄管 L=232.6m φ150 仕切弁 N=2.0基 根木屋橋 ｽﾃﾝﾚｽ管 φ150=17.6m 大根木橋 ｽﾃﾝﾚｽ管 φ150=38.6m 40,181,400円 阿木字黒田 φ75 φ75 φ50 φ75 φ50 φ75 φ75 簡工第４号 集落排水工事に伴う 阿木野内配水管改良工事 阿木字野内 φ100 HIRR L=238.6m φ75 HIRR L=1.8m φ50 HIRR L=2.3m φ50 仕切弁 N=1.0基 φ75 地上式消火栓 N=1.0基 5,985,000円 簡工第５号 神坂減圧弁取替工事 神坂字平 φ75 減圧弁 N=1.0基 1,596,000円 簡工第３号 集落排水工事に伴う 阿木黒田配水管改良工事 K形鋳鉄管 L=19.3m HIRR L=358.8m HIRR L=175.5m 仕切弁 N=4.0基 仕切弁 N=1.0基 配水用ﾎﾟﾘﾊﾟｲﾌﾟ L=15.7m 地上式消火栓 N=1.0基 計 69,433,350円 款 02 公債費 項 01 公債費 事業名 7,865,550円 目 決算書掲載ページ 予算額 決算額 地方債管理費 511,619,000円 507,556,900円 長期債 償還先 財務省理財局長 財務省理財局長（借換による繰上償還） 地方公営企業等金融機構 東濃信用金庫 中津川支店 東美濃農業協同組合 計 償還元金 147,821,275 164,385,140 12,664,039 34,272,027 48,580,999 407,723,480 - 187 - 円 円 円 円 円 円 242 償還利子 87,882,466 0 6,665,131 2,795,623 2,490,200 99,833,420 円 円 円 円 円 円 担当課 坂下総合事務所 基盤整備課 款 01 簡易水道事業費 項 01 簡易水道事業費 事業名 目 01 簡易水道事業費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 坂下簡易水道事業費 242 33,534,000円 33,025,569円 1.事業内容 給水人口(人) 給水戸数(戸) 坂下簡易水道 3,766 合郷簡易水道 585 上野・外洞簡易水道 785 小野沢簡易水道 106 2.委託料 事業名 水道水残留塩素測定 電気保安管理 坂下地区水道メーター検針委託 1,437 200 262 28 配水量(㎥) 有収水量(㎥) 有収率(％) 596,727 417,329 69.9 54,772 75.9 72,176 76,836 80.9 94,956 7,079 6,927 97.9 事業内容 水道水色、濁り、残留塩素濃度毎日測定 4名 非常用自家発電機電気保安 水道メーター検針業務 検針員5名 中坂簡委第2号 坂下・上野簡易水道施設草刈業務 取水、浄水、配水施設草刈り 中坂簡委第1号 坂下地区ろ過池清掃業務 浄水場ろ過池ろ過砂すき取り 中坂簡委第8号 坂下簡易水道漏水調査及び流量調査 漏水調査 坂下簡易水道漏水調査及び流量調査 漏水調査 中坂簡委第5号 坂下簡易水道取水井不断水浚渫業務 取水井不断水浚渫業務 第2配水池不断水点検業務 配水池不断水点検業務 電算機器保守管理委託料 水道料金ハンディーターミナルシステム保守 電算機器保守管理委託料 上下水道システム機器保守 計 款 01 簡易水道事業費 項 01 簡易水道事業費 事業名 使用料 66,417,518円 8,959,288円 13,231,053円 1,098,820円 金額 144,000円 126,000円 2,753,700円 978,600円 892,500円 462,000円 94,500円 1,617,000円 399,000円 94,500円 102,753円 7,664,553円 目 02 簡易水道整備費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 坂下簡易水道整備費 242 17,738,000円 17,735,881円 1.工事内容 工事内容 工事名 中坂簡工第5号 乙姫農免道改良に伴う HIVPφ75 L=210m・ＶＰ用メカベントφ75 22.5° 水道管移設工事 1組・45°9組・11.25°5組・土工一式 金額 1,609,650円 中坂簡工第8号 上鐘団地石綿管布設 替工事 HIVPφ75 L=93m・ソフトシール仕切弁φ50 １ 基・仮設工 鋼管φ100 L=95m・給水栓取出φ 20=10戸・アスファルト廃材処理43.93ｔ・路盤工 405.1㎡・石綿管φ100処分4㎥ 3,553,200円 中坂簡工第2号 県営水環境整備事業 に伴う水道管工事 HIVPφ150 L=195m・HIVPφ75 L=5m（排泥）１個 所・ＶＰ用メカベント11.25°6組・22.5°4組・45° 1組・ＶＳジョイントφ150 3組・ＶＰ用１ＦＴ字管φ 150-75 １組・仕切弁１基・仕切弁（排泥）１基・土 工一式 2,825,550円 中坂簡工第10号 坂下簡水取水修繕工 HIVPφ100 L=30m・仕切弁φ100=１基・ＢＯＸ一 事 式・土工一式・加工等一式 315,000円 中坂簡工第12号 坂下簡水第２浄水場 法面補修工事 323,400円 ふとんかご設置L=2m×2本・L=3m×1本・L=4m× 1本 水路補修用コンクリート一式・土工一式 中坂簡工第11号 合郷簡水浄水場ろ過 １池24㎡×0.3ｍ×1.2㎥×4池分＝34.6㎥ 砂補充工事 約35㎥ 計 - 188 - 1,029,000円 9,655,800円 款 01 簡易水道事業費 項 01 簡易水道事業費 事業名 目 01 簡易水道事業費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 川上簡易水道事業費 242 12,293,000円 11,652,485円 1.事業内容 給水人口(人) 給水戸数(戸) 川上簡易水道 989 392 有収水量(㎥) 有収率(％) 配水量(㎥) 142,629 109,506 76.8 使用料 10,903,140円 2.委託料 事業名 水道水残留塩素測定 川上地区水道メーター検針委託 川上巣乗浄水場ろ過池清掃業務 上下水道システム機器保守 検針用入力機器保守 計 事業内容 水道水色、濁り、残留塩素濃度毎日測定1名 簡易水道メーター検針業務 検針員2名 川上巣乗浄水場ろ過池清掃 上下水道システム機器保守 ハンディーターミナルシステム保守 款 01 簡易水道事業費 項 01 簡易水道事業費 事業名 金額 36,000円 382,800円 157,500円 7,560円 18,900円 602,760円 目 02 簡易水道整備費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 川上簡易水道整備費 242 4,052,000円 3,859,694円 1.工事内容 工事内容 工事名 中坂簡工第1号 夕森地内水道管布設 替工事 φ100耐衝撃性硬質塩化ビニル管 Ｌ=190m φ100Ｋ型ダクタイル鋳鉄管3種 Ｌ=20m φ100ソフトシール仕切弁 Ｎ＝1基 φ100-25ＶＰ用サドル分水栓 Ｎ＝1基 φ75 地上式消火栓移設 Ｎ＝2基 款 01 簡易水道事業費 項 01 簡易水道事業費 事業名 金額 目 01 簡易水道事業費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 山口簡易水道事業費 3,854,550円 242 11,970,000円 11,332,906円 1.事業内容 給水人口(人) 給水戸数(戸) まごめ簡易水道 峠簡易水道 山口簡易水道 下山簡易水道 本沢簡易水道 麻生飲料水供給施設 695 67 819 97 242 45 298 40 296 43 91 22 有収水量(㎥) 有収率(％) 配水量(㎥) 76,280 89.5 85,270 13,960 5,470 39.2 87.9 85,094 74,781 9,589 83.8 11,439 24,260 23,019 94.9 4,216 91.7 4,598 使用料 13,727,677円 965,002円 12,397,766円 1,621,437円 3,703,098円 732,321円 2.委託料 事業名 水道水残留塩素測定 山口・馬籠地区水道メーター検針委託 上下水道システム保守 上下水道システム機器保守 検針用入力機器保守 簡易水道施設草刈業務 山口地区ろ過池清掃業務 山口簡易水道漏水調査 山口簡易水道緊急漏水調査 計 事業内容 水道水色、濁り、残留塩素濃度毎日測定 6名 簡易水道メーター検針業務 検針員2名 上下水道システム保守 上下水道システム機器保守 ハンディーターミナルシステム保守 取水、浄水、配水施設草刈り 浄水場ろ過池ろ過砂すき取り 漏水調査業務 漏水調査業務 - 189 - 金額 216,000円 874,140円 171,255円 43,470円 15,750円 976,500円 651,000円 294,000円 294,000円 3,536,115円 款 01 簡易水道事業費 項 01 簡易水道事業費 事業名 目 02 簡易水道整備費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 山口簡易水道整備費 242 90,832,000円 69,341,340円 1.委託内容 まごめ浄水場詳細設計・浄水施設（Ｑ＝550㎥/ 中坂簡委第6号 まごめ簡易水道施設等 日）一式 実施設計業務 ・浄水池兼配水池（Ｖ＝76㎥）一式 ・既設構造物取壊工一式・及び現地測量 10,290,000円 2.工事内容 工事内容 工事名 金額 ・浄水流量計室築造工事（レジコンボックス、配管 類他） 一式 ・計装盤室・滅菌室築造工事（計装盤室・滅菌室 中坂簡工第3号 まごめ簡易水道基幹改 ＲＣ造）他 一式 良工事 ・浄水池兼配水池築造工事（配水池ＲＣ造）、配 管類他 一式 ・配水流量計室築造工事（レジコンボックス、配管 類他） 一式 37,731,750円 ・電気計装設備工事（水質計器類、投込式水位 中坂簡工第4号 まごめ簡易水道電気設 計、工事材） 一式 備工事 ・機械設備工事（浄水・配水サンプリングポンプ、 工事材） 一式 19,056,450円 中坂簡工第9号 山口減圧弁取替工事 ・減圧弁 ・ストレーナーφ100取替 一式 ・接合材料 一式 - 190 - 1,711,500円 担当課 付知総合事務所 企画振興課 款 01 簡易水道事業費 項 01 簡易水道事業費 事業名 目 01 簡易水道事業費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 加子母簡易水道事業費 242 23,879,000円 23,164,510円 1.事業内容 加子母簡易水道 給水人口（人） 3,222 給水戸数（戸） 1,280 配水量（㎥） 505,037 有収水量（㎥） 369,152 有収率（％） 73.1% 使用料（円） 46,489,077 ２．委託料 事業名 上下水道検針業務ｼｽﾃﾑ保守 加子母地区水道メーター検針業務 水道施設管理業務 残留塩素測定業務 配水池不断水清掃業務 水道機器保守点検業務 一の谷浄水場外壁清掃業務 TO式上向性緩速ろ過池点検洗浄業務 漏水調査 加子母配管図作成業務 検針用ポット年間保守 計 事業内容 ｿﾌﾄ･ﾊｰﾄﾞ年間保守 簡易水道等検針業務 各浄水場等草刈り等管理 各水道管末の残留塩素毎日測定業務 ３名 尾城・深山配水池の内部潜水による不断水清掃 一の谷減圧弁・水位調整弁等保守点検 浄水場外壁及び構内の清掃及び洗浄 尾城浄水場ろ過池点検洗浄業務 加子母簡易水道地区漏水調査 ３件 給水配管図作成 ２件 水道検針用ﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙ年間保守 金額 24,464円 1,229,440円 45,501円 108,000円 598,500円 54,600円 115,500円 892,500円 462,000円 903,000円 18,900円 4,452,405円 ３．人件費 7,358,401円 ４．事務費 11,353,704円 款 01 簡易水道事業費 項 01 簡易水道整備費 事業名 目 02 簡易水道整備費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 加子母簡易水道整備費 242 17,010,000円 12,400,961円 １．工事内容 工事名 簡付工第3号 一の谷配水池流量計取替工事 簡付工第4号 企業誘致事業に伴う 塞の神配水管改良工事 南桑原配水池流入弁 (ﾌﾛｰﾄ式）取替工事 牧戸ﾎﾟﾝﾌﾟ場水位電極取替工事 簡易水道整備工事費 工事内容 流量計取替φ75 一式 DCIP(NS)φ150 Ｌ＝159.7ｍ ＨＩＶＰφ150 Ｌ＝ 3.0ｍ ＨＩＶＰφ100 Ｌ＝57.1ｍ 保温工 一式 鋼管仮設工 布設・撤去 一式 フロート式流入弁取替 一式 水位電極取替 一式 甲止水栓取付工事 金額 840,000円 10,406,550円 498,750円 382,200円 ７件 263,853円 12,391,353円 計 9,608円 ２．備品購入費（水道メーター） - 191 - 款 01 簡易水道事業費 項 01 簡易水道事業費 事業名 予算額 決算額 付知簡易水道事業費 １．事業内容 下付知簡易水道 上付知簡易水道 稲荷平営農飲雑用水 学園飲料水供給施設 合 計 目 01 簡易水道事業費 決算書掲載ページ 給水人口（人） 3,991 1,873 80 40 5,984 給水戸数（戸） 1,329 629 32 13 2,003 配水量（m3） 572,033 188,263 17,177 3,364 780,837 242 20,556,000円 19,533,733円 有収水量（m3） 414,827 154,497 15,434 2,884 587,642 有収率（％） 72.5% 82.1% 89.9% 85.7% 75.3% 使用料 47,942,689円 18,939,542円 1,712,254円 499,077円 69,093,562円 ２．委託料 事業名 上下水道検針業務ｼｽﾃﾑ保守 付知地区水道メーター検針業務 水道施設管理業務 残留塩素測定業務 白谷沈砂池洗浄業務 TO式上向性緩速ろ過池点検洗浄業務 漏水調査 水道機器保守点検業務 検針用ポット年間保守 計 事業内容 ｿﾌﾄ･ﾊｰﾄﾞ年間保守 簡易水道等検針業務 各浄水場等草刈り等管理 各水道管末の残留塩素毎日測定業務 ６名 沈砂池のﾋﾟｯﾄ内洗浄業務 宮の上・城川浄水場ろ過池点検洗浄業務 下付知簡易水道地区漏水調査 減圧弁・安全弁・緊急遮断弁等保守点検 ２箇所 水道検針用ﾊﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙ年間保守 金額 26,344円 1,930,800円 169,702円 216,000円 24,150円 1,207,500円 199,500円 284,550円 28,350円 4,086,896円 ３．人件費 4,178,085円 ４．事務費 11,268,752円 款 01 簡易水道事業費 項 01 簡易水道事業費 事業名 目 02 簡易水道整備費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 付知簡易水道整備費 242 13,814,000円 13,279,638円 １．工事内容 工事名 簡付工第1号 県営道路改良工事に伴う 宮の上配水管改良工事 簡付工第2号 工事内容 宮の上工区 ＨＩＶＰφ75 Ｌ＝400.1ｍ 下浦工区 ＨＩＶＰφ75 Ｌ＝ 77.0ｍ 仮設配管取り外し 一式 減圧弁φ100 取替 一式 3,447,150円 1,785,000円 安楽満減圧弁取替改良工事 城川浄水場門扉取替 改良工事 白谷取水右岸部嵩上げ 改良工事 計 金額 正門扉取替 一式 取水堰堤 嵩上げ 一式 210,000円 90,300円 5,532,450円 7,532,621円 ２．人件費 214,567円 ３．備品購入費（水道メーター） - 192 - 担当課 福岡総合事務所 基盤整備課 款 01 簡易水道事業費 項 01 簡易水道事業費 事業名 目 01 簡易水道事業費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 福岡簡易水道事業費 １．事業内容 田瀬簡易水道 新田簡易水道 給水人口（人） 1,197 141 配水量（m3） 134,998 6,362 給水戸数（戸） 376 51 有収率（％） 73.4 99.6 ２．主な事業の内訳 項 目 事務費 光熱水費 施設修繕料 医薬材料費 電話料 手数料 火災保険料 委託料 使用料 概 要 消耗品、燃料 田瀬簡易水道電気料 新田簡易水道電気料 減圧槽不断水清掃・漏水補修他22件 消毒用次亜塩素 毎日検査用試薬 田瀬簡水テレメータ回線使用料 新田簡水テレメータ回線使用料 緊急通報電話料 水質検査手数料 建物総合損害共済分担金 新田簡水浄水施設保守管理業務 田瀬簡水電気計装設備点検業務 田瀬簡水漏水調査業務 田瀬簡水緊急漏水調査業務 田瀬・新田簡水減圧弁保守点検業務 毎日検査委託料 メータ検針委託料 田瀬簡水土砂搬出道路敷地賃借料 電算機器借上料 款 01 簡易水道事業 項 01 簡易水道事業 事業名 １．主な事業の内訳 項 目 備品購入費 概 - 193 - 有収水量（m3） 99,039 6,334 使用料 20,704,660円 事 業 費 154,250円 1,109,318円 918,890円 2,786,801円 67,303円 502,714円 220,885円 57,867円 674,812円 15,935円 425,250円 351,750円 493,500円 84,000円 99,750円 72,000円 620,520円 14,000円 127,308円 予算額 決算額 量水器 φ20×4個 量水器 φ13×1個 10,586,000円 8,796,853円 目 02 簡易水道整備費 決算書掲載ページ 福岡簡易水道整備費 要 242 242 26,000円 20,159円 事 業 費 17,587円 2,572円 款 01 簡易水道事業費 項 01 簡易水道事業費 事業名 予算額 決算額 蛭川簡易水道事業費 １．事業内容 蛭川簡易水道 給水人口（人） 3,555 目 01 簡易水道事業費 決算書掲載ページ 給水戸数（戸） 1,003 配水量（m3） 499,235 有収率（％） 74.9 ２．主な事業の内訳 項 目 事務費 光熱水費 施設修繕料 医薬材料費 電話料 手数料 火災保険料 委託料 使用料 原材料費 人件費 概 要 消耗品、燃料、印刷製本 電気料 南部浄水場落雷修繕他74件 消毒用次亜塩素 毎日検査用試薬 テレメータ回線使用料 緊急通報電話料 水質検査手数料 建物総合損害共済分担金 北部浄水場保安管理業務 南部取水場保安管理業務 北部ＴＯ式上向性ろ過池洗浄業務 北部流量調査業務 遠ケ根漏水調査業務 水道管理業務システム保守業務 上下水道システム機器保守業務 ハンディーターミナル保守業務 毎日検査委託料 メータ検針委託料 遠ケ根取水場他路敷地賃借料 電算機器借上料 砕石支給 漏水補修用リペアクランプ 一式 款 01 簡易水道事業 項 01 簡易水道事業 事業名 １．主な事業の内訳 項 目 工事請負費 備品購入費 概 要 南部取水場１号取水ポンプ取替 北部第２取水場ポンプ取替 北部殿塚減圧弁取替 量水器 φ20×5個 量水器 φ40×1個 - 194 - 37,903,000円 37,383,147円 有収水量（m3） 374,048 使用料 55,506,876円 事 業 費 268,905円 11,474,696円 18,343,277円 251,631円 1,081,332円 57,744円 1,438,580円 5,271円 175,140円 104,580円 441,000円 262,500円 399,000円 189,000円 31,812円 230,265円 90,000円 1,424,736円 76,730円 120,801円 10,500円 151,870円 753,777円 目 02 簡易水道整備費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 蛭川簡易水道整備費 242 242 5,173,000円 3,388,087円 事 業 費 1,260,000円 840,000円 1,260,000円 17,587円 10,500円 会計名 農業集落排水事業会計 下水道課 業務管理課 担当課 款 01 農業集落排水事業費 項 01 農業集落排水事業費 事業名 目 01 農業集落排水整備費 決算書掲載ページ 436,829,000円 433,987,793円 予算額 決算額 農業集落排水整備費 257 平成5年5月28日に供用開始した、下洗井地区の農業集落排水処理施設（うろぼしｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ）の維持管理を 実施しました。計画区域すべての整備が終了しています。 平成20年度末の水洗化戸数は241戸（水洗化人口905人、水洗化率96.0％）となりました。 また、坂本北部地区の処理施設（坂本北部クリーンセンター）が、平成13年3月31日に供用開始となり、平成14 年度で汚泥のｺﾝﾎﾟｽﾄ施設を含めすべての事業が完了しました。 平成20年度末の水洗化戸数は 466戸（水洗化人口 1,866人、水洗化率 81.2%）となりました。 また、平成19年8月3日に供用開始した阿木地区は、平成20年度で汚泥のコンポスト施設を含めすべての事業 が完了しました。 平成20年度末の水洗化戸数は 110戸（水洗化人口 412人、水洗化率 29.2％）となりました。 １．下水道普及状況 下洗井地区 幹線管渠 枝線管渠 面整備 整備戸数 整備人口 水洗化戸数 水洗化人口 20年度末計 7,210 m 1,545 m 110.00 ha 251 戸 928 人 241 戸 905 人 整備率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0m 0m 0.00 ha 8戸 12 人 25 戸 81 人 20年度末計 33,817 m 5,030 m 596.00 ha 574 戸 2,394 人 466 戸 1,866 人 整備率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 20年度 1,561 m 1,916 m 24.40 ha 25 戸 220 人 69 戸 266 人 20年度末計 19,382 m 5,045 m 171.40 ha 377 戸 1,587 人 110 戸 412 人 整備率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 事業計画 7,210 m 1,545 m 110.00 ha 251 戸 928 人 251 戸 928 人 19年度末 7,210 m 1,545 m 110.00 ha 251 戸 928 人 240 戸 902 人 20年度 事業計画 33,817 m 5,030 m 596.00 ha 574 戸 2,394 人 804 戸 3,130 人 19年度末 33,817 m 5,030 m 596.00 ha 566 戸 2,382 人 441 戸 1,785 人 20年度 事業計画 19,382 m 5,045 m 171.40 ha 377 戸 1,587 人 377 戸 1,587 人 19年度末 17,821 m 3,129 m 147.00 ha 352 戸 1,367 人 41 戸 146 人 0m 0m 0.00 ha 0戸 0人 1戸 3人 坂本北部地区 幹線管渠 枝線管渠 面整備 整備戸数 整備人口 水洗化戸数 水洗化人口 阿木地区 幹線管渠 枝線管渠 面整備 整備戸数 整備人口 水洗化戸数 水洗化人口 ２．主な収入状況 （１） 農業集落排水事業分担金 11,107,706 円 （２） 下水道使用料 現年度分 滞納繰越分 計 調定額 39,229,357 189,794 39,419,151 円 円 円 収入額 39,107,187 114,545 39,221,732 - 195 - 円 円 円 徴収率 99.68 60.35 99.49 ％ ％ ％ （３） 国庫補助金 汚水処理施設整備交付金 53,530,000 円 （４） 県補助金 汚水処理施設整備交付金（平成18年度事業分） 汚水処理施設整備交付金（平成19年度事業分） 96,240,000 円 13,726,000 円 （５） 地方債 農業集落排水事業債 66,200,000 円 ３．工事請負費 工 事 名 金額 履行場所 工事内容 農補第1号 阿木地区舗装復旧工事 中津川市阿木地内 舗装復旧 A=5,708㎡ 工 15,662,850 円 農補第2号 阿木地区管路工事その1 中津川市阿木地内 施工延長 L= 2,040.60m 103,253,850 円 農補第3号 阿木地区汚泥棟建設工事 中津川市阿木地内 土木建築 1式 工事 35,205,450 円 農補第4号 阿木地区汚泥処理施設建設工事 中津川市阿木地内 電気・機械 1式 設備工事 114,788,100 円 農補第5号 阿木地区中継ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ設置工事(第2 期) 中津川市阿木地内 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝ 2基 ﾌﾟ 8,724,450 円 農単第1号 阿木地区管路工事その2 中津川市阿木地内 施工延長 L= 637.90m 32,578,350 円 農単第2号 阿木地区管路工事その3 中津川市阿木地内 施工延長 L= 594.00m 23,402,400 円 農単第3号 阿木地区管路工事その4 中津川市阿木地内 施工延長 L= 203.90m 4,979,100 円 農単第4号 阿木地区遠方監視設備工事 中津川市阿木地内 監視設備 1式 計 ４．委託料 事 業 名 農委補第1号 阿木地区 ｺﾝﾎﾟｽﾄ施設設計管理委託業務 農委補第2号 平成20年度阿木地区管路施設実施設計 委託業務 農委単第1号 阿木地区農業集落排水台帳作成委託業 務 1,608,600 円 340,203,150 円 履行場所 委託内容 実施設計 １式 中津川市阿木地内 中津川市阿木地内 中津川市阿木地内 計 金額 1,365,000 円 管理補助 1式 管路実施設計 L=3.4km 管路網図設計 L=3.9km 3,570,000 円 1,522,500 円 6,457,500 円 - 196 - 款 01 農業集落排水事業費 項 01 農業集落排水事業費 事業名 目 02 農業集落排水管理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 農業集落排水管理費 257 30,914,000円 20,194,498円 １.委託料 委託業務名 履行場所 中津川地区農業集落排水ﾏﾝﾎ-ﾙﾎﾟﾝﾌﾟ 千旦林・茄子川・阿木地内 場清掃・緊急対応業務 水量検針業務 〃 C/S住民情報ｼｽﾃﾑ保守業務 業務管理課 ﾌｧｵｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｼﾌﾀｰ&ﾄﾞﾗｲｼｰﾗｰ年間保守 業務管理課 計 ２．工事請負費 井戸メーター設置工事 公共桝設置工事 公共桝補修工事 取出管布設工事 事業内容 ﾏﾝﾎ-ﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場清掃・緊急対応業務 1,165,500 円 使用水量検針業務 料金ｼｽﾃﾑ保守業務 納付書等圧着機ｼｽﾃﾑ保守業務 578,000 円 201,810 円 13,230 円 1,958,540 円 209,707 144,818 77,700 210,000 642,225 6件 １件 １件 １件 計 金額 円 円 円 円 円 ３．補助金 水洗化資金利子補給金 平成19年度 平成20年度 件数 0 6 事業名 新規分 融資額 0円 4,890,000円 累計分 融資額 8,540,000円 9,590,000円 利子補給額 件数 0円 15 68,699円 14 予算額 決算額 終末処理事業 利子補給額 37,595円 72,598円 37,531,000円 34,368,656円 ・平成5年5月に供用開始した下洗井地区の農業集落排水処理施設（うろぼしクリーンセンター）の維持管理を実 施している。平成20年度末の水洗化戸数は241戸（水洗化人口905人、水洗化率96.0％）である。 ・平成13年3月に供用開始した坂本北部地区の農業集落排水処理施設（坂本北部クリーンセンター）の維持管理 を実施している。平成20年度末の水洗化戸数は466戸（水洗化人口1,866人、水洗化率81.2％）である。 ・平成19年8月に供用開始した阿木地区の農業集落排水処理施設（阿木クリーンセンター）の維持管理を実施し ている。平成20年度末の水洗化戸数は110戸（水洗化人口412人、水洗化率29.2％）である。 ○維持管理費 項 目 人 件 光 熱 水 通 信 運 搬 修 繕 薬 品 管 理 委 託 そ の 他 の 費 計 費 費 費 費 費 費 用 平成19年度 9,238,060 6,647,474 125,056 3,307,710 1,371,510 17,971,380 382,586 39,043,776 平成20年度 円 円 円 円 円 円 円 円 - 197 - 0 8,254,215 145,788 3,691,926 1,425,532 20,070,120 781,075 34,368,656 円 円 円 円 円 円 円 円 １.委託料 委託業務名 汚泥ｺﾝﾎﾟｽﾄ装置運転業務委託 その他施設管理業務委託 計 平成19年度 1,995,000円 15,976,380円 17,971,380円 平成20年度 1,995,000円 18,075,120円 20,070,120円 ○流入水量 坂本北部クリーンセンター 阿木クリーンセンター 流入水量 平成19年度 平成20年度 ㎥ 138,325 141,187 一日平均 378 387 流入水量 ㎥ 一日平均 5,534 36 25,985 71 平成19年度 平成20年度 うろぼしクリーンセンター 平成19年度 平成20年度 流入水量 ㎥ 一日平均 84,227 230 85,627 235 款 02 公債費 項 01 公債費 事業名 決算書掲載ページ 予算額 決算額 地方債管理費 償還先 財務省理財局長 財務省理財局長（借換による繰上償還） 地方公営企業等金融機構 計 目 償還元金 207,297,967 22,518,642 95,150,876 324,967,485 - 198 - 円 円 円 円 259 491,430,000円 488,688,264円 償還利子 104,704,984 0 59,015,795 163,720,779 円 円 円 円 担当課 坂下総合事務所 基盤整備課 款 01 農業集落排水事業費 項 01 農業集落排水事業費 事業名 川上農業集落排水管理費 目 02 農業集落排水管理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 257 5,475,000円 5,158,101円 平成12年4月に供用開始した、川上地区の処理施設（川上浄化センター）の維持管理を実施した。平成20年度 末の水洗化戸数は267戸（水洗化人口891人、水洗化率91.8％）である。 １．普及状況 川上地区供用開始：平成12年4月1日 事業計画 １9年度末計 20年度 20年度末計 幹線管渠 5,416 ｍ 5,416 ｍ 0ｍ 5,416 ｍ 枝線管渠 15,760 ｍ 15,760 ｍ 0 ｍ 15,760 ｍ 面整備 150.5 ha 150.5 ha 0 ha 150.5 ha 整備戸数 291 戸 291 戸 0戸 291 戸 整備人口 968 人 968 人 0人 968 人 267 戸 水洗化戸数 291 戸 266 戸 1戸 水洗化人口 968 人 889 人 2人 891 人 ２．主な収入状況 下水道使用料 区分 下水道使用料 滞納繰越分 計 下水道費負担金 区分 受益者負担金 滞納繰越分 計 ３.維持管理費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 手数料 委託料 使用料及び賃借料 負担金補助 事業名 整備率 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 調定額 15,674,900円 0円 15,674,900円 収入額 15,656,750円 0円 15,656,750円 徴収率 99.9% 調定額 200,000円 0円 200,000円 収入額 200,000円 0円 200,000円 徴収率 100.0% ポンプ電気料 処理施設機器・ポンﾌﾟ修繕 ポンﾌﾟ非常通報電話代 口座振替手数料 施設管理委託料 土地借上料 水洗化資金利子補給 計 % % % % % 99.9% 100.0% 2,172,808円 1,183,087円 466,427円 14,642円 1,268,400円 6,000円 46,737円 5,158,101円 予算額 決算額 川上終末処理事業 12,327,000円 11,196,112円 川上地区の処理施設（川上浄化センター）は平成12年4月に供用開始となり、平成20年度の処理水量実績は 81,955㎥。一日平均約224㎥となっている。汚泥コンポストは全量消費されている。 ◎ 流入水量及びコンポスト量 川上浄化センター 流入水量 日平均 ㎥ 87,384 238.8 19年度 81,955 224.5 20年度 1.維持管理費 消耗品費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 手数料 火災保険料 委託料 コンポスト量 ｔ 月平均 7.53 0.63 8.87 0.74 凝集剤、消毒薬、機械消耗品 処理施設電気料 処理施設機器修繕 処理施設・非常通報電話代 肥料分析検査料 処理施設火災保険料 施設管理委託料ほか 計 - 199 - 847,708円 2,216,948円 1,178,744円 219,856円 30,000円 37,456円 6,665,400円 11,196,112円 担当課 付知総合事務所 企画振興課 款 01 農業集落排水事業費 項 01 農業集落排水事業費 事業名 目 02 農業集落排水管理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 加子母農業集落排水管理費 257 11,705,000円 9,971,917円 平成７年4月に供用開始した、加子母北部地区の処理施設（加子母北部処理施設）の維持管理を実施した。平成20年 度末の水洗化戸数は244戸（水洗化人口874人、水洗化率95.7％）である。 また、平成9年11月に供用開始した、加子母中部地区の処理施設（加子母中部処理施設）の維持管理を実施した。平成 20年度末の水洗化戸数は281戸（水洗化人口891人、水洗化率94.3％）である。 また、平成10年12月に供用開始した、加子母南部地区の処理施設（加子母南部処理施設）の維持管理を実施した。平 成20年度末の水洗化戸数は389戸（水洗化人口1,312人、水洗化率91.5％）である。 １．下水道普及状況 加子母北部地区 幹線管渠 枝線管渠 面整備 整備戸数 整備人口 水洗化戸数 水洗化人口 (県営山下・浅島処理区含） 事業計画 １9年度末計 14,683 ｍ 14,683 ｍ 6,202 ｍ 6,202 ｍ 182.1 ha 182.1 ha 255 戸 255 戸 910 人 900 人 255 戸 242 戸 910 人 856 人 20年度 0ｍ 0ｍ 0.0 ha 戸 10 人 2戸 18 人 20年度末計 14,683 ｍ 6,202 ｍ 182.1 ha 255 戸 910 人 244 戸 874 人 整備率 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 % % % % % 事業計画 22,328 ｍ 5,037 ｍ 250.0 ha 298 戸 940 人 298 戸 940 人 １9年度末計 22,328 ｍ 5,037 ｍ 250.0 ha 304 戸 952 人 285 戸 898 人 20年度 0 0 0.0 △6 △ 12 △4 △7 ｍ ｍ ha 戸 人 戸 人 20年度末計 22,328 ｍ 5,037 ｍ 250.0 ha 298 戸 940 人 281 戸 891 人 整備率 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 % % % % % 事業計画 ｍ 31,758 ｍ 270.0 ha 425 戸 1,416 人 425 戸 1,416 人 １9年度末計 ｍ 31,758 ｍ 270.0 ha 428 戸 1,439 人 390 戸 1,318 人 20年度 0 0.0 △3 △ 23 △1 △6 20年度末計 ｍ 31,758 ｍ 270.0 ha 425 戸 1,416 人 389 戸 1,312 人 整備率 ｍ ｍ ha 戸 人 戸 人 加子母中部地区 幹線管渠 枝線管渠 面整備 整備戸数 整備人口 水洗化戸数 水洗化人口 加子母南部地区 幹線管渠 枝線管渠 面整備 整備戸数 整備人口 水洗化戸数 水洗化人口 ２．主な収入状況 （１） 農業集落排水事業分担金 100.0 100.0 100.0 100.0 % % % % 1,000,000 円 （２） 下水道使用料 現年度分 滞納繰越分 計 調定額 58,586,850 548,612 59,135,462 円 円 円 収入額 58,218,974 411,390 58,630,364 円 円 円 加子母農業集落排水施設の修繕及び保守業務と料金徴収事務を行う。 - 200 - 徴収率 99.37 74.98 99.14 ％ ％ ％ ３．事業の内訳 金 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 手数料 委託料 使用料及び賃借料 計 事業名 額 142,254 58,469 97,028 2,616,731 3,595,200 1,181,909 47,514 2,128,664 104,148 9,971,917 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 事 業 内 容 中継ポンプ場スイッチ・配電盤リレー等 車両燃料費 使用料請求書・使用水量等のお知らせ ポンプ場電気料 マンホール周辺舗装修繕・中継ポンプ取替修繕等 ポンプ場監視システム電話料 口座振替手数料 ポンプ場維持管理委託料 料金徴収ｼｽﾃﾑ電算機器借上料 予算額 決算額 加子母終末処理場事業 49,430,000円 46,365,714円 北部地区の処理施設（加子母北部処理施設）は平成7年4月に供用開始となり、平成20年度の処理水量実績は 108,261㎥。一日平均約297㎥となっている。 また、中部地区の処理施設（加子母中部処理施設）は平成9年１1月に供用開始となり、平成20年度の処理水量 実績は110,080㎥。一日平均約302㎥となっている。 また、南部地区の処理施設（加子母南部処理施設）は平成10年12月に供用開始となり、平成20年度の処理水 量実績は130,949㎥。一日平均約359㎥となっている。 ○流入水量及び余剰汚泥 加子母北部処理施設 平成19年度 平成20年度 加子母中部処理施設 平成19年度 平成20年度 加子母南部処理施設 平成19年度 平成20年度 １．事業の内訳 流入水量 ㎥ 日平均 119,875 327.0 108,261 297.0 ㎥ 250 290 流入水量 ㎥ 日平均 111,170 304.0 110,080 302.0 ㎥ 430 340 流入水量 ㎥ 日平均 136,290 372.0 130,949 359.0 ㎥ 440 520 金 消耗品費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 手数料 火災保険料 委託料 計 額 743,837 8,748,327 5,805,660 664,866 90,000 28,864 30,284,160 46,365,714 円 円 円 円 円 円 円 円 余剰汚泥 月平均 20.8 24.2 余剰汚泥 月平均 35.8 28.3 余剰汚泥 月平均 36.7 43.3 事 業 内 容 消毒材・施設消耗品等 処理場電気料・処理場水道料 処理場機器修繕 処理場監視システム電話料 処理場法定検査手数料 処理場建物損害共済分担金 施設維持管理委託料・電気保安保守委託料 - 201 - 担当課 福岡総合事務所 基盤整備課 款 01 農業集落排水事業費 項 01 農業集落排水事業費 事業名 目 02 農業集落排水管理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 福岡農業集落排水管理費 257 4,845,000円 4,325,908円 平成13年3月30日に供用開始した、田瀬地区の処理施設（田瀬クリーンセンター）の維持管理を実施しました。 平成20年度末の水洗化戸数は146戸（水洗化人口585人、水洗化率85.9％）である。 また、平成17年3月30日に供用開始した、高山地区の処理施設（高山クリーンセンター）の維持管理を実施しま した。平成20年度末の水洗化戸数は119戸（水洗化人口454人、水洗化率60.4％）である。 １．普及状況 水洗化の状況 田瀬地区 幹線管渠 枝線管渠 面整備 整備戸数 整備人口 水洗化戸数 水洗化人口 高山地区 幹線管渠 枝線管渠 面整備 整備戸数 整備人口 水洗化戸数 水洗化人口 供用開始：平成13年3月 事業計画 19年度末計 10,161 m 10,161 m 1,172 m 1,172 m 83.20 ha 83.20 ha 170 戸 170 戸 654 人 655 人 170 戸 143 戸 574 人 654 人 供用開始：平成１７年３月 事業計画 19年度末計 12,193 m 12,193 m 3,060 m 3,060 m 48.50 ha 48.50 ha 197 戸 191 戸 692 人 682 人 197 戸 106 戸 692 人 392 人 20年度 0m 0m 0.00 ha 0戸 △１人 3戸 11 人 20年度 0m 0m 0.00 ha 6戸 10 人 13 戸 62 人 20年度末計 10,161 m 1,172 m 83.20 ha 170 戸 654 人 146 戸 585 人 整備率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 20年度末計 12,193 m 3,060 m 48.50 ha 197 戸 692 人 119 戸 454 人 整備率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% ２．主な収入状況 下水道使用料 区分 下水道使用料 滞納繰越分 計 調定額 17,803,988円 46,880円 17,850,868円 収入額 17,730,799円 46,880円 17,777,679円 徴収率 99.6% 100.0% 99.6% 下水道費負担金 区分 受益者負担金 滞納繰越分 計 調定額 719,800円 0円 719,800円 収入額 719,800円 0円 719,800円 徴収率 100.0% ３．主な事業の内訳 項 目 報償費 需用費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 緊急通報電話料 委託料 賃借料 概 要 前納報奨金2件 消耗品 公用車燃料 使用料納付書印刷 田瀬・高山ＭＰ，ＧＰ電気料 芝ケ瀬ＭＰ修繕他5件 田瀬ＭＰ8箇所 高山ＭＰ10箇所 ＭＰ場清掃・緊急対応業務 下水道料金システム、公用車借上料 - 202 - 100.0% 事 業 費 82,600円 52,521円 25,194円 8,448円 1,427,856円 706,147円 247,897円 346,609円 1,060,500円 368,136円 事業名 予算額 決算額 福岡終末処理事業 16,249,000円 14,839,549円 田瀬地区の処理施設（田瀬クリーンセンター）は平成13年3月30日に供用開始となり、平成２０年度の処理水量 実績は63,155㎥。一日平均約173㎥となっている。汚泥コンポストは全量消費されている。 また、高山地区の処理施設（高山クリーンセンター）は、平成17年3月30日に供用開始となり、平成20年度の処 理水量は39,286㎥。一日平均約107.6㎥となっている。汚泥コンポストは全量消費されている。 ◎ 流入水量及びコンポスト量 田瀬クリーンセンター 流入水量 コンポスト量 ㎥ 日平均 ｔ 月平均 19年度 64,689 177.2 4.98 0.42 20年度 63,155 173.0 4.34 0.36 高山クリーンセンター 流入水量 コンポスト量 ㎥ 日平均 ｔ 月平均 19年度 35,666 97.7 0.28 0.02 20年度 39,286 107.6 2.17 0.18 １．事業の内訳 項 目 概 要 消耗品費 処理場消耗品、凝集剤 光熱水費 田瀬・高山電気料 田瀬・高山水道料 修繕料 高山汚泥移送ポンプ修繕他７件 緊急通報電話料 田瀬処理場 高山処理場 手数料 処理場法定検査手数料 たかやまコンポ肥料登録用成分分析試験手数料 火災保険料 建物総合損害共済分担金 委託料 農集排施設維持管理業務 田瀬ＣＣ汚泥ｺﾝﾎﾟｽﾄ装置運転監視業務 田瀬ＣＣ電気保安管理業務 高山ＣＣ電気保安管理業務 事業名 事 業 費 316,264円 3,823,708円 173,215円 1,730,400円 51,700円 52,813円 60,000円 510,000円 30,149円 6,468,000円 1,365,000円 148,680円 109,620円 予算額 決算額 蛭川農業集落排水管理費 8,580,000円 8,233,125円 平成13年3月に供用開始した、蛭川南部地区の処理施設（蛭川南部地区農業集落排水処理施設）の維持管理を実施し ました。 平成20年度末の水洗化戸数は96戸（水洗化人口385人、水洗化率77.4％）である。 １.下水道普及状況 (1)整備面積 蛭川南部地区 管渠 面整備 整備戸数 整備人口 水洗化戸数 水洗化人口 事業計画 12,474 m 41 ha 124 戸 449 人 124 戸 449 人 19年度末 12,474 m 41 ha 124 戸 474 人 92 戸 384 人 20年度 0m 0 ha 0戸 △25人 4戸 1人 20年度末計 12,474 m 41 ha 124 戸 449 人 96 戸 385 人 ２.主な収入状況 下水道使用料 区分 現年度分 滞納分 計 調定額 7,328,108 円 3,150 円 7,331,258 円 収入額 7,287,687 円 3,150 円 7,290,837 円 徴収率 99.4% 100.0% 99.4% 下水道費負担金 区分 現年度分 滞納分 計 調定額 600,000 円 275,000 円 875,000 円 収入額 600,000 円 0円 600,000 円 徴収率 100.0% 0.0% 68.6% - 203 - 整備率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% ３．主な事業の内訳 項 目 事務費 光熱水費 修繕料 緊急通報電話料 委託料 人件費 事業名 概 要 消耗品、印刷製本費等 南部ＭＰ，ＧＰ電気料 東名2マンホールポンプ修繕他3件 南部ＭＰ8箇所 ＭＰ場清掃・緊急対応業務 水道料金システム機器保守 一式 事 業 費 35,394円 809,473円 1,226,400円 250,296円 350,700円 24,241円 5,536,621円 予算額 決算額 蛭川終末処理事業 11,499,000円 10,601,265円 蛭川南部地区農業集落排水処理施設が平成13年3月から供用開始し、平成20年度における処理水量実績は、 42,706㎥、一日平均約117㎥となっている。 ○流入水量及び余剰汚泥 蛭川南部地区農業集落排水処理施設 流入水量 余剰汚泥 ㎥ 日平均 ㎥ 月平均 平成19年度 41,791 114.5 300 25.0 平成20年度 42,706 117.0 300 25.0 １．事業の内訳 項 目 概 要 事務費 処理場消耗品 光熱水費 電気料 水道料 修繕料 自動微細目スクリーン修繕他４件 緊急通報電話料 緊急通報電話料 手数料 処理場法定検査手数料 火災保険料 建物総合損害共済分担金 委託料 農集排施設維持管理業務 - 204 - 事 業 費 175,875円 1,859,617円 15,242円 1,208,340円 52,568円 30,000円 14,623円 7,245,000円 会計名 担当課 特定環境保全公共下水道事業会計 下水道課 業務管理課 款 01 特定環境保全公共下水道事業費 目 01 下水道整備費 決算書掲載ページ 項 01 特定環境保全公共下水道事業費 事業名 予算額 決算額 特環下水道整備費 272 415,071,000円 408,129,316円 （１） 苗木処理区 苗木浄化センターが平成16年3月に供用開始以降、順調に稼動している中、残り１/2系列水処理施設の増設 （機械・電気設備）工事が完成となりました。平成20年度の整備状況は、枝線管渠 L=2,809m、整備面積 7.81ha、 整備人口147人、整備戸数 68戸、水洗化戸数は 103戸であり、年度当初の整備目標を概ね達成しています。水 洗化率は74.0%となりました。 （２） 落合処理区 落合浄化センターが平成12年3月に共用開始、平成15年度に処理場2期（機械・電気）工事が完成し順調に 稼動している。平成20年度の整備状況は、取付管施工による整備人口 8人、整備戸数 2戸で整備目標を達成し ほぼ完了しました。 水洗化率は、90.6%(水洗化人口 2,474人、水洗化戸数 605戸）となりました。 １．下水道普及状況 苗木処理区 幹線管渠 枝線管渠 面整備 整備戸数 整備人口 水洗化戸数 水洗化人口 事業計画 4,453 m 67,167 m 150.00 ha 1,584 戸 6,300 人 1,584 戸 6,300 人 19年度末 4,453 m 55,842 m 124.08 ha 1,350 戸 5,568 人 873 戸 3,781 人 20年度 事業計画 1,839 m 19,282 m 53.00 ha 711 戸 2,910 人 711 戸 2,910 人 19年度末 1,839 m 19,279 m 53.00 ha 672 戸 2,723 人 590 戸 2,413 人 20年度 0m 2,809 m 7.81 ha 68 戸 147 人 103 戸 446 人 20年度末計 4,453 m 58,651 m 131.89 ha 1,418 戸 5,715 人 976 戸 4,227 人 整備率 100.0% 87.3% 87.9% 89.5% 90.7% 20年度末計 1,839 m 19,279 m 53.00 ha 674 戸 2,731 人 605 戸 2,474 人 整備率 100.0% 100.0% 100.0% 94.8% 93.8% 落合処理区 幹線管渠 枝線管渠 面整備 整備戸数 整備人口 水洗化戸数 水洗化人口 ２．主な収入状況 （１）受益者負担金 区 分 現 年 度 分 滞 納 分 計 平成20年度新規賦課 調 定 額 34,623,300 9,736,665 44,359,965 円 円 円 定 額 80,389,681 235,419 80,625,100 円 円 円 0m 0m 0.00 ha 2戸 8人 15 戸 61 人 収 入 額 32,699,300 462,965 33,162,265 円 円 円 徴 収 率 94.4% 4.8% 74.8% 入 額 80,235,062 147,527 80,382,589 円 円 円 徴 収 率 99.8% 62.7% 99.7% 91 戸 （２）下水道使用料 区 分 現 年 度 分 滞 納 分 計 調 収 （３）国庫補助金 汚水処理施設整備交付金 141,140,000 円 - 205 - （4）県補助金 特定基盤整備交付金 6,386,000 円 （５）地方債 下水道債 ３．工事請負費 工 事 名 特補第1号 苗木処理区 苗木枝線管渠布設工事 （柿野第1工区） 特補第2号 苗木処理区 苗木枝線管渠布設工事 （柿野第2工区） 特補第3号 苗木処理区 苗木枝線管渠布設工事 （山の田工区） 特補第4号 苗木処理区 苗木枝線管渠布設工事 （室屋工区） 特補第5号 苗木処理区 マンホールポンプ設置工事 特補第6号 苗木処理区 苗木枝線管渠布設工事 （那木工区） 特単第1号 落合処理区 枝線管渠布設工事 （横手工区） 特単第2号 苗木処理区 苗木枝線管渠布設工事 （新谷工区） 特単第3号 苗木処理区 苗木枝線管渠布設工事 （室屋新谷工区） 特単第4号 苗木処理区 苗木枝線管渠布設工事 （室屋第2工区） 185,200,000 円 履行場所 工事内容 金額 苗木字柿野 地内 管渠工 L= 426.30m 17,661,000 円 苗木字柿野 地内 管渠工 L= 600.40m 22,506,750 円 瀬戸字山の田 地内 管渠工 L= 204.00m 13,667,850 円 苗木字大牧、霜畑 地内 管渠工 L= 314.60m 13,732,950 円 苗木字柿野 地内 ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ1箇所 配管のみ1箇所 計2箇所 苗木字那木 地内 管渠工 L= 183.90m 4,077,150 円 落合字横手 地内 管渠工 L= 11.00m 1,290,450 円 苗木字新谷 地内 管渠工 L= 414.30m 17,445,750 円 苗木字阿廼久留美、 岡田 地内 管渠工 L= 141.70m 8,643,600 円 苗木字麦搗 地内 管渠工 L= 281.70m 8,379,000 円 14,228,550 円 特単第5号 苗木処理区 マンホールポンプ設置工事 その２ 苗木字麦搗 地内 特単第6号 苗木処理区 苗木枝線管渠布設工事 （山の田第2工区） 苗木字阿宇坂 地内 管渠工 特単第7号 苗木処理区 関連面整備工事 （柿野第2工区） 苗木字柿野 地内 関連面整備工 一式 (付帯工、舗装工） 961,800 円 特単第8号 公共取付桝取出工事 落合 地内 公共桝取出 1箇所 264,751 円 苗木字三郷 地内 排水管復旧工 一式 262,500 円 落合字下落合 地内 舗装工 Ａ=204.00㎡ 493,500 円 苗木字並松 地内 舗装工 Ａ=306.00㎡ 1,163,400 円 特単第9号 苗木処理区 関連整備復旧工事（三郷工 区） 特単第10号 落合処理区 舗装復旧工事 （下落合工区） 特単第11号 苗木処理区 関連整備工事 - 206 - ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ1箇所 L= 25.30m 7,560,000 円 9,609,600 円 工 事 名 金額 履行場所 工事内容 特単第12号 苗木浄化センター場内舗装工事 苗木字津戸 地内 舗装工 Ａ=365.00㎡ 付帯工 一式 1,044,750 円 特単第13号 苗木処理区 関連面復旧工事 苗木字並松 地内 舗装工 Ａ=307.00㎡ 1,136,100 円 特単第14号 苗木処理区 マンホールポンプ関連工事 苗木字津戸 地内 マンホールポンプ 通報装置一式 735,000 円 特単第15号 取付管公共桝設置工事 苗木 地内 公共桝取出 1箇所 187,800 円 計 ４．委託料 事 業 名 145,052,251 円 金額 履行場所 業務内容 苗木字津戸 地内 第２系列水処理施設 （主ポンプ・反応タンク・ 最終沈殿池） 機械設備工事 一式 79,100,000 円 特補委第2号 中津川市特定環境保全公共下水道苗木 浄化ｾﾝﾀｰの電気設備工事委託（協定） 苗木字津戸 地内 第2系列水処理施設 （自家発電・水処理運転 操作・水処理計装） 電気設備工事 一式 93,000,000 円 特委補第1号 苗木処理区 苗木枝線管渠実施設計業務 委託（津戸那木工区） 苗木字津戸、那木 地内 詳細設計開削工法 Ｌ＝1,144.0ｍ ﾏﾝﾎｰﾙ形式ﾎﾟﾝﾌﾟ 2基 7,639,800 円 委単第1号 下水道台帳作成業務（特環分） 苗木 地内 下水道台帳作成業務一 式 （L＝6.885km） 3,709,650 円 特委単第2号 苗木処理区下水管橋詳細測量設計委託 業務 苗木字井汲 地内 特委単第3号 落合処理区 下落合枝線用地分筆測量委 託業務 落合字上ケ原 地内 特補委第1号 特定環境保全公共下水道苗木浄化セン ターの水処理設備工事委託（協定） 測量設計業務一式 451,500 円 測量業務一式 496,650 円 計 184,397,600 円 ５．報償費 一括納付報奨金 平成19年度 納付形態 一括納付 各期納付 計 件 72 10 82 数 88% 12% 100% 平成20年度 報 奨 金 4,036,510 円 4,036,510 円 - 207 - 件 70 10 80 数 88% 13% 100% 報 奨 金 3,138,750 円 3,138,750 円 款 01 特定環境保全公共下水道事業費 目 02 下水道管理費 決算書掲載ページ 項 01 特定環境保全公共下水道事業費 事業名 予算額 決算額 特環下水道管理費 272 43,386,000円 34,681,532円 １．委託料 業 務 名 落合下水道ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場清掃・緊急対応業務 苗木下水道ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場清掃・緊急対応業務 水量検針業務 Ｃ／Ｓ住民情報ｼｽﾃﾑｿﾌﾄ保守 ﾊﾟｿｺﾝ料金関係ｼｽﾃﾑｿﾌﾄ保守 受益者負担金納入通知書作成業務 ﾌｫｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｼﾌﾀｰ&ﾄﾞﾗｲｼｰﾗｰ保守 履行場所 業務内容 下水道ﾏﾝﾎ-ﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場清掃・緊急対応 落合地内 下水道ﾏﾝﾎ-ﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場清掃緊急対応 苗木地内 苗木・落合 地内 井戸ﾒｰﾀｰ等検針 業務管理課 C/S住民情報ｼｽﾃﾑｿﾌﾄ保守 業務管理課 ﾊﾟｿｺﾝ料金関係ｼｽﾃﾑｿﾌﾄ保守 業務管理課 納入通知書作成 業務管理課 納付書圧着機保守 計 金 額 1,381,800 円 970,200 円 578,000 円 294,000 円 31,710 円 71,078 円 13,230 円 3,340,018 円 ２．工事請負費 業 務 名 量水器設置工事 履行場所 苗木地内 業務内容 井戸メーター設置 2件 金 額 56,595 円 ３．補助金 水洗化資金利子補給金 平成19年度 平成20年度 件数 12 2 事業名 新規分 融資額 11,720,000円 1,280,000円 利子補給額 件数 148,234円 39 9,145円 39 累計分 融資額 30,770,000円 31,980,000円 予算額 決算額 終末処理事業 利子補給額 368,333円 338,660円 58,860,000円 51,761,354円 落合浄化センターは平成12年3月31日に供用開始し、平成20年度における処理水量実績は 218,501㎥ 一日 平均 約 599㎥となってきております。 苗木浄化センターは平成16年3月31日に供用開始し、平成20年度における処理水量実績は 299,968㎥一日平 均 約 822㎥となってきております。 ○維持管理費 項目 人件費 光熱水費 通信運搬費 修繕費 薬品費 管理委託費 その他の費用 計 平成19年度 9,033,362 円 8,187,479 円 209,760 円 5,699,610 円 5,470,676 円 25,952,790 円 3,836,415 円 58,390,092 円 平成20年度 1,124,772 9,469,313 203,397 5,519,009 6,354,054 25,331,253 4,884,328 52,886,126 円 円 円 円 円 円 円 円 ○流入水量及び汚泥ケーキ量 落合浄化センター 平成19年度 平成20年度 流入水量 ㎥ 一日平均 211,015 577 218,501 599 汚泥ケーキ量 ｔ 一日平均 105.02 0.29 119.64 0.33 流入水量 ㎥ 一日平均 264,261 722 299,968 822 汚泥ケーキ量 ｔ 一日平均 233.42 0.64 259.98 0.71 苗木浄化センター 平成19年度 平成20年度 - 208 - １.委託料 委託業務名 汚泥ケーキ運搬及び処分業務委託 施設管理委託業務 計 平成19年度 10,660,860円 15,291,930円 25,952,790円 款 02 公債費 項 01 公債費 事業名 償還先 財務省理財局長 地方公営企業等金融機構 ㈱かんぽ生命保険 計 平成20年度 11,744,733円 13,586,520円 25,331,253円 目 決算書掲載ページ 予算額 決算額 地方債管理費 償還元金 485,592,717 238,300,992 11,535,628 735,429,337 - 209 - 円 円 円 円 274 1,096,369,000円 1,093,074,394円 償還利子 228,951,786 128,362,125 331,146 357,645,057 円 円 円 円 担当課 坂下総合事務所 基盤整備課 款 01 特定環境保全公共下水道事業費 目 02 下水道管理費 決算書掲載ページ 項 01 特定環境保全公共下水道事業費 事業名 予算額 決算額 坂下特環下水道管理費 272 8,352,000円 7,585,308円 坂下処理区 坂下浄化ｾﾝﾀ-は平成11年度末に供用開始となり、平成14年度末にほぼ完了。平成20年度の整備はあり ませんでした。整備面積127ha、整備人口4,498人、整備可能戸数1,655戸、水洗化戸数は1,340戸であり、水洗化人口は 3,934人。水洗化率は、87.5%となりました。 １.下水道普及状況 （1） 整備面積 坂下処理区 幹線管渠 枝線管渠 面整備 整備戸数 整備人口 水洗化戸数 水洗化人口 事業計画 2,771 m 47,536 m 127.00 ha 1,655 戸 5,100 人 1,655 戸 5,100 人 ２．主な収入状況 （1） 受益者負担金 区分 現年度分 滞納分 計 20年度賦課戸数 （2） 下水道使用料 区分 現年度分 滞納分 計 19年度末計 2,771 m 47,536 m 127.00 ha 1,655 戸 4,538 人 1,323 戸 3,892 人 20年度 0m 0m 0 ha 0戸 △40人 17戸 42 人 整備率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 88.2% 20年度末計 2,771 m 47,536 m 127.00 ha 1,655 戸 4,498 人 1,340 戸 3,934 人 調定額 350,000 円 7,255,650 円 7,605,650 円 収入額 350,000 円 81,000 円 431,000 円 1戸 徴収率 100.0% 1.1% 5.7% 調定額 72,943,182 円 147,989 円 73,091,171 円 収入額 72,798,390 円 78,876 円 72,877,266 円 徴収率 99.8% 53.3% 99.7% ３.委託料 委託業務名 坂下地区メーター検針委託 ＭＰ場電気保安管理 ＭＰ場清掃・緊急対応業務 計 受託者 検針員4名 安江電気保安管理事務所 東清㈱ - 210 - 金額（円） 24,000 円 511,560 円 659,400 円 1,194,960 円 事業名 予算額 決算額 坂下終末処理事業 40,990,000円 38,535,165円 坂下浄化センターは平成12年3月31日に供用開始し、平成20年度における処理水量実績は 430，819㎥ 一日平均約 1,180㎥となっています。 ○維持管理費 項目 平成19年度 平成20年度 光熱水費 6,420,294 円 7,050,354 円 通信運搬費 9,423 円 8,462 円 修繕費 3,348,450 円 4,443,578 円 薬品費 1,083,075 円 915,075 円 管理委託費 24,448,983 円 25,449,097 円 その他の費用 421,024 円 668,599 円 計 35,731,249 円 38,535,165 円 ○流入水量及び汚泥ケーキ量 坂下浄化センター 平成19年度 平成20年度 １.委託料 流入水量 ㎥ 一日平均 426,548 1,168 430,819 1,180 委託業務名 汚泥脱水業務委託 汚泥ケーキ運搬業務委託 汚泥ケーキ処分業務委託 ＮＰ計廃液運搬業務委託 ＮＰ計廃液処分業務委託 処理場維持管理委託 処理場電気保安管理 処理場消防設備点検委託 処理場脱臭塔活性炭取替委託 脱水汚泥溶出検査２６項目 グラインダーポンプ盤シーケンソフト入力業務 汚水調整槽排水ポンプインバータ点検 計 事業名 汚泥ケーキ量 ｔ 一日平均 276.44 0.76 267.42 0.73 平成19年度 4,928,643円 2,612,358円 6,095,502円 16,800円 16,800円 10,395,000円 299,880円 84,000円 0円 0円 0円 0円 24,448,983円 平成20年度 4,908,220円 3,315,564円 4,971,183円 21,000円 21,000円 10,332,000円 299,880円 84,000円 1,134,000円 152,250円 210,000円 0円 25,449,097円 予算額 決算額 山口特環下水道管理費 3,138,000円 2,589,845円 まごめ処理区 まごめ浄化センターは、平成10年度に供用開始となり平成15年度末にほぼ完了。水洗化率は78.7％ １.下水道普及状況 幹線管渠 枝線管渠 面整備 整備戸数 整備人口 水洗化戸数 水洗化人口 ２．主な収入状況 受益者負担金 区分 現年度分 計 20年度賦課戸数 下水道使用料 区分 現年度分 滞納分 計 事業計画 455 m 10,305 m 27.00 ha 253 戸 720 人 253 戸 720 人 19年度末計 455 m 10,305 m 27.00 ha 250 戸 588 人 181 戸 458 人 20年度 0m 0m 0 ha 3戸 0人 8戸 5人 20年度末計 455 m 10,305 m 27.00 ha 253 戸 588 人 189 戸 463 人 調定額 800,000 円 800,000 円 収入額 800,000 円 800,000 円 2戸 徴収率 100.0% 100.0% 調定額 12,892,031 円 193,594 円 13,085,625 円 収入額 12,785,878 円 122,860 円 12,908,738 円 徴収率 99.2% 63.5% 98.6% - 211 - 整備率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 81.7% ３．主な事業の内訳 科目 需用費 光熱水費 修繕料 役務費 通信運搬費 手数料 委託料 使用料及び賃借料 計 事業名 決算額 備考 1,979,394円 721,494円 マンホールポンプ電気代 1,257,900円 荒町第2ポンプ場設備修繕 1,257,900円 174,454円 171,259円 マンホールポンプ電話料 3,195円 口座振替手数料 387,555円 まごめ下水道施設清掃・緊急業務 下水道システム保守 48,442円 下水道施設用地借上料（1箇所） 上下水道検針ｼｽﾃﾑ機器賃借料 216,300円 171,255円 1,450円 46,992円 東清（株） 東清（株） （財）岐阜県市町村行政情報センター （財）岐阜県市町村行政情報センター 2,589,845円 予算額 決算額 山口終末処理事業 15,063,000円 13,893,113円 まごめ浄化センターは、平成10年度に供用開始となり、平成20年度における処理水量実績は57,554㎥ 一日平均約158 ㎥となっている。 ○流入水量及び汚泥ケーキ量 まごめ浄化センター 流入水量 ㎥ 一日平均 平成19年度 57,354 157 平成20年度 57,554 158 科目 需用費 消耗品費 光熱水費 修繕料 汚泥ケーキ量 ｔ 一日平均 0.13 48.30 45.66 0.13 決算額 備考 4,106,166円 539,542円 1,852,499円 まごめ浄化センター電気、水道料 1,714,125円 移動脱水車用ろ布修繕 まごめ浄化センター設備修繕 役務費 通信運搬費 手数料 火災保険料 委託料 計 632,625円 1,081,500円 191,014円 35,813円 まごめ浄化センター電話料 152,250円 汚泥成分・溶出検査手数料 2,951円 下水道施設建物共済保険料 9,595,933円 まごめ浄化センター維持管理業務 7,413,000円 715,306円 まごめ浄化センター汚泥脱水業務 86,940円 まごめ浄化ｾﾝﾀｰ汚泥ｹｰｷ運搬業務 270,480円 まごめ浄化ｾﾝﾀｰ汚泥ｹｰｷ処分 まごめ浄化ｾﾝﾀｰ資源化汚泥ｹｰｷ運搬業務 459,396円 まごめ浄化ｾﾝﾀｰ資源化汚泥ｹｰｷ処理業務 650,811円 13,893,113円 - 212 - （有）クリタス 荏原商事（株） 東清（株） 東清（株） 東清（株） 寿和工業（株） 東清（株） 住友大阪セメント（株） 担当課 付知総合事務所 企画振興課 款 01 特定環境保全公共下水道事業費 目 02 下水道管理費 決算書掲載ページ 項 01 特定環境保全公共下水道事業費 272 予算額 14,563,000円 決算額 14,098,508円 付知処理区 付知クリーンセンターは平成9年3月供用開始となり、平成20年度末の水洗化戸数 は1,475戸であり、水洗化人口は4,673人。水洗化率は、84.5％となりました。 １．下水道普及状況 （１）整備面積 付知処理区 20年度末 整備率 事業計画 19年度末 20年度 幹線管渠 7,061 m 7,061 ｍ 100.0% 7,061 ｍ 支線管渠 48,477 m 48,477 ｍ 100.0% 48,477 ｍ 155 ha 面整備 155 ha 155 ha 100.0% 整備戸数 1,875 戸 100.0% 1,875 戸 1,875 戸 整備人口 △68 人 89.1% 6,200 人 5,524 人 5,592 人 水洗化戸数 1,875 戸 1,475 戸 1,453 戸 22 戸 水洗化人口 4,673 人 6,200 人 4,663 人 10 人 ２．主な収入状況 （１）受益者負担金 区分 調定額 収入額 徴収率 現年度分 2,459,000円 2,369,000円 96.3% 滞納分 3,691,000円 364,000円 9.9% 計 6,150,000円 2,733,000円 44.4% （2）下水道使用料 区分 調定額 収入額 徴収率 現年度分 78,896,378円 78,828,612円 99.9% 滞納分 64,310円 64,310円 100.0% 計 78,960,688円 78,892,922円 99.9% １．委託料 委託業務名 金額 受託者 下水道ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場清掃・緊急対応業務 東清㈱ 434,700円 下水道ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ場電気設備保安管理業務 （財）中部電気保安協会中津川営業所 477,540円 上下水道料金管理システム保守委託 （財）岐阜県市町村行政情報センター 54,694円 付知地区下水道メーター検針委託 300,480円 検針員３名 下水道GISシステム保守 189,000円 ㈱トライ 下水道マンホール転落防止梯子設置業務委託 付知土建（株） 17,850円 計 1,474,264円 ２．補助金 水洗化資金利子補給金 新規分 累計分 件数 融資額 利子補給額 件数 融資額 利子補給額 5 4,150,000円 155,752円 平成19年度 平成20年度 2 1,200,000円 47,415円 事業名 付知特環下水道管理費 6,167,458円 6,409,371円 ３．人件費 ４．事務費 - 213 - 款 01 特定環境保全公共下水道事業費 目 02 下水道管理費 決算書掲載ページ 項 01 特定環境保全公共下水道事業費 事業名 予算額 決算額 付知終末処理事業 付知クリーンセンターは平成9年3月供用開始し、平成20年度における処理水量実績は 562,027㎥一日平均1,540㎥となっております。 ○維持管理費 項 目 平成19年度 平成20年度 光熱水費 4,002,160円 4,763,404円 通信運搬費 158,587円 132,658円 修繕費 1,850,100円 3,337,530円 管理委託費 20,839,446円 24,252,987円 その他費用 2,366,218円 3,718,084円 計 29,216,511円 36,204,663円 ○流入水量及び汚泥ケーキ量 付知クリーンセンター 流入水量 汚泥ケーキ量 ㎥ 一日平均 ｔ 一日平均 平成19年度 560,390 1,531 151.18 0.41 平成20年度 562,027 1,540 200.22 0.54 １．委託料 平成19年度 平成20年度 委託業務名 汚泥ケーキ運搬及び処分業務委託 6,867,046円 11,561,587円 その他施設管理委託業務 13,972,400円 12,691,400円 - 214 - 272 38,591,000円 36,204,663円 担当課 福岡総合事務所 基盤整備課 款 01 特定環境保全公共下水道事業費 目 02 下水道管理費 決算書掲載ページ 項 01 特定環境保全公共下水道事業費 事業名 予算額 決算額 福岡特環下水道管理費 272 18,619,000円 17,902,260円 福岡・下野処理区、福岡クリーンセンターは平成13年3月30日に供用開始となり、平成16年度末に整備が完了しまし た。20年度末現在、整備面積75ｈａ、整備人口3,062人、整備戸数1,007戸、水洗化人口2,585人、水洗化率84.4％と なりました。 １．普及状況 福岡・下野処理区 幹線管渠 支線管渠 面整備 整備戸数 整備人口 水洗化戸数 水洗化人口 事業計画 4,759 ｍ 41,134 ｍ 75 ha 1,007 戸 3,240 人 1,007 戸 3,240 人 19年度末 4,759 ｍ 41,134 ｍ 75 ha 1,001 戸 3,024 人 836 戸 2,490 人 20年度 0m 0m 0 ha 6戸 38 人 24 戸 95 人 20年度末 4,759 m 41,134 m 75 ha 1,007 戸 3,062 人 860 戸 2,585 人 ２．主な収入状況 下水道使用料 区分 下水道使用料 滞納繰越分 計 調定額 51,320,961円 419,265円 51,740,226円 収入額 51,019,377円 275,841円 51,295,218円 徴収率 下水道費負担金 区分 受益者負担金 滞納繰越分 計 調定額 2,450,000円 3,730,503円 6,180,503円 収入額 2,450,000円 227,500円 2,677,500円 徴収率 ３．主な事業の内訳 項 目 報奨金 事務費 光熱水費 施設修繕料 緊急通報電話料 委託料 使用料 負担金補助及び交付金 人件費 99.4% 65.8% 99.1% 概 要 一括納付報奨金 7件 消耗品等 ＭＰ15箇所、ＧＰ8箇所電気料 長根川ＭＰ場非常発電設備点検整備他6件 ＭＰ15箇所 ＭＰ場清掃・緊急対応業務 ＧＩＳ業務支援システム保守業務 長根川ＭＰ電気保安業務 世帯別名簿作成 受益者負担金システム借上 検針システム借上 プリンターリース料 水洗便所等改造資金利子補給金 1件 一式 - 215 - 整備率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 94.5% 100.0% 6.1% 43.3% 事 業 費 289,100円 70,120円 3,131,029円 1,623,825円 464,830円 804,300円 189,000円 131,040円 46,064円 317,520円 190,968円 27,276円 30,230円 10,586,958円 事業名 予算額 決算額 福岡終末処事業 27,234,000円 25,299,985円 福岡クリーンセンターは平成13年3月30日に供用を開始し、平成20年度における処理水量実績は256,259㎥。一 日平均約702.1㎥となってきております。 ◎ 流入水量及び汚泥量 福岡クリーンセンター 流入水量 乾燥汚泥量 ㎥ 日平均 ｔ 月平均 １9年度 252,947 693.0 65.28 5.44 20年度 256,259 702.1 64.18 5.35 １．主な事業の内訳 項 目 概 要 事務費 消耗品 光熱水費 電気料 水道料 施設修繕料 移動脱水乾燥車点検修繕他１１件 緊急通報電話料 緊急通報電話料 火災保険料 建物総合損害共済分担金 委託料 処理場維持管理業務 汚泥脱水乾燥業務 汚泥運搬業務 その他委託業務４件 事業名 事 業 費 71,173円 3,295,903円 88,976円 5,286,960円 97,049円 12,077円 8,043,000円 7,879,115円 262,812円 262,920円 予算額 決算額 蛭川特環下水道管理費 18,022,000円 15,849,320円 平成13年1月に事業変更認可を受け、処理区域面積を17ha拡張し60haとし、完成予定年度を平成12年度から 平成20年度に延伸し下水道整備を行っている。管渠整備は平成18年度にほぼ完了してるが、現在の浄化セン ターへの流入実績から処理施設能力の拡張は未整備である。 平成10年4月1日から一部供用を開始し、平成20年度末の水洗化率は、85.0％（水洗化戸数629戸、水洗化人 口2,144人）である。 １.下水道普及状況 蛭川処理区 幹線管渠 枝線管渠 面整備 整備戸数 整備人口 水洗化戸数 水洗化人口 事業計画 2,818 m 51,307 m 60 ha 748 戸 2,800 人 748 戸 2,800 人 19年度末計 2,818 m 50,670 m 55.05ha 745 戸 2,579 人 608 戸 2,151 人 20年度 0m 0m 0ha 3戸 △56人 21 戸 △7人 20年度末計 2,818 m 50,670 m 55.05ha 748 戸 2,523 人 629 戸 2,144 人 ２．主な収入状況 下水道使用料 区分 現年度分 滞納分 計 調定額 37,275,138 円 1,692,369 円 38,967,507 円 収入額 36,577,915 円 248,051 円 36,825,966 円 徴収率 98.1% 14.7% 94.5% 下水道費負担金 区分 現年度分 滞納分 計 調定額 675,000 円 4,840,000 円 5,515,000 円 収入額 555,000 円 35,000 円 590,000 円 徴収率 82.2% 0.7% 10.7% - 216 - 整備率 100.0% 98.8% 91.8% 100.0% 90.1% ３．主な事業の内訳 項 目 事務費 光熱水費 施設修繕料 緊急通報電話料 手数料 委託料 概 要 消耗品等 ＭＰ56箇所電気料 Ｎｏ10ＭＨ2号ポンプ更新他13件 ＭＰ56箇所電話料 口座振替手数料 ＭＰ場清掃・緊急対応業務 ＭＰ電気保安業務７箇所 下水道管渠内面調査業務 世帯別名簿作成 ハンディーターミナル保守 料金システム機器保守 検針システム借上 使用料 事業名 事 業 費 35,222円 5,172,974円 4,665,990円 1,773,131円 25,395円 2,927,400円 729,540円 273,000円 35,669円 125,133円 25,452円 60,414円 予算額 決算額 蛭川終末処理事業 25,506,000円 23,466,210円 蛭川浄化センターが平成10年4月1日から一部供用開始し、平成20年度における処理水量実績は 232,311㎥ 一日平 均約636㎥となっている。 ○流入水量及び汚泥量 蛭川浄化センター 平成19年度 平成20年度 １．主な事業の内訳 項 目 事務費 光熱水費 燃料費 施設修繕料 緊急通報電話料 火災保険料 委託料 流入水量 ㎥ 日平均 233,350 639.3 232,311 636.5 乾燥汚泥量 ｔ 月平均 4.97 59.64 7.64 91.68 概 要 消耗品 電気料 水道料 軽油 移動脱水車点検修繕他９件 緊急通報電話料 建物総合損害共済分担金 浄化センター維持管理業務委託 浄化センター電気保安業務 腐食性廃酸運搬・処分業務 汚泥脱水乾燥業務 汚泥ケーキ運搬業務委託 汚泥脱水業務委託 資源化汚泥ケーキ運搬業務委託 資源化汚泥ケーキ処分業務委託 汚泥ケーキ運搬業務委託 汚泥ケーキ処分業務委託 - 217 - 事 業 費 550,935円 2,739,396円 71,839円 21,222円 2,113,860円 123,470円 22,825円 10,311,000円 141,120円 33,600円 4,299,527円 190,205円 1,161,058円 614,124円 870,009円 49,140円 152,880円 会計名 担当課 介護保険事業会計 介護保険室 款 01 総務費 項 02 徴収費 事業名 目 01 賦課徴収費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 賦課徴収費 1 介護保険の財源 保険料 第１号被保険者 第２号被保険者 （６５歳以上）の （４０～６４歳）の 保険料 17.8 ％ 保険料 31.0 ％ 市町村 12.5% 都道府県 居宅 施設 12.5% 17.5% 事業名 平成20年度中の申請件数・認定件数及び認定要介護度 （単位：件） 申請件数 認定件数 年間総数 月平均 平成19年度 4,280 357 4,249 平成20年度 4,644 387 4,409 款 02 保険給付費 項 01 サービス事業費 収納率 100 % 88.4 % 99.1 % 目 01 介護認定審査費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 介護認定審査会費 11,617,000円 10,920,410円 国の負担 負担金 調整交付金 居宅 施設 6.2% 20.0% 15.0% 2 保険料の収納状況 １号被保険者 調定額 収納額 未納者数 未納額 特別徴収 21,165 940,958,666 941,970,352 普通徴収 2,812 87,452,051 77,330,667 392 10,121,384 合計 23,977 1,028,410,717 1,019,301,019 392 10,121,384 １号被保険者＝６５歳以上 款 01 総務費 項 03 介護認定審査費 289 要支援 １ 要支援 ２ 要介護 １ 要介護 ２ 要介護 ３ 要介護 ４ 要介護 ５ 非該当 計 289 49,959,000円 47,833,276円 （単位：人） 248 750 703 906 667 575 552 8 4,409 目 01 サービス給付費 決算書掲載ページ 291 予算額 決算額 居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護サービス計画費にかかる給付 2,487,520,000円 2,405,860,329円 予算額 決算額 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設にかかる給付 2,065,000,000円 2,032,834,521円 事業名 介護サービス給付費 事業名 施設介護サービス給付費 予算額 決算額 特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費にかかる給付（負担限度額） 事業名 特定入所者介護サービス費 事業名 福祉用具購入費 給付件数 予算額 決算額 ２７９件 - 218 - 239,280,000円 239,279,956円 7,000,000円 6,417,313円 事業名 予算額 決算額 住宅改修費 給付件数 27,000,000円 25,532,687円 １９７件 予算額 決算額 予防サービス給付費、地域密着型介護予防サービス費、予防サービス計画費にかかる給付 235,000,000円 206,789,355円 事業名 介護予防サービス給付費 事業名 介護予防福祉用具購入費 予算額 決算額 1,500,000円 1,494,121円 介護予防住宅改修費 予算額 決算額 9,000,000円 8,067,332円 審査費 予算額 決算額 8,100,000円 7,887,690円 予算額 決算額 71,600,000円 71,188,650円 給付件数 ８５件 事業名 給付件数 ７７件 事業名 介護給付費審査支払い手数料 事業名 審査件数 ８７，６４１件 高額介護サービス費 給付件数 ７，４７６件 款 03 財政安定化基金拠出金 項 01 財政安定化基金拠出金 事業名 目 01 財政安定化基金拠出金 決算書掲載ページ 291 予算額 決算額 財政安定基金拠出金 5,198,000円 5,197,470円 平成１８年度～２０年度計画による介護給付費の１％に相当する額 担当課 地域包括支援センター 款 04 地域支援事業費 項 01 介護予防事業費 目 01 介護予防事業費 決算書掲載ページ 291 予算額 74,823,000円 決算額 50,797,790円 要支援、要介護状態になる可能性の高い高齢者を虚弱高齢者（特定高齢者）として、基本健康診査実施時に基本 チェックリスト（問診）と医師による生活機能評価の結果より候補者を選定、さらに状況の確認等を行い特定高齢者を 決定する。 特定高齢者把握数（人） 事業名 介護予防事業 訪問型介 一般高齢 本人の意 護予防事 者施策等 思により不 業参加者 で対応した 参加だった 数 もの もの 4,797 1,141 126 2 － 22,184 16,597 － 特定高齢者に対して、運動機能向上・栄養改善・口腔機能向上などの介護予防事業を実施した。 教室参加等、通所による事業（通所型）と訪問して指導する事業（訪問型）を実施。 虚弱（特定）高齢者介護予防事業実施状況（人） 開催回数 実人員 延べ人員 種別 運動機能向上教室 744 通 140 78 口腔機能向上教室 96 18 44 所 栄養改善教室 4 16 5 型 栄養改善 訪問型 3 2 6 高齢者人口 基本健康 診査受信 者数 特定高齢 者の候補 者数 特定高齢 通所型介護予 防事業参加者 者数 数 一般高齢者介護予防事業は、全ての高齢者を対象とし、介護予防に関する知識の普及啓発や地域における自主的 な介護予防に資する活動の育成、支援のための事業を行う。 - 219 - 一般高齢者介護予防事業実施状況(人) 実施回数（回） 実人員(人） 延人員(人） 実施機関数 実施事業 実施機関名 ﾘﾊﾋﾞﾘ教室・いきいき教 地域包括･健康医療課･ 直 9 室・膝教室・転倒予防 4,013 8,104 538 総合事務所等 営 教室等 介 ミニディ・お達者ｸﾗﾌﾞ・ 社会福祉協議会：（加子 護 4 よってこまい会・いきい 538 308 4,954 母）（付知）（福岡）（蛭 予 きｻﾛﾝ 川） 防 委 在宅介護支援センター 12 介護予防教室等 305 1,906 5,356 教 託 （株）ニチイ学館・(福）萱 室 7 あんきなくらぶ 264 85 1,474 垣会・(福）五常会等 1 五感健康法推進員 出前講座 （計） 款 04 地域支援事業費 項 02 包括的支援等事業費 事業名 54 1,699 1,387 21,275 目 01 包括的支援等事業費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 包括的支援事業 － 6,312 291 64,373,000円 55,753,907円 高齢者に対し、包括的・継続的なサービスが提供されるよう地域の多様な社会資源を活用したケアマネジメント体制の構 築をするため、関係機関との連携体制をつくることや介護支援専門員への支援を行う。また、個別の処遇困難事例の相 談にも当たる。さらに、権利擁護関連、介護保険適正化事業を実施。 高齢者が要支援、要介護状態になることをできるだけ防ぎ、また、状況を今以上に悪化させないように介護予防のケアマ ネジメントを行う。 平成20年度 会議・研修等実施状況 項 目 内 容 成年後見制度巡回相談 虐待関連相談 相談事業 権利擁護関連相談 主任介護支援専門員ネットワーク会議 ケアマネジャー会議・研修（ケアマネ部会） 会議・研修 介護予防関係者会議・研修（保健予防部会） 実施状況 在宅介護支援センター連絡会 サービス事業者研修会 担当課 川上総合事務所 生活福祉課 款 04 地域支援事業費 項 01 介護予防事業費 事業名 回 5 6 9 1 11 12 3 1 予算額 決算額 介護予防事業 事業内容 賃金 需用費（公用車燃料代） 委託料（介護予防教室委託料） 教室名 開催回数（回） リハビリ教室 22 リハビリアクア教室 48 男性料理教室 12 目 01 介護予防事業費 決算書掲載ページ 291 679,000円 676,883円 215,000 円 58,683 円 403,200 円 延べ参加人員（人） 151 714 85 - 220 - 担当課 加子母総合事務所 生活福祉課 款 04 地域支援事業費 項 01 介護予防事業費 目 01 介護予防事業費 決算書掲載ページ 291 予算額 4,405,000円 決算額 4,318,225円 介護予防を目的に介護保険非該当者などに「すこやかサロン」としてミニデイサービスを提供した。 ○ いきいき教室（22回延264人参加） 、体力づくり教室（20回延336人参加）、転倒予防教室（10回257人参加） を開催した。 事業名 介護予防事業 科目 賃金 報償費 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 委託料 委託料 計 担当課 決算額 101,000円 267,000円 3,225円 0円 3,225円 0円 3,947,000円 3,947,000円 備考 介護予防教室健康相談 介護予防教室講師謝礼 公用車燃料代 すこやかサロン事業委託 （社）中津川市社会福祉協議会 参加実人数 34名 延人数1,407名 実施回数 195回 4,318,225円 付知総合事務所 生活福祉課 款 04 地域支援事業費 項 01 介護予防事業費 事業名 目 01 介護予防事業費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 介護予防事業 要介護・要支援状態への進行を予防するための事業費 １ 経費の内訳 ・すこやかサロン（お達者クラブ）事業 社協への委託料 6，436，000円 ・いきいき広場、膝教室事業 看護師、指導員賃金 875，000円 講師謝礼 144，000円 消耗品等 51，591円 ２ 事業実施状況 ・すこやかサロン（お達者クラブ）事業 236 日 運営日 54 人 （20年度末 登録人員 55人） 利用実人員 1,846 人 利用延人員 ・いきいきひろば事業 ・膝教室事業 9 箇所 開催箇所 開催箇所 108 回 開催回数 開催回数 120 人 参加実人員 参加実人員 1,049 人 参加延人員 参加延人員 - 221 - 4 48 45 443 291 7,600,000円 7,506,591円 箇所 回 人 人 担当課 福岡総合事務所 生活福祉課 款 04 地域支援事業費 項 01 介護予防事業費 事業名 目 01 介護予防事業費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 介護予防事業 291 2,898,000円 2,897,806円 事業名称：すこやかサロン 科 目 決算額 説 明 委託料 2,359,000 円 運営費：社会福祉協議会 計 2,359,000 円 登録者37名、延べ1136人、開催数145回 事業名称：リハビリ教室 科 目 賃金 需用費 委託料 計 担当課 決算額 144,000 34,806 360,000 538,806 円 円 円 円 説 明 看護師１名 消耗品費 運営費：大井リハビリテーション 登録者10名、延べ174人、開催数24回 蛭川総合事務所 生活福祉課 款 04 地域支援事業費 項 01 介護予防事業費 事業名 目 01 介護予防事業費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 介護予防事業費 291 2,762,000円 2,712,420円 １．保健教室開催に伴う賃金等を支出しました。 158,000円 5,000円 31,420円 194,420円 ・看護師賃金 ・音楽療法士賃金 ・消耗品費等 合 計 2,518,000円 ２．いきいき教室及びいきいきサロン事業委託料 担当課 山口総合事務所 地域福祉課 款 04 地域支援事業費 項 01 介護予防事業費 事業名 科目 賃金 報償費 需用費 消耗品費 燃料費 計 予算額 決算額 介護予防事業 ○ 重症化予防のため、リハビリ教室を実施 決算額 121,000円 15,000円 95,330円 19,511円 75,819円 231,330円 目 01 介護予防事業費 決算書掲載ページ 参加実人数31名 延人数846人 備考 臨時保健師賃金 陶芸（作業療法）講師 謝礼 ファイルボックス等消耗品代 公用車燃料代 - 222 - 291 260,000円 231,330円 実施回数35回 会計名 担当課 個別排水処理事業会計 下水道課 業務管理課 款 02 公債費 項 01 公債費 事業名 目 決算書掲載ページ 予算額 決算額 地方債管理費 302 2,044,000円 2,043,814円 長期債 償還先 財務省理財局長 計 担当課 償還金元金 849,836 849,836 円 円 坂下総合事務所 基盤整備課 款 01 個別排水処理事業費 項 01 個別排水処理事業費 事業名 償還金利子 1,193,978 1,193,978 円 円 川上個別排水処理事業費 1.事業内容 歳入 個別排水処理使用料 歳出 光熱水費 浄化槽電気代 施設管理委託料 浄化槽らくらく契約6基 土地借上料 浄化槽土地借上料 2.普及状況 川上地区供用開始：平成12年4月1日 事業計画 １9年度末計 20年度 20年度末計 整備戸数 7戸 7戸 0戸 7戸 整備人口 41 人 41 人 0人 41 人 水洗化戸数 7戸 6戸 0戸 6戸 水洗化人口 41 人 41 人 △2 人 39 人 - 223 - 目 01 個別排水処理管理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 474,000円 442,413円 333,900円 48,832円 381,581円 12,000円 整備率 100.0 100.0 85.7 95.1 % % % % 302 担当課 付知総合事務所 企画振興課 款 01 個別排水処理事業費 項 01 個別排水処理事業費 事業名 目 01 個別排水処理管理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 加子母個別排水処理事業費 302 334,000円 327,840円 加子母地区の農業集落排水事業に連携して設置した合併処理浄化槽（個別排水処理施設）の維持管理・法廷 点検を実施しました。供用開始は平成7年4月1日で、平成20年度末の水洗化戸数は5戸（水洗化人口 8人、水洗 化率 100％）である。 １．主な事業の内訳 項 目 修繕費 手数料 施設管理委託料 概 ブロアー等修繕 1件 口座振替手数料 浄化槽維持管理業務 5件 要 事 業 費 63,000円 297円 264,543円 ２．普及状況 加子母地区 事業計画 5件 11人 5件 11人 整備戸数 整備人口 水洗化戸数 水洗化人口 担当課 19年度末計 5件 8人 5件 8人 20年度 0件 0人 0件 0人 20年度末計 5件 8人 5件 8人 整備率 100.0% 100.0% 福岡総合事務所 基盤整備課 款 01 個別排水処理事業費 項 01 個別排水処理事業費 事業名 目 01 個別排水処理管理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 福岡個別排水処理事業費 302 8,624,000円 8,338,340円 田瀬地区及び高山地区の農業集落排水事業に連携して設置した合併処理浄化槽の維持管理・法定点検を実 施しました。 平成20年度末の水洗化戸数は66戸（水洗化人口214人、水洗化率86.8％）である。 １．普及状況 田瀬・高山地区 整備戸数 整備人口 水洗化戸数 水洗化人口 事業計画 76 戸 246 人 76 戸 246 人 １9年度末計 76 戸 246 人 65 戸 213 人 20年度 0 0 1 1 戸 人 戸 人 20年度末計 76 戸 246 人 66 戸 214 人 ２．主な収入状況 下水道使用料 区分 現年度分 滞納分 計 調定額 3,355,536 円 12,608 円 3,368,144 円 ３．主な事業の内訳 項 目 修繕料 委託料 負担金補助及び交付金 人件費 概 要 ブロアー修繕 1件 浄化槽維持管理業務65件 水洗便所等改造資金利子補給金 1件 一式 収入額 3,351,756 円 12,608 円 3,364,364 円 - 224 - 整備率 100.0 % 100.0 % 徴収率 99.9% 100.0% 99.9% 事 業 費 5,250円 3,572,801円 38,190円 4,722,099円 会計名 後期高齢者医療事業会計 担当課 国民健康保険課 款 01 総務費 項 01 総務管理費 事業名 目 01 一般管理費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 後期高齢者医療事業 1 保険料収納状況 特別徴収 件 数 4月 8,072 件 6月 7,769 8月 7,615 １２月 7,412 2月 7,279 4月 7,170 還付額 45,317 金 額 79,100,000 円 76,771,700 75,492,000 75,405,000 73,829,200 72,672,400 404,100 453,674,400 納 付 率 100.00 ％ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 金 納 付 率 99.44 ％ 99.30 98.60 97.96 97.89 97.50 97.85 96.87 96.59 98.05 金 額 608,324,000 円 納 付 率 99.50 313 9,243,000円 7,135,815円 普通徴収 件 １期 2期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期 数 1,497 件 1,521 1,556 1,864 1,940 2,098 2,165 2,224 2,304 17,169 普通徴収＋特別徴収 件 数 計 62,486 件 額 20,168,200 円 19,544,500 19,565,900 13,998,600 14,562,400 15,884,700 16,362,100 16,630,600 17,932,600 154,649,600 ％ 2 各種申請書受付件数 高額療養費 支給申請書 455 療養費 支給申請書 353 葬祭費 支給申請書 638 食事療養・生活 療養費差額支 給 25 款 03 保健事業費 項 01 健康保持増進事業費 事業名 移送費 支給申請 0 計 25 1,496 目 01 健康診査費 決算書掲載ページ 予算額 決算額 保健事業 特定疾病 認定申請書 12,003,000円 2,664,146円 後期高齢者健診 項目 内 容 目的 生活習慣病の早期発見と治療 対象 満75歳以上の方及び65歳以上で一定の障害があり後期高齢者医療制度に加入 実施期間 9月 医療機関健診 10月～2月 集団健診 委託先 恵那医師会 30機関、 産業保健センター 方法 申込制 対象者 12,275人 受診者 369人 受診率 3% 治療必要者 184人 ＊ 生活習慣病・・・高血圧・糖尿病・心臓病・脳血管障害・動脈硬化 - 225 - 313
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