平成２８年度 豊 川 市 予 算 目 次 １ 全体の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 平成２８年度予算の重点項目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 一般会計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 平成２８年度 豊川市の主要な事業 一般会計 １款 議会費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２款 総務費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３款 民生費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４款 衛生費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５款 労働費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６款 農林水産業費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７款 商工費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８款 土木費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９款 消防費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０款 教育費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１款 災害復旧費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２款 公債費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １３款 諸支出金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４款 予備費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特別会計 豊川西部土地区画整理事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 豊川駅東土地区画整理事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ ２ ５ ８ ８ １２ １４ １６ １６ １７ １８ ２２ ２３ ２６ ２６ ２６ ２６ ２７ ２７ 公共下水道事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 農業集落排水事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 公共駐車場事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 国民健康保険 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 後期高齢者医療 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 介護保険 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 企業会計 ２８ ２９ ２９ ３０ ３０ ３１ 水道事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 病院事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 資料 ⑴ 豊川市一般会計当初予算推移表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑵ 第１表 各会計別予算集計表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑶ 第２表 一般会計歳入予算（科目別） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑷ 第３表 一般会計予算市税積算内訳表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑸ 第４表 一般会計歳出予算（目的別） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑹ 第５表 一般会計歳出予算（性質別） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑺ 第６表 普通建設事業の状況（目的別） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑻ 第７表 普通建設事業の状況（事業別） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑼ 第８表 人件費の状況（一般職分） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑽ 第９表 基金の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑾ 第１０表 地方債等の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３２ ３２ ３３ ３４ ３５ ３６ ３７ ３８ ３９ ４０ ４２ ４３ ４４ 平成２８年度予算のあらまし １ 全体の概要 日本経済は、現政権が打ち出した新たな「三本の矢」によるアベノミクスの推進により、雇用・所得環境が改善される傾向にある一方で、 中国経済の減速が鮮明化するなど、海外景気の下振れリスクが懸念されています。また、社会情勢においては、人口の減少を伴う少子高齢 化や、東京圏への一極集中が一段と進行することによる市町村の衰退が危惧されており、国は新型交付金を創設するなど、地方創生の深化 を進めています。今後、本市においても、人口減少・少子高齢化社会の進行による影響が色濃く現れてくることが予想されます。 このような中、本市の予算においては、歳入の源である市税について、個人市民税は個人所得の好転により２億３千万円の増（ 前年度 比２．３％）を見込むほか、固定資産税では、土地の地目変更や新築家屋の増加から、５億７千万円の増（ 同 ４．８％）を見込んでいま す。一方で、法人市民税は、税率改正の影響などから、３億６千万円の減（同 △１９．４％）を見込み、市税全体では、６億円の増（同 ２．２％）としています。その他、国県支出金が、資源化施設整備事業や臨時福祉給付金への財源措置などにより、１１億２千万円の増（ 同 ９．８％） 、繰入金については、財政調整基金等の活用により、１０億９千万円の増（ 同 １２４．０％）となっています。 歳出については、第６次総合計画に沿った定住・交流促進施策を展開することにより、持続可能なまちづくりを目指すとともに、人口減 少社会への対応に努めます。また、政策ビジョンに基づき実施する様々な事業を通して、住みやすさを重視したまちづくりを推進します。 まず、 「子育てするなら豊川市」といわれるまちづくりを推進するため、妊娠出産期の母子支援事業を充実するほか、小中学校の普通教室 に空調設備を導入するための実施設計などを行います。次に、安全安心で活気のあるまちづくりを目指し、豊川海軍工廠跡地への平和公園 （仮称）整備工事に着手するほか、産業振興のため、関係機関との連携を密にするとともに、チャレンジとよかわ活性化事業などの支援を 行います。また、人にやさしく健康で自然と共生したまちづくりを進めるため、住宅用地球温暖化対策設備の導入支援を行うほか、高齢者 の介護予防事業や相談事業を充実します。そして、わかりやすく無駄のない行政をすすめるため、小坂井地区の公共施設再編整備基本計画 などを策定します。 これらの重点施策を中心とした事業を計画的に進めることで、市域全域の一体感の醸成と均衡ある発展を目指し、 「子どもたちの笑顔が あふれ安全安心で人にやさしいまち」の実現に向け、可能な限り対応するための予算となっています。 平成２８年度予算は､次のとおり計上しています。 一般会計 ６０，４８０，０００千円 対前年度比 特別会計 ４１，３７９，７００千円 対前年度比 企業会計 ２２，６２２，９３５千円 対前年度比 総 計 １２４，４８２，６３５千円 対前年度比 ６．５％増 １．２％増 ８．８％増 ５．１％増 － 1 － ２ 平成２８年度予算の重点項目 ⑴ 『Ｓｍｉｌｅ・笑顔』 「子育てするなら豊川市」といわれるまちをつくります ① 身内の支援が受けられない妊産婦が、家事支援等のヘルパーを利用する際に、利用額の半額程度を補助することで、母親の 負担を軽減し、安定した子育てを支援します。 ② 妊娠届を基に、妊娠期から支援が必要と思われる妊婦へ寄り添いながら、医療機関等との連携を含めた支援を実施し、妊娠 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 出産期の母子支援事業の充実を図ります。 私立幼稚園運営費補助を拡充し、幼稚園における教育環境の充実を図ります。 私立幼稚園就園奨励費補助を拡充し、幼稚園入園料の保護者負担を軽減します。 小学校６年生までの受け入れ体制を整備することを目標に、児童クラブ室を２クラブ増設します。 障害児等を対象とする加配保育を新たに実施する民間保育所を増設し、加配保育の充実を図ります。 小中学校の普通教室に空調設備を設置するため、実施設計を実施します。 英語教育を充実し、国際社会で通用する人材を育てるため、イングリッシュ・デイキャンプの実施及び英語教材の充実を図 ります。 ⑨ 中学校の部活動活性化のため、外部指導者を活用できる日数を増やします。 ⑩ リレーマラソンにゲストランナーを招聘し、参加者及び観客数の多いスポーツイベントの開催を支援します。 ⑪ 質の高い音楽に市民がふれる機会として、日本を代表するラテンジャズ・ビッグバンドのコンサートを文化会館大ホールで 実施します。 ⑵ 『Ｓａｆｅｔｙ・安心』 安全安心で活気のあるまちをつくります ① 防災教育の場も兼ねた防災センターを整備するため、基本計画を策定します。 ② 高規格救急自動車を増車（５台→６台）し、救急体制の強化を図ります。 － 2 － ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 交通安全対策として主要路線の歩道及び自転車道を整備します。 宝飯（音羽・御津・小坂井）地区の市街化調整区域の公共下水道等の整備を進めます。 豊川海軍工廠跡地に平和公園（仮称）を整備するため、用地取得、造成工事、交流施設の実施設計などを実施します。 利用者の安全性・利便性向上を図るため、赤塚山公園「市民のスクエア」を人工芝化します。 産業振興のため、商工会議所、農協等との連携をより深めるとともに、チャレンジとよかわ活性化事業や農政企画協議会等 の支援を実施します。 ⑧ 鉄道駅を活かしたまちづくりを進めるため、立地適正化計画を策定し、第６次総合計画に基づく主要な鉄道駅の周辺を拠点 とするコンパクトシティを推進します。 ⑨ 雇用の創出に向けた新規工業用地の開発を目指し、地区を選定するとともに、関係機関等との調整を実施します。 ⑶ 『Ｓｏｆｔ・やさしさ』 人にやさしく健康で自然と共生したまちをつくります ① 生活困窮者や被保護者の方のうち、障害などにより一般就労が困難な方の就労に向けた準備として就労準備支援事業を実施 ② ③ ④ ⑤ し、日常生活習慣の改善や就労意欲の喚起を図るための支援を実施します。 在宅医療・介護の多職種間における情報共有のための研修会を実施するなど、在宅医療連携拠点推進事業を実施し、在宅医 療・介護連携にかかる体制を構築します。 一次・二次予防事業、認知症カフェ事業費補助を実施し、介護予防教室の地域展開に対する助成の充実を図り、高齢者の介 護予防を充実します。 包括的支援事業を強化し、高齢者相談センターの機能充実を図り、高齢者相談事業を充実します。 基幹的設備改良工事を着実に進めることにより、二酸化炭素排出量を削減するとともに清掃工場焼却施設の長寿命化を図り ます。 ⑥ 住宅用太陽光発電システムをはじめ、ホームエネルギーマネジメントシステムや燃料電池、蓄電池等設置への助成を実施し、 住宅用地球温暖化対策設備設置の普及啓発と導入支援に努めます。 － 3 － ⑷ 『Ｓｉｍｐｌｅ・わかりやすさ』 わかりやすく、無駄のない行政をすすめます ① 一般会計市債残高を５０億円削減することを目指し、基金等の活用により、市債の年間借入額を抑制します。 ② 職員の企画立案能力、住民対話力を高めるため、年替りスキルアップ研修や民間スキル習得研修（外部研修）等を実施しま す。 ③ 施設の多機能化、複合化、長寿命化を図るため、小坂井地区の公共施設再編整備基本計画を策定するとともに、施設の縮減 に向けた優先順位を整理するため、建物の劣化調査を実施します。 ④ 東三河広域連合を始め、東三河８市町村の連携を強化します。 ⑤ 市民協働によるまちづくり推進のため、とよかわボランティア・市民活動センターと連携し、ボランティアやＮＰＯの人材 育成と運営支援を実施します。 ⑥ 地域の防災力を高めるため、自主防災会等に対する助成を拡充します。 ⑦ 地域の防犯力を高めるため、防犯ボランティア団体への活動支援を拡充します。 － 4 － ３ 一般会計 (1) 予算規模 (2) 歳 入 ア 市 税 ６０４億８，０００万円 （対前年度比３７億円６．５％の増加） ２７８億３，５１５万円 対前年度比 ２．２％の増加 税 目 平成２８年度 平成２７年度 差 引 個人市民税 99億8,100万円 97億5,600万円 法人市民税 14億8,300万円 18億3,900万円 固定資産税 124億8,215万円 119億1,568万円 5億6,647万円 4.8％ 軽自動車税 4億2,800万円 3億5,800万円 7,000万円 19.6％ 市たばこ税 12億1,500万円 12億3,000万円 △1,500万円 △1.2％ 4,400万円 4,500万円 △100万円 △2.2％ 200万円 20億9,000万円 1億1,200万円 5.4％ 278億3,515万円 272億3,368万円 6億 2.2％ 入 湯 税 都市計画税 合 計 22億 2億2,500万円 増減率 △3億5,600万円 △19.4％ 備考：税額及び増減率は滞納繰越分を含む。 イ 地方譲与税 ５億３，０００万円 対前年度比 ３．６％の減少 ウ 地方消費税交付金 ３１億 円 対前年度比 ３．３％の増加 エ 地方交付税 ４８億 円 対前年度比 増減なし オ 国庫支出金 ８３億２，８１６万円 対前年度比 ６．３％の増加 カ 県支出金 ４３億 ８８５万円 対前年度比 １７．１％の増加 － 5 － 2.3％ 147万円 キ 繰 入 金 １９億６，５４０万円 対前年度比 １２４．０％の増加 基金の取崩しにより、財源の調整を行う。 基 金 名 平成２８年度取崩額 平成２７年度取崩額 財 政 調 整 基 金 18億 8億 円 平成２７年度末残高見込み （３月補正後の見込み） 円 86億3,518万円 まちづくり振興基金 43万円 53万円 10億 621万円 とよかわ応援基金 493万円 248万円 765万円 文化のまちづくり基金 430万円 510万円 9,620万円 地 域 福 祉 基 金 4,000万円 4,000万円 3億6,433万円 温泉施設整備基金 1,190万円 1,610万円 7,129万円 教 育 振 興 基 金 1億 225万円 3億4,405万円 1,200万円 物 品 調 達 基 金 合 計 ク 市 債 19億6,381万円 ３６億９，１３０万円 区 分 Ａ 建 設 地 方 債 Ｂ 臨時財政対策債 合 計 対前年度比 平成２８年度 8億7,621万円 105億2,491万円 ２３．１％の増加 平成２７年度 36億9,130万円 36億9,130万円 比 較 増減率 22億1,430万円 14億7,700万円 66.7% 7億8,500万円 △7億8,500万円 皆減 29億9,930万円 6億9,200万円 23.1% ※ 市債元金償還金額５０億２，８８２万円 Ａ 建設地方債 合併特例債（１７事業）３０億６，０２０万円含む。 Ｂ 臨時財政対策債 地方交付税の財源不足額 参考：一般会計平成２８年度末市債残高見込み ４７９億６，６３６万円 （一般会計平成２７年度末市債残高見込み ４９３億 ３８９万円 ） － 6 － 対前年度比 △１３億３，７５３万円 △２．７％ (3) 歳 出 ① 公債費は減少しているものの、人件費及び扶助費の増により義務的経費については、対前年度比で増加している。 ② 物件費及び補助費等の増により消費的経費は対前年度比で増加している。 ③ 普通建設事業は、対前年度比２９．７％の増加。 主な普通建設事業 事 業 名 事業年度 ア 介 護 施 設 等 整 備 事 業 費 補 助 金 平成２８年度 イ 清 掃 工 場 基 幹 的 設 備 改 良 事 業 ウ 資 源 化 施 設 整 備 事 業 平成２８年度事業費 該当ページ 4億6,311万円 Ｐ１３ 平成２７年度～３１年度 11億5,253万円 Ｐ１６ 平成２３年度～２８年度 15億2,433万円 Ｐ１６ 1億4,220万円 Ｐ１９ 3,505万円 Ｐ２０ エ 橋 り ょ う 長 寿 命 化 対 策 事 業 平成２８年度 オ 都 市 計 画 道 路 桜 町 千 両 線 整 備 事 業 平成２８年度～３３年度 カ ス ポ キ 赤 塚 事 業 平成１６年度～３０年度 1億 13万円 Ｐ２０ 事 業 平成２８年度 2億3,541万円 Ｐ２０ ク 豊川駅東土地区画整理地内公園整備事業 平成２４年度～２９年度 1億1,182万円 Ｐ２０ ケ 平 和 公 園 （ 仮 称 ） 整 備 事 業 平成２５年度～２９年度 9億 489万円 Ｐ２０.２５ コ マ ン ホ ー ル ト イ レ 整 備 事 業 平成２７年度～３２年度 7,081万円 Ｐ２３ サ 小 中 学 校 普通 教室 空調 設備 設置 事業 平成２７年度～３１年度 3,300万円 Ｐ２３ シ 小中学校トイレ洋式化等事業（５校） 平成２５年度～３２年度 1億5,743万円 Ｐ２３ ス 小中学校校舎外壁等改修事業（１校） 平成２８年度 1億5,190万円 Ｐ２４ セ 萩 平成２５年度～２８年度 2億5,274万円 Ｐ２４ 小 ー 山 学 ツ 公 公 校 園 園 校 整 改 舎 改 備 修 修 事 業 ④ 積立金は、公共施設整備基金積立金等の増により対前年度９９．３％の増加。 ⑤ 繰出金は、国民健康保険特別会計繰出金、介護保険特別会計繰出金等の増により対前年度７．７％の増加。 － 7 － 平成２８年度 豊川市の主要な事業 【一般会計】 事 ※(新)は新規事業又は一部新規事業です。 ※事業名の後ろの［01-01-01-010］は、款・項・目・事業 のコード番号です。 ※（金額）は各事業の内数の金額です。 業 １款 議会費 ２８年度予算（千円） ２７年度予算（千円） 435,139 481,019 311,235 345,742 3,880 2,554 5,664,657 5,751,198 17,350 14,431 230 171 8,957 8,618 22,343 22,406 528 0 37,842 33,193 91,698 83,739 【議事課】 1 市議会議員報酬等［01-01-01-010］ 議長（1人）、副議長（1人）、議員（28人） 2 議会だより発行事業［01-01-01-040］ （新）フルカラー化による「わかりやすく、親しみやすい議会広報誌」を実現 ２款 総務費 【秘書課】 1 広報とよかわ発行事業［02-01-03-020］ 2 広報機能強化事業［02-01-03-100・110］ 豊川市の魅力を広く全国に発信する「とよかわ広報大使」制度の運用など、広報機能 を強化するための各種取組を実施 【人事課】 3 職員研修事業［02-01-01-030・060］ 年替りスキルアップ研修や民間スキル習得研修（外部研修）等を実施 4 臨時職員活用事業［02-01-01-070］ 【企画政策課】 5 （新）定住・交流施策推進事業［02-01-08-140］ 第６次総合計画及びまち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、定住・交流施策等を 推進 6 東三河広域連合負担金［02-01-08-912］ 【情報システム課】 7 住民情報システムサービス利用料［02-01-19-020］ 東三河5市町村で住民記録システム始め、37システムを共同利用 － 8 － 事 業 ２８年度予算（千円） ２７年度予算（千円） 67,807 34,892 19,400 7,337 13,045 143,466 133 0 59,714 178,811 152,850 68,063 112 0 15 （新）旧准看護学校跡倉庫解体撤去工事［02-01-06-020］ 20,500 0 16 ファシリティマネジメント推進事業［02-01-06-090］ 45,159 41,891 (7,880) (0) (28,000) (0) 2,423 3,659 6,426 0 8 行政情報システムサービス利用料［02-01-19-030］ 東三河6市町村で財務会計システム始め、6システムを共同利用 9 シンクライアント機器購入［02-01-19-040］ 10 社会保障・税番号制度事業［02-01-31-010・020］ 【行政課】 11 （新）行政不服審査会委員報酬［02-01-32-010］ 12 選挙費［02-04］ 参議院議員選挙、豊川市土地改良区総代会総代総選挙、松原用水土地改良区総代会総 代総選挙 【財政課】 13 公共施設整備基金積立金［02-01-06-934］ 土地賃貸料及び普通財産売払収入を積立 【契約検査課（旧管財契約課）】 14 （新）入札及び契約制度改革推進事業［02-01-09-901］ 【財産管理課（旧管財契約課）】 （新）小坂井地区公共施設再編整備基本計画策定委託 （新）公共施設劣化調査委託 （予算の姿Ｐ．１参照） 【市民税課】 17 個人市県民税における特別徴収の徹底［02-02-01-902］［02-02-02-901］ 東三河8市町村で個人市県民税の特別徴収事業所一斉指定を共同実施 【収納課】 18 （新）クレジットカード納付事業［02-02-03-060］ 平成29年度にクレジットカード納付を開始するため、システム改修を実施 対象：個人市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険料 （予算の姿Ｐ．２参照） － 9 － 事 業 ２８年度予算（千円） ２７年度予算（千円） 21,050 2,558 98,662 12,095 9,043 0 22,013 3,486 43,229 43,527 (1,000) (1,000) (226) (226) (25) (0) (30) (0) 662 641 5,189 2,760 31,599 18,750 27 こぎつね教室事業［02-01-26-031］ 8,785 8,875 28 キュパティーノ市親善使節団交流事業［02-01-26-040］ 5,055 4,855 20,891 21,053 106,263 100,855 19 東三河広域連合滞納整理事業費負担金［02-02-03-901］ 【資産税課】 20 固定資産税土地評価鑑定委託［02-02-02-040］ 21 （新）東三河広域連合都市計画事業費負担金［02-02-02-912］ 【市民課】 22 個人番号カード交付事業［02-03-01-040・901］ 【市民協働国際課】 23 市民活動推進事業［02-01-23-020・025］ 市民協働推進事業費補助 市民活動講座 （新）市民向け協働研修 協働意識の醸成を図るため、一般市民、ボランティア・市民活動団体及び企業を 対象とした研修を実施 （新）夏休みボランティア体験 人材育成のため、若年層を対象とした多様な分野へのボランティア体験を実施 （予算の姿Ｐ．３参照） 24 町内会加入促進事業［02-01-23-030］ 25 地区集会施設建設等事業費補助［02-01-23-080］ （新）用地取得：1件、空調設備：3件、改修工事：5件、（新）放送設備：1件 26 地区市民館整備事業［02-01-24-030］ （新）下水道接続及びトイレ改修工事：1館、（新）空調機器購入：7館 【人権交通防犯課】 29 バス路線運行対策費補助［02-01-13-170］ 30 公共交通機関等利用促進事業［02-01-13-190］ 基幹路線（豊川国府線、音羽線、御津線）の運行ダイヤの見直し － 10 － 事 業 31 防犯ボランティア団体活動支援事業［02-01-23-060］ ２８年度予算（千円） ２７年度予算（千円） 1,552 1,178 12,544 12,544 2,000 2,000 12,960 0 1,040 590 18,590 17,667 26,087 15,721 10,376 86,578 84,141 77,251 (6,600) (4,500) 7,600 0 26,470 22,064 29,564 29,574 防犯活動に必要な資器材（ベスト、帽子、信号灯）の購入費に対する支援を拡充 32 防犯灯設置費補助［02-01-23-060］ 33 防犯カメラ設置費補助［02-01-23-060］ 【文化振興課】 34 （新）文化ホール耐震補強事業［02-01-14-010］～［02-01-17-010］ 文化会館、音羽文化ホール、御津文化会館、小坂井文化会館におけるホール天井等の 耐震性調査を実施 35 体験型事業委託［02-01-20-020］ 子ども達が音楽や落語、ダンスなどの様々な文化を体験する機会を提供 36 桜ヶ丘ミュージアム展示事業［02-01-20-020］ （予算の姿Ｐ．４参照） 37 文化ホール公演事業［02-01-20-020］ （新）文化会館大ホールでジャズや落語などの公演を実施 （予算の姿Ｐ．４参照） 【商工観光課】 38 指定統計調査［02-05-02-010］ 経済センサス活動調査等 【道路維持課】 39 交通安全施設整備事業［02-01-13-080］ 照明灯設置：35基、反射鏡設置：60基、区画線設置：50.0㎞等 あんしん歩行環境整備（カラー舗装）工事 40 （新）道路照明灯ＬＥＤ化事業［02-01-13-090］ 道路照明灯ＬＥＤ化調査検討委託 【一宮支所（旧地域振興課）】 41 庁舎管理費［02-01-27-020］ 【音羽支所】 42 庁舎管理費［02-01-28-030］ － 11 － 事 業 ２８年度予算（千円） ２７年度予算（千円） 【御津支所】 43 庁舎管理費［02-01-29-030］ 12,524 14,585 13,274 13,558 3,261 3,261 23,731,449 22,098,194 6,000 0 181,066 197,350 (83,700) (168,000) (63,000) (0) 9,100 0 25,000 25,000 360 0 2,163,458 1,997,501 430,895 276,177 1,979,197 1,758,109 【小坂井支所】 44 庁舎管理費［02-01-30-010］ 【監査委員事務局】 45 監査委員報酬［02-06-01-010］ 代表監査委員、識見監査委員、議会選出監査委員 ３款 民生費 【福祉課】 1 （新）生活困窮者就労準備支援事業［03-01-01-095］ 就労に向けた準備として、基礎能力の形成からの支援を計画的かつ一貫して実施 （予算の姿Ｐ．５参照） 2 臨時福祉給付金等給付事業［03-01-01-002・140］ 臨時福祉給付金 支給額：対象者（市民税均等割非課税の者）1人につき3千円（除外要件あり） （新）年金生活者等支援臨時福祉給付金 支給額：対象者（臨時福祉給付金支給者のうち、障害基礎年金又は遺族基礎年金 受給者で65歳未満の者）1人につき3万円 3 （新）ふれあいセンター改装事業［03-01-02-020］ 諏訪西地域活動支援センターの老朽化に伴い機能を移転 4 障害者相談支援事業［03-01-02-050］ 障害者の就労を含めた各種相談事業を実施 5 （新）視覚障害者歩行訓練事業［03-01-02-050］ 歩行訓練士を派遣し、利用者が自宅周辺を主とした生活区域内に外出できるよう歩行 訓練を実施 6 障害福祉サービス事業［03-01-02-050］ 7 障害児施設給付事業［03-02-01-180］ 8 生活保護扶助事業［03-03-02-010］ － 12 － 事 業 ２８年度予算（千円） ２７年度予算（千円） 【介護高齢課】 1,206 0 2,097 0 11,657 9,765 463,106 0 1,910,228 1,759,579 991 0 15 国民健康保険特別会計繰出金［03-01-01-921］ 1,222,431 1,087,432 16 後期高齢者医療療養給付費負担金［03-01-03-110］ 1,415,000 1,366,000 415,951 369,624 3,281,520 3,312,240 661,657 635,235 257,199 255,104 4,960 0 9 （新）権利擁護人材育成事業［03-01-03-020］ 権利擁護人材を育成し、成年後見制度や日常生活自立支援事業等の利用促進を図る ため、養成講座等を実施 10 （新）第７期高齢者福祉計画策定事業［03-01-03-080］ 11 地域包括ケアモデル事業［03-01-03-220］ 12 （新）介護施設等整備事業費補助［03-01-03-230］ 平成27年度に公募選定した地域密着型サービス事業所の整備費用等に対する補助 （予算の姿Ｐ．６参照） 13 介護保険特別会計繰出金［03-01-03-921］ 14 （新）災害時要援護者支援制度登録事業［03-01-05-010］ 未登録者へ登録を促す通知及び登録者への確認通知を送付 【保険年金課】 17 後期高齢者医療特別会計繰出金［03-01-03-110］ 【子育て支援課（旧子ども課）】 18 児童手当支給事業［03-02-01-020］ 19 児童扶養・遺児手当支給事業［03-02-01-030］ 児童扶養手当における第2子以降分支給額を増額 20 放課後児童健全育成事業［03-02-01-050］ （新）公設児童クラブの増設（2クラブ） 21 （新）利用者支援事業（基本型）［03-02-01-095］ 子ども及びその保護者等が、教育・保育施設や子育て支援事業等を円滑に利用できる よう、保健センターが実施する利用者支援事業（母子保健型）と相互連携を図りなが ら、当事者目線の寄り添い型の支援を実施 （予算の姿Ｐ．７参照） － 13 － 事 業 22 交通児童遊園、児童館管理運営事業［03-02-05-010］［03-02-06-010］ （新）ゴーカート購入（交通児童遊園） ２８年度予算（千円） ２７年度予算（千円） 110,421 99,915 (1,066) (0) 18,237 0 170,323 166,322 (166,505) (162,843) (3,777) (3,396) 4,836,642 4,597,115 【保育課（旧子ども課）】 23 （新）地域型保育事業［03-02-01-100］ 平成28年4月開設予定の小規模保育事業所「たいよう保育園」に対する給付及び補助 を実施 （予算の姿Ｐ．８参照） 24 私立幼稚園助成事業［03-02-01-110］ （新）就園奨励費補助の拡充（入園料相当分の対象を拡充） （予算の姿Ｐ．８参照） 幼稚園運営費補助の拡充（児童割単価を750円→1,000円に増額） 25 特別保育事業［03-02-02］［03-02-03］ 時間外保育 48園で実施（19:30まで16園、18:00まで32園） 一時預かり 12園で実施 加配保育 23園で実施 ※私立保育所において増設 休日保育 公立及び私立保育所費計 公立及び私立保育所費計 1園で実施 ４款 衛生費 7,271,619 5,297,863 23,220 13,980 564,648 544,867 6,038 0 【保健センター】 1 看護師等修学資金貸付金［04-01-01-030］ 正・准看護師学校在学期間中に資金を貸付（卒業後、豊川市民病院を含む市内医療 機関へ貸付期間分従事することで返還免除） 2 予防接種事業［04-01-02-010］ 3 （新）利用者支援事業（母子保健型）［04-01-03-015］ 妊娠・出産・育児の切れ目ない支援を実現するため、妊娠届を基に妊娠期から支援が 必要な妊婦に寄り添い、子育て支援課が実施する利用者支援事業（基本型）と相互連 携を図りながら、医療機関等との連携を含めた支援を実施 （予算の姿Ｐ．７参照） － 14 － 事 4 業 ２８年度予算（千円） ２７年度予算（千円） 229,149 221,806 630 0 11,800 16,000 (9,000) (16,000) (700) (0) （新）燃料電池システム設置費補助：20基 (1,000) (0) （新）リチウムイオン蓄電池設置費補助：20基 (1,000) (0) (100) (0) 4,400 0 電気自動車購入費補助：20台 (2,000) (0) プラグインハイブリッド車購入費補助：20台 (2,000) (0) (400) (0) 1,950 0 16,600 0 5,650 0 278,286 265,806 11,707 5,317 健康診査事業［04-01-03-050］ （新）「検診車によるがん検診」に肺がん検診を追加 5 （新）産前・産後ヘルパー利用費補助［04-01-03-070］ 妊娠中または出産後で、身内の支援が受けられない方が、家事支援等のヘルパーを利用 した場合、利用額の半額程度を補助 （予算の姿Ｐ．９参照） 【環境課】 6 住宅用地球温暖化対策設備補助事業［04-01-10-100］ 太陽光発電システム設置費補助：150基 （新）ホームエネルギーマネジメントシステム設置費補助：35基 （新）電気自動車充給電設備設置費補助：4基 （予算の姿Ｐ．１０参照） 7 （新）クリーンエネルギー自動車購入費補助事業［04-01-10-100］ 燃料電池車購入費補助：2台 （予算の姿Ｐ．１０参照） 8 （新）「とよかわ環境保全促進フェア（仮称）」運営事業［04-01-10-901］ （予算の姿Ｐ．１０参照） 9 （新）御油第二墓園多目的トイレ等設置事業［04-01-11-010］ 10 （新）墓園整備事業［04-01-11-010］ 墓園用地調査委託 11 斎場会館管理運営事業［04-01-12-010］ 【清掃事業課】 12 資源等持ち去り及びポイ捨て防止事業［04-02-01-020］ 資源等の持ち去り行為を禁止するため、パトロール体制を強化 － 15 － 事 業 ２８年度予算（千円） ２７年度予算（千円） 243,134 240,740 14 塵芥車購入［04-02-02-060］ 8,000 8,000 15 （新）あんしん訪問収集事業［04-02-02-060］ 1,200 0 1,152,533 760,920 (82,032) (561,571) (1,070,501) (199,349) 230,392 200,421 1,524,334 47,322 (1,481,211) (15,000) 111,934 106,779 43,237 31,138 516 530 559,630 548,781 17,046 19,217 55,775 28,400 850 0 13 ごみ減量推進事業［04-02-01-040］ 高齢者や身体障害者等の一人世帯等を対象として、ごみの戸別収集を実施 16 清掃工場基幹的設備改良事業［04-02-03-010］ Ａ棟基幹的設備改良工事（平成27年度～平成28年度） Ｂ棟基幹的設備改良工事及び大規模整備工事（平成27年度～平成31年度） 17 し尿処理施設管理運営事業［04-02-04-010］ 18 資源化施設整備事業［04-02-05-010］ 整備工事（平成27年度～平成28年度） （予算の姿Ｐ．１１参照） ５款 労働費 【商工観光課】 1 勤労福祉会館管理運営事業［05-01-01-010］ 2 若年者就労支援事業［05-01-02-010］ 就労等で不安や悩みを抱える若者に対して、セミナー等就労支援を実施 ６款 農林水産業費 【農務課】 1 有害鳥獣駆除事業［06-01-03-020］ サル駆除隊の雇用、鳥獣駆除報償費、サル行動範囲等調査を実施 電気柵・防鳥網・捕獲檻の購入費に対する補助 2 就農者確保対策事業［06-01-03-150］ 農業の将来を担う人材を育成、確保するため就農塾等を実施 青年の新規就農者に対する補助（150万円（夫婦1組225万円）/年）（最長5年間） 3 （新）機構集積協力交付金事業［06-01-03-195］ 農地中間管理機構に農地を貸し付けて、担い手への農地集積・集約化に協力する農地 の出し手への支援を実施 － 16 － 事 4 業 ２８年度予算（千円） ２７年度予算（千円） 43,645 31,438 土地改良施設維持管理適正化事業［06-01-05-040］ 18,972 32,157 （新）下ノ郷排水機場冷却ポンプ等修繕 (14,040) (0) 24,036 25,708 59,567 56,667 1,729,406 1,521,235 12,713 8,224 企業誘致情報提供報奨金（1業者） (5,000) (5,000) （新）企業誘致ＤＶＤの作成 (2,000) (0) （新）海フェスタ負担金及び関連事業を実施 (2,300) (0) 土地改良事業［06-01-05-005・010・020］ かんがい排水改良（7地区）、農道整備（1地区）、ため池フェンス等設置（1か所）、 （新）正岡地区排水計画作成委託 5 6 多面的機能支払交付金事業［06-01-05-055］ 農用地、水路、農道等の地域資源の適切な保全管理の推進 農地維持支払（7組織）、資源向上支払（共同活動）（5組織）、 資源向上支払（長寿命化）（4組織） 【下水管理課・下水整備課】 7 農業集落排水事業特別会計繰出金［06-01-06-921］ ７款 商工費 【企業立地推進課】 1 企業誘致推進事業［07-01-03-010］ 2 企業立地推進事業［07-01-03-020］ 114 3,114 3 企業立地促進補助［07-01-03-030］ 4,008 18,498 (4,008) (6,498) 364,357 147,482 1,445 720 企業立地奨励金（1社） 4 企業再投資促進補助［07-01-03-040］ 企業再投資促進補助金（5社） 【商工観光課】 5 創業・起業支援事業［07-01-02-161］ 中小企業診断士等による、創業・経営支援を実施 － 17 － 事 6 業 （新）チャレンジとよかわ活性化事業費補助［07-01-02-165］ ２８年度予算（千円） ２７年度予算（千円） 20,000 0 5,150 3,237 42,590 36,791 (1,200) (0) 29,000 28,000 528 0 1,000 0 11,900 16,100 14,097 10,494 3,000 3,000 6,532,595 5,578,596 20,400 50,300 (5,900) (0) 141,000 0 市内中小企業等の活性化を図るため、創業、ブランド推進、中小企業経営及び商工業 団体等が開催するイベントの4つの分野において支援を実施する補助メニューを新設 （予算の姿Ｐ．１２参照） 7 観光宣伝事業［07-01-04-010・110・180・200・901］ 観光基本計画アクションプランに基づく観光宣伝事業を拡充 8 市観光協会補助［07-01-04-050］ （新）首都圏プロモーション活動事業に対する補助 9 市民まつり補助［07-01-04-060］ 10 （新）公衆無線ＬＡＮ運営事業［07-01-04-901］ 11 （新）インバウンド対策事業費補助［07-01-04-901］ 商工会議所が実施するインバウンド関連事業に対する補助 12 ふれあい交流館整備事業［07-01-06-020］ （新）空調設備設置工事 （新）森の湯木霊の塔外壁改修工事 【都市計画課】 13 ＴＭＯ推進事業費補助［07-01-02-200］ 中心市街地の活性化事業に対する補助 （新）中心市街地におけるまちなか再生検討事業に対する補助 14 ファサード整備事業費補助［07-01-02-200］ 豊川稲荷表参道地区計画内を対象とした店舗ファサード整備に対する補助 ８款 土木費 【道路維持課】 1 道路ストック点検補修事業［08-02-01-010・030］ （新）野口歩道橋補修工事 2 （新）市道御津佐脇浜２号線補修事業［08-02-01-010］ 御津２区内における市道及び護岸の陥没補修工事を実施 － 18 － 事 業 ２８年度予算（千円） ２７年度予算（千円） 142,200 176,745 3,750 0 16,500 16,549 5,000 0 59,921 69,706 13,842 15,184 30,000 10,091 121,298 128,886 337,462 317,816 拡幅改良事業：市道豊川音羽線始め11路線 (100,162) (145,716) 改良事業：市道伊奈美和通線始め25路線 (237,300) (172,100) 12 都市計画道路上宿樽井線整備事業［08-05-03-010］ 90,084 58,356 (75,017) (58,356) (15,067) (0) 3 橋りょう長寿命化対策事業［08-02-01-030］［08-02-03-010］ 橋りょう補修調査設計委託（2橋）、橋りょう点検委託（161橋）、 橋りょう補修工事（8橋）、行明橋測量地質調査委託等 4 （新）駅連絡橋維持補修事業［08-02-01-040］ 国府駅東西連絡橋修繕計画策定等委託 5 狭あい道路整備事業［08-02-01-100］ 6 （新）当古調整池整備事業［08-03-01-020］ 設計委託 【道路建設課】 7 市道穂ノ原六角線（２）拡幅改良事業［08-02-02-040］ 用地、補償 8 市道足山田大木線拡幅改良事業［08-02-02-160］ 用地、補償 9 市道正岡牛久保線拡幅改良事業［08-02-02-190］ （新）拡幅改良工事 10 国道１５１号一宮バイパス関連整備事業［08-02-02-410］ 市道麻生田中荒子一宮下新切線 （新）拡幅改良工事 用地、補償 11 市内道路整備事業［08-02-02-500］ 市田工区 （新）拡幅改良工事 （新）市田野口工区 設計及び調査測量委託 － 19 － 事 業 ２８年度予算（千円） ２７年度予算（千円） 24,025 40,000 35,051 0 100,129 124,303 235,407 5,000 (10,000) (0) (225,000) (0) 111,819 110,391 18 平和公園（仮称）整備事業［08-05-05-100］ 880,233 33,553 （新）磁気探査委託 (42,900) (0) （新）造成工事 (246,700) (0) （新）用地 (589,697) (0) 5,706 0 53,439 58,786 12,496 38,299 13 都市計画道路松本入浜線整備事業［08-05-03-080］ 拡幅改良工事 14 （新）都市計画道路桜町千両線整備事業［08-05-03-100］ 設計及び調査測量委託 【公園緑地課】 15 スポーツ公園整備事業［08-05-05-040］ （新）設計及び物件調査委託 用地 16 赤塚山公園改修事業［08-05-05-080］ （新）中池エリア施設長寿命化計画策定委託 （新）市民のスクエア改修（人工芝化）工事等 （予算の姿Ｐ．１３参照） 17 豊川駅東土地区画整理地内公園（三明公園）整備事業［08-05-05-090］ （新）トイレ等設計委託 整備工事 （予算の姿Ｐ．１４参照） 19 （新）一宮大木土地区画整理地内公園整備事業［08-05-05-120］ 設計委託 20 都市公園整備事業［08-05-05-490］ 出入口・園路バリアフリー化工事、トイレ改修工事等 21 児童遊園等整備事業［08-05-05-500］ （新）上佐脇ちびっ子広場水栓整備工事 － 20 － 事 業 ２８年度予算（千円） ２７年度予算（千円） 【建築課】 54,928 68,217 民間木造住宅耐震診断：240件 (11,112) (11,112) 民間木造住宅耐震改修費補助：25件 (30,000) (30,000) 民間木造住宅段階的耐震改修費補助：4件（一段目2件、二段目2件） (1,800) (1,800) 民間非木造住宅耐震診断費補助：3件（戸建2件、戸建以外1件） (1,372) (1,372) 民間非木造住宅耐震改修費補助：2件（戸建1件、戸建以外1件） (2,400) (2,400) 民間木造住宅解体工事費補助：10件 (2,000) (2,000) (600) (600) 住宅リフォーム工事費補助：25件 (5,000) (5,000) 23 （新）空家等対策推進事業［08-01-01-080］ 10,471 0 60,800 51,200 6,400 21,800 34,000 0 6,700 7,700 28 密集市街地整備事業［08-05-01-080］ 7,490 919 29 （新）立地適正化計画策定事業［08-05-01-100］ 8,800 0 22 地震対策事業［08-01-01-060］ 耐震シェルター等整備費補助：2件 空家等実態調査委託 （予算の姿Ｐ．１５参照） 24 市営住宅外壁等改修事業［08-06-02-030］ （新）西豊住宅Ａ棟診断調査委託 （新）東部住宅Ａ棟工事 25 市営住宅埋設ガス管取替事業［08-06-02-080］ （新）西豊住宅工事 26 （新）市営住宅長寿命化対策事業［08-06-02-100］ 耐震診断委託 【都市計画課】 27 土地利用適正化事業［08-05-01-020］ 都市計画マスタープラン中間見直しを実施 立地適正化計画策定委託 （予算の姿Ｐ．１６参照） － 21 － 事 業 ２８年度予算（千円） ２７年度予算（千円） 【区画整理課（旧一宮地区建設課含む）】 61,250 74,300 31 豊川西部土地区画整理事業特別会計繰出金［08-05-02-921］ 119,000 115,000 32 豊川駅東土地区画整理事業特別会計繰出金［08-05-02-922］ 331,973 404,686 1,238,464 1,196,686 2,262,822 2,052,294 707 0 3,716 4,008 4,940 0 60,770 0 11,340 0 3,830 2,050 30 一宮大木土地区画整理事業負担金等［08-05-02-050］ 【下水管理課・下水整備課】 33 公共下水道事業特別会計繰出金［08-05-04-921］ ９款 消防費 【総務課】 1 （新）ヒートストレス対策資機材整備事業［09-01-01-070］ 消防活動時における隊員の安全管理対策のため、活動資機材を整備 2 ＡＥＤ整備事業［09-01-01-160］ 既存設置数 新規設置数 3 85台 7台（既存とあわせて最大92台の設置可能） （新）女性消防吏員の活躍推進に向けた施設整備事業［09-01-03-010］ 南分署に女性専用の仮眠室を整備 4 （新）高規格救急自動車整備事業［09-01-03-050］ 救急体制の強化のため、高規格救急自動車を更新するとともに、1台増車して6台運用 体制を確立 （予算の姿Ｐ．１７参照） 【防災対策課】 5 （新）津波標識設置事業［09-01-05-040］ 津波浸水区域外へ避難するための目安として、津波浸水想定区域境界付近の県道3路 線に津波標識を設置 6 自主防災会活動費補助事業［09-01-05-050］ 地域の防災力を高めるため、3か年限定で自主防災会等への助成を拡充 （予算の姿Ｐ．１８参照） － 22 － 事 7 業 （新）防災行政無線整備事業［09-01-05-060］ ２８年度予算（千円） ２７年度予算（千円） 3,700 0 2,268 0 7,209 0 2,573 0 63,600 2,629 5,129,347 6,157,481 3,686 2,369 43,503 0 46,200 18,000 75,065 45,199 190,425 109,100 (33,000) (0) (157,425) (87,100) 設備の老朽化及び電波法改正による規格不適合に対応するため、市全体の情報伝達シ ステムの統一や見直し等を検討 8 （新）防災センター整備事業［09-01-05-070］ 防災教育の場も兼ねた防災センターを整備するための基本計画を策定 9 （新）マンホールトイレ整備事業［09-01-05-290］ 主要避難所である小中学校に災害用マンホールトイレを整備（6校39基） （予算の姿Ｐ．１９参照） 10 （新）災害対策本部用資機材整備事業［09-01-05-901］ 一級河川豊川及び豊川放水路のリアルタイムの動画映像や市周辺の気象情報等、最新 の災害状況を効率的、かつ、迅速に収集するための資機材を整備 【下水管理課・下水整備課】 11 マンホールトイレ整備事業［09-01-05-300］ 主要避難所である小中学校に災害用マンホールトイレを整備（6校39基） （予算の姿Ｐ．１９参照） １０款 教育費 【庶務課】 1 豊川市教育振興基本計画策定事業［10-01-02-030・901］ 2 （新）校務支援システム導入事業［10-02-01-010］［10-03-01-010］ 東三河4市で校務支援システムを共同導入 3 遊具整備事業［10-02-01-030］ 老朽化した遊具を更新（小学校6校） 4 小中学校パソコン等整備事業［10-02-01-060］［10-03-01-050］ コンピュータ教室用パソコン等を整備（小学校10校、中学校3校） 5 小中学校環境対策事業［10-02-01-120］［10-03-01-100］ （新）普通教室への空調設備設置に向けた実施設計を実施 学校トイレ洋式化等を実施（小学校4校、中学校1校） （予算の姿Ｐ．２０参照） － 23 － 事 6 業 小中学校校舎外壁等改修事業［10-02-03-050］［10-03-03-050］ ２８年度予算（千円） ２７年度予算（千円） 151,900 197,200 252,738 14,500 13,500 0 22,037 22,004 42,384 38,490 2,045 0 2,870 2,270 4,400 4,360 14,271 46,118 (13,000) (0) 外壁等改修工事を実施（中学校1校） 7 萩小学校校舎改修事業［10-02-03-140］ 既存校舎の耐震補強及び大規模改修工事を実施 （予算の姿Ｐ．２１参照） 8 （新）一宮東部小学校校舎改修事業［10-02-03-150］ 既存校舎の大規模改修工事に向けた実施設計を実施 （予算の姿Ｐ．２１参照） 【学校教育課】 9 心理教育相談事業［03-02-01-190］［10-01-03-030］ 心の問題を抱える満4歳以上の未就学児、児童、生徒、保護者及び教師からの相談に あたる（臨床心理士5人） 10 学級運営支援事業［10-01-03-050］ 担任一人では指導困難な学級へ学級運営支援員を配置し、個別的な指導やティーム ティーチング指導を実施することにより、指導の充実を図る 11 （新）学校教育における英語力パワーアップ事業［10-01-03-090］ 小学校にＤＶＤ教材を整備 イングリッシュ・デイキャンプを実施 （予算の姿Ｐ．２２参照） 12 部活動総合支援事業［10-01-03-120］ 部活動への外部指導者配置、経済的援助など、総合的な部活動支援 13 読書教育推進事業［10-01-03-150］ 専門的な知識をもった司書が読書環境の整備や読書活動等を推進する 【生涯学習課】 14 旅籠大橋屋保存整備事業［10-04-02-076］ （新）保存整備工事実施設計委託 （予算の姿Ｐ．２３参照） － 24 － 事 業 15 （新）平和公園（仮称）整備事業［10-04-02-077］ 交流施設建設工事実施設計委託 旧豊川海軍工廠残存建物保存整備工事実施設計委託 ２８年度予算（千円） ２７年度予算（千円） 24,660 0 (18,000) (0) (5,600) (0) 1,286 1,266 4,039 0 3,163 3,213 620 220 (400) (0) 900 900 1,000 500 17,834 0 256,738 259,923 237,298 133,060 (118,888) (0) 2,247 0 2,470 2,600 （予算の姿Ｐ．１４参照） 16 伝統芸能支援事業［10-04-02-100］ 赤坂の舞台での小屋がけと、金沢歌舞伎を始めとする伝統芸能の公演を実施 17 （新）文化財保存事業費補助［10-04-02-911］ 木造観音二十八部衆（財賀寺蔵）保存修理始め3件 18 子ども・若者支援事業［10-04-04-010・020］ 不登校、ニート、引きこもりなどで困難を有する子ども・若者が、円滑な社会生活を 営むことができるよう、相談支援を実施 【スポーツ課】 19 総合型地域スポーツクラブ設立・育成事業［10-05-01-060］ （新）小坂井スポーツクラブ（仮称）を設立 20 トヨカワシティマラソン大会負担金［10-05-01-911］ 21 豊川リレーマラソン負担金［10-05-01-911］ （新）ゲストランナーを招聘 22 （新）陸上競技場３種公認更新のための整備［10-05-02-030・080］ 【学校給食課】 23 調理等委託［10-05-04-030］ 学校給食センター18校、南部学校給食センター18校 【中央図書館】 24 中央図書館管理運営事業［10-04-05-050］ （新）図書館システム及び自動書庫システムを更新 25 （新）電子図書館管理運営事業［10-04-05-095］ （予算の姿Ｐ．２４参照） 26 マイブックプロジェクト事業［10-04-05-100］ － 25 － 事 業 １１款 災害復旧費 ２８年度予算（千円） ２７年度予算（千円） 15,500 15,500 【農務課】 1 農業施設災害復旧事業［11-01-01-010］ 3,100 3,100 2 林業施設災害復旧事業［11-01-02-010］ 3,100 3,100 【道路維持課】 3 道路橋りょう災害復旧事業［11-02-01-010］ 3,100 3,100 4 河川災害復旧事業［11-02-02-010］ 3,100 3,100 3,100 3,100 5,388,041 5,665,794 5,028,823 5,205,968 359,218 459,826 1,607,861 1,465,266 【公園緑地課】 5 都市計画施設災害復旧事業［11-02-03-010］ １２款 公債費 【財政課】 1 市債元金償還金［12-01-01-010］ 2 市債等利子償還金［12-01-02-010］ １３款 諸支出金 【財政課】 1 水道事業会計繰出金［13-01-01-921］ 1,924 4,660 2 病院事業会計繰出金［13-01-02-921］ 1,605,937 1,460,606 (2,500) (0) (477,287) (326,903) 40,000 40,000 （新）公立病院改革の推進に要する経費 建設改良に要する経費（企業債元金） １４款 予備費 － 26 － ※(新)は新規事業又は一部新規事業です。 ※事業名の後ろの［01］は、款（事業）のコード番号です。 ※（金額）は各事業の内数の金額です。 平成２８年度 豊川市の主要な事業 【特別会計】 事 業 豊川西部土地区画整理事業 ２８年度予算（千円） ２７年度予算（千円） 392,800 501,600 【区画整理課】 《歳入》 1 保留地予定地処分予約金［01］ 107,001 297,995 2 一般会計繰入金［03］ 119,000 115,000 3 繰越金［04］ 166,694 88,500 1,415 1,623 (731) (663) 390,585 499,177 (25,026) (27,862) (195,000) (174,000) (31,995) (26,202) (135,406) (267,782) 396,700 487,600 34,662 52,849 331,973 404,686 30,000 30,000 1,325 1,472 (688) (654) 《歳出》 4 一般事務費［01］ 審議会委員及び評価員報酬：20人 5 土地区画整理事業［02］ 委託料：物件調査、画地確定測量（測設）、工事実施設計、常用測量等 工事請負費：整地、都市計画道路築造（八幡線始め3路線）、区画道路築造 負担金：上水道新設等工事費負担金、公共下水道建設費負担金 補償金：建物等移転補償、損失補償等 豊川駅東土地区画整理事業 【区画整理課】 《歳入》 1 保留地予定地処分予約金［01］ 2 一般会計繰入金［03］ 3 繰越金［04］ 《歳出》 4 一般事務費［01］ 審議会委員及び評価員報酬：20人 － 27 － 事 5 業 土地区画整理事業［02］ 委託料：物件調査、画地確定測量（測設）、工事実施設計、常用測量、 ２８年度予算（千円） ２７年度予算（千円） 394,575 485,328 (20,590) (22,978) (117,500) (117,000) (27,341) (25,398) (227,684) (318,321) 5,363,600 5,036,600 97,061 75,221 1,983,000 1,955,000 493,756 482,290 委託料：（新）換地図書整備等 工事請負費：整地、都市計画道路築造（姫街道線）、区画道路築造 負担金：上水道新設等工事費負担金、公共下水道建設費負担金 補償金：建物等移転補償、損失補償等 公共下水道事業 【下水管理課・下水整備課】 《歳入》 1 分担金及び負担金［01］ 2 下水道使用料［02］ 3 下水道事業費国庫補助金［03］ 4 一般会計繰入金［05］ 1,238,464 1,196,686 5 下水道事業債［08］ 1,451,100 1,227,200 38,614 0 95,402 0 《歳出》 6 （新）企業会計移行委託［01］ 地方公営企業法適用に向けた移行業務（平成28年度～平成30年度） 7 （新）下水道長寿命化対策事業［01］ 下水道長寿命化計画の作成、下水道管路点検調査・解析の実施 8 豊川流域下水道維持管理費等負担金［01］ 852,702 784,641 9 国庫補助公共下水道整備事業［02］ 780,664 869,974 (713,079) (782,179) 1,101,029 887,178 工事請負費 整備面積：18.38ha 延長：8,712ｍ (576,461) (434,337) 豊川流域下水道建設費負担金 (261,298) (200,829) 11 特定環境保全公共下水道整備事業［02］ 154,265 98,897 (129,845) (62,688) 1,872,886 1,925,955 工事請負費 整備面積：48.87ha 延長：9,472ｍ 10 単独公共下水道整備事業［02］ 工事請負費 整備面積：4.56ha 延長：1,753ｍ 12 市債元利償還金［03］ － 28 － 事 業 農業集落排水事業 ２８年度予算（千円） ２７年度予算（千円） 98,200 96,000 【下水管理課・下水整備課】 《歳入》 1 農業集落排水使用料［01］ 34,230 34,330 2 一般会計繰入金［02］ 59,567 56,667 3 （新）農業集落排水事業債［05］ 1,400 0 46,215 45,464 1,400 0 41,884 42,011 85,600 76,200 78,000 75,000 6,100 0 62,035 52,602 指定管理料 (20,230) (20,230) 工事請負費 (35,700) (21,000) 22,565 22,598 《歳出》 4 維持管理費［01］ 排水処理施設（正岡、千両、江島、一宮西部） 5 （新）企業会計移行委託［01］ 地方公営企業法適用に向けた移行業務（平成28年度～平成30年度） 6 市債元利償還金［02］ 公共駐車場事業 【商工観光課】 《歳入》 1 駐車場使用料［01］ 2 （新）公共駐車場事業基金繰入金［03］ 《歳出》 3 一般管理費［01］ （新）諏訪第1公共駐車場螺旋階段改修工事 （新）諏訪第1公共駐車場鉄骨耐火被覆補修工事 （新）西小坂井駅前公共駐車場自動精算機取替工事 4 市債元利償還金［02］ － 29 － 事 業 国民健康保険 ２８年度予算（千円） ２７年度予算（千円） 19,233,400 19,875,300 4,237,452 4,443,024 【保険年金課】 《歳入》 1 国民健康保険料［01］ 一般被保険者保険料（現年度分） 医療給付費分 1人当たり 69,948円 1世帯当たり 121,626円 後期高齢者支援金等分 1人当たり 21,423円 1世帯当たり 37,251円 介護納付金分 1人当たり 24,408円 1世帯当たり 30,988円 退職被保険者保険料（現年度分） 医療給付費分 1人当たり 73,166円 1世帯当たり 155,373円 後期高齢者支援金等分 1人当たり 22,387円 1世帯当たり 47,540円 介護納付金分 1人当たり 24,408円 1世帯当たり 35,806円 2 国庫支出金［04］ 3,630,982 3,667,341 3 共同事業交付金［08］ 4,116,310 4,040,170 4 一般会計繰入金［10］ 1,222,431 1,087,432 11,388,824 12,076,243 4,303,108 4,178,084 123,839 110,222 2,253,500 2,094,100 1,792,903 1,681,217 415,951 369,624 《歳出》 5 保険給付費［02］ 1人当たり医療諸費 261,932円 1世帯当たり医療諸費 442,628円 6 共同事業拠出金［07］ 7 保健事業［08］ （新）健康診査受診項目に貧血検査を追加 （新）受診勧奨ハガキを年2回へ増加 後期高齢者医療 【保険年金課】 《歳入》 1 後期高齢者医療保険料［01］ 2 一般会計繰入金［03］ － 30 － 事 業 ２８年度予算（千円） ２７年度予算（千円） 《歳出》 3 後期高齢者医療広域連合負担金［02］ 4 保健事業［03］ 2,183,761 2,025,305 42,569 39,774 12,741,400 12,109,100 2,979,775 2,890,404 （新）健康診査受診項目に貧血検査を追加 介護保険 【介護高齢課】 《歳入》 1 介護保険料［01］ 第１号被保険者負担分・・・基準額 年間62,160円（月額5,180円） 2 国庫支出金［03］ 2,630,728 2,502,240 3 支払基金交付金［04］ 3,410,191 3,259,478 4 県支出金［05］ 1,766,870 1,691,567 5 一般会計繰入金［07］ 1,910,228 1,759,579 66,803 381 12,150,730 11,619,041 235,345 221,497 (1,200) (0) 《歳出》 6 東三河広域連合介護保険事業費負担金［01］ 7 保険給付費［02］ 8 地域支援事業［03］ 二次予防事業の運動器機能向上教室を拡充 生活支援サービスコーディネーターを配置、認知症施策推進事業の実施 （新）認知症カフェに対する運営費補助を実施 （予算の姿Ｐ．６参照） － 31 － ※(新)は新規事業又は一部新規事業です。 平成２８年度 豊川市の主要な事業 【企業会計】 事 業 ２８年度予算（千円） ２７年度予算（千円） 収益的 資本的 計 水道事業 1 給水人口 185,700人 2 給水戸数 74,080戸 3 年間総給水量 4 １日平均給水量 3,240,754 3,179,226 1,842,538 2,124,468 5,083,292 5,303,694 20,652,000㎥ 56,581㎥ 《主要事業》 5 水道料金等業務包括委託 137,872 137,872 6 営業用設備整備事業 353,978 374,038 (341,894) (323,170) 1,122,304 1,389,275 (1,048,166) (1,298,162) 15,117,272 14,527,567 2,422,371 960,327 17,539,643 15,487,894 14,041 0 440,000 100,000 1,000,000 0 7 工事費 中山配水池改修工事始め5件 配水管布設事業 工事費 配水管布設延長 14,985ｍ 収益的 資本的 計 病院事業 1 病床数 2 年間患者数 3 １日平均患者数 558床 入院 162,790人 外来 296,460人 入院 446人 外来 1,220人 《主要事業》 4 （新）タイムスタンプ導入・保守委託 5 器械備品購入（血管造影機器（アンギオ）の更新等） 6 （新）超長期資金運用（地方債等運用予定） － 32 － 豊川市一般会計当初予算推移表 年 度 対前年度 伸率（％） 金 額（千円） 昭和 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 532 1,486 2,149 4,940 25,209 70,854 96,091 121,525 157,093 184,372 259,860 241,608 178,939 191,096 199,613 228,152 243,292 311,681 336,196 406,661 492,307 592,951 642,916 825,944 1,059,912 1,200,957 1,804,759 1,901,601 2,558,000 3,177,000 4,498,000 5,530,000 7,670,000 8,480,000 10,873,900 53 54 11,899,600 13,722,000 ．３３５ ．０２４ ．０４８ ．９７３ ．６７５ ．１４８ ．３４８ ．４８４ ．８０２ ．３０５ ．０６０ ．８１０ ．２７０ ．６８０ ．７５０ ．７７０ ．６００ ．０７０ ．２００ ．３００ 昭和 179.2 44.6 129.9 410.2 181.1 35.6 26.5 29.3 17.4 平成 40.9 △ 7.0 △ 25.9 6.8 4.5 14.3 6.6 28.1 7.9 21.0 21.1 20.4 8.4 28.5 28.3 13.3 50.3 5.4 34.5 24.2 41.6 22.9 38.7 10.6 28.2 9.4 15.3 金 額（千円） 対前年度 伸率（％） 55 56 57 58 59 60 61 62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 14,722,000 16,090,000 18,250,000 16,930,000 17,172,000 19,270,000 19,090,000 19,240,000 20,180,000 24,480,000 24,180,000 25,920,000 29,280,000 31,720,000 32,430,000 35,580,000 35,170,000 35,220,000 37,020,000 35,520,000 34,960,000 35,610,000 34,710,000 35,180,000 43,854,595 38,411,488 45,990,000 45,211,000 50,175,372 50,636,056 52,450,000 54,350,000 57,800,000 54,610,000 57,590,000 7.3 9.3 13.4 △ 7.2 1.4 12.2 △ 0.9 0.8 4.9 21.3 △ 1.2 7.2 13.0 8.3 2.2 9.7 △ 1.2 0.1 5.1 △ 4.1 △ 1.6 1.9 △ 2.5 1.4 24.7 △ 12.4 19.7 △ 1.7 11.0 0.9 3.6 3.6 6.3 △ 5.5 5.5 27 28 56,780,000 60,480,000 △ 1.4 6.5 年 度 ※１ 一宮町分含む ※２ 音羽町・御津町分含む － 33 － ※３ 小坂井町・豊川宝飯衛生組合分含む ※１ ※１ ※２ ※２ ※３ ※３ 第１表 各会計別予算集計表 平 成 ２８ 年 度 平 成 ２７ 年 度 差 引 会 計 別 予 算 額 構成比 千円 予 算 額 構成比 ％ 千円 金 額 増減率 ％ 千円 ％ 計 60,480,000 48.6 56,780,000 47.9 3,700,000 6.5 豊 川 西 部 土 地 区 画 整 理 事 業 392,800 0.3 501,600 0.4 △ 108,800 △ 21.7 豊 川 駅 東 土 地 区 画 整 理 事 業 396,700 0.3 487,600 0.4 △ 90,900 △ 18.6 業 5,363,600 4.3 5,036,600 4.2 327,000 6.5 業 98,200 0.1 96,000 0.1 2,200 2.3 業 85,600 0.1 76,200 0.1 9,400 12.3 険 19,233,400 15.5 19,875,300 16.8 △ 641,900 △ 3.2 療 2,253,500 1.8 2,094,100 1.8 159,400 7.6 一 公 農 公 般 共 会 下 業 水 集 共 落 駐 道 排 車 事 水 事 場 事 特 国 別 後 会 介 護 保 険 12,741,400 10.2 12,109,100 10.2 632,300 5.2 計 土 地 取 得 794,000 0.6 588,000 0.5 206,000 35.0 民 健 期 高 康 齢 保 者 医 一 宮 財 産 区 管 理 事 業 1,100 0.0 1,400 0.0 △ 300 △ 21.4 赤 坂 財 産 区 管 理 事 業 3,000 0.0 4,300 0.0 △ 1,300 △ 30.2 長 沢 財 産 区 管 理 事 業 4,000 0.0 4,200 0.0 △ 200 △ 4.8 業 12,400 0.0 12,300 0.0 100 0.8 41,379,700 33.2 40,886,700 34.5 493,000 1.2 収 益 的 3,240,754 2.6 3,179,226 2.7 61,528 1.9 資 本 的 1,842,538 1.5 2,124,468 1.8 △ 281,930 △ 13.3 小 計 5,083,292 4.1 5,303,694 4.5 △ 220,402 △ 4.2 収 益 的 15,117,272 12.1 14,527,567 12.3 589,705 4.1 資 本 的 2,422,371 2.0 960,327 0.8 1,462,044 152.2 17,539,643 14.1 15,487,894 13.1 2,051,749 13.2 22,622,935 18.2 20,791,588 17.6 1,831,347 8.8 124,482,635 100.0 118,458,288 100.0 6,024,347 5.1 萩 財 産 区 管 理 事 計 企 水 道 事 業 業 会 病 院 事 業 計 小 計 総 計 計 － 34 － 第２表 一般会計歳入予算（科目別） 平 成 ２８ 年 度 平 成 ２７ 年 度 差 引 科 目 予 算 額 構成比 千円 予 算 額 構成比 ％ 千円 金 額 増減率 ％ 千円 ％ １ 市 ２ 地 ３ 利 子 割 交 付 金 53,000 0.1 67,000 0.1 △ 14,000 △ 20.9 ４ 配 当 割 交 付 金 127,000 0.2 100,000 0.2 27,000 27.0 ５ 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 50,000 0.1 27,000 0.0 23,000 85.2 ６ 地 金 3,100,000 5.1 3,000,000 5.3 100,000 3.3 ７ ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 75,000 0.1 86,000 0.1 △ 11,000 △ 12.8 ８ 自 金 145,000 0.2 145,000 0.3 0 0.0 ９ 国有提供施設等所在市町村助成交付金 16,202 0.0 16,274 0.0 △ 72 △ 0.4 金 130,000 0.2 120,000 0.2 10,000 8.3 方 方 動 譲 消 車 費 取 与 税 得 交 税 付 交 付 税 27,835,145 46.0 27,233,680 48.0 601,465 2.2 税 530,000 0.9 550,000 1.0 △ 20,000 △ 3.6 １０ 地 １１ 地 税 4,800,000 7.9 4,800,000 8.4 0 0.0 １２ 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 39,000 0.1 41,000 0.1 △ 2,000 △ 4.9 １３ 分 担 金 及 び 負 担 金 1,023,517 1.7 1,040,210 1.8 △ 16,693 △ 1.6 １４ 使 用 料 及 び 手 数 料 948,664 1.6 949,362 1.7 △ 698 △ 0.1 １５ 国 金 8,328,160 13.8 7,831,785 13.8 496,375 6.3 １６ 県 支 出 金 4,308,854 7.1 3,681,031 6.5 627,823 17.1 １７ 財 産 収 入 244,716 0.4 153,356 0.3 91,360 59.6 １８ 寄 附 金 1 0.0 1 0.0 0 0.0 １９ 繰 入 金 1,965,402 3.3 877,595 1.5 1,087,807 124.0 ２０ 繰 越 金 700,000 1.2 700,000 1.2 0 0.0 ２１ 諸 収 入 2,369,039 3.9 2,361,406 4.2 7,633 0.3 ２２ 市 債 3,691,300 6.1 2,999,300 5.3 692,000 23.1 60,480,000 100.0 56,780,000 100.0 3,700,000 6.5 方 特 例 方 交 交 庫 付 付 支 出 合 計 － 35 － 第３表 一般会計予算市税積算内訳表 税目名 個人市民税 法人市民税 固定資産税 国有資産等 所在市町村 交付金 軽自動車税 区分 現年課税分 滞納繰越分 現年課税分 滞納繰越分 現年課税分 滞納繰越分 現年課税分 現年課税分 説 明 個人市民税現年課税分 均等割 １人 3,500 円 × 88,262 人 所得割 課税標準額 平均税率 158,951,385 千円 × 6.00 ／ 100 個人市民税滞納繰越分 法人市民税現年課税分 均等割 50 千円 × 2,608 第１号法人 120 千円 × 45 第２号法人 130 千円 × 615 第３号法人 150 千円 × 79 第４号法人 160 千円 × 121 第５号法人 400 千円 × 28 第６号法人 410 千円 × 159 第７号法人 1,750 千円 × 14 第８号法人 3,000 千円 × 30 第９号法人 法人税割 課税標準額 税率 10,754,125 千円 × 9.7 ／ 100 法人市民税滞納繰越分 固定資産税現年課税分 課税標準額 税率 土地 385,785,715 千円 × 1.4 ／ 100 家屋 337,000,000 千円 × 1.4 ／ 100 償却資産 154,928,572 千円 × 1.4 ／ 100 固定資産税滞納繰越分 国有資産等所在市町村交付金 算定標準額 乗率 4,581,715 千円 × 1.4 ／ 100 軽自動車税現年課税分 原動機付自転車 2,000 円 × ５０ｃｃ以下 2,000 円 × ９０ｃｃ以下 2,400 円 × １２５cc以下 税目名 9,537,083 135,000 1,481,000 437,850 件 件 件 件 件 件 件 件 件 1,043,150 2,000 12,288,000 5,401,000 4,718,000 市たばこ税 滞納繰越分 現年課税分 2,169,000 130,000 64,144 特別土地 保有税 入湯税 都市計画税 滞納繰越分 現年課税分 現年課税分 425,000 19,288 6,899 台 868 台 1,307 台 滞納繰越分 － 36 － 説 明 区分 千円 9,846,000 308,917 千円 3,700 円 × 167 台 三輪以上のもの 378,346 軽自動車 2,032 台 △ 7,313 ) ( 内、三輪以上のもの軽課税率適用 3,600 円 × 2,381 台 二輪のもの 三輪のもの 4,600 円 × 2台 登録後13年経過 四輪以上のもの 乗用（自家用） 7,200 円 × 32,953 台 H27.3.31まで登録 2,187 台 H27.4.1以降登録 10,800 円 × 12,900 円 × 4,734 台 登録後13年経過 乗用（営業用） 5,500 円 × 4台 H27.3.31まで登録 軽貨物（自家用） 4,000 円 × 7,873 台 H27.3.31まで登録 5,000 円 × 421 台 H27.4.1以降登録 6,000 円 × 3,423 台 登録後13年経過 軽貨物（営業用） 3,000 円 × 177 台 H27.3.31まで登録 3,800 円 × 14 台 H27.4.1以降登録 4,500 円 × 86 台 登録後13年経過 8,760 小型特殊自動車 2,400 円 × 2,642 台 農耕作業用 5,900 円 × 410 台 その他 18,606 二輪の小型自動車 6,000 円 × 3,101 台 3,000 軽自動車税滞納繰越分 1,215,000 市たばこ税 市売渡たばこ本数 230,901 千本 × 5,262 円 ／ 1,000本 1 特別土地保有税滞納繰越分 入湯税現年課税分 都市計画税現年課税分 課税標準額 土地 443,000,000 千円 × 家屋 283,333,334 千円 × 都市計画税滞納繰越分 44,000 2,179,000 税率 0.3 ／ 100 1,329,000 850,000 0.3 ／ 100 23,000 第４表 一般会計歳出予算（目的別） 平 成 ２８ 年 度 平 成 ２７ 年 度 差 引 科 目 予 算 額 構成比 千円 予 算 額 ％ 構成比 千円 金 額 増減率 ％ 千円 ％ １ 議 会 費 435,139 0.7 481,019 0.9 △ 45,880 △ 9.5 ２ 総 務 費 5,664,657 9.4 5,751,198 10.1 △ 86,541 △ 1.5 ３ 民 生 費 23,731,449 39.2 22,098,194 38.9 1,633,255 7.4 ４ 衛 生 費 7,271,619 12.0 5,297,863 9.3 1,973,756 37.3 ５ 労 働 費 111,934 0.2 106,779 0.2 5,155 4.8 ６ 農 費 559,630 0.9 548,781 1.0 10,849 2.0 ７ 商 工 費 1,729,406 2.9 1,521,235 2.7 208,171 13.7 ８ 土 木 費 6,532,595 10.8 5,578,596 9.8 953,999 17.1 ９ 消 防 費 2,262,822 3.7 2,052,294 3.6 210,528 10.3 １０ 教 育 費 5,129,347 8.5 6,157,481 10.8 △ 1,028,134 △ 16.7 １１ 災 費 15,500 0.0 15,500 0.0 0 0.0 １２ 公 費 5,388,041 8.9 5,665,794 10.0 △ 277,753 △ 4.9 １３ 諸 金 1,607,861 2.7 1,465,266 2.6 142,595 9.7 １４ 予 費 40,000 0.1 40,000 0.1 0 0.0 60,480,000 100.0 56,780,000 100.0 3,700,000 6.5 林 水 害 産 業 復 旧 債 支 出 備 合 計 － 37 － 第５表 一般会計歳出予算（性質別） 平 成 ２８ 年 度 平 成 ２７ 年 度 差 引 科 目 予 算 額 構成比 千円 １ 義 務 的 経 費 千円 金 額 増減率 ％ 千円 ％ 28,988,413 47.9 28,293,186 49.8 695,227 2.5 件 費 10,157,805 16.8 10,112,154 17.8 45,651 0.5 2 扶 助 費 13,442,567 22.2 12,515,238 22.0 927,329 7.4 3 公 債 費 5,388,041 8.9 5,665,794 10.0 △ 277,753 △ 4.9 16,669,091 27.6 16,120,450 28.4 548,641 3.4 費 9,611,408 15.9 9,327,604 16.4 283,804 3.0 2 維 持 補 修 費 824,226 1.4 749,203 1.3 75,023 10.0 6,233,457 10.3 6,043,643 10.7 189,814 3.1 8,779,226 14.5 6,771,324 11.9 2,007,902 29.7 1 普通建設事業費 8,763,726 14.5 6,755,824 11.9 2,007,902 29.7 2 災害復旧事業費 15,500 0.0 15,500 0.0 0 0.0 6,043,270 10.0 5,595,040 9.9 448,230 8.0 176,736 0.3 88,686 0.2 88,050 99.3 1 物 3 補 件 助 費 等 ３ 投 資 的 経 費 の ％ 構成比 1 人 ２ 消 費 的 経 費 ４ そ 予 算 額 他 1 積 立 金 2 投資及び出資金 3 貸 付 金 902,920 1.5 893,680 1.6 9,240 1.0 4 繰 出 金 4,923,614 8.1 4,572,674 8.0 350,940 7.7 5 予 備 費 40,000 0.1 40,000 0.1 0 0.0 60,480,000 100.0 56,780,000 100.0 3,700,000 6.5 合 計 － 38 － 第６表 普通建設事業の状況（目的別） 平 成 ２８ 年 度 平 成 ２７ 年 度 差 引 科 目 予 算 額 構成比 千円 １ 議 会 費 ２ 総 務 費 175,285 ３ 民 生 費 ４ 衛 生 費 ５ 労 働 費 ６ 農 ７ 商 ８ 予 算 額 ％ 構成比 千円 金 額 増減率 ％ 千円 ％ 21,423 0.3 △ 21,423 2.0 156,459 2.3 18,826 12.0 521,717 6.0 156,342 2.3 365,375 233.7 3,245,320 37.0 1,315,941 19.5 1,929,379 146.6 費 131,077 1.5 113,433 1.7 17,644 15.6 工 費 15,079 0.2 20,504 0.3 △ 5,425 △ 26.5 土 木 費 3,448,183 39.3 2,567,994 38.0 880,189 34.3 ９ 消 防 費 209,236 2.4 107,753 1.6 101,483 94.2 １０ 教 育 費 1,017,829 11.6 2,295,975 34.0 △ 1,278,146 △ 55.7 １１ 災 １２ 公 １３ 諸 １４ 予 8,763,726 100.0 6,755,824 100.0 2,007,902 29.7 林 水 害 産 業 復 旧 債 支 皆減 費 費 出 備 合 計 金 費 － 39 － 第７表 普通建設事業の状況（事業別） （単位：千円） 款 事 業 名 事業費 款 舗 装 改 事業費 通 財 産 解 体 撤 去 工 事 費 20,500 ８ 幹 費 58,000 ２ 交 通 安 全 施 設 整 備 事 業 費 84,141 ８ 国 道 １ ５ １ 号 一 宮 バ イ パ ス 関 連 整 備 事 業 費 121,298 ３ 介 護 施 設 等 整 備 事 業 費 補 助 金 463,106 ８ 市 費 393,022 ４ 焼 却 灰 最 終 処 分 場 管 理 運 営 費 22,000 ８ 橋 り ょ う 整 備 事 業 費 （ 道 路 維 持 課 ） 54,700 ４ 清 費 412,370 ８ 橋 り ょ う 整 備 事 業 費 （ 道 路 建 設 課 ） 31,595 ４ 清 掃 工 場 Ａ 棟 基 幹 的 設 備 改 良 事 業 費 82,032 ８ 一 宮 大 木 土 地 区 画 整 理 事 業 負 担 金 等 61,250 ４ 清 掃 工 場 Ｂ 棟 基 幹 的 設 備 改 良 事 業 費 1,070,501 ８ 豊 川 西 部 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 繰 出 金 119,000 ４ し ４ 資 源 化 施 設 整 備 ６ 土 地 改 良 事 業 負 ８ 地 ８ 道 ８ 橋 ８ 市 尿 処 場 理 管 事 業 豊 川 駅 東 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 繰 出 金 255,000 事 業 費 1,524,334 ８ 都市計画道路上宿樽井線（市田工区）整備事業費 75,017 担 金 等 59,363 ８ 都 市 計 画 道 路 松 本 入 浜 線 整 備 事 業 費 24,025 費 41,800 ８ 都 市 計 画 道 路 桜 町 千 両 線 整 備 事 業 費 35,051 費 155,500 ８ ス 費 136,200 ８ 赤 費 24,000 ８ 市 道 穂 ノ 原 六 角 線 （ ２ ） 歩 道 設 置 事 業 費 ８ 市 等 100,129 業 費 235,407 ８ 豊 川 駅 東 土 地 区 画 整 理 地 内 公 園 整 備 事 業 費 111,819 59,921 ８ 平 和 公 園 （ 仮 称 ） 整 備 事 業 費 （ 公 園 緑 地 課 ） 880,233 費 64,000 ８ 公 ８ 市 道 正 岡 牛 久 保 線 拡 幅 改 良 事 業 費 30,000 ８ 都 市 公 園 維 持 管 ８ 市 道 長 沢 音 羽 沢 尻 線 拡 幅 改 良 事 業 費 29,075 ８ 市 営 住 宅 維 持 管 道 道 国 篠 府 田 う 財 足 補 修 業 費 ょ 持 事 業 り 維 運 備 ８ 策 理 整 業 45,000 対 管 営 路 事 費 路 設 運 道 良 営 震 施 理 内 路 名 普 工 道 業 ２ 掃 線 事 補 賀 山 線 修 拡 田 幅 線 事 業 工 改 改 良 良 事 事 事 業 業 － 40 － ポ ー 塚 ツ 山 園 公 公 園 園 整 整 改 備 修 備 事 事 事 業 費 53,439 理 費 22,700 理 費 29,750 （単位：千円） 款 事 営 業 費 60,800 ８ 市 営 業 費 34,000 ９ 消 火 栓 整 備 事 業 費 21,661 ９ 消 防 車 両 等 購 入 費 60,770 ９ マンホールトイレ整備 事業 費（ 下水 管理 課・ 下水 整備 課） 63,600 １０ 小 学 校 屋 内 運 動 場 床 等 改 修 事 業 費 36,000 １０ 小 学 校 遊 具 整 備 事 業 費 46,200 １０ 小 学 校 環 境 対 策 事 業 費 149,500 業 費 252,738 業 費 51,000 費 40,925 業 費 149,000 業 費 20,235 １０ 豊 川 西 部 土 地 区 画 整 理 地 区 内 発 掘 調 査 事 業 費 22,670 １０ 平 和 公 園 （ 仮 称 ） 整 備 事 業 費 （ 生 涯 学 習 課 ） 24,660 １０ 東 部 １０ 中 住 学 学 １０ 三 河 学 校 校 国 長 校 小 学 １０ 中 宅 外 校 分 壁 寿 舎 化 地 境 対 壁 土 事 策 修 整 買 事 事 備 策 等 地 修 対 改 校 外 跡 改 舎 校 寺 命 校 環 等 事業費 市 小 宅 名 ８ １０ 萩 住 業 改 上 事 事 修 等 業 事 事 （単位：千円） 款 平成２８年度予算額20,000千円以上の事業を掲載しました。 － 41 － 事 業 名 事業費 第８表 人件費の状況（一般職分） 平 成 ２８ 年 度 平 成 ２７ 年 度 差 引 科 目 金 額 人 数 人 一 公 農 国 般 共 業 会 下 集 民 水 落 健 道 排 水 康 事 事 保 金 額 人 数 千円 人 金 額 人 数 千円 人 増減率 千円 ％ 計 1,031 8,976,461 1,033 8,930,204 △2 46,257 0.5 業 22 165,473 22 167,280 0 △ 1,807 △ 1.1 業 1 8,201 1 8,025 0 176 2.2 険 15 117,003 15 116,516 0 487 0.4 介 護 保 険 20 147,270 12 94,598 8 52,672 55.7 水 道 事 業 38 397,849 39 362,481 △1 35,368 9.8 病 院 事 業 725 6,673,171 725 6,480,158 0 193,013 3.0 1,852 16,485,428 1,847 16,159,262 5 326,166 2.0 △ 59,486 △ 6.2 合 計 一 般 会 計 の う ち 退 職 手 当 895,072 － 42 － 954,558 第９表 基金の状況（取崩しの時期により残高は異なる。） （単位：千円） 平成２６年度末 現在高 基 金 名 財 政 調 減 整 債 基 基 平 成 ２７ 年 度 利息積立額 取崩額 平 成 ２８ 年 度 一般財源積立額 現在高見込額 取崩額 利息積立額 一般財源積立額 現在高見込額 金 8,973,996 1,800,000 21,187 1,440,000 8,635,183 1,800,000 21,495 0 6,856,678 金 95,215 0 347 0 95,562 0 192 0 95,754 0 326,077 0 816 0 326,893 3,607,036 0 9,474 143,376 3,759,886 0 1,006,209 432 457 0 1,006,234 職 員 退 職 手 当 基 金 324,894 0 1,183 公 共 施 設 整 備 基 金 2,105,181 0 7,430 興 基 金 1,006,520 311 0 基 金 33,604 35,743 95 寄附 9,696 7,652 4,933 1 0 2,720 文 化 の ま ち づ く り 基 金 101,252 5,100 0 寄附 50 96,202 4,300 0 0 91,902 地 198,357 40,000 0 寄附含む 205,973 364,330 40,000 0 0 324,330 0 寄附含む 305,000 305,000 0 763 0 305,763 寄附含む 214,250 344,045 102,247 0 0 241,798 ま ち づ と よ か 域 く り わ 振 応 福 援 祉 基 金 子 ど も ・ 子 育 て 応 援 基 金 教 育 振 興 基 金 129,795 0 0 財産売却等 含む 1,494,425 財産売却等 温 泉 施 設 整 備 基 金 76,598 5,587 279 0 71,290 11,900 162 0 59,552 ス ポ ー ツ 振 興 基 金 213,029 0 0 0 213,029 0 0 0 213,029 公 共 駐 車 場 事 業 基 金 243,730 0 887 8,112 252,729 6,100 678 0 247,307 国 民 健 康 保 険 事 業 基 金 600,207 0 1,501 0 601,708 0 1,553 0 603,261 介 護 給 付 費 準 備 基 金 115,408 0 150 43,164 158,722 16,404 317 0 142,635 一 宮 財 産 区 管 理 基 金 36,971 409 41 0 36,603 772 73 0 35,904 赤 坂 財 産 区 管 理 基 金 3,081 901 7 2,000 4,187 1 11 1,110 5,307 長 沢 財 産 区 管 理 基 金 46,144 3,597 93 0 42,640 1 107 470 43,216 金 210,005 9,721 1,633 0 201,917 1 541 2,398 204,855 0 0 0 830,000 1,987,091 36,640 147,354 15,397,024 萩 財 産 区 管 理 基 土 地 開 発 基 金 830,000 0 0 0 830,000 物 品 調 達 基 金 12,000 12,000 0 0 0 15,355,987 1,913,369 34,833 3,722,670 17,200,121 計 － 43 － 第１０表 地方債等の状況 （単位：千円） 平成２８年度中増減見込み 会 計 別 平成２６年度末 現在高 平成２７年度末 現在高見込額 平成２８年度中 起債見込額 平成２８年度中 元金償還見込額 平成２８年度末 現在高見込額 一般会計 51,351,565 49,303,886 3,691,300 5,028,823 47,966,363 公共下水道事業 【特別会計】 23,883,980 23,370,380 1,451,100 1,521,973 23,299,507 農業集落排水事業 【特別会計】 498,565 466,387 1,400 32,759 435,028 公共駐車場事業 【特別会計】 215,590 194,183 21,494 172,689 水道事業 【企業会計】 3,364,236 3,130,555 239,718 2,890,837 病院事業 【企業会計】 15,204,948 14,601,140 330,000 954,575 13,976,565 計 94,518,884 91,066,531 5,473,800 7,799,342 88,740,989 － 44 －
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