平成 28 年度事業計画書 １ ◆ 渉外活動（ 89,191 千円） 宿泊予約、ＡＤ申請等の各種手続き方法や、選手村、医療・救護体制などの大会 期間中の滞在環境について説明する選手団長会議を開催するほか、大会期間中の本 部ホテルに設置するＯＣＡ事務局を運営する。 ２ ◆ 宿泊（ 476,666 千円） 選手団が宿泊する選手ホテル、ＯＣＡ，ＮＯＣ役員等のＶＩＰが宿泊する本部ホ テル、審判等が宿泊する競技役員ホテルを札幌市、帯広市それぞれで運営する。 ３ ◆ 輸送（ 629,682 千円） 選手団、大会役員、ＶＩＰへの専用車の配車や、観客、メディア、競技役員を大 会会場に輸送するためにシャトルバスを運行する。 ４ ◆ ５ ◆ ケータリング（ 63,097 千円） 各会場において、ＶＩＰ、選手、競技役員等などに対し、食事を提供する。 入場券（ 43,592 千円） チケット販売業者等と調整し、大会チケットの制作・販売などを行うとともに、 大会期間中は当日券販売所を運営する。 ６ ◆ 広報（ 188,484 千円） 道内・国内をはじめ、アジアに向け大会の認知度や関心度を高めるために、広告 宣伝、パンフレット作成やホームページの更新などの情報発信、ＰＲイベントの開 催等を実施する。 ７ ◆ 報道（ 156,513 千円） メインプレスセンター及び各会場のサブプレスセンターの整備・運営を行うほか、 記者会見やミックスゾーン等での取材機会を提供するとともに、大会期間中にデイ リーニュースを発行する。 ８ ◆ マーケティング（ 78,059 千円） スポンサー、寄附など事業収入の獲得や便乗商法などの監視を行うほか、大会時 に展開されるスポンサーバナー等の作成を行う。 ９ ◆ 式典（ 394,437 千円） 開・閉会式、表彰式、聖火リレーなどを実施するほか、ＯＣＡ、ＮＯＣの役員、 ゲストなどを招待するレセプションを開催する。 10 ◆ 医事衛生（ 250,997 千円） ＯＣＡアンチ・ドーピング規則、ガイドラインを遵守したドーピング体制を構築 するほか、ＯＣＡメディカルガイドライン遵守した医療・救護体制を構築する。 11 ◆ ボランティア（ 128,591 千円） ボランティアの募集や、研修及び大会期間中の配置に必要なシステムを運営する ほか、ボランティアセンターの設置、運営を行う。 12 ◆ 情報処理（ 440,344 千円） 大会に関わる情報処理システムなどを構築・運営するほか、各競技会場のインタ ーネット設備などの整備を実施する。 13 ◆ 警備（ 218,011 千円） 国内外から多数の選手、役員、観客などが訪れるため、警察等の関係機関と連携 し、テロ行為、各種事件・事故の発生に備えた総合的な警備体制を構築する。 14 ◆ 競技運営（ 764,346 千円） 国際競技規則に則った競技運営の実施や、各種競技関連のガイドブックを制作す る。 15 ◆ 施設整備（ 617,940 千円） 仮設観客席など仮設建築物の設置を主とした大会会場の整備を実施するとともに、 複数の会場に大型映像装置を設置する。 16 ◆ 映像制作（ 571,502 千円） テレビ放送のための国際映像信号を制作するとともに、国際放送センター（ＩＢ Ｃ）を設置、運営する。 17 ◆ プロトコール（ 61,613 千円） ＯＣＡ役員やＮＯＣ会長、事務局長など大会時に国内外から訪れるＶＩＰに対す る送迎や滞在期間中に配置するプロトコールアシスタントの運営管理を行う。 18 ◆ 出入国調整（ 72,448 千円） 大会時に来日する関係者をスムーズに出入国させるため、サポート業務の運営を 行う。 19 ◆ 資格認定（ 120,712 千円） アクレディテーション（ＡＤ）システムの運用・保守や、ＡＤカードの制作・発 送、ＡＤセンターの設置・運営を行う。 20 ◆ その他事業費（ 373,025 千円） 人件費や管理費などの組織委員会運営費のうち、公益目的事業会計にあたる経費 事業費総額 5,739,250 千円 平成28年度収支予算書（正味財産増減予算書） 平成２8年４月１日から平成２９年３月３１日まで 公益財団法人 第８回札幌アジア冬季競技大会組織委員会 科 目 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1 . 経常増減の部 (1) 経常収益 ① 事業収入 大会チケット収入 放映権料収入 協賛金収入 ② 受取補助金等 受取札幌市補助金 受取北海道補助金 受取民間助成金 ③ 受取負担金等 受取帯広市負担金 受取選手役員負担金 経常収益計 （2） 経常費用 ① 事業費 役員報酬 給料手当 法定福利費 福利厚生費 会議費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却 消耗什器備品費 消耗品費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 広告宣伝費 委託費 食糧費 租税公課 保険料 諸謝金 手数料 給料負担金 支払負担金 支払利息 雑費 ② 管理費 役員報酬 給料手当 法定福利費 福利厚生費 会議費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却 消耗什器備品費 消耗品費 当年度 前年度 （単位：千円） 増 減 770,000 120,000 150,000 500,000 4,961,720 3,188,189 850,000 923,531 169,919 89,919 80,000 5,901,639 0 0 0 0 584,000 504,000 0 80,000 0 0 0 584,000 770,000 120,000 150,000 500,000 4,377,720 2,684,189 850,000 843,531 169,919 89,919 80,000 5,317,639 5,739,250 7,448 123,987 48,793 1,087 16,352 846,954 161,130 6,524 3,123 51,244 2,197 970 413,496 198,721 3,707,490 0 0 38,195 31,937 97 68,665 0 2,402 8,438 32,787 4,965 9,332 4,937 96 282 1,304 719 567 212 280 623,850 7,425 98,657 40,008 1,059 4,041 59,060 2,217 1,109 3,022 12,435 10,598 728 37,090 96,247 236,734 3,456 0 648 6,714 0 0 0 2,402 200 30,965 4,950 10,962 5,588 128 392 972 295 151 174 392 5,115,400 23 25,330 8,785 28 12,311 787,894 158,913 5,415 101 38,809 △ 8,401 242 376,406 102,474 3,470,756 △ 3,456 0 37,547 25,223 97 68,665 0 0 8,238 1,822 15 △ 1,630 △ 651 △ 32 △ 110 332 424 416 38 △ 112 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 租税公課 委託費 手数料 食糧費 支払利息 雑費 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 基本財産評価損益等 特定資産評価損益等 評価損益等計 当期経常増減額 科 目 2 . 経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益 経常外収益計 （2） 経常外費用 経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 Ⅱ 指定正味財産増減の部 受取補助金等 受取地方公共団体補助金 受取公益財団補助金 一般正味財産への振替額 一般正味財産への振替額 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 61 77 2,896 4,347 1,427 0 0 359 926 5,772,037 129,602 0 0 0 129,602 当年度 206 99 4,057 301 1,145 65 0 153 935 654,815 △ 70,815 0 0 0 △ 70,815 前年度 △ 145 △ 22 △ 1,161 4,046 282 △ 65 0 206 △9 5,117,222 200,417 0 0 0 200,417 増 減 0 0 0 0 0 0 0 0 129,602 △ 138,212 △ 8,610 0 0 0 △ 70,815 △ 67,397 △ 138,212 0 0 0 200,417 △ 70,815 129,602 0 0 0 0 0 0 71,000 71,000 62,390 0 0 0 0 0 0 71,000 71,000 △ 67,212 0 0 0 0 0 0 0 0 129,602 平成28年度収支予算書（正味財産増減予算書） 平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで 公益財団法人 第８回札幌アジア冬季競技大会組織委員会 （単位：千円） 科 目 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1 . 経常増減の部 (1) 経常収益 ① 事業収入 大会チケット収入 放映権料収入 協賛金収入 ② 受取補助金等 受取札幌市補助金 受取北海道補助金 受取民間助成金 ③ 受取負担金等 受取帯広市負担金 受取選手役員負担金 経常収益計 （2）経常費用 ① 事業費 役員報酬 給料手当 法定福利費 福利厚生費 会議費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却 消耗什器備品費 消耗品費 印刷製本費 光熱水料費 賃借料 広告宣伝費 委託費 食糧費 租税公課 保険料 諸謝金 手数料 給料負担金 支払負担金 支払利息 雑費 ② 管理費 役員報酬 給料手当 法定福利費 福利厚生費 会議費 旅費交通費 通信運搬費 減価償却 消耗什器備品費 消耗品費 印刷製本費 光熱水料費 公益目的 事業会計 収益 事業等 会計 法人会計 内部取 引消去 合計 770,000 120,000 150,000 500,000 4,930,491 3,170,079 836,881 923,531 169,408 89,408 80,000 5,869,899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,229 18,110 13,119 0 511 511 0 31,740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 770,000 120,000 150,000 500,000 4,961,720 3,188,189 850,000 923,531 169,919 89,919 80,000 5,901,639 5,739,250 7,448 123,987 48,793 1,087 16,352 846,954 161,130 6,524 3,123 51,244 2,197 970 413,496 198,721 3,707,490 0 0 38,195 31,937 97 68,665 0 2,402 8,438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,787 4,965 9,332 4,937 96 282 1,304 719 567 212 280 61 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,739,250 7,448 123,987 48,793 1,087 16,352 846,954 161,130 6,524 3,123 51,244 2,197 970 413,496 198,721 3,707,490 0 0 38,195 31,937 97 68,665 0 2,402 8,438 32,787 4,965 9,332 4,937 96 282 1,304 719 567 212 280 61 77 賃借料 租税公課 委託費 手数料 食糧費 支払利息 雑費 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 基本財産評価損益等 特定資産評価損益等 評価損益等計 当期経常増減額 2 . 経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益 経常外収益計 （2）経常外費用 経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 Ⅱ 指定正味財産増減の部 受取補助金等 受取地方公共団体補助金 受取公益財団補助金 一般正味財産への振替額 一般正味財産への振替額 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 0 0 0 0 0 0 0 5,739,250 130,649 0 0 0 130,649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,896 4,347 1,427 0 0 359 926 32,787 Δ1,047 0 0 0 Δ1,047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,896 4,347 1,427 0 0 359 926 5,772,037 129,602 0 0 0 129,602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130,649 Δ63,683 66,966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Δ1,047 Δ74,529 Δ75,576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129,602 Δ138,212 Δ8,610 0 0 0 0 0 0 0 0 66,966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,000 71,000 Δ4,576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,000 71,000 62,390 資金調達及び設備投資の見込み 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 １ 資金調達の見込みについて 当期間中における借入れの予定は次のとおりです。 ２ 借入金額 借入先 １０５，０００千円 札幌市 使 途 札幌市からの派遣職員の一部人件費等 設備投資の見込みについて 当期間中における重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。
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