平成 20 年度事務事業評価表（内部管理・維持管理事業用）（作成日：平成 21 年 7月 9日 ) Plan　事務事業の概要事務事業名担当課総合計画における位置づけ３予算事業事業開始年度４ Do　事務事業の実施１２課長等名波部　吉伸政策施策 10 信頼される行政を進めるまち 3 財政健全化の推進市債借入償還事務費年平成月日事業終了年度平成年日事業の目的地方債単年度に多額の財源を必要とする事業について、地方債の発行により資金調達し、その財政負担を元利償還という形で後年度に平準化し、世代間の公平を図る。また、地方債の償還が、将来の財政状況を悪化させないよう管理する。・地方債予算額に基づき、地方債の申請及び借入に関する事務目標指標名① を行う。・償還予算額に基づき、地方債の償還及び残高管理の事務を行指標の算式等終了年度目標値う。７月事業の対象５６地方債事務財政課事業の内容市債借入額（百万円） 1,732 総計期間目標値平成２４年度目標指標名② 元利償還金（百万円）指標の算式等終了年度目標値総計期間目標値平成２４年度 5,139 ８指標とコストの推移（行政資源投入の状況）　（単位：千円）＜指標＞ ① ② 目標指標（＜コスト＞直接事業費(a) 一般財源千受益者負担円国・県補助金等その他正職員従事者数（人）平成１８年度平成１９年度（実績）（実績）平成２０年度（計画）（実績）平成２１年度平成２２年度（見込み）（見込み） 3,022 2,043 2,362 2,301 2,422 2,707 5,613 5,708 6,419 6,380 5,526 5,458 （決算）（決算）（予算現額）（決算）（当初予算）（概算要求） 14 42 21 41 41 25 14 42 21 41 41 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 5,865 5,865 5,865 5,865 5,865 5,865 370 370 370 370 370 370 6,260 6,249 6,277 6,256 6,276 6,276 ） 25 臨時職員等人件費等（千円）正職員（ｂ）臨時職員等(c) 退職給与引当金(d)（千円）トータルコスト(a+b+c+d) 単位当たりコスト Check　事務事業の評価 (1) 9 目標の向上度 10 現在のコストを (1) 低減させる余地はあるのか 1.向上度は低い４.貢献度は高い３.貢献度はやや高い２.貢献度はやや低い 1.貢献度は低い説明 3 効率性評価３.向上度はやや高い２.向上度はやや低い説明有効性評価上位施策への (2) 貢献度は高いのか４.向上度は高い４.低減余地は全くない３.低減余地はあまりない 2.低減余地あり 1.低減余地は大きい説明地方債事務は、職員による管理事務であり委託できる事業でないため、低減の余地はあまりない。 Action　今後の事務事業の方向特になし。 11 具体的な改善内容と予想される効果 2 12 1.拡大 4.見直しの上継続事務事業の今説後の方向明前年度の改革・改善内容 13 （昨年度に取り組んだ当該業務の改革・改善の具体的な内容） 2.現状維持 5.縮小 3.完了 6.廃止・休止健全な財政運営を行うには、今後も計画的に借入を行う必要があり、地方債残高の管理を継続する。