阿蘇市国民健康保険阿蘇中央病院 中期経営計画 平成１８年３月 １．計画策定の趣旨 （１）社会背景 阿 蘇 市 は 、 旧 一 の 宮 町 、 旧 阿 蘇 町 、 旧 波 野 村 が 合 併 し 平 成 17 年 2 月 11 日 誕 生 し ま し た 。熊 本 県 の 北 東 部 、阿 蘇 地 域 の ほ ぼ 中 央 に 位 置 し 、北 に 南 小 国 町・産 山 村・大 分 県 日 田 市 、南 に 阿 蘇 山 を 挟 ん で 南 阿 蘇 村・高 森 町 、西 に 菊 池 市 ・ 大 津 町 、 東 に 大 分 県 竹 田 市 と 隣 接 し 、 規 模 は 東 西 約 30ｋ ｍ 、 南 北 17ｋ ｍ 、 面 積 は 376.25ｋ ㎡ と な っ て お り ま す 。 人 口 動 向 を 見 ま す と 、 平 成 12 年 の 国 勢 調 査 で は 30,457 人 で し た が 平 成 17 年 国 勢 調 査 で は 29,639 人 と 減 少 し 過 疎 化 が 進 ん で い ま す 。 年 齢 別 に 人 口 の 推 移 を 見 ま す と 、 平 成 12 年 で は 0∼ 14 歳 の 年 少 人 口 は 4,409 人 で 全 体 の 14.5％ 、15∼ 64 歳 の 生 産 年 齢 人 口 は 17,915 人 で 全 体 の 58.8％ 、 65 歳 以 上 の 老 年 人 口 は 8,133 人 で 全 体 の 26.7％ と な っ て い ま す 。 昭 和 55 年 と 平 成 12 年 の 年 齢 別 人 口 を 比 較 す る と 、年 少 人 口 及 び 生 産 人 口 の 減 少 と 老 年 人 口 の 増 加 が 顕 著 で 、少 子 高 齢 化 が 進 ん で い ま す 。特 に 老 年 人 口 の 推 移 を 見 る と 平 成 12 年 は 26.7％ と な っ て お り 、 昭 和 55 年 か ら 13.5 ポ イ ン ト 増 加 し 、 急 激 に 高 齢 化 が 進 ん で い ま す 。 （２）阿蘇中央病院の現状 阿 蘇 中 央 病 院 は 、 昭 和 25 年 に 開 設 さ れ て 以 来 50 有 余 年 に わ た り 、 常 に 地 域 の 中 核 病 院 と し て 、幾 多 の 変 遷 を 経 な が ら 地 域 住 民 の 期 待 に 応 え る よ う スタッフ一丸となり頑張ってきました。 し か し な が ら 、 当 院 の 外 来 棟 は 一 部 を 除 き 築 30 年 以 上 経 過 し て お り 、 老 朽 化 が 激 し く 、 病 棟 に お い て も 昭 和 56 年 に 改 築 を 行 い ま し た が 、 現 代 に 求 め ら れ る 機 能 が 備 わ っ て い な く 、外 観 及 び 内 部 の 診 療 環 境 も 劣 悪 な 状 況 で 日 常 の 診 療 活 動 に も 支 障 が 生 ず る 状 況 で 、立 地 条 件 に し て も 駅 や バ ス 停 か ら 離 れ て お り 、車 で 来 院 す る に も 駐 車 場 が 狭 く 、医 療 機 器 に 於 い て も 高 度 医 療 機 器 等 が 未 整 備 で あ り 、 MRI が 必 要 な 時 に は 民 間 の 医 療 機 関 に 外 注 し て い る 状 況 で 、患 者 さ ん に 与 え る 精 神 的・肉 体 的 な 負 担 も 大 き い と 思 わ れ 大 変 迷 惑 をかけている状況であります。 経営面においても、これまで「患者さんの視点に立った診療環境の整備」 に 力 を 注 ぎ 施 設・設 備 の 改 修 、透 析 の 増 床 、病 床 区 分 見 直 し に よ る 療 養 病 床 の 導 入 、「 病 院 群 輪 番 制 指 定 病 院 」 と し て の 機 能 を 充 実 さ せ る 為 の 救 急 外 来 の整備、看護体制のランクアップ等収益の増収を図ってきましたが、平成 13 年 度 以 降 連 続 し て 、純 損 失 を 出 す 等 厳 し い も の と な っ て お り 、平 成 18 年 4 月 実 施 さ れ る 診 療 報 酬 の 改 定 に よ り 、病 院 を と り ま く 状 況 は 益 々 厳 し く な ってくるものと思われます。 ま た 、当 院 の 医 師 数 は 取 扱 患 者 規 模 に 基 づ い て 標 準 医 師 数 を 算 出 す る と 1 ∼ 2 名 程 度 不 足 し て お り 、毎 年 、保 健 所 に よ る 医 療 監 視 の 指 摘 事 項 に も な っ て い ま す が 、医 師 不 足 の 問 題 が 取 上 げ ら れ て い る な か で 、現 状 を 維 持 す る の も大変な状況であります。 （３）今後の課題 今後は、この厳しい状況の中で自治体病院として運営していくためにも、 専 門 分 野 の 確 立 （ リ ハ ビ リ 、 救 急 医 療 、 健 診 等 ）、 病 床 の 見 直 し 等 を 含 め た 抜 本 的 な 改 革 が 必 要 で あ り 、職 員 の 患 者 さ ん に 対 す る 意 識 改 革 を 図 り 、よ り 安 全 で 安 心 な 医 療 が 提 供 で き る よ う な 病 院 づ く り を 目 指 し 、移 転 新 築 等 も 視 野 に 入 れ 十 分 に 検 討 し て 行 か な け れ ば な り ま せ ん 。ま た 、医 師 確 保 に お い て も 県 内 外 を 問 わ ず 幅 広 い 視 野 で 模 索 し 、特 に 小 児 科 の 常 勤 医 師 確 保 が 急 務 で あります。 ２ 運営の基本方針 （１） 展開する方向性 ・ 医 療 に 対 す る 多 様 な ニ ー ズ に 応 え 、適 切 な 医 療 サ ー ビ ス が 受 け ら れ る よ う医療機関相互の機能分担連携強化に努め、地域医療の充実を図ります。 ・ 救 急 医 療 、リ ハ ビ リ 、健 診 部 門 等 専 門 分 野 の 確 立 、病 床 の 見 直 し 等 を 図 り 抜 本 的 な 経 営 改 革 を 実 施 し 、自 治 体 病 院 に 求 め ら れ て い る 役 割 を 果 し て いくための機能や体制の充実を図っていきます。 ま た 、地 域 中 核 病 院 と し て の 機 能 を 向 上 さ せ る た め に 、移 転 新 築 を 検 討 し施設・医療機器の充実を図り住民のニーズに応えていきます。 （２）展開する施策 ・ 住 民 ニ ー ズ の 高 度 化・複 雑 化 が 進 む な か 、一 次 医 療 と 二 次 医 療 の 機 能 分 担 を 明 確 化 し 、よ り 安 全 で 安 心 な 医 療 サ ー ビ ス が 受 け ら れ る 体 制 の 充 実 を 図ります。 ・ 健 や か で 安 心 な 暮 ら し を 創 造 す る た め 保 健 、福 祉 と の 連 携 を 強 化 し 、健 康相談や健康診断、介護支援など多様な住民ニーズへの対応を進めます。 ・ 私 立 病 院 の 二 次 救 急 医 療 体 制 の 充 実 を 図 る と と も に 、地 域 医 療 機 関 と の 連 携 を 強 化 し 、救 急 診 療 の あ り 方 に つ い て 研 究 、検 討 を 進 め る 等 、住 民 に 信頼される診療体制を確立します。 ま た 、建 設 検 討 委 員 会（ 仮 称 ）を 設 置 し 、施 設 の 改 善 に 向 け て 検 討 し て い く と と も に 、医 療 機 器 の 整 備 や 患 者 へ の 適 切 な 診 療 情 報 の 提 供 、医 療 相 談機能の充実を進めます。 ・ 地 域 中 核 病 院 と し て の 役 割 を 果 た す た め に 、市 内 に 不 足 し て い る 診 療 科 の 充 実 、専 門 分 野 の 確 立 を 検 討 し 医 療 サ ー ビ ス の 充 実 を 図 り 、経 費 削 減 の ためアウトソーシング等を検討し、経営の改善に努めます。 ・ 常勤医師確保のために、民間の派遣会社等を活用する等の努力を行い、 医 療 従 事 者 の 確 保 に 努 め ま す 。ま た 、小 児 科 に お い て は 早 急 に 常 勤 医 師 を 確保し、阿蘇地域をカバーする小児医療体制を目指します。 （３）計画の位置付け 中 期 経 営 計 画 は 、 病 院 事 業 の 阿 蘇 市 集 中 改 革 プ ラ ン と し て 、 平 成 17 年 度 か ら 平 成 21 年 度 ま で の 具 体 的 取 り 組 み 目 標 を 設 定 し 、着 実 に 推 進 す る た め に策定するものであります。 （４）計画の策定期間 開始年度 終了年度 平 成 17 年 度 平 成 21 年 度 （５）事業運営の目標 ・ 財政運営の目標 診 療 報 酬 の 改 正 等 、今 後 、益 々 病 院 を 取 巻 く 状 況 が 厳 し く な る 中 、平 成 13 年 度 以 降 続 い て い る 経 常 損 失 を 経 費 削 減 等 を 模 索 し 、 最 小 限 に 抑 え る よう努力していきます。 ・ 目標とするサービス水準や顧客満足度 当院では、アンケート箱を設置し、患者さんの意見を聞いていますが、 設 備 や 職 員 へ の 不 満 が 多 く 、今 後 は 、設 備 の 充 実 や 職 員 の 接 遇 面 の 向 上 を 図り安心して来院できる病院を目指します。 ３．事業計画 （１）中期財政収支計画 収 益 的 収 支 に つ い て は 、診 療 報 酬 改 正 等 が 行 わ れ る 中 、入 院 、外 来 患 者 は 年 々 減 少 し て 行 く も の と 思 わ れ ま す が 、今 後 、地 域 医 療 機 関 と の 病 診 、病 病 連 携 を 強 化 し 、入 院 、外 来 収 益 の 維 持 に つ と め ま す 。ま た 、支 出 に つ い て は 、 管 理 職 手 当 の 削 減 、臨 時・嘱 託 職 員 の 雇 用 抑 制 等 人 件 費 の 削 減 を 図 る と と も に 、民 間 委 託 出 来 る 部 署 等 を 模 索 し 、経 費 削 減 に 努 め ま す 。資 本 的 収 入 に つ い て は 、医 療 機 器 等 の 整 備 に 必 要 な 資 金 と し て 、国 庫 、県 補 助 を 予 定 し て い ます。支出については、施設整備、医療機器の整備等積極的に行います。 ① 収益的収支及び資本的収支 （単位：千円） 17年度 1,133,785 8,413 収益的 他会計補助金等 100,000 収 入 （内基準内繰出） (54,000) （内基準外繰出） (46,000) 収入合計・・・・(A） 1,242,198 人件費 809,799 収益的 材料費 232,873 支 出 その他経費等 262,283 支出合計・・・(B） 1,304,955 経常損益 (A）−(B） △ 62,757 企業債 0 国・県補助金 14,525 資本的 他会計補助金等 0 収 入 医業収益 医業外収益 18年度 1,144,700 8,450 100,000 (55,000) (45,000) 1,253,150 849,000 196,800 259,000 1,304,800 △ 51,650 0 2,625 0 19年度 1,145,800 8,700 100,000 (56,000) (44,000) 1,254,500 847,000 195,200 258,100 1,300,300 △ 45,800 0 2,625 0 20年度 1,146,500 9,000 100,000 (57,000) (43,000) 1,255,500 846,000 194,500 257,000 1,297,500 △ 42,000 0 0 0 21年度 1,166,500 9,200 100,000 (58,000) (42,000) 1,275,700 859,000 193,500 255,800 1,308,300 △ 32,600 0 2,625 0 （内基準内繰出） （内基準外繰出） 収入合計・・・・(A） 資本的 建設改良費 支 出 企業債償還金 支出合計・・・(B） 本的収支 （Ａ）−（Ｂ △ ※ 14,525 47,829 26,980 74,809 60,284 △ 2,625 27,640 29,041 56,681 54,056 △ 2,625 20,000 31,260 51,260 48,635 △ 0 17,000 33,648 50,648 50,648 △ 2,625 20,000 36,219 56,219 53,594 資本的収入が支出に対して不足する額については、当年度分損益勘定留保 資金等で補填する。 ② 企業債残高 （単位：千円） 元金総額（すべて公的資金） ※ 17年度末 18年度末 19年度末 20年度末 21年度末 189,750 160,709 129,449 95,801 59,582 企 業 債 に つ い て は 、 昭 和 56 年 病 棟 建 設 に 伴 う 財 政 融 資 金 で 平 成 23 年 度 に 完済する。 ③ 定員管理に関する計画 病 院 事 業 の 定 員 管 理 に つ い て は 、当 院 の 規 模 を 考 慮 し た 場 合 96 名 程 度 は 必 要 で あ り ま す 。今 後 、医 師 を 除 い て は 、退 職 者 の 補 充 の み を 行 い 現 状 を維持していきます。 （単位：人） 平成17年度 平成18年度 年度内採 用者及び 退者 年度内採 用者及び 退者 年度当初 医師 6 採用 薬剤師 4 採用 レントゲン技師 3 採用 臨床検査技師 3 採用 臨床工学技士 2 採用 栄養士 2 採用 理学療法士 2 採用 看護師 35 採用 准看護師 23 採用 事務員 8 採用 労務員 合計 1 89 採用 退職 退職 退職 退職 退職 退職 退職 退職 退職 退職 退職 年度末 年度当初 5 7 採用 4 4 採用 3 3 採用 3 3 採用 2 2 採用 2 2 採用 2 3 採用 35 41 採用 22 22 採用 7 8 採用 1 86 1 96 採用 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 1 0 1 0 0 平成20年度 年度当初 年度内採 用者及び 退者 医師 7 採用 薬剤師 4 採用 レントゲン技師 3 採用 臨床検査技師 3 採用 臨床工学技士 2 採用 栄養士 2 採用 理学療法士 3 採用 看護師 43 採用 准看護師 20 採用 事務員 8 採用 労務員 1 採用 合計 96 ※ 退職 退職 退職 退職 退職 退職 退職 退職 退職 退職 退職 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 年度末 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 2 1 0 0 0 平成19年度 年度末 年度内採 年度当初 用者及び 退者 6 7 採用 4 4 採用 3 3 採用 3 3 採用 2 2 採用 2 2 採用 3 3 採用 41 43 採用 20 20 採用 8 8 採用 1 93 平成21年度 1 96 採用 退職 退職 退職 退職 退職 退職 退職 退職 退職 退職 退職 年度内採 年度当初 用者及び 退者 6 8 採用 4 4 採用 3 3 採用 3 3 採用 2 2 採用 2 2 採用 3 3 採用 43 44 採用 19 19 採用 8 8 採用 1 1 採用 94 97 退職 退職 退職 退職 退職 退職 退職 退職 退職 退職 退職 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 退職 退職 退職 退職 退職 退職 退職 退職 退職 退職 退職 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 年度末 6 4 2 3 2 2 3 43 20 8 1 94 年度末 8 4 3 2 2 2 3 44 15 8 1 92 平 成 18 年 度 の 7 名 の 増 員 は 、医 療 監 視 指 摘 事 項 で あ る 標 準 医 師 数（ 医 療 法上の標準医師数約 8 名に対し当院は現在 6 名）不足による内科医師 1 名 の 増 員 、 看 護 体 制 2.5 対 1 導 入 に 伴 う 看 護 師 不 足 に よ る ５ 名 増 員 、 リ ハ ビ リ患者の増加に伴い、リハビリ収益の増収を図るための理学療法士の１名 の増員である。 平 成 21 年 度 の 1 名 の 増 員 は 、標 準 医 師 数 達 成 の た め の 医 師 確 保 予 定 で あ る。 当 院 の 規 模 を 考 慮 す れ ば 96 名 前 後 の 職 員 数 は 必 要 で あ り 、今 後 、医 師 を 除いては、退職者の補充のみを行う予定である。 ④ 中期指標 不良債務比率（%） 累積欠損金比率(%） 繰入金比率 （%） 苦情受付件数（件） 医療事故件数（件） ⑤ ⑥ 0.0 △ 5.0 8.0 40 0 0.0 △ 4.1 8.0 35 0 0.0 △ 3.7 8.0 30 0 0.0 △ 2.6 7.8 20 0 給与の適正化に関する計画 ・ 給 与 の 適 正 化 に つ い て は 、一 般 会 計 の 給 与 適 正 化 計 画 に 準 じ 改 善 を 図 ります。 ・ 病 院 の 特 殊 勤 務 手 当（ 医 療 業 務 研 究 手 当 、夜 間 看 護 手 当 、放 射 線 取 扱 作 業 手 当 、危 険 手 当 、入 院 管 理 手 当 ）に つ い て は 、医 療 業 務 従 事 者 と い う特殊な点を考慮し、当面の間は継続します。 将来需要予測 入院 （単位：人） 平 成 17 年 度 平 成 18 年 度 平 成 19 年 度 平 成 20 年 度 平 成 21 年 度 年延入院患者数 36,540 36,600 36,660 36,730 36,800 一日平均患者数 100.1 100.2 100.4 100.6 100.8 外来 ⑦ 0.0 △ 3.3 7.9 25 0 （単位：人） 平 成 17 年 度 平 成 18 年 度 平 成 19 年 度 平 成 20 年 度 平 成 21 年 度 年延外来患者数 41,430 41,986 42,485 43,100 43,686 一日平均患者数 141.4 143.3 145.0 147.1 149.1 設備投資計画 （単位：千円） 平 成 17 年 度 平 成 18 年 度 医療機器等整備事業 32,000 14,290 老朽化設備整備事業 10,923 9,350 平 成 19 年 度 平 成 20 年 度 平 成 21 年 度 13,000 12,000 13,000 7,000 5,000 7,000 ４． 経営基盤強化への取組 （１）経営改革への取組 当 面 の 間 は 、現 に 有 す る 施 設・設 備 の 改 修 整 備 を 最 小 限 に 抑 え 、民 間 委 託 等を検討し、職員の意識改革を図り、健全な病院経営を目指します。 概 資産の有効活用 方策 民間委託の導入 要 取組状況 医師住宅（全 6 戸）の 20 年 度 ま で に 検 討 、 整 空家を市民に賃貸す 備 し 、 21 年 度 に 実 施 予 る。 定 民間委託出来る部門の 20 年 度 ま で に 検 討 、 21 検討 年度に実施予定 （２）人材育成への取組 現 在 、実 施 し て い る 院 内 で の 研 修 会 、学 習 会 等 を よ り 充 実 さ せ 、他 機 関 の 実施する研修会等にも積極的に参加し職員の質の向上を図ります。 ５．経費節減等の取組による効果額 収 入 に お い て は 、病 診・病 病 連 携 を 強 化 し 入 院 、外 来 患 者 の 増 加 を 図 り 、平 成 21 年 度 ま で に 約 400 万 円 の 増 収 を 見 込 み 、支 出 に お い て は 、管 理 職 手 当 の 削 減 、 臨 時 ・ 嘱 託 職 員 の 雇 用 抑 制 に よ る 人 件 費 約 500 万 円 の 削 減 を 見 込 み ま す。 ６．環境保全等への取組 バリアフリー整備には、積極的に取り組んでいきます。 ７．計画達成状況の取組 （１）公表時期 公 表 時 期 中 間 報 告 平 成 20 年 5 月 最 終 報 告 平 成 22 年 5 月 （２）公表方法 本 庁・支 所 の 掲 示 板 及 び イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 し た 阿 蘇 市 の ホ ー ム ペ ー ジ 等を利用しながら公表します。
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