平 成 ２５ 年 度 福岡県朝倉市補正予算書 （１２月補正） 目 次 １．平成２５年度朝倉市一般会計補正予算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （ １） 〔１〕 平成２５年度朝倉市一般会計補正予算に関する説明書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （ １１ ） （１） 歳入歳出補正予算事項別明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （ １３ ） （２） 給与費明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （ ３０ ） （３） 債務負担行為に関する調書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （ ３３ ） （４） 地方債の現在高に関する調書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （ ３５ ） ２．平成２５年度朝倉市国民健康保険特別会計補正予算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （ ３７ ） 〔１〕 平成２５年度朝倉市国民健康保険特別会計補正予算（事業勘定）に関する説明書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （ ４５ ） （１） 歳入歳出補正予算事項別明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （ ４７ ） 〔２〕 平成２５年度朝倉市国民健康保険特別会計補正予算（直営診療施設勘定）に関する説明書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （ ５５ ） （１） 債務負担行為に関する調書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （ ５７ ） ３．平成２５年度朝倉市介護保険特別会計補正予算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （ ５９ ） 〔１〕 平成２５年度朝倉市介護保険特別会計補正予算に関する説明書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （ ６５ ） （１） 歳入歳出補正予算事項別明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （ ６７ ） （２） 債務負担行為に関する調書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （ ７１ ） ４．平成２５年度朝倉市下水道事業特別会計補正予算 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （ ７３ ） 〔１〕 平成２５年度朝倉市下水道事業特別会計補正予算に関する説明書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （ ７７ ） （１） 歳入歳出補正予算事項別明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （ ７９ ） （２） 給与費明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （ ８３ ） 平 成 ２５ 年 度 朝 倉 市 一 般 会 計 補 正 予 算 1 一般会計 2 一般会計 第９１号 議案 平 成 ２５ 年 度 朝 倉 市 一 般 会 計 補 正 予 算（第３号） 平成２５年度朝倉市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 （歳入歳出予算の補正） 第１条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ ２ ７ １ ， ５ ７ ５ 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 それぞれ２８，４８９，４６６千円とする。 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出 予算補正」による。 （繰越明許費の補正） 第２条 繰越明許費の追加及び変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。 （債務負担行為の補正） 第３条 債務負担行為の追加及び変更は、「第３表 債務負担行為補正」による。 （地方債の補正） 第４条 地方債の追加及び変更は、「第４表 地方債補正」による。 平成２５年１２月 ５日 提出 朝倉市長 森 田 俊 介 3 一般会計 一般会計 4 第１表 歳入歳出予算補正 （歳 入） 款 補 正 前 予 算 額 項 10 地方交付税 1 地方交付税 12 分担金及び負担金 1 分担金 14 国庫支出金 1 国庫負担金 2 国庫補助金 15 県支出金 1 県負担金 2 県補助金 21 市債 1 市債 歳 入 合 計 補 正 予 算 額 (単位：千円) 補 正 後 予 算 額 ７，４９９，０００ ７，４９９，０００ ３８１，５８７ ２２，１８５ ３，２８７，１３７ ２，４１３，９４７ ８５７，４３５ ２，２５８，９５９ ８２６，５５３ １，３１１，４２１ ３，７５０，９００ ３，７５０，９００ ３９，０８１ ３９，０８１ ６，７９６ ６，７９６ ５２，０７３ １１，０００ ４１，０７３ ４５，７３８ ５，５００ ４０，２３８ １２７，８８７ １２７，８８７ ７，５３８，０８１ ７，５３８，０８１ ３８８，３８３ ２８，９８１ ３，３３９，２１０ ２，４２４，９４７ ８９８，５０８ ２，３０４，６９７ ８３２，０５３ １，３５１，６５９ ３，８７８，７８７ ３，８７８，７８７ ２８，２１７，８９１ ２７１，５７５ ２８，４８９，４６６ （歳 出） 款 項 補 正 前 予 算 額 2 総務費 1 2 3 6 ４，１７４，１５４ ３，６２３，３６２ ３０５，６５８ １５８，２１０ ２８，１１３ ８，７２５，９８８ ４，２０３，１２８ ３，２１９，１２２ １，３０３，１６２ ２，４９０，３６２ ９６２，６７６ １，５２７，６８６ １１１，８０３ １１１，８０３ ２，２９８，０６２ ２，１０５，５３３ ２９４，２８２ ２９４，２８２ ３，１７８，５１３ １６１，０４３ １，１１９，９０４ １，５２９，２３０ ２７５，８１４ ２，６１８，６９３ ５０１，２２１ ６７０，４７１ 総務管理費 徴税費 戸籍住民基本台帳費 監査委員費 3 民生費 1 社会福祉費 2 児童福祉費 3 生活保護費 4 衛生費 1 保健衛生費 2 清掃費 5 労働費 1 労働諸費 6 農林水産業費 1 農業費 7 商工費 1 商工費 8 土木費 1 2 4 5 土木管理費 道路橋りょう費 都市計画費 住宅費 10 教育費 1 教育総務費 2 小学校費 5 補 正 予 算 額 １０，６８２ １６，７２１ △１，４１９ △３，３８６ △１，２３４ ３５，１７５ ３３，２２９ ９３８ １，００８ △６，４９１ ２，４５９ △８，９５０ △５４５ △５４５ １８，７０９ １８，７０９ ３，０８９ ３，０８９ △１４，３８１ ２，１４０ １６，４２６ △３１，３６７ △１，５８０ １１２，４８３ △９，０５２ △３，６６４ (単位：千円) 補 正 後 予 算 額 ４，１８４，８３６ ３，６４０，０８３ ３０４，２３９ １５４，８２４ ２６，８７９ ８，７６１，１６３ ４，２３６，３５７ ３，２２０，０６０ １，３０４，１７０ ２，４８３，８７１ ９６５，１３５ １，５１８，７３６ １１１，２５８ １１１，２５８ ２，３１６，７７１ ２，１２４，２４２ ２９７，３７１ ２９７，３７１ ３，１６４，１３２ １６３，１８３ １，１３６，３３０ １，４９７，８６３ ２７４，２３４ ２，７３１，１７６ ４９２，１６９ ６６６，８０７ 一般会計 一般会計 6 款 補 正 前 予 算 額 項 3 中学校費 4 社会教育費 11 災害復旧費 2 農林水産施設災害復旧費 歳 出 合 計 補 正 予 算 額 (単位：千円) 補 正 後 予 算 額 ６７７，５２６ ６１８，０６３ ５８０，２０４ ２３２，７６５ １２７，５５４ △２，３５５ １１２，８５４ １１２，８５４ ８０５，０８０ ６１５，７０８ ６９３，０５８ ３４５，６１９ ２８，２１７，８９１ ２７１，５７５ ２８，４８９，４６６ 第 ２ 表 繰越明許費補正 （追 加） (単位:千円) 款 ６．農林水産業費 項 事 業 名 １．農業費 金 額 12,000 地すべり対策事業 （変 更） 款 ８．土木費 項 ４．都市計画費 事 補 業 正 名 前 金 額 80,966 中心市街地整備事業 7 事 補 業 正 名 中心市街地整備事業 金 (単位:千円) 後 額 445,850 一般会計 一般会計 8 第 ３ 表 債務負担行為補正 （追 加） （単位：千円） 事 項 期 間 限 度 額 １． 大福小学校給食調理業務委託料 平 成 ２ ６ 年 度 か ら 平 成 ２ ７ 年 度 ま で 43 ２． 甘木中学校給食調理業務委託料 平 成 ２ ６ 年 度 か ら 平 成 ２ ７ 年 度 ま で 623 ３． 朝倉市立あまぎ水の文化村指定管理料 平 成 ２ ６ 年 度 か ら 平 成 ２ ８ 年 度 ま で 858 ４． 川の駅指定管理料 平 成 ２ ６ 年 度 48 ５． 老人福祉センター指定管理料（朝倉・杷木） 平 成 ２ ６ 年 度 263 ６． たかき清流館指定管理料 平 成 ２ ６ 年 度 か ら 平 成 ２ ９ 年 度 ま で 210 ７． 朝倉地域コミュニティバス運行業務委託料 平 成 ２ ６ 年 度 か ら 平 成 ２ ８ 年 度 ま で 39,004 ８． 第７期高齢者福祉計画策定業務委託料 平 度 1,690 ９． 学校給食調理業務委託料（金川小・秋月小） 平 成 ２ ６ 年 度 か ら 平 成 ２ ８ 年 度 ま で 41,400 成 ２ ６ 年 （変 更） （単位：千円） 変 更 前 事 項 期 間 変 更 後 限 度 額 期 間 限 度 額 １. 公立保育所ふれあい保育業務委託料 平成２６年度から 平成２８年度まで 4,122 平成２６年度から 平成２８年度まで 4,238 ２. Ｂ＆Ｇ海洋センター指定管理料 平成２６年度から 平成３０年度まで 150,000 平成２６年度から 平成３０年度まで 154,286 ３. 総合市民センター等舞台技術業務委託料 平成２６年度から 平成２８年度まで 51,000 平成２６年度から 平成２８年度まで 52,458 9 一般会計 一般会計 10 第 ４ 表 地 方 債 補 正 （追 加） 起 債 の 目 的 11. 全 国 防 災 事 限 度 額 業 債 83,800 （単位：千円） 償 還 の 方 法 起債の方法 利 率 証書借入 (政府資金又は 銀行､その他) 年４．５％以内 (ただし､利率見直し方式で借り 入れる政府資金及び地方公共団 体金融機構資金について､利率の 見直しを行った後においては、 当該見直し後の利率) 政府資金については､その融資条件により､銀行その他の 場合にはその債権者と協定するものによる｡ただし､市財 政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し､又は繰 上償還若しくは低利に借換えすることができる｡ （変 更） 起 債 の 目 的 1. 臨 時 財 政 対 策 債 3. 上水道一般会計出資債 6. 災 害 復 旧 事 業 費 7. 市町村合併特例事業債 補 限 度 額 起債の方法 正 利 前 率 償 還 の 方 法 1,190,000 年４．５％以内 (ただし､利率見直 15,200 し方式で借り入れ る政府資金及び地 証書借入 方公共団体金融機 (政府資金又は 構資金について､利 銀行､その他) 率の見直しを行っ た後においては、 188,100 当該見直し後の利 率) 1,845,700 補 限 度 額 起債の方法 （単位：千円） 後 正 利 率 償 還 の 方 法 1,205,587 政府資金について は､その融資条件に より､銀行その他の 場合にはその債権者 と協定するものによ る｡ただし､市財政の 都合により据置期間 及び償還期限を短縮 し､又は繰上償還若 しくは低利に借換え することができる｡ 年４．５％以内 (ただし､利率見直 15,400 し方式で借り入れ る政府資金及び地 証書借入 方公共団体金融機 (政府資金又は 構資金について､利 銀行､その他) 率の見直しを行っ た後においては、 213,400 当該見直し後の利 率) 1,848,700 政府資金について は､その融資条件に より､銀行その他の 場合にはその債権者 と協定するものによ る｡ただし､市財政の 都合により据置期間 及び償還期限を短縮 し､又は繰上償還若 しくは低利に借換え することができる｡ 平 成 ２５ 年 度 朝倉市一般会計補正予算に関する説明書 11 一般会計 12 一般会計 １．総括 歳入歳出補正予算事項別明細書 （歳 入） (単位：千円) 補 款 10 12 14 15 21 地方交付税 分担金及び負担金 国庫支出金 県支出金 市債 歳 入 合 計 正 前 の 額 補 正 額 計 7,499,000 381,587 3,287,137 2,258,959 3,750,900 39,081 6,796 52,073 45,738 127,887 7,538,081 388,383 3,339,210 2,304,697 3,878,787 28,217,891 271,575 28,489,466 13 一般会計 一般会計 14 （歳 出） 補 正 前 の 額 款 2 3 4 5 6 7 8 10 11 総務費 民生費 衛生費 労働費 農林水産業費 商工費 土木費 教育費 災害復旧費 歳 出 合 計 補 正 額 計 補 正 特 定 国 県 支 出 金 地 の 方 財 財 債 源 源 そ の 内 他 (単位：千円) 訳 一 般 財 源 4,174,154 8,725,988 2,490,362 111,803 2,298,062 294,282 3,178,513 2,618,693 580,204 10,682 35,175 △6,491 △545 18,709 3,089 △14,381 112,483 112,854 4,184,836 8,761,163 2,483,871 111,258 2,316,771 297,371 3,164,132 2,731,176 693,058 0 27,200 0 0 2,680 0 0 40,073 24,908 0 0 200 0 3,000 0 0 83,800 25,300 0 0 0 0 804 0 0 0 5,992 10,682 7,975 △6,691 △545 12,225 3,089 △14,381 △11,390 56,654 28,217,891 271,575 28,489,466 94,861 112,300 6,796 57,618 ２．歳入 （款） 10 地方交付税 （項） 1 地方交付税 （単位 ： 千円） 節 目 補正前の額 1 地方交付税 補 7,499,000 正 額 39,081 計 区 7,538,081 分 金 1 地方交付税 説 額 明 39,081 【総務部総務財政課】 普通交付税 計 （款） 7,499,000 39,081 12 分担金及び負担金 39,081 7,538,081 （項） 1 分担金 （単位 ： 千円） 節 目 1 農林水産業費分担金 補正前の額 15,795 補 正 額 804 計 区 16,599 分 1 農業費分担金 金 額 説 明 804 【農林商工部農林課】 農村環境整備事業費分担金 4 災害復旧費分担金 3,850 5,992 9,842 1 農業用施設災害復旧費分 担金 計 22,185 6,796 804 5,992 【農林商工部農林課】 農地単独災害復旧費分担金 2,957 農業用施設単独災害復旧費分担金 3,035 28,981 15 一般会計 一般会計 16 （款） 14 国庫支出金 （項） 1 国庫負担金 （単位 ： 千円） 節 目 1 民生費国庫負担金 補正前の額 補 2,378,816 正 額 11,000 計 区 2,389,816 分 金 1 社会福祉費負担金 額 説 明 11,000 【保健福祉部福祉事務所】 身体障害者更生医療給付費負担金 計 （款） 2,413,947 11,000 14 国庫支出金 11,000 2,424,947 （項） 2 国庫補助金 （単位 ： 千円） 節 目 1 民生費国庫補助金 補正前の額 31,556 補 正 額 1,000 計 32,556 区 分 1 社会福祉費補助金 金 額 説 1,000 【保健福祉部福祉事務所】 地域生活支援事業補助金 4 教育費国庫補助金 136,488 40,073 176,561 6 学校建設費補助金 857,435 41,073 898,508 1,000 40,073 【教育部教育課】 中学校校舎建設費補助金 計 明 40,073 （款） 15 県支出金 （項） 1 県負担金 （単位 ： 千円） 節 目 1 民生費負担金 補正前の額 補 正 826,553 額 計 5,500 区 832,053 分 金 1 社会福祉費負担金 額 説 明 5,500 【保健福祉部福祉事務所】 身体障害者更生医療給付費負担金 計 （款） 826,553 5,500 15 県支出金 5,500 832,053 （項） 2 県補助金 （単位 ： 千円） 節 目 2 民生費補助金 補正前の額 525,223 補 正 額 9,700 計 534,923 区 分 金 額 説 1 社会福祉費補助金 500 【保健福祉部福祉事務所】 4 児童福祉費補助金 9,200 【保健福祉部子ども未来課】 明 地域生活支援事業補助金 子育て応援基金事業補助金 4 農林水産業費補助金 359,497 2,680 362,177 1 農業費補助金 204,709 27,858 232,567 2 林業用施設災害復旧費補 助金 計 1,311,421 40,238 9,200 2,680 【農林商工部農林課】 農村環境整備事業補助金 7 災害復旧費補助金 500 2,680 27,858 【農林商工部農林課】 過年度発生林業用施設災害復旧費補助金 27,858 1,351,659 17 一般会計 一般会計 18 （款） 21 市債 （項） 1 市債 （単位 ： 千円） 節 目 1 総務債 補正前の額 1,634,000 補 正 額 15,587 計 1,649,587 区 分 1 総務債 金 説 額 明 15,587 【総務部総務財政課】 臨時財政対策債 2 衛生債 57,200 200 57,400 1 衛生債 200 【水道課】 上水道一般会計出資債 3 農林債 302,900 3,000 305,900 1 農林債 395,000 83,800 478,800 1 教育債 188,100 25,300 213,400 2 農林水産施設災害復旧事 業債 計 3,750,900 127,887 3,878,787 3,000 83,800 【教育部教育課】 全国防災事業債 7 災害復旧事業債 200 3,000 【農林商工部農林課】 市町村合併特例事業債 6 教育債 15,587 83,800 25,300 【農林商工部農林課】 過年発生林業用施設補助災害復旧事業債 800 現年発生林業用施設単独災害復旧事業債 15,700 過年発生農業用施設単独災害復旧事業債 8,800 ３．歳出 （款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費 補 補正前の額 目 補 正 額 計 （単位 ： 千円） 正 特 定 国県支出金 1 一般管理費 1,343,812 24,853 1,368,665 額 の 財 財 地 方 債 0 源 内 源 一般財源 そ の 他 0 訳 0 24,853 節 区 分 金 2 給料 △8,132 845,735 0 0 0 明 35,624 4 共済費 853,867 説 △2,490 3 職員手当等 9 基金管理費 額 △8,281 △8,132 25 積立金 △8,132 【総務部総務財政課】 財政調整基金費 計 （款） 3,623,362 16,721 2 総務費 3,640,083 （項） 0 補正前の額 補 正 額 計 226,128 305,658 △1,419 △1,419 16,721 （単位 ： 千円） 計 正 特 224,709 304,239 額 定 国県支出金 1 税務総務費 0 2 徴税費 補 目 0 △8,132 0 0 の 財 財 地 方 債 源 内 源 一般財源 そ の 他 0 0 0 0 19 訳 △1,419 節 区 分 金 額 2 給料 △538 3 職員手当等 △399 4 共済費 △482 説 明 △1,419 一般会計 一般会計 20 （款） 2 総務費 （項） 3 戸籍住民基本台帳費 補 補正前の額 目 補 正 額 計 正 特 定 国県支出金 1 戸籍住民基 158,210 △3,386 154,824 額 （単位 ： 千円） の 財 財 地 方 債 0 源 内 源 一般財源 そ の 他 0 訳 0 △3,386 本台帳費 節 区 分 金 2 給料 △1,717 3 職員手当等 △1,105 4 共済費 計 （款） 158,210 △3,386 2 総務費 154,824 （項） 0 補正前の額 補 正 額 計 計 28,113 28,113 △1,234 △1,234 26,879 26,879 明 △564 △3,386 （単位 ： 千円） 正 特 額 定 国県支出金 1 監査委員費 0 説 6 監査委員費 補 目 0 額 0 0 の 財 財 地 方 債 源 内 源 一般財源 そ の 他 0 0 訳 0 0 △1,234 △1,234 節 区 分 金 額 2 給料 △678 3 職員手当等 △352 4 共済費 △204 説 明 （款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費 補 目 補正前の額 補 正 額 計 （単位 ： 千円） 正 特 定 国県支出金 1 社会福祉総 880,012 245 880,257 額 0 の 財 財 地 方 債 源 内 源 節 一般財源 そ の 他 0 訳 0 245 務費 2 身体障害者 80,708 22,000 102,708 16,500 0 0 区 分 2 給料 額 576 4 共済費 273 5,500 20 扶助費 説 明 △604 3 職員手当等 福祉費 4 老人福祉費 金 22,000 【保健福祉部福祉事務所】 身体障害者保護費 2,121,035 1,516 2,122,551 0 0 0 1,516 28 繰出金 22,000 1,516 【保健福祉部介護サービス課】 介護保険特別会計繰出金 8 重度障害者 193,894 7,468 201,362 0 0 0 7,468 23 償還金利子 医療助成費 10 地域生活支 及び割引料 47,871 2,000 49,871 1,500 0 0 500 20 扶助費 援事業費 計 7,468 【保健福祉部保険年金課】 重度障害者医療助成費 33,229 4,236,357 18,000 0 0 21 7,468 2,000 【保健福祉部福祉事務所】 地域生活支援事業費 4,203,128 1,516 2,000 15,229 一般会計 一般会計 22 （款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費 補 補正前の額 目 補 正 額 計 （単位 ： 千円） 正 特 定 国県支出金 1 児童福祉総 886,496 938 887,434 額 の 財 財 地 方 債 9,200 源 内 源 一般財源 そ の 他 0 訳 0 △8,262 務費 計 （款） 3,219,122 938 3 民生費 3,220,060 （項） 9,200 補正前の額 補 正 額 98,160 1,008 1,303,162 1,008 金 額 説 計 99,168 1,304,170 明 2 給料 △4,253 【保健福祉部子ども未来課】 3 職員手当等 △3,562 4 共済費 △447 13 委託料 9,200 児童福祉総務費 9,200 △8,262 正 特 額 定 0 の 財 財 地 方 債 源 内 源 一般財源 そ の 他 0 訳 0 1,008 務費 計 分 （単位 ： 千円） 国県支出金 1 生活保護総 0 区 3 生活保護費 補 目 0 節 0 0 0 1,008 節 区 分 金 額 2 給料 1,442 3 職員手当等 △434 説 明 （款） 4 衛生費 （項） 1 保健衛生費 補 補正前の額 目 補 正 額 計 （単位 ： 千円） 正 特 定 国県支出金 1 保健衛生総 509,688 1,440 511,128 額 の 財 財 地 方 債 0 源 内 源 一般財源 そ の 他 200 訳 0 1,240 務費 節 区 分 金 2 給料 △315 【水道課】 3 職員手当等 1,766 28 繰出金 3 環境衛生費 237,897 1,019 238,916 0 0 0 1,019 説 額 明 上水道事業会計繰出金 △11 △11 9 旅費 19 【市民環境部環境課】 19 負担金補助 1,000 都市環境対策費 1,019 及び交付金 計 （款） 962,676 2,459 4 衛生費 965,135 （項） 0 補正前の額 補 正 額 計 605,140 1,527,686 △8,950 △8,950 2,259 （単位 ： 千円） 計 正 特 596,190 1,518,736 額 定 国県支出金 1 清掃総務費 0 2 清掃費 補 目 200 0 0 の 財 財 地 方 債 源 内 源 一般財源 そ の 他 0 0 0 0 23 訳 △8,950 節 区 分 金 額 2 給料 △4,498 3 職員手当等 △3,127 4 共済費 △1,325 説 明 △8,950 一般会計 一般会計 24 （款） 5 労働費 （項） 1 労働諸費 補 補正前の額 目 補 正 額 計 （単位 ： 千円） 正 特 定 国県支出金 1 労働諸費 計 （款） 101,466 111,803 △545 △545 6 農林水産業費 100,921 補正前の額 補 正 額 1,135,620 18,709 地 方 債 源 内 源 一般財源 そ の 他 0 0 0 訳 △545 0 節 区 分 金 額 2 給料 △273 3 職員手当等 △115 4 共済費 △157 説 計 1,154,329 明 △545 1 農業費 （単位 ： 千円） 正 特 国県支出金 5 土地改良事 財 財 0 補 目 の 0 111,258 （項） 額 2,680 額 定 の 財 地 方 債 3,000 財 源 源 そ の 他 804 内 訳 一般財源 節 区 分 12,225 13 委託料 業費 15 工事請負費 金 額 説 明 12,000 【農林商工部農林課】 6,709 土地改良事業費 農村環境整備事業費（県費） 計 2,105,533 18,709 2,124,242 2,680 3,000 804 12,225 12,000 6,709 （款） 7 商工費 （項） 1 商工費 （単位 ： 千円） 補 補正前の額 目 補 正 額 計 正 特 定 国県支出金 1 商工総務費 53,344 計 （款） 294,282 3,089 3,089 8 土木費 56,433 補正前の額 補 正 額 161,043 2,140 地 方 債 源 内 源 一般財源 そ の 他 0 0 0 訳 3,089 0 節 区 分 2 給料 161,043 2,140 額 説 計 163,183 163,183 明 1,726 3 職員手当等 867 4 共済費 496 3,089 （単位 ： 千円） 正 特 額 定 0 の 財 財 地 方 債 源 内 源 一般財源 そ の 他 0 訳 0 2,140 節 区 分 3 職員手当等 13 委託料 計 金 1 土木管理費 国県支出金 1 土木総務費 財 財 0 補 目 の 0 297,371 （項） 額 0 0 0 25 金 額 説 明 140 【都市建設部建設課】 2,000 土木総務費 2,000 2,140 一般会計 一般会計 26 （款） 8 土木費 （項） 2 道路橋りょう費 補 補正前の額 目 補 正 額 計 正 特 77,970 16,426 94,396 額 定 国県支出金 1 道路橋りょ （単位 ： 千円） の 財 財 地 方 債 0 源 内 源 一般財源 そ の 他 0 訳 0 16,426 う総務費 計 （款） 1,119,904 16,426 8 土木費 1,136,330 （項） 0 補正前の額 補 正 額 165,472 △13,474 755,827 △17,893 計 正 特 151,998 額 定 0 の 財 財 地 方 債 源 内 額 2 給料 7,606 3 職員手当等 6,688 4 共済費 2,132 源 一般財源 そ の 他 0 訳 0 △13,474 737,934 0 0 0 説 明 節 区 分 金 額 2 給料 △6,364 3 職員手当等 △5,375 4 共済費 △1,735 △17,893 28 繰出金 事業費 計 金 16,426 務費 6 公共下水道 分 （単位 ： 千円） 国県支出金 1 都市計画総 0 区 4 都市計画費 補 目 0 節 説 明 △17,893 【都市建設部下水道課】 下水道事業特別会計繰出金 1,529,230 △31,367 1,497,863 0 0 0 △31,367 △17,893 （款） 8 土木費 （項） 5 住宅費 （単位 ： 千円） 補 補正前の額 目 補 正 額 計 正 特 定 国県支出金 1 住宅管理費 168,354 計 （款） 275,814 △1,580 △1,580 10 教育費 166,774 補正前の額 補 正 額 計 437,646 501,221 △9,052 △9,052 地 方 債 源 内 源 一般財源 そ の 他 0 0 0 訳 △1,580 0 節 区 分 金 額 2 給料 △491 3 職員手当等 △895 4 共済費 △194 説 計 428,594 492,169 明 △1,580 1 教育総務費 （単位 ： 千円） 正 特 額 定 国県支出金 2 事務局費 財 財 0 補 目 の 0 274,234 （項） 額 0 0 の 財 財 地 方 債 源 内 源 一般財源 そ の 他 0 0 0 0 27 訳 △9,052 節 区 分 金 額 2 給料 △3,282 3 職員手当等 △4,602 4 共済費 △1,168 説 明 △9,052 一般会計 一般会計 28 （款） 10 教育費 （項） 2 小学校費 補 補正前の額 目 補 正 額 計 （単位 ： 千円） 正 特 定 国県支出金 1 学校管理費 394,665 △3,664 391,001 額 の 財 財 地 方 債 0 源 内 源 節 一般財源 そ の 他 0 訳 0 △3,664 区 分 金 2 給料 △1,872 3 職員手当等 △1,376 4 共済費 計 （款） 670,471 △3,664 10 教育費 666,807 （項） 0 補正前の額 補 正 額 計 195,885 3,635 199,520 △416 △3,664 正 特 額 定 0 の 財 財 地 方 債 源 内 源 節 一般財源 そ の 他 0 訳 0 3,635 区 分 282,032 123,919 405,951 40,073 83,800 0 677,526 127,554 805,080 40,073 83,800 0 3 職員手当等 1,351 46 13 委託料 3,681 額 1,871 15 工事請負費 計 金 2 給料 4 共済費 4 学校建設費 明 （単位 ： 千円） 国県支出金 1 学校管理費 0 説 3 中学校費 補 目 0 額 説 明 413 2,131 【教育部教育課】 121,788 大規模改修費（補助） 123,919 （款） 10 教育費 （項） 4 社会教育費 補 補正前の額 目 補 正 額 計 （単位 ： 千円） 正 特 253,117 △2,355 250,762 の 定 国県支出金 1 社会教育総 額 財 財 地 方 債 0 源 内 源 一般財源 そ の 他 0 訳 0 △2,355 務費 節 区 分 金 2 給料 14 4 共済費 （款） 618,063 △2,355 11 災害復旧費 615,708 （項） 0 目 補 正 額 計 正 特 34,200 35,218 69,418 額 定 国県支出金 1 農業用施設 0 △445 △2,355 2 農林水産施設災害復旧費 補 補正前の額 0 0 （単位 ： 千円） の 財 地 方 債 8,800 財 源 内 源 訳 一般財源 そ の 他 5,992 節 区 分 20,426 15 工事請負費 災害復旧費 2 林業用施設 金 額 説 明 35,218 【農林商工部農林課】 単独災害復旧費 198,565 77,636 276,201 24,908 16,500 0 36,228 15 工事請負費 災害復旧費 計 明 △1,924 3 職員手当等 計 説 額 232,765 112,854 345,619 24,908 25,300 5,992 29 35,218 77,636 【農林商工部農林課】 過年発生補助災害復旧費 28,967 単独災害復旧費 48,669 56,654 一般会計 一般会計 30 給 与 費 明 細 書 １ 一 般 職 （１） 総 括 区 （単位：千円） 職 員 数 （人） 分 給 報 酬 与 給 料 費 職員手当 共 済 費 合 計 備 補 正 後 423 0 1,602,668 1,323,338 2,926,006 545,702 3,471,708 補 正 前 424 0 1,619,322 1,298,509 2,917,831 557,806 3,475,637 △ 1 0 △ 16,654 24,829 8,175 △ 12,104 △ 3,929 比 較 考 計 （単位：千円） 区 職 の 員 手 内 当 訳 分 期末・勤勉 時間外勤務 休 日 勤 務 管理職員特 特 殊 勤 務 扶 養 手 当 地 域 手 当 通 勤 手 当 住 居 手 当 管理職手当 退 職 手 当 手 当 手 当手 当 別勤務手当 手 当 補 正 後 635,874 50,031 466 35,597 22,532 22,651 124,676 6,100 0 0 425,411 補 正 前 645,447 50,472 466 36,116 23,433 22,651 124,676 6,100 0 0 389,148 △ 9,573 △ 441 0 △ 519 △ 901 0 0 0 0 0 36,263 比 較 （２） 給料及び職員手当の増減額の明細 職 区 分 給 料 員 手 増減額（千円） 増減事由別内訳（千円） △ 16,654 その他の増減分 当 24,829 その他の増減分 説 明 備 △ 16,654 異動、退職に伴う増減分 職員数の異動状況 ほか （現に在職する職員数） （その他） 補正後 423人 0人 補正前 424人 0人 増 減 △ 1人 0人 採用・退職の状況等 採用 △1人 退職 △2人 △ 12,120 異動、退職に伴う増減分 ほか 36,949 退職手当組合特別負担金 の増加分 考 （計） 423人 424人 △ 1人 異動 2人 （３） 給料及び職員手当の状況 ア 職員一人当たり給与 区 分 イ 初任給 一般行政職 税務職 福祉職 保健師職 技能労務職 平均給料月額(円) 315,849 286,686 303,547 292,730 354,665 平成25年12月1日現在 平均給与月額(円) 344,609 312,572 316,933 304,941 367,653 平 均 年 齢 ( 歳 ) 43.8 39.1 42.1 39.2 51.0 平均給料月額(円) 338,627 308,104 322,658 312,402 380,029 平成25年6月1日現在 平均給与月額(円) 367,995 332,259 336,043 323,891 393,017 43.3 38.8 41.7 38.8 50.6 平 均 年 齢 ( 歳 ) 補正後 補正前 比 較 ※平均給与月額の基礎額（給料・扶養手当・地域手当・住居手当・通勤手当・管理職手当） （単位：円） 国の制度 区 分 一般行政職 技能労務職 高 校 卒 144,500 144,500 140,100 大 学 卒 172,200 172,200 172,200 高 校 卒 144,500 144,500 140,100 大 学 卒 172,200 172,200 172,200 高 校 卒 0 0 0 大 学 卒 0 0 0 一般行政職 ウ 級別職員数 区 一般行政職 分 平成25年12月１日現在 福祉職 保健師職 技能労務職 職員数（人） 構成比（％） 職員数（人） 構成比（％） 職員数（人） 構成比（％） 職員数（人） 構成比（％） 職員数（人） 構成比（％） １ 級 24 7.5 2 5.6 2 4.9 0 0.0 0 0.0 ２ 級 12 3.8 6 16.7 3 7.3 0 0.0 0 0.0 ３ 級 88 27.5 14 38.9 16 39.0 5 55.6 2 11.8 ４ 級 157 49.1 10 27.8 20 48.8 4 44.4 15 88.2 ５ 級 8 2.5 2 5.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 ６ 級 24 7.5 2 5.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 ７ 級 7 2.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 計 平成25年6月１日現在 税務職 320 100.0 36 100.0 41 100.0 9 100.0 17 100.0 １ 級 23 7.3 2 5.3 2 4.9 0 0.0 0 0.0 ２ 級 12 3.8 6 15.8 3 7.3 0 0.0 0 0.0 ３ 級 87 27.6 14 36.8 16 39.0 5 55.6 2 11.8 ４ 級 154 48.9 13 34.2 20 48.8 4 44.4 15 88.2 ５ 級 8 2.6 1 2.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 ６ 級 24 7.6 2 5.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 ７ 級 7 2.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 315 100.0 38 100.0 41 100.0 9 100.0 17 100.0 計 31 一般会計 一般会計 32 （級別の標準的な職務内容） 行政職給料表級別標準職務表 職 務 の 職 務 の 名 称 級 １ 級 主事の職務 ２ 級 主査の職務 ３ 級 １ 主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 ２ 係長、保育所長及び主任主査の職務 ４ 級 １ 係長、保育所長及び主任主査で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 ２ 課長補佐、次長及び参事補佐の職務 ５ 級 １ 課長補佐、次長及び参事補佐で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の職務 ２ 課長、局長（議会事務局長を除く。）、所長（保育所長を除く。）、室長、支所長及び参事の職務 ６ 級 １ 課長、局長（議会事務局長を除く。）、所長（保育所長を除く。）、室長、支所長及び参事で相当の経験を有する者の行う職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれらと同程度のものとして規則で定める職の 職務 ２ 部長及び議会事務局長の職務 ７ 級 部長及び議会事務局長で相当の経験を有する者の行う職務 エ 期末手当・勤勉手当 （単位：月分） 支 給 期 別 支 給 率 区 補正後 補正前 比 較 分 職制上の段 階、職務の 支給率計 級等による 加算措置 3.950 有 ６月 １２月 度 1.900 2.050 国 の 制 度 1.900 2.050 3.950 有 本 度 1.900 2.050 3.950 有 国 の 制 度 1.900 2.050 3.950 有 本 度 0.000 0.000 0.000 国 の 制 度 0.000 0.000 0.000 本 年 年 年 カ その他の手当 区 分 国の制度との異同 差異の内容 扶養手当 同 住居手当 異 自宅に係る住居手当について異なる 通勤手当 異 通勤距離区に応じた金額について異なる 備 オ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 考 区 補正後 補正前 比 較 分 支給率等 （単位：月分） 20年勤続の者 25年勤続の者 35年勤続の者 最 高 限 度 28.7875 38.955 55.86 55.86 国 の 制 度 （支給率等） 27.03 36.57 52.44 52.44 支給率等 28.7875 38.955 55.86 55.86 国 の 制 度 （支給率等） 28.7875 38.955 55.86 55.86 その他の加算措置等 定年前早期退職特例措置 （2～20％加算） 定年前早期退職特例措置 （3～45％加算） 定年前早期退職特例措置 （2～20％加算） 定年前早期退職特例措置 （2～20％加算） 支給率等 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国 の 制 度 （支給率等） △ 1.7625 △ 2.385 △ 3.42 △ 3.42 0.00 備 考 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支 出額又は支出額の見込及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 事 項 限 度 額 前 年 度 末 ま で の 支 出 （ 見 込 ） 額 期 間 金 額 85. 公立保育所ふれあい保 育業務委託料 （平成２５年度） 4,238 － － 88. Ｂ＆Ｇ海洋センター指 定管理料 （平成２５年度） 154,286 － － 89. 総合市民センター等舞 台技術業務委託料 （平成２５年度） 52,458 － － 95. 大福小学校給食調理業 務委託料 （平成２５年度） 43 － － 96. 甘木中学校給食調理業 務委託料 （平成２５年度） 623 － － 97. 朝倉市立あまぎ水の文 化村指定管理料 （平成２５年度） 858 － － 48 － 99. 老人福祉センター指定 管理料（朝倉・杷木） （平成２５年度） 263 100. たかき清流館指定管理 料 （平成２５年度） 210 98. 川の駅指定管理料 （平成２５年度） 当 該 年 度 支 出 予 期 間 平成２６年度から 以 降 の 定 額 金 額 左 の 財 特 定 財 国県支出金 地 方 債 （単位：千円） 源 内 訳 源 一 般 財 源 そ の 他 4,238 4,238 154,286 154,286 52,458 52,458 43 43 623 623 858 858 － 平 成 ２ ６ 年 度 48 48 － － 平 成 ２ ６ 年 度 263 263 － － 210 210 平成２８年度まで 平成２６年度から 平成３０年度まで 平成２６年度から 平成２８年度まで 平成２６年度から 平成２７年度まで 平成２６年度から 平成２７年度まで 平成２６年度から 平成２８年度まで 平成２６年度から 平成２９年度まで 33 一般会計 一般会計 34 事 項 限 度 額 101. 朝倉地域コミュニティ バス運行業務委託料 （平成２５年度） 39,004 102. 第７期高齢者福祉計画 策定業務委託料 （平成２５年度） 103. 学校給食調理業務委託 料（金川小・秋月小） （平成２５年度） 前 年 度 末 ま で の 支 出 （ 見 込 ） 額 期 間 金 額 当 該 年 度 支 出 予 期 間 平成２６年度から － － 1,690 － － 平 成 ２ ６ 年 度 41,400 － － 以 降 の 定 額 金 額 39,004 左 の 財 特 定 財 国県支出金 地 方 債 （単位：千円） 源 内 訳 源 一 般 財 源 そ の 他 12,000 27,004 平成２８年度まで 平成２６年度から 平成２８年度まで 1,690 1,690 41,400 41,400 地 方 債 の 前 前 年 度 末 に お け る 現 在 高 並 び に 前 年 度 末 及 び 当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書 （単位：千円） 前 現 前年度末現在高 債 14,414,871 14,957,762 総 務 3,326,265 3,131,114 444,000 556,100 3,019,014 民 生 141,585 126,042 130,700 18,446 238,296 衛 生 2,080,311 1,835,912 57,400 175,394 1,717,918 産 309,149 325,198 305,900 53,976 577,122 商 工 272,803 264,347 22,900 38,611 248,636 土 木 6,013,076 6,576,624 917,500 475,133 7,018,991 宅 490,101 449,314 95,800 38,450 506,664 消 防 129,271 122,625 6,800 25,738 103,687 教 育 1,652,310 2,126,586 478,800 225,804 2,379,582 ２. 災 害 復 旧 事 業 債 142,014 280,138 213,400 23,432 470,106 産 1,704 19,724 40,300 485 59,539 木 140,310 245,614 80,200 22,947 302,867 設 0 14,800 92,900 0 107,700 他 9,699,120 10,344,397 1,205,587 596,082 10,953,902 債 820,029 678,574 0 143,096 535,478 臨 時 税 収 補 て ん 債 156,929 132,058 0 25,371 106,687 災 害 援 護 資 金 貸 付 0 8,400 0 0 8,400 臨 時 財 政 対 策 債 8,722,162 9,525,365 1,205,587 427,615 10,303,337 24,256,005 25,582,297 3,878,787 2,227,166 27,233,918 分 １. 普 通 農 林 公 水 営 農 住 林 水 土 そ の 他 ３. そ 減 施 の 税 補 合 て ん 計 前 年 在 当 該 年 度 中 増 減 見 込 み 当該年度中起債 当該年度中元金 見 込 額 償 還 見 込 額 2,459,800 1,607,652 度 末 高 区 35 当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額 15,809,910 一般会計 36 一般会計
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