１．その他義務費・維持費の見直し （別表１） ※平成１８年３月時点における推計 ①廃止・凍結する事務事業 1 ②削減する事務事業 2∼10 ③完了する事務事業 11 ④新規・充実する事務事業 12∼15 -1（別表 １） １．その他義務費・維持費の見直し ①廃止・凍結する事務事業 （単位：千円） 事務事業名 事業内容 H２２∼H２７ 削減見込額 合計 250 1,500 2,500 814 814 4,884 8,628 157 157 157 942 1,570 400 400 400 400 2,400 4,100 0 210 210 210 210 1,260 2,100 廃止 60 120 120 120 120 720 1,260 所管課 区分 生活環境課 物件費 塵芥処理費 施設管理費（臨時作業員賃金） 旧汚水施設等草刈 Ｈ18 廃止 廃止 0 250 250 250 学務課 物件費 教職員研修 ＩＴ基礎技能講習会等 H17 研修回数減 H18 廃止(空知教育センター研修参加 廃止 による） 488 814 814 総務課 物件費 起債管理システム システム使用料 Ｈ18 IPKを利用 廃止 0 157 総務課 物件費 職員厚生事業（バス借上料） H17 削減 H18 廃止 廃止 100 税務課 物件費 固定資産税納付書カッティング・ブッキング H18 職員対応により廃止 廃止 H17 削減 H18 廃止（広報等によりPR） 携帯灰皿配布 H17・H18 削減等の内容 削減見込額 H１９ H２０ 区分 H１７ H１８ H２１ 税務課 物件費 たばこ税納税PR 生活環境課 物件費 し尿処理費（旅費） Ｈ18 廃止 廃止 0 5 5 5 5 30 50 生活環境課 物件費 墓園事業費（旅費） Ｈ18 廃止 廃止 0 5 5 5 5 30 50 健康福祉課 物件費 乳幼児健診等事業（食料費） Ｈ18 廃止 廃止 0 9 9 9 9 54 90 H17 削減 H18 家族介護のつどい教材の減 廃止 3 38 38 38 38 228 383 医師用昼食代 介護福祉課 物件費 家族介護特別支援事業（消耗品） 介護福祉課 物件費 介護保険サービス利用支援事業 H18 テレビ電話廃止 廃止 0 22 22 22 22 132 220 介護福祉課 物件費 介護保険サービス利用支援事業（利用者負 消耗品費・審査支払手数料 担軽減事業事務費） 制度廃止による事務費減 廃止 46 49 49 49 49 294 536 介護福祉課 物件費 障害者更生援護事業（視覚障害者リハビリ） H18 委託廃止（保健師により実施） 廃止 0 175 175 175 175 1,050 1,750 都市建設課 物件費 栗山ダム湖畔公園管理費 （修繕料除く） H17 北海道直轄管理により廃止 廃止 1,824 1,824 1,824 1,824 1,824 10,944 20,064 都市建設課 物件費 道路維持管理費（燃料費） （シャトレーゼ∼ロードヒーティング） H17 廃止 廃止 1,500 1,600 1,600 1,600 1,600 9,600 17,500 都市建設課 物件費 公園管理費（栗山公園） 自動車借上料 Ｈ18 廃止 廃止 0 140 140 140 140 840 1,400 学務課 物件費 給食車関連（給食運搬用自動車借上料） 故障した際の代車借上 H18 廃止(H17車両更新により不要) 廃止 0 32 32 32 32 192 320 社会教育課 物件費 ｶﾙﾁｬｰ鑑賞事業（賃金） H18 特別展示廃止による賃金の減 廃止 0 118 118 118 118 708 1,180 4,021 5,968 5,968 5,968 5,968 35,808 63,701 テレビ電話回線架設料 -1- -2- ②削減する事務事業 （単位：千円） 所管課 区分 議会 物件費 議長交際費 議会 物件費 議会自動車借上料 議会 物件費 非常勤特別職費用弁償（日当） 総務課 物件費 町長交際費 総務課 物件費 総務課 事業内容 事務事業名 H17・H18 削減等の内容 H17より10万円減 区分 H１７ 削減見込額 H１９ H２０ H１８ H２１ H２２∼H２７ 削減見込額 合計 削減 100 100 100 100 100 600 1,100 削減 353 557 557 557 557 3,342 5,923 削減 ▲ 175 1,484 0 0 0 0 1,309 Ｈ18より10％削減 削減 0 300 300 300 300 1,800 3,000 特別職旅費 削減 削減 10 12 12 12 12 72 130 物件費 庁舎清掃業務 Ｈ18 庁舎清掃の一部を職員で実施 削減 ▲ 282 2,274 2,274 2,274 2,274 13,644 22,458 総務課 物件費 職員研修事業 職員研修講師謝礼 削減 0 200 200 200 200 1,200 2,000 総務課 物件費 嘱託職員給与関係費 （嘱託職員分の健康保険料を除く） 削減 ▲ 1,307 9,175 9,175 9,175 9,175 55,050 90,443 総務課 物件費 一般例規加除 H18 一般例規加除見直し 削減 0 100 100 100 100 600 1,000 総務課 物件費 町内会・自治会費 道広報配布業務 H18 広報折込配布廃止 削減 0 56 56 56 56 336 560 企画課 物件費 広報事業 H17 コンピューター機器保守契約の 月2回発行（1日・15日）・広報ダイジェス 見直し、ホームページ作成委託終了 削減 Ｈ18 広報データ渡し方法見直しにより ト版 書体リース料削減 802 1,100 1,100 1,100 1,100 6,600 11,802 企画課 物件費 企画費一般食糧費 贈答用・来客用等 贈答・来客用の見直し 削減 51 51 51 51 51 306 561 税務課 物件費 臨時事務職員賃金 町道民税賦課用務 Ｈ18 賃金単価減 削減 0 20 20 20 20 120 200 税務課 物件費 路線価鑑定評価事業 3年毎に一回 削減 削減 575 0 0 575 0 1,150 2,300 継立出張所 物件費 一般旅費 諸会議等打合せ・事務引継・議会等・ 給与受領等 Ｈ18 削減 削減 0 6 6 6 6 36 60 削減 1,299 2,228 2,228 2,228 2,228 13,368 23,579 町議会議員 H17 広報バス借上廃止 Ｈ18 総務・道内バス借上廃止 H17 日数の増 H18 道外・東北政務調査減 H18 削減（単価の減（１０万→５万）、 回数の減（３回→２回）） H17 職員数の減 H18 職員数の減、給与の減 情報推進課 物件費 通信運搬費 電話料 地域イントラネット事業によるネット ワーク内電話料の減額 情報推進課 物件費 インターネット専用線使用料 Ｈ18 契約変更による減 削減 0 2,709 2,709 2,709 2,709 16,254 27,090 情報推進課 物件費 光ファイバー電柱添架料 H18 基数の減（342基→339基） 削減 0 3 3 3 3 18 30 情報推進課 物件費 総合行政サーバー借上料 削減 960 998 998 998 998 2,994 7,946 情報推進課 物件費 情報公開事業 削減 8 8 8 8 8 48 88 選管・監査 物件費 選挙管理委員会委員長交際費 削減 3 3 3 3 3 18 33 削減 ▲ 964 5,345 0 0 0 0 4,381 削減 ▲ 27 29 29 29 29 174 263 H17 休日清掃業務減 削減 2 2 2 2 2 12 22 地下タンク漏洩検査の見直し 削減 ▲7 66 ▲7 66 ▲7 177 288 情報公開審査会委員 報酬・費用弁償 H17 費用弁償の減 H17 町長選挙費 H18 町長選挙費・知事道議選挙費、 町議選挙費 選管・監査 物件費 各級選挙費 選管・監査 物件費 非常勤特別職費用弁償（日当） 監査委員 泉徳園 物件費 施設管理費 施設管理業務 健康福祉課 物件費 総合福祉センター費施設管理 -2- -3- 所管課 区分 健康福祉課 物件費 事務事業名 事業内容 広域保育事業 健康福祉課 物件費 臨時保育士等賃金 健康福祉課 物件費 予防接種事業 健康福祉課 物件費 生活習慣病予防検診事業 健康福祉課 物件費 保育所賄材料費 健康福祉課 物件費 検診事業 健康福祉課 物件費 健康福祉課 H17・H18 削減等の内容 対象児童数の減 区分 削減 H17 乳幼児保育士の減 削減 H18 単価の減、角保・継保の減 H17 BCG、ツ反を個別予防接種から 集団予防接種への変更。 H18 ポリオについては、集団予防接 削減 種から個別予防接種への変更。 その他の予防接種は、医薬材料費を 含めた委託契約 H17 一般健康診査減 H18 基本健康診査の医師派遣委託廃 削減 止 H１７ 削減見込額 H１９ H２０ H１８ H２１ H２２∼H２７ 削減見込額 合計 384 349 349 349 349 0 1,780 2,124 3,595 3,595 3,595 3,595 21,570 38,074 807 3,535 3,535 3,535 3,535 21,210 36,157 2,020 3,811 3,811 3,811 3,811 22,866 40,130 継立保育所の減 削減 220 1,046 1,046 1,046 1,046 6,276 10,680 結核検診 人数の減 削減 875 964 964 964 964 5,784 10,515 非常勤特別職費用弁償（日当） 民生委員推薦会委員 日帰り（町内・道央圏）日当廃止 削減 2 2 2 2 2 12 22 物件費 非常勤特別職費用弁償（日当） 予防接種健康被害調査委員 日帰り（町内・道央圏）日当廃止 削減 6 6 6 6 6 36 66 介護福祉課 物件費 高齢者等介護・生活支援事業委託 ▲ 323 2,383 2,383 2,383 2,383 14,298 23,507 生活環境課 物件費 野犬等掃とう事業 3 3 3 3 3 18 33 生活環境課 物件費 汚染負荷量賦課金 16 16 16 16 16 96 176 生活環境課 物件費 墓園管理事業 1,208 1,243 1,243 1,243 1,243 7,458 13,638 生活環境課 物件費 塵芥処理費（施設管理・車両管理・リサイク ルセンター管理） 704 173 173 173 173 1,038 2,434 生活環境課 物件費 ごみ袋作成 実績減 削減 800 800 800 800 800 4,800 8,800 生活環境課 物件費 ごみ袋販売手数料 実績減 削減 946 946 946 946 946 5,676 10,406 生活環境課 物件費 トラックスケール整備検査等 隔年実施 削減 379 0 379 0 379 1,137 2,274 生活環境課 物件費 塵芥処理費一般 廃棄物収集運搬・資源物餞別圧縮・堆 運搬業務見直し 肥化施設管理運営 削減 8,650 8,650 8,650 8,650 8,650 51,900 95,150 修繕料 施設管理修繕料の減 削減 350 360 360 360 360 2,160 3,950 50,000部×13.75円×1.05（3年ごと予 定） H18 削減 削減 0 722 0 0 0 0 722 H17より5％削減 削減 10 10 10 10 10 60 110 削減 0 2,640 0 0 0 0 2,640 削減 30 30 30 30 30 180 330 生活環境課 塵芥処理費（施設管理・車両管理・リサイク 維持補修費 ルセンター管理・リサイクル車両管理） 商工観光課 物件費 観光パンフレット作成 農業委員会 物件費 農業委員会長交際費 農業委員会 物件費 農業委員道外政務調査 農業委員会 物件費 農業委員会費一般（食糧費） H17 高齢者生活管理指導員派遣事業 の増 削減 Ｈ18 制度改正により一部介護保険特 別会計へ移行 事業実績による削減 削減 野犬掃とう委託 見込捕獲頭数の減 過去分汚染負荷量賦課金のみ支給 公害健康被害補償に関する法律に基 （し尿焼却施設閉鎖） 削減 づく支給 賦課料率の減 墓園花壇植栽作業委託・墓園管理（道 墓園美化事業の減 削減 路清掃等）委託 消耗品費（自動車用・消耗機材費・薬 H17 薬品費の減 削減 品費） H18 新処分場処理施設用薬品増 任期中1回、道外の先進地視察。2泊3 日（1泊分自己負担） 当分の間凍結 職員随行1名で2泊3日分旅費支給 作況調査現地指導食料費削減 -3- -4- 事務事業名 事業内容 H17・H18 削減等の内容 区分 削減見込額 H１９ H２０ H２２∼H２７ 削減見込額 合計 9 54 99 100 100 600 1,000 2,406 2,406 2,406 14,436 24,212 100 100 100 100 600 1,100 1,773 315 315 315 315 1,890 4,923 所管課 区分 農業委員会 物件費 農業委員会費一般（消耗品費） H17 雑誌購読削減 削減 9 9 9 9 農政課 物件費 総合土地改良事業費一般 維持管理に係る修繕料減額 削減 0 100 100 農政課 物件費 水田農業経営対策事業 152 2,406 都市建設課 物件費 公園管理費 100 都市建設課 物件費 町営バス運行業務 都市建設課 物件費 公用車管理 都市建設課 物件費 土捨場整備事業 H17 消耗品費等の削減 Ｈ18 農協への事務移譲による臨時賃 削減 金等の削減 各公園修繕料(栗山・栗山ダム・児童公 栗山ダム湖畔公園管理が道直轄と 削減 園） なったことによる減 運行路線・回数の見直し 削減 （Ｈ18は燃料単価増） 転作（産地づくり交付金関係事務費） 自動車27台 H１７ H１８ H２１ 修繕料等の見直し 削減 347 545 545 545 545 3,270 5,797 公共事業残土量の増による 削減 3,636 1,028 1,028 1,028 1,028 6,168 13,916 都市建設課 維持補修費 町道維持管理費 町道補修等修繕料 補修箇所の削減 削減 500 1,500 1,500 1,500 1,500 9,000 15,500 都市建設課 維持補修費 町道維持管理費 町道補修原材料費（砂利等） 補修箇所の削減 削減 500 1,500 1,500 1,500 1,500 9,000 15,500 都市建設課 維持補修費 宅内排水施設材料 湯地地区 コンクリート２次製品等 原材料の見直し 削減 100 100 100 100 100 600 1,100 都市建設課 維持補修費 公営住宅営繕材料 入居者要請修理・小破修理等 修理箇所の削減 削減 500 1,500 1,500 1,500 1,500 9,000 15,500 50 200 200 200 200 1,200 2,050 都市建設課 物件費 公園管理費一般 水道料 H17から栗山ダム湖畔公園が道管理と 削減 なったことによる減 都市建設課 物件費 公営住宅政策空屋除雪 空屋除雪20戸×31,500円 H17より賃金から委託料へ 削減 262 170 170 170 170 340 1,282 都市建設課 物件費 町道維持管理費 町道樹木管理 削減 削減 100 100 100 100 100 600 1,100 都市建設課 物件費 橋梁維持管理 削減 削減 100 150 150 150 150 900 1,600 都市建設課 物件費 土木奨励事業 削減 削減 100 200 200 200 200 1,200 2,100 都市建設課 物件費 河川愛護事業（補助・単独） 削減 削減 131 151 151 151 151 906 1,641 学務課 物件費 委員会交際費 Ｈ18より１０％削減 削減 0 70 70 70 70 420 700 学務課 物件費 児童生徒健康診断 H17 実績による削減 削減 74 74 74 74 74 444 814 学務課 物件費 各小学校教材費購入 削減 削減 3,546 3,754 3,754 3,546 3,754 22,108 40,462 学務課 物件費 各中学校教材費購入 削減 削減 1,044 2,115 1,044 1,044 1,044 8,406 14,697 学務課 物件費 給食センター生ごみ処理料 実績による削減 削減 14 49 49 49 49 294 504 学務課 物件費 非常勤特別職費用弁償（日当） 教育委員 H18 道央ブロック会議減 削減 0 34 34 34 34 204 340 学務課 物件費 継立小学校プール管理 管理業務委託 委託期間の短縮 削減 571 606 606 606 606 3,636 6,631 削減 51 74 74 74 74 444 791 削減 85 139 139 139 139 834 1,475 削減 21 51 51 51 51 306 531 社会教育課 物件費 ふれあいプラザ運営費 社会教育課 物件費 自然教育費一般 社会教育課 維持補修費 ファーブルの森運営費 町道草刈報奨金 文具費・実習用・指導資料・教材用具 等（4年に1回） 文具費・実習用・指導資料・教材用具 等（4年に1回） 臨時賃金・餌代等 原材料費 H17 講師謝礼、消耗品、図書購入減 H18 賃金単価減 H17 消耗品・重機借上料の減 H18 食糧費・重機借上減 削減 -4- -5- 事務事業名 事業内容 H17・H18 削減等の内容 区分 削減見込額 H１９ H２０ H２２∼H２７ 削減見込額 合計 36 216 303 36 36 216 188 101 101 101 606 1,042 所管課 区分 社会教育課 物件費 非常勤特別職費用弁償（日当） 社会教育委員 全国研究大会分減 削減 ▲ 57 36 36 36 社会教育課 物件費 非常勤特別職費用弁償（日当） 文化財保護委員 町外研修廃止 削減 ▲ 172 36 36 32 101 H１７ H１８ H２１ 社会教育課 物件費 ファーブルの森運営費 飼育係臨時賃金・飼料代等 （原材料・補助金除く） H17 消耗品・旅費の減 H18 賃金単価減・資料収集旅費減・消 削減 耗品削減 社会教育課 物件費 IT基礎技能講習会 委託料 削減 削減 61 61 61 61 61 366 671 社会教育課 物件費 カルチャープラザ運営費 消耗品の減・事務機借上の減 削減 251 251 251 251 251 1,506 2,761 図書館 物件費 図書購入 図書購入の減 削減 651 963 963 963 963 5,778 10,281 図書館 物件費 栗山ふるさと文庫作成業務 H18 入力作業の減 削減 0 21 21 21 21 126 210 図書館 物件費 図書館コンピュータシステム借上料 再リース料の減 削減 74 74 74 74 74 444 814 削減 63 75 75 75 75 450 813 削減 ▲ 32 22 22 22 22 132 188 削減 ▲ 64 252 252 252 252 1,512 2,456 削減 995 1,381 1,381 1,381 1,381 8,286 14,805 社会体育課 物件費 ふじスポーツ広場 施設管理 社会体育課 物件費 ふじ交流センター 施設管理 社会体育課 維持補修費 スキー場 施設管理 社会体育課 維持補修費 総合グラウンド 施設管理 ふじ交流センター維持管理費 スキー場維持管理費 H17 管理委託の減 H18 消耗品の減、管理委託の見直し （周辺草刈を賃金へ移行） H17 下水道料等 増 Ｈ18 電気料減 一般施設・設備等修繕減額 管理委託内容の見直し 無線機借上取止 重機借上の減 臨時作業員賃金単価減 H17 管理委託の見直し（周辺芝刈・施 肥等の回数減） Ｈ18 管理委託の見直し（周辺草刈を 賃金へ移行） 総務課 物件費 新聞紙雑誌等購読 削減 削減 0 54 54 54 54 324 540 総務課 物件費 広告掲載 掲載紙見直し 削減 10 60 60 60 60 360 610 総務課 物件費 臨時事務職員賃金 H18 賃金単価減 削減 ▲5 44 44 44 44 264 435 総務課 物件費 町長公宅管理事業 除雪・清掃 H18 清掃を職員で実施 削減 0 13 13 13 13 78 130 総務課 物件費 印刷業務 臨時職員賃金 H18 時間数減、賃金単価減 削減 ▲5 200 200 200 200 1,200 1,995 0 177 204 204 204 1,224 2,013 301 515 515 515 515 3,090 5,451 分煙機借上、保守委託 H18 リース終了（H18.4終了）による減 削減 保守委託料の増 H17 10％減 削減 H18 10％減 総務課 物件費 職員厚生事業 総務課 物件費 自治会等委託料 税務課 物件費 賦課徴収費一般 旅費・消耗品費・負担金 税務経理購読・地方税六法追録中止 削減 16 94 94 94 94 564 956 継立出張所 物件費 出張所費（11.14節） 消耗品・食糧・テレビ聴取料 消耗品・食糧・テレビ聴取料の削減 削減 6 32 32 32 32 192 326 継立出張所 物件費 臨時事務職員賃金 賃金単価減 削減 ▲5 17 17 17 17 102 165 住民課 物件費 国民年金費一般 削減 削減 34 54 54 54 54 324 574 消耗品費 -5- -6- 所管課 区分 生活環境課 物件費 六価クロム処理研究用・公害防止用資材 生活環境課 物件費 公衆便所汲取り手数料 生活環境課 物件費 墓地管理（共同墓地） 生活環境課 物件費 墓地管理（共同墓地） 生活環境課 物件費 野犬等処理手数料 生活環境課 事務事業名 維持補修費 塵芥処理（施設管理） 事業内容 消耗品・原材料 H17・H18 削減等の内容 区分 H１７ 削減見込額 H１９ H２０ H１８ H２１ H２２∼H２７ 削減見込額 合計 削減 削減 0 48 48 48 48 288 480 汲取り量の減 削減 0 12 12 12 12 72 120 管理用消耗品 削減 削減 4 14 14 14 14 84 144 臨時作業員賃金 賃金単価減 削減 0 1 1 1 1 6 10 H17 件数の減（50件→35件） H18 件数の減（35件→28件） 削減 85 136 136 136 136 816 1,445 原材料（処分場等整備資材） 削減 削減 200 293 293 293 293 1,758 3,130 生活環境課 物件費 墓園事業費 需用費 消耗品・修繕の減 削減 54 81 81 81 81 486 864 生活環境課 物件費 リサイクルセンター管理（借上料） 計量機・フォークリフト（圧縮機借上 2,268∼投資） 計量機・フォークリフト借上終了 （圧縮機借上2,268∼投資） 削減 ▲ 441 374 374 374 374 2,244 3,299 生活環境課 物件費 資源リサイクル 車両管理 手数料・自賠責・重量税 Ｈ18 軽トラックリサイクル費用 削減 ▲ 12 5 5 5 5 30 38 泉徳園 物件費 運営費（需用費） H17 健康衛生費・行事クラブ活動費減 H18 日用品費・被服費の単価の見直 削減 し、健康衛生費・行事クラブ活動費減、 新聞部数の減 80 1,181 1,181 1,181 1,181 7,086 11,890 泉徳園 物件費 運営費（印刷製本費） H17 現像・焼付の減 削減 10 10 10 10 10 60 110 泉徳園 物件費 運営費（医薬材料費） H18 単価の減 削減 0 80 80 80 80 480 800 泉徳園 物件費 運営費（使用料等） バス借上料・観光施設入場料 0 107 107 107 107 642 1,070 泉徳園 物件費 運営費（賃金） 臨時指導員賃金 ▲7 10 10 10 10 60 93 泉徳園 物件費 運営費（賃金） 介護職員賃金 1,675 890 1,727 1,727 1,727 10,362 18,108 泉徳園 物件費 運営費（旅費） 普通旅費 H17 町内車馬賃の減 削減 25 25 25 25 25 150 275 施設用 削減 削減 50 100 100 100 100 600 1,050 泉徳園 維持補修費 施設管理費（修繕料） H18 公用車等の利用によるバス借上 料の減、回数の減による観光施設入場 削減 料の減（２→１） H17 日数の増 削減 H18 賃金単価の減 H17 人員の減｢5人→3人） 削減 H18 産休対応による1人増（H18のみ） 泉徳園 物件費 施設費一般（郵便・電話） 削減 削減 6 48 48 48 48 288 486 デイサービスセンター 物件費 施設管理費（消耗器材費） 削減 削減 7 7 7 7 7 42 77 デイサービスセンター 物件費 車両管理 車検経費の減（隔年実施） 削減 356 148 356 148 356 1,512 2,876 デイサービスセンター 物件費 センター費一般（文具） 削減 削減 5 5 5 5 5 30 55 健康福祉課 物件費 総務費一般（法律相談業務委託） H18 回数減（毎月1回→２ヶ月1回） 削減 0 132 132 132 132 792 1,320 3,105 4,868 4,868 4,868 4,868 29,208 51,785 0 294 294 294 294 1,764 2,940 健康福祉課 物件費 総合福祉センター費施設管理 管理業務 H17 受付業務の臨時職員対応による 減、各業務の時間数減、除雪業務見直 しによる減 削減 H18 日常清掃見直しによる減、庭園 管理を回数契約による減、除雪の実績 制による減 健康福祉課 物件費 保育所管理委託（角田） 管理業務・特別清掃 H18 清掃委託料減 -6- 削減 -7- 所管課 区分 健康福祉課 物件費 事務事業名 保育所管理委託（継立） 事業内容 管理業務・特別清掃 臨時保育士賃金 H17・H18 削減等の内容 H18 清掃委託料減 区分 削減 H17 時間数の減 削減 H18 賃金単価の減 H17 育児教室の栄養士・指導員賃金 削減 の減 H18 賃金単価の減、歯科衛生士の減 H17 各種健診日数の減、指導員賃金 の減 削減 H18 賃金単価の減 H１７ 削減見込額 H１９ H２０ H１８ H２１ H２２∼H２７ 削減見込額 合計 0 289 289 289 289 1,734 2,890 18 36 36 36 36 216 378 471 598 598 598 598 3,588 6,451 86 62 62 62 62 372 706 健康福祉課 物件費 母子通園センター事業 健康福祉課 物件費 乳幼児健診等事業（臨時看護師等賃金） 健康福祉課 物件費 生活習慣予防事業 介護福祉課 物件費 地域支え合い事業（消耗品） 削減 削減 5 45 45 45 45 270 455 介護福祉課 物件費 地域支え合い事業（緊急通報装置修繕） H18 回数減（5回から3回） 削減 0 13 13 13 13 78 130 削減 128 296 296 296 296 1,776 3,088 削減 32 36 36 36 36 216 392 臨時看護師等賃金 H17 台数減（15台→10台） H18 台数減（10台→3台） H17 ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ研修会の減 H18 削減 介護福祉課 物件費 地域支え合い事業（緊急通報装置新設手数料） 介護福祉課 物件費 障害者福祉費一般（普通旅費） 農政課 物件費 農業総務費一般 農業情報器修繕料 削減 削減 487 637 637 637 637 3,822 6,857 農政課 物件費 総合土地改良費一般 消耗品 削減 削減 50 107 107 107 107 642 1,120 商工観光課 物件費 労政事業費一般(食糧費） 削減 削減 1 11 11 11 11 66 111 商工観光課 物件費 商工総務費（普通旅費） 削減 削減 0 6 6 6 6 36 60 商工観光課 物件費 商工振興事業費（企業誘致旅費） 削減 削減 7 11 11 11 11 66 117 43 42 42 42 42 252 463 商工観光課 物件費 商工振興事業費（印刷製本費） H17 中小企業振興資金関係用紙印刷 削減 の削減 商工観光課 物件費 観光ポスター印刷 H18 削減 削減 0 36 36 36 36 216 360 議会 物件費 議会運営費（普通旅費） H18 道外・東北政務調査随行減 削減 ▲ 85 260 0 0 0 0 175 農業委員会 物件費 農業委員会費一般（広告料） H17 削減 削減 10 10 10 10 10 60 110 農業委員会 物件費 農業委員会費一般（印刷製本費） H18 農委だより印刷費減（自前印刷） 削減 3 71 71 71 71 426 713 農業委員会 物件費 農業委員会費一般（自動車借上料） H17 作況視察等バス借上減 削減 21 21 21 21 21 126 231 実績による削減 削減 300 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 10,300 臨時作業員賃金 H18 賃金単価の減 削減 0 1 1 1 1 6 10 街路灯電気代 点灯時間、点灯箇所の見直しによる節 削減 減 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 12,000 21,000 都市建設課 都市建設課 都市建設課 維持補修費 財産管理一般（町有建築施設修理） 物件費 財産管理一般 維持補修費 道路維持管理費 都市建設課 物件費 公園管理費（栗山公園） 臨時作業員賃金 H18 賃金単価の減 削減 0 33 33 33 33 198 330 都市建設課 物件費 公園管理費（児童公園・河畔公園） 児童公園管理委託（町内会）１１箇所 H18 委託料25％程度削減 削減 0 150 150 150 150 900 1,500 都市建設課 物件費 住宅管理費 臨時作業員賃金 H17 除雪作業員の減 H18 賃金単価の減 削減 74 94 94 94 94 564 1,014 学務課 物件費 教育相談員賃金 H18 賃金単価減 削減 0 14 14 14 14 84 140 -7- -8- 所管課 区分 事務事業名 学務課 物件費 教職員住宅管理費（水道料） 学務課 物件費 英語指導助手研修旅費 学務課 物件費 教育諸費一般（消耗品費） 学務課 物件費 給食業務一般(備品購入費) 学務課 物件費 栗小施設費（役務費） 学務課 物件費 栗小施設費（委託料） 学務課 物件費 栗小運営費（賃金） 学務課 物件費 栗小運営費（消耗品費） 学務課 物件費 栗小運営費（印刷製本費） 学務課 物件費 栗小運営費（役務費） 学務課 物件費 角小施設費（役務費） 学務課 物件費 角小施設費（委託料） 学務課 物件費 角小運営費（消耗品費） 学務課 物件費 角小運営費（印刷製本費） 事業内容 H17・H18 削減等の内容 区分 H18 空家住宅減による水道基本料金 削減 の減 H17 赴任・帰国旅費・来日オリエン テーション旅費（東京）の増 削減 H18 異動予定なし（次回 H20）） テスト・検査用紙・花の苗 H１７ 削減見込額 H１９ H２０ H１８ H２１ H２２∼H２７ 削減見込額 合計 ▲ 26 85 85 85 85 510 824 ▲ 245 422 422 ▲ 245 422 1,198 1,974 H18 花の苗代削減（特別活動交付金 で対応） 削減 16 200 200 200 200 1,200 2,016 削減 削減 298 650 650 650 650 3,900 6,798 削減 5 5 5 5 5 30 55 削減 31 834 1,104 1,104 1,104 6,354 10,531 削減 163 194 194 194 194 1,164 2,103 削減 63 201 201 201 201 1,206 2,073 削減 0 30 30 30 30 180 300 削減 0 14 14 14 14 84 140 削減 30 50 50 50 50 300 530 削減 ▲ 18 222 ▲ 48 222 222 1,062 1,662 削減 33 86 86 86 86 516 893 削減 0 25 25 25 25 150 250 削減 0 26 26 26 26 156 260 削減 5 20 20 20 20 120 205 削減 2,450 2,598 2,598 2,328 2,598 15,318 27,890 削減 33 134 134 134 134 804 1,373 H17 電話料減 H18 スキー運搬料減 H17 防犯火災警備減 H18 校舎ワックス清掃廃止、業務士 の委託業務見直し、除雪業務廃止、ボ イラー保守点検見直し H17 時間数減 H18 賃金単価減 H17 消耗品減 H18 床ワックス・剥離剤減、新聞雑誌 等購読料減 H18 封筒印刷削減 H18 ピアノ調律の減（特別活動交付金 で対応） H17 電話料減 H18 スキー運搬料の廃止（学校行事 交付金で対応） H17 重油タンク漏洩点検増、校舎ワッ クス清掃等増 H18 校舎ワックス清掃廃止、学校環 境衛生検査廃止、ボイラー保守点検見 直し H17 消耗品減 H18 床ワックス・剥離剤削減、新聞購 読料削減 H18 封筒印刷削減 H18 ピアノ調律の減（特別活動交付金 で対応） H17 電話料減 H18 スキー運搬料の廃止（学校行事 交付金で対応） H17 スクールバス運行委託の減、防 災火災警備の減 H18 校舎ワックス清掃廃止、ボイラー 保守点検見直し H17 消耗品減 H18 床ワックス・剥離剤削減、新聞購 読料削減 学務課 物件費 角小運営費（役務費） 学務課 物件費 継小施設費（役務費） 学務課 物件費 継小施設費（委託料） 学務課 物件費 継小運営費（消耗品費） 学務課 物件費 継小運営費（印刷製本費） H18 封筒印刷削減 削減 0 25 25 25 25 150 250 継小運営費（役務費） H17 洗濯料・ピアノ調律増 H18 ピアノ調律の減（特別活動交付金 削減 で対応） ▲ 23 12 12 12 12 72 97 学務課 物件費 -8- -9- 所管課 区分 事務事業名 学務課 物件費 小学校コンピュータ消耗品 学務課 物件費 栗中施設費（委託料） 学務課 物件費 栗中運営費（賃金） 学務課 物件費 栗中運営費（消耗品費） 学務課 物件費 栗中運営費（印刷製本費） 学務課 物件費 栗中運営費（役務費） 学務課 物件費 継中施設費（委託料） 学務課 物件費 継中運営費（消耗品費） 学務課 物件費 継中運営費（印刷製本費） 学務課 物件費 継中運営費（役務費） 学務課 物件費 中学校コンピュータ消耗品 学務課 物件費 給食業務一般(消耗品費) 学務課 物件費 給食業務一般(手数料) 学務課 物件費 学校給食事務費（電話料・郵便料） 社会教育課 物件費 中央公民館管理委託 社会教育課 物件費 南部公民館管理委託 社会教育課 物件費 青少年会館管理委託 社会教育課 物件費 文化振興費（普通旅費） 社会教育課 物件費 社会教育課 物件費 事業内容 事務職員 H17・H18 削減等の内容 H17 コンピュータソフト購入減、学校 割・生徒割消耗品の減 H18 消耗品減 H17 防災火災警備減 H18 校舎ワックス清掃廃止、ボイラー 保守点検見直し、業務士の委託業務 見直し H17 時間数減 H18 賃金単価減 H17 消耗品減 H18 床ワックス・剥離剤削減、新聞購 読料削減 H18 封筒印刷削減 区分 削減見込額 H１９ H２０ H１８ H２１ H２２∼H２７ 削減見込額 合計 削減 300 400 400 400 400 2,400 4,300 削減 49 1,256 1,256 1,256 986 7,266 12,069 削減 115 146 146 146 146 876 1,575 削減 100 187 187 187 187 1,122 1,970 削減 0 10 10 10 10 60 100 0 25 25 25 25 150 250 24 147 147 147 147 342 954 50 137 137 137 137 822 1,420 0 10 10 10 10 60 100 0 45 45 45 45 270 450 380 480 480 480 480 2,880 5,180 300 843 843 843 843 5,058 8,730 H18 ピアノ調律の減（特別活動交付金 削減 で対応） H17 防災火災警備の減 H18 校舎ワックス清掃廃止、ボイラー 削減 保守点検見直し、業務士の委託業務 見直し H17 消耗品減 H18 床ワックス・剥離剤削減、新聞購 削減 読料削減 H18 封筒印刷削減 H１７ 削減 H18 ピアノ調律の減（特別活動交付金 削減 で対応） H17 コンピュータソフト購入減、学校 割・生徒割消耗品の減 削減 H18 消耗品減 H17 消耗品減 H18 白衣・作業着・前掛け・ゴミ袋・カ 削減 レー皿の削減 H18 廃水・廃油処理の削減 削減 0 177 177 177 177 1,062 1,770 H18 電話料の減 削減 0 24 24 24 24 144 240 4 331 331 331 331 1,986 3,314 7 579 579 579 579 3,474 5,797 1 485 485 485 485 2,910 4,851 H18 定期清掃中止、ガラスクリーニン グ外側だけ実施、防火対象物定期点 削減 検を消防職員により実施 H18 定期清掃中止、ガラスクリーニン グ外側だけ実施、防火対象物定期点 削減 検を消防職員により実施 H18 定期清掃中止、ガラスクリーニン グ外側だけ実施、防火対象物定期点 削減 検を消防職員により実施、下水道につ なぐことによる浄化槽維持管理費の減 町外研修廃止 削減 ▲1 13 13 13 13 78 129 文化財保護委員報酬 町外研修廃止 削減 ▲ 57 16 16 16 16 96 103 改善センター管理委託 H18 定期清掃中止、ガラスクリーニン グ外側だけ実施、防火対象物定期点 検を消防職員により実施 削減 1 535 535 535 535 3,210 5,351 -9- - 10 - 所管課 区分 事務事業名 事業内容 H17・H18 削減等の内容 社会教育課 物件費 開拓記念館費一般 社会教育課 物件費 桜山自然の家 施設管理 社会教育課 物件費 ｶﾙﾁｬｰ管理業務委託 図書館 物件費 資材提供事業（新聞雑誌購読料） H18 雑誌購入減 図書館 物件費 資材提供事業（書誌データソフト） 図書館 物件費 資材提供事業（視聴覚機材用ソフト） 図書館 物件費 読書普及事業（報償） 図書館 物件費 読書普及事業（図書館だより） 図書館 物件費 読書普及事業（壁新聞） 印刷製本費 H18 削減 図書館 物件費 図書館費一般（需用費） 消耗品･印刷製本費・修繕料 図書館 物件費 研究員賃金、資料収集等臨時職員賃 H17 日数の減 金、雨煙別収蔵庫清掃臨時作業員賃 H18 賃金単価減 金 H17 日数の減 側溝清掃作業員賃金 H18 単価の減、日数減 区分 H１７ 削減見込額 H１９ H２０ H１８ H２１ H２２∼H２７ 削減見込額 合計 削減 26 76 76 76 76 456 786 削減 19 47 47 47 47 282 489 H18 定期清掃回数減（年2回から1回） 削減 15 516 516 516 516 3,096 5,175 削減 ▲ 13 193 193 193 193 1,158 1,917 H18 データソフト減 削減 0 158 158 158 158 948 1,580 H18 ソフト購入減 削減 90 151 151 151 151 906 1,600 0 36 36 36 36 216 360 0 62 62 62 62 372 620 削減 0 10 10 10 10 60 100 削減 削減 3 226 226 226 226 1,356 2,263 図書館費一般（電話料） H18 ホームページ更新回数の減 削減 0 60 60 60 60 360 600 H17 日数の減 H18 日給から時間給に見直し、賃金 単価減 削減 288 220 220 220 220 1,320 2,488 清掃･施設管理・窓口受付等 H18 ブックマラソンプレゼント単価減 (200→180）・ブックスタート対象幼児減 削減 （100→90）・壁新聞賞品見直し・講演会 減（2回→1回） H18 発行回数減（５回→４回）、使用す 削減 る紙の見直し 図書館 物件費 資材提供事業（移動図書館臨時運転手賃金） 社会体育課 物件費 保健体育総務費一般 体育関係研修旅費等 推進指導員保険料・旅費の減 削減 44 63 63 63 63 378 674 社会体育課 物件費 御園パークゴルフ場（消耗品費） 肥料・除草剤等 購入減 削減 190 213 213 213 213 1,278 2,320 削減 79 80 80 80 80 480 879 社会体育課 物件費 その他体育施設一般（臨時作業員賃金） H17 日数減 H18 賃金単価減 社会体育課 物件費 その他体育施設一般（写真焼付） H18 削減 削減 0 10 10 10 10 60 100 社会体育課 物件費 その他体育施設一般（重機借上料） 借上料減 削減 44 64 64 64 64 384 684 0 545 545 545 545 3,270 5,450 30 79 79 79 79 474 820 社会体育課 物件費 運動公園（管理清掃委託） 社会体育課 物件費 公園球場 施設管理 社会体育課 物件費 大会・集い事業（報償費以外） 社会体育課 物件費 社会体育課 社会体育課 社会体育課 H18 管理業務見直し（芝管理・周辺草 削減 刈を賃金へ移行） H17 補修材料の減 Ｈ18 管理委託・補修材料の減、上下 削減 水道改定による減 一本化による削減 削減 36 36 36 36 36 216 396 栗山パークゴルフ場（手数料） 汚泥抜取料減、認定料減 削減 44 314 314 314 314 1,884 3,184 物件費 栗山パークゴルフ場（管理業務） H18 削減 削減 0 42 42 42 42 252 420 物件費 御園パークゴルフ場（し尿汲取手数料） H18 削減 削減 0 48 48 48 48 288 480 削減 削減 20 50 50 50 50 300 520 49,388 109,409 99,265 98,451 99,265 589,822 1,045,600 維持補修費 御園パークゴルフ場（原材料費） 職場・地域ミニバレー大会 - 10 - - 11 - ③完了する事務事業 （単位：千円） 所管課 区分 事務事業名 生活環境課 物件費 トラックスケールレジ購入 生活環境課 物件費 堆肥販売事業 税務課 物件費 家屋評価システム機器借上料 総務課 物件費 総務課 事業内容 H17・H18 削減等の内容 区分 H１７ 削減見込額 H１９ H２０ H１８ H２１ H２２∼H２７ 削減見込額 合計 完了 1,500 0 0 0 0 0 1,500 完了 200 0 0 0 0 0 200 リース期間満了 完了 699 1,049 1,049 1,049 1,049 6,294 11,189 ハスラー借上料 リース期間満了 完了 0 338 338 338 338 2,028 3,380 物件費 裁断機借上料 リース期間満了 完了 80 80 80 80 80 480 880 住民課 物件費 住民基本台帳カード発行端末保守 完了 79 79 79 79 79 474 869 健康福祉課 物件費 介護予防事業 完了 1,711 5,330 5,330 5,330 5,330 31,980 55,011 介護福祉課 物件費 精神障害者ホームヘルプサービス事業 完了 0 240 240 240 240 1,440 2,400 介護福祉課 物件費 在宅介護支援センター運営事業 完了 119 4,881 4,881 4,881 4,881 29,286 48,929 介護福祉課 物件費 精神障害者ショートスティ事業 完了 0 121 121 121 121 726 1,210 生活環境課 物件費 塵芥処理（施設管理） H18.3終了 完了 1,235 2,117 2,117 2,117 2,117 12,702 22,405 図書館 物件費 図書館費一般（事務機借上料） コピー機リース終了 完了 0 121 121 121 121 726 1,210 5,623 14,356 14,356 14,356 14,356 86,136 149,183 堆肥化施設で製造する堆肥販売用袋 作成 国の法律に基づき希望する町民に同 カードを交付するもので、この機器の保 完了 守 H17 転倒予防事業の実施方法変更に よる減 H18 介護保険特別会計へ移行 H18 制度改正による介護保険特別会 計へ移行 H17 消耗品・通信運搬費の減 H18 制度改正による介護保険特別会 計への移行 H18 制度改正による介護保険特別会 計への移行 油圧ショベルリース - 11 - - 12 - ④新規・充実する事務事業 （単位：千円） 削減見込額 H１９ H２０ H２２∼H２７ 削減見込額 合計 ▲ 165 ▲ 990 ▲ 2,114 ▲ 50 ▲ 50 ▲ 300 ▲ 550 ▲ 436 ▲ 436 ▲ 436 ▲ 2,616 ▲ 4,796 ▲ 870 0 0 0 0 ▲ 870 0 ▲ 216 ▲ 216 ▲ 216 ▲ 216 ▲ 1,296 ▲ 2,160 充実 ▲ 1,836 0 0 0 0 0 ▲ 1,836 充実 ▲ 332 ▲ 334 ▲ 334 ▲ 334 ▲ 334 ▲ 2,004 ▲ 3,672 イントラネット35拠点保守料 充実 ▲ 945 ▲ 945 ▲ 945 ▲ 945 ▲ 945 ▲ 5,670 ▲ 10,395 財務・文書管理アプリケーション保守料 充実 ▲ 114 ▲ 114 ▲ 114 ▲ 114 ▲ 114 ▲ 684 ▲ 1,254 充実 0 ▲ 1,203 ▲ 1,203 ▲ 1,203 ▲ 1,203 0 ▲ 4,812 所管課 区分 事務事業名 事業内容 総務課 物件費 職員民間研修 派遣旅費・住宅借上料 住宅借上料の増 充実 ▲ 464 ▲ 165 ▲ 165 ▲ 165 総務課 物件費 町内会・自治会研修 食糧費 削減→継続 充実 ▲ 50 ▲ 50 ▲ 50 総務課 物件費 町例規管理事業 削減→継続 充実 ▲ 436 ▲ 436 総務課 物件費 給与システム改修 H18 給与表改正に伴うシステム修正 新規 0 総務課 物件費 決算統計システム修正 決算統計システム修正 新規 企画課 物件費 国勢調査関係費 次回 H22 情報推進課 物件費 総合行政情報システム運用保守 情報推進課 物件費 地域イントラネット保守管理 情報推進課 物件費 財務会計・文書管理システム保守 情報推進課 物件費 コンピュータ機器更新（TAO) 情報推進課 物件費 コンピュータ機器リサイクル回収費 60台分 情報推進課 物件費 北海道電子自治体プラットフォーム開発 委託料 （Ｈ17負担金より移行） 選管・監査 物件費 非常勤特別職費用弁償（日当） 選挙管理委員会委員 国の法律に基づき設置した機器の保 守業務 住民課 物件費 住基ネットシステム保守 住民課 物件費 戸籍住民基本台帳費一般 健康福祉課 物件費 放課後児童対策事業 健康福祉課 物件費 救急医療啓発対策事業 生活環境課 物件費 公害対策事業 生活環境課 物件費 蜂駆除事業 生活環境課 物件費 環境センター重機等借上料 生活環境課 物件費 塵芥処理費（施設管理・車両管理） 生活環境課 物件費 生活環境課 生活環境課 H17・H18 削減等の内容 削減 区分 H１８ H２１ 充実 ▲ 189 ▲ 126 ▲ 126 ▲ 126 ▲ 126 ▲ 756 ▲ 1,449 新規 ▲ 459 ▲ 1,708 ▲ 1,708 ▲ 1,708 ▲ 1,708 ▲ 10,248 ▲ 17,539 充実 ▲ 118 ▲ 42 ▲ 42 ▲ 42 ▲ 42 ▲ 252 ▲ 538 充実 ▲ 78 ▲ 78 ▲ 78 ▲ 78 ▲ 78 ▲ 468 ▲ 858 90 ▲ 154 ▲ 154 ▲ 154 ▲ 154 ▲ 924 ▲ 1,450 ▲ 255 ▲ 384 ▲ 384 ▲ 384 ▲ 384 ▲ 2,304 ▲ 4,095 ▲ 1,000 ▲ 1,000 ▲ 1,000 ▲ 1,000 ▲ 1,000 ▲ 6,000 ▲ 11,000 0 ▲ 126 ▲ 126 ▲ 126 ▲ 126 ▲ 756 ▲ 1,260 ▲ 73 0 0 0 0 0 ▲ 73 3,046 ▲ 1,096 0 0 0 0 1,950 Ｈ17 コピーカウンター料の減 Ｈ18 角田郵便局証明窓口開設による 充実 コピーカウンター料の増、印鑑登録証 増 H17 臨時指導員賃金の増 留守家庭等児童の健全育成（児童セン H18 児童センター管理委託の見直し、 充実 ター・角田、継立地区） 角田・継立の臨時指導員時間増 南空知による輪番制廃止→栗山町救 充実 休日当番医制度 急医療を栗山赤十字病院へ委託 クレー射撃場水質分析手数料・六価ク Ｈ18 水質検査手数料（歳出＝歳入） 充実 ロム無害化除去研究委託 蜂営巣駆除作業を業者委託（公共施設 H17 駆除件数の増（25件→30件） 充実 に係る蜂駆除のみ対応） H18 駆除件数の減（30件→25件） 土運搬ダンプ借上（土堰堤及び覆土 H17 現処分場整備用の減 充実 用）（現処分場整備用ブルドーザ） H18 現処分場整備用の増 消耗品費 燃料費（施設用・自動車用） H１７ 新処分場処理施設用加温用増 充実 ▲ 186 ▲ 917 ▲ 917 ▲ 917 ▲ 917 ▲ 5,502 ▲ 9,356 最終処分場放流水等分析手数料 新処分場検査増 充実 0 ▲ 600 ▲ 600 ▲ 600 ▲ 600 ▲ 3,600 ▲ 6,000 物件費 資源リサイクル費（堆肥化施設管理費） 脱臭機用薬品の増 堆肥化施設光熱水費・燃料費の増 堆肥化施設資材の減 充実 ▲ 2,719 ▲ 3,563 ▲ 3,563 ▲ 3,563 ▲ 3,563 ▲ 21,378 ▲ 38,349 物件費 資源リサイクル費一般 充実 236 ▲ 29 ▲ 29 ▲ 29 ▲ 29 ▲ 174 ▲ 54 空缶処理・資源物処理・資源物収集業 逆有償分資源物の増による 務委託 - 12 - - 13 - 所管課 区分 農業委員会 物件費 非常勤特別職費用弁償（日当） 農政課 物件費 特定森林造成事業 農政課 物件費 水稲収量調査委託料 農政課 物件費 農政課 都市建設課 都市建設課 事務事業名 事業内容 H17・H18 削減等の内容 農業委員 区分 H１７ H１８ 削減見込額 H１９ H２０ H２１ H２２∼H２７ 削減見込額 合計 充実 ▲ 131 ▲ 122 ▲ 122 ▲ 122 ▲ 122 ▲ 732 ▲ 1,351 充実 1,189 ▲ 291 ▲ 291 ▲ 291 ▲ 291 ▲ 1,746 ▲ 1,721 南空知農業共済組合へ調査委託 補助費より移行 充実 ▲ 348 ▲ 348 ▲ 348 ▲ 348 ▲ 348 ▲ 2,088 ▲ 3,828 作物作付等調査委託料 栗山町農民協議会へ調査委託 補助費より移行 充実 ▲ 671 ▲ 671 ▲ 671 ▲ 671 ▲ 671 ▲ 4,026 ▲ 7,381 物件費 病害虫防除推進事業 消耗品費により、防虫剤の購入 補助費より移行 充実 ▲ 2,340 ▲ 2,181 ▲ 2,181 ▲ 2,181 ▲ 2,181 ▲ 13,086 ▲ 24,150 物件費 ふじ団地灯油地下タンク漏洩検査 消防法による検査 @7箇所×70,000円 継続 充実 ▲ 369 ▲ 369 ▲ 369 ▲ 369 ▲ 369 ▲ 2,214 ▲ 4,059 Ｈ18 燃料単価増 充実 ▲ 344 ▲ 1,432 ▲ 1,432 ▲ 1,432 ▲ 1,432 ▲ 8,592 ▲ 14,664 維持補修費 町道除排雪事業 学務課 物件費 教職員健康診断 実績による増 充実 ▲6 ▲5 ▲5 ▲5 ▲5 ▲ 30 ▲ 56 学務課 物件費 給食センター施設管理 H17 燃料費の増 Ｈ18 燃料単価増・上下水改定による 増 充実 ▲ 172 ▲ 1,268 ▲ 1,268 ▲ 1,268 ▲ 1,268 ▲ 7,608 ▲ 12,852 学務課 物件費 非常勤特別職費用弁償（日当） 学校評議委員 ▲ 13 ▲ 13 ▲ 13 ▲ 13 ▲ 13 ▲ 78 ▲ 143 社会教育課 物件費 ハサンベツ事業 （補助金除く） ▲ 1,079 ▲ 1,143 ▲ 1,143 ▲ 1,143 ▲ 1,143 ▲ 6,858 ▲ 12,509 社会教育課 物件費 ふれあいプラザ 施設管理費 燃料費・機械設備等点検 充実 H17 草刈委託料2,614千円⇒賃金903 千円 、総合ガイドブック製作発行（新 規2,000千円） 、種別ガイド看板の製 充実 作（新規760千円） Ｈ18 田園自然環境保全再生事業終 了 Ｈ18 燃料単価増・上下水改定による 充実 増 ▲2 ▲ 110 ▲ 110 ▲ 110 ▲ 110 ▲ 660 ▲ 1,102 社会教育課 物件費 ファーブルの森 施設管理費 ▲1 ▲ 14 ▲ 14 ▲ 14 ▲ 14 ▲ 84 ▲ 141 32 ▲ 80 ▲ 80 ▲ 80 ▲ 80 ▲ 480 ▲ 768 ▲ 1,299 ▲ 662 ▲ 662 ▲ 662 ▲ 662 ▲ 3,972 ▲ 7,919 充実 0 ▲ 22 0 ▲ 22 0 ▲ 66 ▲ 110 充実 30 ▲9 ▲9 ▲9 ▲9 ▲ 54 ▲ 60 充実 112 ▲ 128 ▲ 128 ▲ 128 ▲ 128 ▲ 768 ▲ 1,168 充実 ▲ 736 ▲ 1,321 ▲ 1,321 ▲ 1,321 ▲ 1,321 ▲ 7,926 ▲ 13,946 図書館 物件費 図書館 施設維持管理 図書館 物件費 図書館 臨時職員賃金 図書館 物件費 移動図書館車 社会体育課 物件費 町民球場 施設管理 社会体育課 物件費 社会体育課 物件費 H18 燃料単価増・水道改定による増 充実 H17 防犯火災警備の減、修繕料の減 Ｈ18 日常清掃の時間減、定期清掃回 充実 数減、燃料単価増・上下水改定による 増 H17 臨時司書の増 Ｈ18 図書館臨時職員勤務時間見直 し、角田・継立図書館祝日等勤務日数 充実 見直、分室代替図書館職員対応、臨時 職員賃金単価減 車検 H18 車検に係る費用増（隔年） プール 施設管理 栗山・角田プール維持管理費 スポーツセンター 施設管理 スポーツセンター維持管理費 H17 消耗品の減 Ｈ18 消耗品・電気料の減、上下水道 改定による増 H17 角田プール開設時間短縮（20時 ⇒18時） Ｈ18 消耗品減、栗山管理委託減（開 設日数（101→92）・時間の減△２ｈ）、 上下水道改定による増 H17 防火対象物点検・賃金増 Ｈ18 消耗品・電気料減、植物鉢借上 減、臨時賃金単価減、燃料単価増 - 13 - - 14 - 所管課 区分 社会体育課 物件費 事務事業名 非常勤特別職費用弁償（日当） 事業内容 H17・H18 削減等の内容 体育指導委員 臨時事務職員賃金（交通安全傷害保 交通安全対策事業 険） 先進地視察・国内外研修 職員研修事業(民間研修・講師謝礼以外分） （旅費・消耗品・借上料） 消防署 物件費 総務課 物件費 情報推進課 物件費 協働のまちづくり推進事業 旅費 住民課 物件費 戸籍住民基本台帳費一般（備品購入費） 契印機の購入 生活環境課 物件費 清掃総務費一般 フロン車経費（修繕・手数料・公課費） 区分 H１７ 削減見込額 H１９ H２０ H１８ H２１ H２２∼H２７ 削減見込額 合計 充実 ▲ 100 ▲ 86 ▲ 86 ▲ 86 ▲ 86 ▲ 516 ▲ 960 充実 0 ▲ 87 ▲ 87 ▲ 87 ▲ 87 ▲ 522 ▲ 870 ▲ 750 70 70 70 70 420 ▲ 50 ▲ 78 0 0 0 0 0 ▲ 78 0 ▲ 65 0 0 0 0 ▲ 65 ▲ 144 ▲1 ▲ 144 ▲1 ▲ 144 ▲ 435 ▲ 869 420 ▲ 704 ▲ 704 ▲ 704 ▲ 704 ▲ 4,224 ▲ 6,620 ▲1 ▲ 895 ▲ 895 ▲ 895 ▲ 895 ▲ 5,370 ▲ 8,951 新規 ▲ 54 0 0 0 0 0 ▲ 54 充実 ▲ 14,966 ▲ 13,758 ▲ 13,758 ▲ 13,758 ▲ 13,758 ▲ 82,548 ▲ 152,546 充実 228 ▲ 474 ▲ 474 ▲ 474 ▲ 474 ▲ 2,844 ▲ 4,512 燃料単価の増 充実 ▲ 800 ▲ 2,556 ▲ 2,556 ▲ 2,556 ▲ 2,556 ▲ 15,336 ▲ 26,360 H18 車検増（隔年実施） 充実 122 ▲ 220 122 ▲ 220 122 ▲ 294 ▲ 368 Ｈ18 15日分計上 H17 国内外研修はH17限り。 充実 H18 諸会議負担金の減 H17 普通旅費増 新規 H18 削減 H18 泉徳園で証明書発行窓口開設に 新規 よる増 H17 車検増（隔年実施） 新規 H17 委託料減 充実 H18 新処分場の増 H18 新処分場汚水処理施設用電気料 充実 の増、水道料改定による増 生活環境課 物件費 塵芥処理費一般 最終処分場放流水分析委託 生活環境課 物件費 塵芥処理（施設管理） 光熱水費 生活環境課 物件費 塵芥処理 車両管理 手数料 泉徳園 物件費 泉徳園運営費（給食業務委託） デイ 通所介護サービス事業 泉徳園 物件費 施設管理費（光熱水費） 泉徳園 物件費 施設管理費（燃料費） 泉徳園 物件費 車両管理 デイサービスセンター 物件費 通所介護サービス（委託料） H18 介護加算廃止による昼食外注 新規 0 ▲ 1,464 ▲ 1,464 ▲ 1,464 ▲ 1,464 ▲ 8,784 ▲ 14,640 充実 ▲ 1,039 ▲ 985 ▲ 985 ▲ 985 ▲ 985 ▲ 5,910 ▲ 10,889 新規 0 ▲ 1,230 ▲ 1,230 ▲ 1,230 ▲ 1,230 ▲ 7,380 ▲ 12,300 4,440 ▲ 120 ▲ 120 ▲ 120 ▲ 120 ▲ 720 3,240 ▲ 1,247 0 0 0 0 0 ▲ 1,247 H17 リサイクル費用増 H17 給食業務の民間委託による増 H16 臨時調理員賃金、賄材料費（デイ （嘱託職員分の減は含めない） 含む） H18 デイの食事提供業務の増（歳入 H17 委託料 ∼負担金あり） H17 電気料の減 H18 上下水道料改訂による増 消耗品・燃料・保険料・公課費 デイサービスセンター 物件費 臨時介助員賃金 H17 人数増 H18 賃金単価減 デイサービスセンター 物件費 臨時事務職員賃金 H18 職員減による臨時職員増 デイサービスセンター 物件費 看護及び機能訓練指導業務 健康福祉課 物件費 総合福祉センター費一般 臨時事務職員賃金 健康福祉課 物件費 保育所管理委託（栗山） 管理業務、床保護塗装清掃 健康福祉課 物件費 全町的な子育て支援 健康福祉課 介護福祉課 H18 清掃委託料の増 充実 0 ▲ 179 ▲ 179 ▲ 179 ▲ 179 ▲ 1,074 ▲ 1,790 H18 子育て情報印刷 新規 0 ▲ 100 ▲ 100 ▲ 100 ▲ 100 ▲ 600 ▲ 1,000 H18 トイレ改修 新規 0 ▲ 150 0 0 0 0 ▲ 150 地域支え合い事業（緊急通報装置借上料） H18 借上台数の増（40台→50台） 充実 0 ▲ 222 ▲ 222 ▲ 222 ▲ 222 ▲ 1,332 ▲ 2,220 H17 保守契約をスポット契約に変更 H18 制度改正によるシステム改修借 上増 充実 1,575 ▲ 1,352 ▲ 1,352 ▲ 1,352 ▲ 1,352 ▲ 8,112 ▲ 11,945 H18 制度改正による新規 新規 0 ▲ 6,238 ▲ 6,238 ▲ 6,238 ▲ 6,238 ▲ 37,428 ▲ 62,380 維持補修費 全町的な子育て支援 物件費 H17 削減 充実 H18 制度改正による増 H17 窓口業務の臨時職員対応による 増 新規 H18 職員対応による減 介護福祉課 物件費 介護保健広域化支援事業 介護福祉課 物件費 居宅支援サービス等事業費 次世代育成支援行動計画に基づく全 町的な子育て支援の実施 次世代育成支援行動計画に基づく全 町的な子育て支援の実施 広域介護サービス基幹システム - 14 - - 15 - 事務事業名 事業内容 H17・H18 削減等の内容 区分 削減見込額 H１９ H２０ H２２∼H２７ 削減見込額 合計 0 0 ▲ 2,011 0 0 0 ▲ 400 所管課 区分 都市建設課 物件費 都市計画事業 都市計画用途地域図印刷費 H18 用途変更に伴う図面印刷増 新規 0 ▲ 2,011 0 0 都市建設課 物件費 公園管理費（栗山公園） 手数料 H18 ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰｺｰﾅｰ看板作成増 新規 0 ▲ 400 0 学務課 物件費 継小プール修繕料 H17 上屋シート修理増 H１７ H１８ H２１ 新規 ▲ 300 0 0 0 0 0 ▲ 300 充実 ▲ 2,027 ▲ 1,965 ▲ 1,965 ▲ 1,965 ▲ 1,965 ▲ 11,790 ▲ 21,677 下水道接続による増 充実 ▲ 13 ▲ 89 ▲ 89 ▲ 89 ▲ 89 ▲ 534 ▲ 903 下水道接続による工事費 新規 0 ▲ 893 0 0 0 0 ▲ 893 学務課 物件費 給食業務一般（臨時調理員賃金） 泉徳園の調理部門民営化に伴う臨時 H17 継続 調理員の減 H18 賃金単価の減 社会教育課 物件費 青少年会館施設管理 上下水道料 社会教育課 物件費 青少年会館施設管理 社会教育課 物件費 芸術鑑賞事業 臨時事務職員賃金 Ｈ18 作品展開催に伴う増 充実 0 ▲ 115 ▲ 115 ▲ 115 ▲ 115 ▲ 690 ▲ 1,150 社会教育課 物件費 改善センター 施設管理費 臨時事務職員賃金、臨時作業員賃金 H17 時間増 H18 賃金単価減 充実 ▲ 156 ▲ 142 ▲ 142 ▲ 142 ▲ 142 ▲ 852 ▲ 1,576 社会教育課 物件費 桜山自然の家 施設管理費 備品購入費 H17 芝刈り機購入 新規 ▲ 27 0 0 0 0 0 ▲ 27 社会教育課 物件費 ｶﾙﾁｬｰ施設管理費（修繕料） H17 オストメイトトイレに改修 充実 ▲ 850 0 0 0 0 0 ▲ 850 図書館 物件費 図書館費一般（備品購入費） H17 電動書架棚板の購入 充実 ▲ 63 0 0 0 0 0 ▲ 63 図書館 物件費 読書普及事業（原材料） 巡回用ブックトラック資材の増 充実 ▲ 44 ▲ 61 ▲ 61 0 0 0 ▲ 166 社会体育課 物件費 栗山町レクリェーションの集い事業 補助費より移行 充実 ▲ 90 ▲ 90 ▲ 90 ▲ 90 ▲ 540 ▲ 900 社会体育課 物件費 学校開放事業 H17 日数の増 H18 委託から賃金へ移行による増 充実 ▲ 54 ▲ 56 ▲ 56 ▲ 56 ▲ 56 ▲ 336 ▲ 614 社会体育課 物件費 ふじスポーツ広場（消耗品費） 消耗品費・役務費 水性ペイント等 社会体育課 物件費 その他施設管理一般 臨時作業員賃金 H17 日数減 H18 各施設見直しによる増 社会体育課 物件費 公園球場費 施設管理 修繕料 H18 スコアボード修繕 充実 ▲ 20 ▲ 12 ▲ 12 ▲ 12 ▲ 12 ▲ 72 ▲ 140 充実 136 ▲ 403 ▲ 403 ▲ 403 ▲ 403 ▲ 2,418 ▲ 3,894 新規 0 ▲ 800 0 0 0 0 ▲ 800 ▲ 27,842 ▲ 62,198 ▲ 55,692 ▲ 55,852 ▲ 55,631 ▲ 327,231 ▲ 584,446 （単位：千円） H１７ 31,190 - 15 - H１８ 67,535 削減見込額 H１９ H２０ 63,897 62,923 H２１ 63,958 H２２∼H２７ 削減見込額 合計 384,535 674,038
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