【資料10-05】 各専門部の予算見直しについて(内部事業費補助) 10月18日 【１】各部からの報告ベース 項 専門部 仮払い金 上期 上期 （預かり金） 収入実績 収入予定 1 2 3 4 5 6 7 8 9 競技部 事業部 登録管理部 採点管理部 広報部 指導部 ジュニア育成部 技術認定部 会員拡大（普及） 合 計 90,000 0 150,000 0 150,000 1,291,000 50,000 0 150,000 120,000 150,000 17,000 230,000 13,500 100,000 115,578 100,000 0 1,170,000 1,557,078 0 100,000 3,000 0 0 0 0 8,000 74,000 185,000 前年度 内部事業 年間収支差 仮払金 下期 下期 年間 年間 支出実績 支出予定 収入予定 支出予定 （不足額） 返金予定額 補助費 実績 31,520 60,000 0 91,520 91,520 -1,520 76,590 66,000 35,000 100,000 101,000 1,000 149,000 43,912 35,900 106,500 1,294,000 142,400 -1,151,600 1,301,600 72,680 27,980 52,000 0 79,980 79,980 -29,980 48,310 65,664 183,150 120,000 248,814 128,814 21,186 490,005 127,224 8,900 17,000 136,124 119,124 30,876 193,194 221,370 0 13,500 221,370 207,870 22,130 400,520 28,980 145,260 123,578 174,240 50,662 49,338 4,670 56,500 60,000 74,000 116,500 42,500 57,500 95,784 661,138 650,810 1,742,078 1,311,948 -430,130 1,600,130 1,425,665 【２】特記事項（事業収入・特別収入） 項 2 3 4 6 9 7 専門部 事業部 登録管理部 広報部 技術認定部 会員拡大 ジュニア育成部 備 考 ふれあい大舞踏会の収入を含む JDSF登録料を含んでいる バナー広告収入を見込んでいる HG・DVD販売収益等を含んでいる 県からの会員拡大促進割当予定金を見込んでいる 昨年実績 100,000 53,166 1,294,000 1,338,000 120,000 0 115,840 12,800 74,000 0 今年度見込み 増減 46,834 -44,000 120,000 103,040 74,000 昨年度の処理（計上方法） 事業収入 JDSF会費 なし 雑収入 なし 下期の支出予定の記載はない。また、仮払い金として 230,000 受領となっているが、H22予算書では 360,000となっている 【３】前項（特記事項）を除外した補正値 項 専門部 仮払い金 上期 上期 （預かり金） 収入実績 収入予定 1 2 3 4 5 6 7 8 9 競技部 事業部 登録管理部 採点管理部 広報部 指導部 ジュニア育成部 技術認定部 会員拡大（普及） 合 計 90,000 150,000 150,000 50,000 150,000 150,000 230,000 100,000 100,000 1,170,000 0 0 0 0 0 17,000 13,500 7,738 0 38,238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前年度 内部事業 年間収支差 仮払金 下期 下期 年間 年間 支出実績 支出予定 収入予定 支出予定 （不足額） 返金予定額 補助費 実績 31,520 60,000 0 91,520 91,520 -1,520 76,590 66,000 35,000 0 101,000 101,000 49,000 43,912 35,900 106,500 0 142,400 142,400 7,600 72,680 27,980 52,000 0 79,980 79,980 -29,980 48,310 65,664 183,150 0 248,814 248,814 -98,814 490,005 127,224 8,900 17,000 136,124 119,124 30,876 193,194 221,370 0 13,500 221,370 207,870 22,130 400,520 28,980 145,260 7,738 174,240 166,502 -66,502 4,670 56,500 60,000 0 116,500 116,500 -16,500 95,784 661,138 650,810 38,238 1,311,948 1,273,710 -103,710 1,425,665 1/4 【資料10-05】 各専門部の主な費用（支出） ★:２万円以上（交通費、通信費、消耗品を除く） 項目名 【競技部】 ３月部会交通費 ５月部会交通費 ６月部会交通費 ８月部会交通費 ８月３日労働プラザ使用料 ９月部会交通費 １０月～３月部会交通費 計 【事業部】 交通費 通信費 事務費 雑費 計 【登録管理部】 郵送料等 消耗品代 送金手数料 交通費 その他 パソコン修理代 計 【採点管理部】 【広報部】 進行表作成勉強会 採点管理部会 プリンター部品 勉強会 部会２ 部会３ 部会４ 中古パソコン 上半期 支出 下半期 支出予 定 8,000 9,000 6,000 2,000 1,520 5,000 計 備考 60,000 8,000 9,000 6,000 2,000 1,520 5,000 60,000 31,520 60,000 91,520 36,000 10,000 15,000 5,000 20,000 5,000 5,000 5,000 56,000 ２０周年実行委員会・会計の委員会も含む 15,000 20,000 10,000 66,000 35,000 24,000 1,500 1,600 8,000 800 20,000 25,000 2,000 3,000 1,500 55,000 35,900 106,500 7,000 6,000 14,980 44,000 26,500 3,600 11,000 2,300 55,000 ★ 142,400 7,000 5,000 5,000 5,000 30,000 7,000 6,000 14,980 ★ 7,000 5,000 5,000 5,000 30,000 ★ 79,980 計 27,980 52,000 広報部活動費(会議費･交通費等 ホームページ更新費用 ホームページヘルプデスク ホームページ等システムバージョ コピー代 プリンターインク代 35,664 30,000 0 0 0 0 35,000 30,000 45,000 40,000 8,150 25,000 計 65,664 183,150 2/4 101,000 70,664 60,000 ★ 45,000 ★ 40,000 ★ 8,150 25,000 0 248,814 【資料10-05】 【指導部】 男女参画ｾﾝﾀｰ HG講習会補助 第一回部会 会議費 交通費 第二回部会 会議費 交通費 指導員講習会 ｺﾋﾟｰ代 ｺﾋﾟｰ代 領収書 会計打ち合わせ ｺﾋﾟｰ代その他 第三回部会 会議費 交通費 第四回部会 会議費 交通費 計 【ジュニア育成部】 瀬谷キッズ活動費 横浜中央キッズクラブ活動費 横浜青葉キッズ活動費 講師謝礼 第1回部会交通費 中大会交通費 県フェスティバル交通費 藤沢岡村講習会交通費 三笠宮講習会交通費 オールジャパン長野交通費 計 【技術認定部】 450 4,000 450 4,000 127,224 8,900 60,000 60,000 60,000 5,350 6,000 3,000 4,000 3,000 6,000 14,020 0 テープレコーダー（ラジカセ代替） 25,800 同上キャリーﾊﾞｯｸ 2,000 通信、印刷等（４月～９月） 1,180 ＨＧ講習会補助（１０月１７日） ＨＧ支援システム講習会交通費 技術認定会用ＰＣ 市連技術認定部会（拡大） 第７回技術認定会促進補助（５月１日） 第８回技術認定会促進補助（仮称） 通信、印刷等（１０月～３月） 10,000 2,060 75,000 15,000 11,200 30,000 2,000 会員拡大委員会交通費 通信費 事務用品費 印刷費 雑費 28,980 136,124 145,260 横須賀市 １０月１０日、二ノ宮 ★ １１月２２日（月） ５６区分＊２００ ★ 174,240 （一部組織委員会含む） （会員証郵送含む） （インク代・紙代及びコピー代含む） （会場費及びお茶代他） 20,000 20,000 2,000 13,000 5,000 56,500 3/4 ★ ★ ★ 謝礼＋駐車料（350） 221,370 33,000 4,260 950 12,990 5,300 以下下期予定支出額 会員拡大委員会交通費 通信費 事務用品費 印刷費 雑費 計 7,300 47,700 ★ 450 4,000 450 4,000 57,610 ★ 900 450 126 2,000 2,238 450 4,000 450 4,000 60,000 60,000 60,000 5,350 6,000 3,000 4,000 3,000 6,000 14,020 221,370 計 【会員拡大】 7,300 47,700 450 4,000 450 4,000 57,610 900 450 126 2,000 2,238 60,000 （一部組織委員会含む） （会員証郵送及び更新願い含む） （インク代・紙代及びコピー代含む） （会場費及びお茶代他） 116,500 【資料10-05】 （９月度資料） ＜収入の部＞ ＪＤＳＦ会費 H19 1,513,200 H20 1,425,500 H21 1,478,800 H22（予算） 1,338,000 事業収入 1,503,039 1,005,569 699,851 200,000 231,852 3,248,091 534,661 2,965,730 446,133 2,624,784 350,000 1,888,000 ＜支出の部＞ 会議費 交通費 事務費等 上部団体事業補助 H19 67,831 440,640 888,160 50,000 H20 202,860 619,000 1,121,225 90,553 H21 189,840 481,000 857,285 320,070 H22（予算） 160,000 500,000 900,000 200,000 内部事業補助費 308,989 1,526,481 1,425,670 支援金 パーティー その他 153,000 100,000 60,000 310,865 27,340 144,139 2,219,485 3,687,459 3,478,004 その他 計 計 内部事業 1,300,000 補助費内 訳あり 50,000 1,000,000 110,000 4,220,000 収支差 1,028,606 ▲ 721,729 ▲ 853,220 ▲ 2,332,000 次年度繰越金 5,145,463 4,520,214 3,666,994 1,334,994 728,460 772,915 750,747 246,012 450,000 ▲ 300,000 50,000 1,664 8,810 250,428 359,223 37,034 53,166 1,503,039 1,005,569 699,851 200,000 0 0 59,680 27,080 57,600 12,800 10,000 100,000 ＜内訳＞ ﾍﾞｲｻｲﾄﾞ大会 赤い靴大会 事業収入内 市民大会 訳 ふれあいフェスティバル 合計 雑誌（ダンスビュウ）手数料 ＣＤ・ＤＶＤ販売差額収入 雑収入内訳 その他 合計 0 86,760 80,400 100,000 競技部 事業部 登録管理部 採点管理部 広報部 内部事業補 指導部 助費内訳 ジュニア育成部 技術認定部 会員拡大（普及） 88,005 15,266 65,756 68,590 2,072 50,000 153,849 326,125 66,957 153,610 45,685 195,820 373,497 59,028 151,910 76,590 43,912 72,680 48,310 490,005 193,194 400,520 4,675 95,784 90,000 150,000 150,000 50,000 150,000 150,000 360,000 100,000 100,000 計 308,989 1,526,481 1,425,670 1,300,000 19,300 4/4 事業収入 内訳あり
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