平成 28 年度 白石町９ 白石町９月補正予算説明資料 主要事項内容説明書 目 次 各 課 の 主 要 事 項 説 明 《 一般会計予算 主要事項説明 》 【会計室】 会計管理費 ・ ・ ・ ・ 13 【長寿社会課】 地域医療介護総合確保事業 【新】 ・ ・ ・ ・ 1 【生涯学習課】 ふくどみマイランド管理費 ・ ・ ・ ・ 14 【水道課】 水道事業特別会計への補助金 ・・・・ 2 《 特別会計予算 主要事項説明 》 【農業振興課】 さが園芸農業者育成対策事業費 玉葱生産安定対策事業 土づくり推進事業費補助金 ・・・・ 【新】 ・ ・ ・ ・ ・・・・ 3 4 5 【産業創生課】 地域おこし協力隊推進事業 道の駅施設整備事業 新規農産物開発研究費 ふるさと応援事業費 観光費 農業集落排水特別会計（農業集落排水事業費） 【平成27年度起債予算措置額（借入予定額）一覧】 ・ ・ 【新】 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 6 ・ 7 ・ 8 ・ 9 ・ 10 【農村整備課】 地盤沈下対策事業費負担金 林地災害復旧費 【下水道課】 ・ ・ ・ ・ 11 【新】 ・ ・ ・ ・ 12 【新】 ・ ・ ・ ・ 15 ・ ・ ・ ・ 16 区分 款 平成２８年度 ９月補正 ３ 項 １ 目 名 称 予 算 会計 目 一般会計 ３ 財 国庫 14,000 本年度当初 14,400 白石町総合計画 （人と大地がうるおい輝く豊穣のまち） 現計予算 基本計画 第 2 章 地域医療介護総合確保事業 細事業名 老人福祉費 額 単位：千円 源 県費 内 地方債 所属 訳 その他 一般財源 14,000 14,400 健やかで安心できるやさしいまち 【保健・福祉の充実】 長寿社会課 高齢者係 予算書頁 24 新 規 基本計画 第 2 節 地域・高齢者・障がい者(児)福祉の充実 １ 補正の理由 地域における医療・介護サービスの充実を図るため、既存の特別養護老人ホーム（定員29人以下）の多床室について、居住環境の質を向上させるために、 プライバシー保護のための改修を行う費用を支援するもの。 ２ 事業変更内容 桜の園 （定員 ２０名） 特別養護老人ホームの多床室（２０床）のプライバシー保護のための改修整備に係る経費を助成する。 （補助単価） ７００千円 × （整備床数） ２０床 ＝ １４，０００ 千円 ３ 補正予算額 補正科目 19 負担金補助金 及び交付金 補正額 14,000,000 （単位：円） 内 容 介護施設等整備費補助金 （既存の特別養護老人ホームのユニット化改修等支援事業） ※ 財源 ：佐賀県地域医療介護総合確保基金事業補助金 ４ 事業の効果 病床の機能分化及び連携に伴って増加する退院患者に対応しつつ、今後急増する高齢者単身世帯、夫婦のみの世帯、認知症高齢者等が可能な限り 住み慣れた地域において継続して、日常生活を営むことが期待できる。 -1- -2- 区分 款 平成２８年度 ９月補正 ４ 項 ３ 目 名 称 予 算 会計 目 一般会計 １ 上水道費 財 国庫 31,363 額 50,417 本年度当初 白石町総合計画 1 章 第 源 県費 内 地方債 所属 訳 その他 一般財源 31,363 50,417 現計予算 基本計画 （人と大地がうるおい輝く豊穣のまち） 水道事業特別会計への補助金 細事業名 ゆとりある快適な住みよいまち 【町の基盤整備】 基本計画 第 1 節 単位：千円 水道課 庶務係 予算書頁 27 継 続 生活基盤の充実 １ 目的 平成28年度地方公営企業操出金制度の通知に伴う資本費の変更による補正及び中長期的な経営の基本計画である経営戦略を策定するための補助を行う。 ２ 事業変更内容 ○上水道高料金対策補助金 前々年度における有収水量１ｍ３当たりの資本費及び給水原価がそれぞれ要件を満たす場合、資本費のうち基準額を超える額に前々年度の有収水量を乗じて得られた額を 一般会計より補助するもの。 基 準 額 資 本 費 １４６ 円以上 給水原価 ２５５ 円以上 ３ 補正予算額 ○上水道高料金対策補助金 （181.57 － 146） × 1,662,961 ＝ 59,151,522円 （資本費－基準資本費）×年間有収水量 変更後 59,152 千円 － 変更前 28,021 千円 小計 ＝ 補正額 31,131 千円 ＝ 補正額 232 千円 59,152千円 ○経営戦略策定業務補助金 （新規） 464.4千円 ÷ 1/2 ４ 事業の効果 町上水道事業会計の円滑な運営及び経営健全化に資することにより、上水道の安定した供給体制を維持することができる。 区分 款 平成２８年度 ９月補正 ６ 項 １ 目 名 称 予 算 会計 目 一般会計 ３ さが園芸農業者育成対策事業費 細事業名 農業振興費 財 国庫 42,138 額 本年度当初 白石町総合計画 （人と大地がうるおい輝く豊穣のまち） 22,107 現計予算 基本計画 第 3 章 源 県費 内 訳 その他 地方債 一般財源 34,179 26,193 活気と魅力のある豊かなまち 【産業の振興】 7,959 基本計画 第 1 節 単位：千円 農業振興課 所属 振興係 予算書頁 30 継 続 農林水産業の振興 １ 補正の理由 白石町の園芸農業が持続的に発展していくためには、収益性の高い園芸農業に向けた取り組みを強化していく必要がある。このため、革新的技術の導入による収量・品質の向上 や省エネ・省力化技術の普及などを進めるとともに、新規就農者等を育成することにより、儲かる園芸農業を確立する。今回、県が追加で事業要望を受け付けているため、補助金の 増額補正を行う。 ２ 事業変更内容 ○実施期間 平成２６年度～３０年度（５年間） ○実施主体 ２戸以上の農業者が組織する団体、新規就農者 等 ○補助率 原則 県１/３以内、町１/１０以上 ※新規就農者等の取組や革新的技術の導入の取組（県１/２以内、町１/１０以上） ※脱石油・省石油対応ハウス、猛暑対応ハウス等の取組（県４/１０以内、町１/１０以上） 他 ３ 補正予算額 １９節 負担金補助及び交付金 区分 施 設 園 芸 露 地 園 芸 事業内容 パイプハウス パイプハウス パイプハウス、保冷庫 玉葱収穫機(マルチ専用) ピッカー 乗用管理機 全自動移植機、播種機 ラップ機 除湿施設 運搬車 合 計 （事業主体数 15） 品目名 いちご アスパラ 小ネギ 玉葱 玉葱 玉葱 玉葱 レタス 玉葱 玉葱 - 総事業費 （円） 21,759,264 11,374,020 12,930,054 5,710,720 3,491,640 3,407,400 8,550,036 1,266,840 16,201,034 1,296,000 85,987,008 現計予算残＝ 不足額＝ 補正額＝ 県補助金 10,879,000 5,687,000 6,465,000 2,118,000 1,163,000 1,135,000 2,850,000 633,000 5,399,000 432,000 36,761,000 2,582,000 34,179,000 財源内訳 町費 2,176,000 1,138,000 1,294,000 572,000 350,000 341,000 856,000 127,000 1,621,000 130,000 8,605,000 646,000 7,959,000 42,138,000 事業主体 8,704,264 4,549,020 5,171,054 3,020,720 1,978,640 1,931,400 4,844,036 506,840 9,181,034 734,000 0 備考 ４ 事業の効果 本町の農業生産所得は、園芸作物に大きく左右されることから、本事業を推進することにより、しろいし農業の発展に寄与することができる。 -3- -4- 区分 款 平成２８年度 ９月補正 ６ 項 １ 目 名 称 予 算 会計 目 一般会計 ３ 農業振興費 財 国庫 48,080 額 本年度当初 白石町総合計画 （人と大地がうるおい輝く豊穣のまち） 0 現計予算 基本計画 第 3 章 玉葱生産安定対策事業 細事業名 0 源 県費 内 訳 その他 地方債 一般財源 38,596 活気と魅力のある豊かなまち 【産業の振興】 単位：千円 農業振興課 所属 振興係 予算書頁 30・31 9,484 基本計画 第 1 節 新 規 農林水産業の振興 １ 補正の理由 ここ数年、町内を中心に発生が多く問題となっている玉葱べと病の総合的な防除対策を早急に確立し、地域と関係機関が一体となって、被害の軽減対策に取り組むため。 ２ 事業変更内容 ・ 経営継続のための借入資金の利子補給補助の実施 ・ 越年罹病株の抜き取りの普及徹底及び処分 ・ べと病対策一斉防除用薬剤の購入に係る助成措置 資金名（運転資金） 農林漁業セーフティネット資金 農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金） アグリマイティ資金（べと病特例措置分） 融資機関 対象者 農業者 日本政策 金融公庫 認定農業者 ＪＡさが 被害組合員 ３ 補正予算額 他に佐賀銀行、佐賀共栄銀行、九州ひぜん信金等融資制度有り。 ・ １１節 需用費 事務用消耗品 ３０千円 ・ １４節 使用料及び借上料 罹病株処分用車両借上料 １０２千円 支出 項 目 ・ １９節 負担金補助及び交付金 ４７，９４８千円 10 クリーンセンター焼却処分費用※ ①平成２８年産玉葱べと病対策借入資金利子補給補助金 ２００千円 850,352 8月17日現在、融資申し込み約120,000千円程度。最低利息の0.1％を助成。 運搬委託料※ 16.7 専用ゴミ袋作成費用 200,000,000×0.1％＝200,000円 15 チラシ作製 ②白石町野菜病害虫防除推進協議会負担金 ２，７４４千円 148,000 機械借り上げ料 越年罹病株抜き取りに係る焼却・収集運搬費助成 30,000 協議会運営費用 支出合計2,743,852円 合 計 うち県補助対象分1,336,500＋850,352÷2≒1,093,000円 ③一斉防除用薬剤購入補助金 ４５，００４千円 ※県補助対象項目 一般防除用のマンゼブ剤（ジマンダイセン）、希釈倍数400倍、 10ａ当たり300ℓ散布、年度内散布3回分を補助対象 マンゼブ剤1kg1,852円の県費1/2補助 作付面積1,800ｈａ×300ℓ/10ａ÷400倍＝13,500ℓ 県費補助分 13,500ℓ×1,852円×3回×1/2補助＝37,503,000円 （町費上乗補助分 13,500ℓ×1,852円×3回×1/10補助＝7,500,600円） 利率 限度額 0.10% 一般６００万円以内 0.10% 個人３億円 減収範囲内又は２００万円 0.30% のいずれか低い額 償還期間 １０年以内 ２５年以内 ５年以内 金 額 備 考 133,650 1,336,500 H28年産実績（2月から4月） 1 850,352 3ｔパッカー車×3回/日×20日 334,000 20,000 3,000 45,000 1 148,000 1 30,000 事務用品等 2,743,852 ４ 事業の効果 玉葱の主力産地である責任と白石ブランドの信頼確立に向けて、２９年産玉葱の作付において生産意欲の向上、安定生産を実現し、所得の安定を図る。 区分 款 平成２８年度 ９月補正 ６ 項 １ 目 名 称 予 算 会計 目 一般会計 ３ 農業振興費 財 国庫 1,000 額 本年度当初 白石町総合計画 （人と大地がうるおい輝く豊穣のまち） 1,077 現計予算 基本計画 第 3 章 土づくり推進事業費補助金 細事業名 源 県費 内 訳 その他 地方債 一般財源 1,000 1,077 活気と魅力のある豊かなまち 【産業の振興】 基本計画 第 1 節 単位：千円 農業振興課 所属 振興係 予算書頁 31 継 続 農林水産業の振興 １ 補正の理由 安全・安心な農産物の生産拡大を図るため、土づくりを推進することにより、「しろいし」ブランドの確立を目指す。また、白石町の野菜農家と畜産農家が連携し、堆肥等を活用した 土づくりを推進し、持続的な生産基盤の強化による農家経営の発展を図り、地力の低下による農産物の病害防止等に寄与する。 タマネギの著しい収量及び品質の低下に伴い、土作りの見直しを推進しており、堆肥の需要増加が予想されるため、増額補正する。 ２ 事業変更内容 土づくり推進事業費補助金 ○事業要件 町内に住所を有する者が堆肥センター及び町内に牛舎のある畜産農家から年間を通じて４トン以上の堆肥を購入した場合に補助を行う。 ○補助金の額 買い入れた数量に対し、購入価格の1/4以内の補助率とする。たたし、1ｔ当たり、1,000円を上限とする。 1,000 ｔ ・ 当初購入見込み量 2,000 ｔ ・ 変更購入見込み量 ３ 補正予算額 １９節 負担金補助及び交付金 土づくり推進事業費補助金 １，０００ｔ × １，０００円 ＝ １，０００，０００円 区 分 購入見込み量(t) 総事業費(円) 助成額(円) 当 初 1,000 4,000,000 1,000,000 変 更 2,000 8,000,000 2,000,000 補正額 1,000 4,000,000 1,000,000 ４ 事業の効果 生産者への堆肥購入の負担軽減を図ることにより、化学肥料を減らした環境保全型農業を推進し、安全安心な農産物の生産の拡大が見込める。 -5- -6- 区分 款 平成２８年度 ９月補正 ２ 項 １ 目 名 称 予 算 一般会計 ８ 財 国庫 1,220 本年度当初 白石町総合計画 （人と大地がうるおい輝く豊穣のまち） 7,606 現計予算 基本構想 第 3 章 地域おこし協力隊推進事業 細事業名 地域づくり推進費 額 １ 補正の理由 会計 目 源 県費 内 訳 その他 地方債 一般財源 1,220 7,606 活気と魅力のある豊かなまち 【産業の振興】 単位：千円 産業創生課 所属 ６次産業推進係 予算書頁 19 基本計画 第 4 節 継 続 新たな地域活力の創出 道の駅管理運営体制検討協議会において新規農産物の検討はしていくものの、実際に栽培ということとなると、こまめな肥培管理を必要とし、全て （定植、管理、防除等）をある一定の地域の方に負担をかけ続けるのは現実的に厳しい。専従的に取り組む者を「地域おこし協力隊」として募集し、 新規作物の試験栽培を行い、町内における新規農産物等の普及・啓発に努めるもの。 ２ 事業変更内容 ※都市地域から過疎地域等の条件不利地域に移住し、生活の拠点を移した者を地方公共団体が地域おこし協力隊員として委嘱し、隊員が一定期間地域協力活動 を行いながら地域への定住・定着を図る制度。 ・新規農産物の試験的な栽培を専従的に行い、本町の土地に応じた作物の栽培を研究する ・将来的に道の駅への雇用を目指し、会員への実務的な指導、及び農業部門の統括的な役割を担う ・既存の系統出荷のみならず、新たな農業の在り方を検討してもらう 募）・・・募集経費 ３ 補正予算額 区 分 内容説明 現計予算額(A) 必要額(B) 今回補正額(B)-(A) 備 考 報酬 地域おこし協力隊員報酬 2,166 2,166 0 共済費 地域おこし協力隊員共済費 309 309 0 旅費 普通旅費 381 801 420 募）旅費 70千円×6名（1泊2日） 消耗品費 150 200 50 募） 需用費 燃料費 67 67 0 インターネット回線使用料 78 78 0 車両保険料 23 23 0 役務費 募集広告手数料 0 600 600 募）HP掲載料、チラシ製作 出展経費送料 0 50 50 募）備品関係送料 委託料 外部アドバイザー委託料 3,500 3,500 0 協力隊員車両賃借料 299 299 0 0 使用料及び賃借料 協力隊員住居賃借料 600 600 移住交流・地域おこしフェア出展料 0 100 100 募） 1ブース 負担金補助及び交付金 協力隊員研修負担金 33 33 0 1,220 合 計 7,606 8,826 ４ 事業の効果 都市地域の移住希望者に白石町のＰＲを行うとともに、地域外の人材を活用することで、地域の魅力を再発見することを目指す。 区分 款 平成２８年度 ９月補正 ２ 項 １ 目 名 称 予 算 176,200 白石町総合計画 （人と大地がうるおい輝く豊穣のまち） 現計予算 基本構想 第 3 章 道の駅施設整備事業 細事業名 財 国庫 源 県費 内 所属 訳 その他 地方債 一般財源 3,007 176,200 活気と魅力のある豊かなまち 【産業の振興】 基本計画 第 4 節 単位：千円 産業創生課 ６次産業推進係・道の駅整備係 予算書頁 19 継 続 新たな地域活力の創出 平成３０年、有明海沿岸道路が開通すると、これまで以上に町内に流入する車の量が増大することが見込まれる。この状況を町ＰＲの機会と捉え積極的 に展開する必要がある。 そこで、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」にも掲げているとおり、情報発信、物流、観光の拠点として道の駅を整備する。道の駅オープンに向けた準備段 階として、道の駅管理運営体制検討協議会（以下、協議会）において、将来的にお客さまとなり得る地域（北部九州）への積極的なプロモーション活動を行 うことにより、本町における自慢の産物のイメージ定着を図り、なおかつ協議会における販売力強化を行っていくことを目的とする。また、白石町のイメー ジ定着のために、本町の物産振興における統一的なロゴ制作を行う。 施設の整備については事業認定の申請に伴い、説明会を開催する公告を行う必要があることから新聞広告料の補正を行う。 ２ 事業変更内容 （当初計画） 平成２８年度 ・道の駅登録申請 ・基本設計・実施設計 ・用地取得 ・建設工事 ・運営組織支援 区 分 旅費 役務費 委託料 工事請負費 公有財産購入費 負担金補助及び交付金 補償、補填及び賠償金 合 計 ４ 事業の効果 ８ 3,007 本年度当初 ３ 補正予算額 一般会計 地域づくり推進費 額 １ 補正の理由 会計 目 平成２９年度 ・建設工事 ・運営組織支援 平成３０年度 ・建設工事 ・運営組織支援 ・道の駅供用開始 内容説明 普通旅費 事業認定公告料 設計業務委託等 農業集落排水設計業務委託 物件移転補償調査業務委託 1次造成及びパイプライン等移設工事 用地取得費 運営組織支援補助金 物件移転補償費 現計予算額(A) 350 0 41,400 3,800 650 30,000 79,000 1,000 20,000 176,200 （補正内容） ○運営組織支援補助金 プロモーション活動費等 2,797千円 ○役務費 事業認定公告料 210千円 必要額(B) 今回補正額(B)-(A) 350 210 41,400 3,800 650 30,000 79,000 3,797 20,000 179,207 道路利用者への安全で快適な道路交通環境の提供や地域振興を町民が一丸となって取り組み町のＰＲに寄与する。 -7- 0 210 0 0 0 0 0 2,797 0 3,007 -8- 区分 款 平成２８年度 ９月補正 ６ 項 １ 目 名 称 予 算 会計 目 一般会計 ３ 農業振興費 財 国庫 2,000 額 本年度当初 白石町総合計画 （人と大地がうるおい輝く豊穣のまち） 0 現計予算 基本構想 第 3 章 新規農産物開発研究費 細事業名 源 県費 内 訳 地方債 その他 一般財源 2,000 0 活気と魅力のある豊かなまち 【産業の振興】 基本計画 第 1 節 単位：千円 産業創生課 所属 ６次産業推進係 予算書頁 30 新 規 農林水産業の振興 １ 補正の理由 山間部においては遊休農地化が進んでおり、その要因として農業者の高齢化、主力品目であるみかんの低迷などが考えられる。特に白岩地区においては 後継者不足もあり、みかんの作付面積も減少傾向にある。 そこで、白岩地区をモデル地区に認定し、新たな果樹等の試験栽培を行い、売れる農産物、手間のかからない農産物の開発を目指す。また、収穫できた物 は直売所等での試験販売を行い、売れる物については広く推進して作付面積の拡大を図る。なお、商品にならない物についても加工品の原材料として使用 し、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」にも掲げているとおり、儲かる農産物の開発を目指す。 ２ 事業内容 ・果樹の試験栽培および管理を３カ年行う。 ・試験栽培、管理を白岩地区果樹試験組合(仮称）で実施してもらうため、組合に対し補助金を交付する。 ・事業年度H28～H30 ・H29年度 1,730千円 H30年度 1,730千円 ３ 補正予算額 新規農産物開発研究費補助金 ２，０００千円 【補助内訳】 (1)原材料代（苗木代、肥料・農薬代、燃料代等） (2)借地料、借上げ料代（試験圃場賃借料、ブルトーザー借上料、農機具借上料等） (3)作業委託料（定植、肥培管理、防除全般） ４ 事業の効果 H28 １，０７１千円 ３８９千円 ５４０千円 H29,30 ５１１千円 １３９千円 １，０８０千円 新規農産物を開発することにより、農業所得の向上、遊休農地解消が期待でき、取組んでいただく地域の活性化が図れる。 区分 款 平成２８年度 ９月補正 2 項 1 目 名 称 予 算 会計 目 一般会計 8 財 国庫 93,444 本年度当初 158,145 白石町総合計画 （人と大地がうるおい輝く豊穣のまち） 現計予算 基本計画 第 6 章 ふるさと応援事業費 細事業名 地域づくり推進費 額 単位：千円 源 県費 内 訳 その他 地方債 50,000 159,225 参加と協働で築く町民主体のまち 【町民参加・町民協働】 基本計画 第 2 節 所属 一般財源 43,444 産業創生課 商工観光係 予算書頁 19 継 続 健全な行財政運営の推進 １ 補正の理由 ふるさと寄附金による寄附額が増加しており、今後も大幅な増加が見込まれるため。また、首都圏を対象とした広告を行い寄附額増加を図るため。 ２ 事業変更内容 ふるさと寄附金制度による寄附金の増額 申込件数・金額 ※ 4月～7月は実績 8月以降は見込 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 件数 621 637 1,156 869 1,617 1,600 2,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 金額 7,650,000 7,085,000 12,840,000 10,981,000 10,000,000 11,444,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 寄附金増加に伴う経費の増額及び首都圏で新聞広告を行う経費の増額 ● 役務費 3,444千円 通信運搬費 料金後納郵便 82円＊15,000件＝1,230,000円 ● 委託料 広告料 首都圏新聞広告料 3回 (350,000円+550,000円+200,000円)*1.08＝1,188,000円 「ふるさとチョイス」広告料 50,000,000円＊1％＊1.08＝540,000円 手数料 yahooカード決済手数料 50,000,000円＊90％＊1％＊1.08＝486,000円 ● 積立金 ３ 補正予算額 単位：千円 ふるさと寄附金 当初予算額 100,000 今回補正額 50,000 計 150,000 歳入 歳出 現計予算額 今回補正額 計 役務費 3,782 3,444 7,226 委託料 50,000 40,000 90,000 計 15,500 150,000,000 40,000千円 特産品配送委託料 40,000,000円 50,000千円 ふるさと基金元金積立金 単位：千円 積立金 100,145 50,000 150,145 ４ 事業の効果 ふるさと寄附金制度を推進することで寄附金の増額を図り、財源を確保するとともに、町特産物のＰＲを全国に向けて発信する。 -9- 単位：千円 - 10 - 区分 款 平成２８年度 ９月補正 7 項 1 目 名 称 予 算 会計 目 一般会計 2 財 国庫 1,901 599 本年度当初 白石町総合計画 第 3 章 源 県費 所属 内 訳 その他 地方債 一般財源 1,901 794 現計予算 基本計画 （人と大地がうるおい輝く豊穣のまち） 観光費 細事業名 観光費 額 単位：千円 活気と魅力のある豊かなまち 【産業の振興】 基本計画 第 3 節 産業創生課 商工観光係 予算書頁 33 継 続 観光の振興 １ 補正の理由 「白石町観光振興基本計画」に基づく白石町観光推進協議会で協議を行い、観光振興に関する事業を行うため。また、高齢者が多く来られる歌垣公園内トイレを改修し、 洋式化するため。（手摺設置含む） ２ 事業変更内容 白石町観光情報発信所（仮称）を設置するための費用 ●需用費 655千円 印刷製本費 「観光パンフレットさるく」印刷 ＠32＊5,000部＊1.08＝172,800円 消耗品費 案内のぼり・のぼり用ポール ＠2,800＊40本＊1.08＝120,960円 観光用タペストリー ＠9,350＊30本＊1.08＝302,940円 パンフレット用ラック ＠2,200＊15個＊1.08＝35,640円 パンフレット用ラック（歌垣公園）＠20,000＊1個＊1.08＝21,600円 歌垣公園トイレ洋式化工事 ４箇所 889千円 ●工事請負費 工事請負費 芝広場男子トイレ 芝広場女子トイレ 中央駐車場男子トイレ 中央駐車場女子トイレ 観光ルートパンフレットを編集する費用 ●委託料 357千円 その他委託料 全域イラストマップ編集 150,000＊1.08＝162,000円 周遊コースイラストマップ 100,000＊1.08＝108,000円 イラスト ＠3,000＊10点＊1.08＝32,400円 写真撮影 ＠5,000＊10点＊1.08＝54,000円 ３ 補正予算額 歳出 需用費 現計予算額 今回補正額 計 委託料 9 655 664 0 357 357 単位：千円 工事請負費 0 889 889 ４ 事業の効果 町内に観光情報を発信する場所を15箇所程度設置し、数多くの訪問客に情報を提供することにより観光入込数増加を図る。 また、観光だけでなく飲食店等情報も掲載したわかりやすい観光パンフに刷新することで商工業の振興を図る。 歌垣公園トイレを様式化することでだれでも安心して利用することができる。 一式 一式 一式 一式 ＠254,830*1.08=275,216円 ＠227,885*1.08=246,116円 ＠174,834*1.08=188,821円 ＠164,997*1.08=178,197円 区分 款 目 予 平成２８年度 ９月補正 6 項 1 名 称 算 会計 目 一般会計 7 農地費 財 国庫 18,000 額 本年度当初 白石町総合計画 （人と大地がうるおい輝く豊穣のまち） 30,000 現計予算 基本構想 第 1 章 地盤沈下対策事業費負担金 細事業名 源 県費 内 訳 その他 地方債 一般財源 18,000 30,000 ゆとりある快適な住みよいまち 【町の基盤整備】 基本計画 第 2 節 単位：千円 農村整備課 所属 農村管理係 予算書頁 31 継 続 災害に強く安全・快適な生活環境の整備 １ 補正の理由 県営地盤沈下対策事業にかかる事業予定額が確定したため ２ 事業変更内容 新拓排水機場機器設置工事及び連絡水路整備工事 福富調整池整備 地沈全体の整備補修等 全体予定事業費 本工事費 測試、用地、工雑費 ３ 補正予算額 800,000 千円 （補助率 国 ５５％ 県３９％ 町 ６％） 項 目 節 細事業名 負担金、補 助及び交付 金 地盤沈下対策 事業費負担金 必要額 現計予算額 （Ａ） （Ｂ） 48,000 30,000 （千円） 今回補正額 （Ａ）－（Ｂ） 18,000 ４ 事業の効果 地盤沈下により機能低下した農業施設等を改修し機能回復を図るとともに、筑水事業と合わせて地表水への転換を図った用水路の整備を行い、町内一円の末端までスムーズに 水が配水できるようになる。 - 11 - - 12 - 区分 款 平成２８年度 ９月補正 11 項 1 目 名 称 予 算 会計 目 一般会計 2 細事業名 林業施設災害復旧費 6,300 額 本年度当初 白石町総合計画 0 現計予算 基本構想 （人と大地がうるおい輝く豊穣のまち） 第 3 章 林地災害復旧費 財 国庫 単位：千円 農村整備課 所属 水産林務係 予算書頁 41 源 県費 内 訳 その他 地方債 1,500 0 活気と魅力のある豊かなまち 【産業の振興】 一般財源 875 基本計画 第 1 節 3,925 新 規 農林水産業の振興 １ 補正の理由 平成28年6月19日から23日にかけての豪雨によって崩壊した山林において、人家に危険を及ぼす恐れがあるため緊急に復旧をおこなう。また、破損した林道深浦渡平線 のアスファルト舗装の復旧をおこなう。 林道沿いにおいて落石物や雑木等の繁茂による通行阻害や、車両からの視認性を確保し事故の未然防止を目的として樹木の剪定及び落石物等の撤去をおこなう。 ２ 事業内容 ◆事業名 佐賀県林地崩壊防止事業（県単） ※ 人家2戸以上、事業費40万円以上等の要件有り ◆事業費 6,300,000円 ◆負担区分割合（林地崩壊防止事業） 県 50％ ・ 受益者分担金 25％以内 ◆工事概要 崩壊土砂搬出・処分工 重力式擁壁工 ブロック積擁壁工 アスファルト舗装工 法面保護工（植生マット） ❏工事請負費 工 事 名 林地崩壊防止事業（馬洗地区）林地災害復旧工事 林地崩壊防止事業（牛間田地区）林地災害復旧工事 林道深浦渡平線舗装復旧工事 （深浦地区）保安林法崩れ防止緊急対策工事 合 計 事業費 3,000 2,000 300 300 県費 1,500 0 0 0 分担金 375 500 0 0 5,600 1,500 875 ❏委託費 業 務 名 大雨に伴う林道落石物等撤去作業委託 大雨に伴う林道倒木等伐採業務委託 合 計 事業費 200 500 700 県費 0 0 分担金 0 0 0 0 単位：千円 町費 1,125 1,500 300 300 備考 3,225 単位：千円 町費 200 500 備考 700 ３ 補正予算額 科目 13.委託料 15.工事請負費 合 計 当初予算額 0 0 0 単位：千円 補正予算額 補正後予算額 700 700 5,600 5,600 6,300 6,300 ４ 事業の効果 災害復旧をおこなうことにより、森林の維持造成を通じて山地に起因する災害から住民の生命・財産を保全し、また、水源の涵養、生活環境の保全・成形等が図られる。 区分 款 平成２８年度 ９月補正 2 項 1 目 名 称 予 算 会計 目 一般会計 4 単位：千円 会計管理費 細事業名 所属 会計管理費 国庫 1,784 額 本年度当初 4,676 白石町総合計画 現計予算 基本計画 （人と大地がうるおい輝く豊穣のまち） 第 6 章 県費 その他 地方債 一般財源 1,784 4,676 参加と協働で築く町民主体のまち 【町民参加・町民協働】 基本計画 第 2 節 健全な行財政運営の推進 １ 補正の理由 マイナンバー制の導入により、税務署へ提出する源泉徴収票への個人番号記載が必要で、その機能を加えた付加管理システムが必要となったため。 ２ 事業内容 マイナンバー付加管理システム導入業務委託 ・マイナンバー付加管理システムライセンス関連 ・人事給与システム改修（マイナンバー連携オプション関連） ・運用環境整備関連 合計 ３ 補正予算額 節 13 マイナンバー付加管理システム導入業務委託料 1,138,500 430,000 83,050 1,651,550 円 円 円 円 × 1.08 ＝ 1,783,674 円 （単位 千円） 補正額 1,784 ４ 事業の効果 ・システムを導入することにより、取得したマイナンバーの情報保護及び制度に対応した源泉徴収票の作成・提出が可能となる。 - 13 - 会計室 会計係 予算書頁 18 継 続 - 14 - 区分 款 平成２８年度 ９月補正 10 項 5 目 名 称 予 算 会計 目 一般会計 5 財 国庫 35,000 本年度当初 12,452 白石町総合計画 現計予算 基本計画 （人と大地がうるおい輝く豊穣のまち） 第 4 章 ふくどみマイランド管理費 細事業名 社会体育施設費 額 単位：千円 源 県費 内 訳 その他 地方債 所属 一般財源 33,000 12,452 個性豊かな人と文化を育むまち 【教育文化の向上】 基本計画 第 2 節 2,000 生涯学習課 福富公民館係 予算書頁 39 継 続 生涯学び楽しめる環境の充実 １ 補正の理由 ふくどみマイランド公園は、利用する人が干拓の地を感じながら楽しく遊び、安らぎを感じられる施設として幅広く活用をいただいている。 しかし、平成５年の供用開始から２０年以上が経過し各施設に老朽化が進んでおり、特に、公園内にある３箇所のトイレの内、 ふれあい干拓館横駐車場と多目的運動広場横に設置しているトイレについては、外壁タイルの剥離や便房ドアの劣化が激しく、 また汲取り式の和式トイレであるため高齢者や女性をはじめ子ども達からも、利用しにくいとの声が以前から上がっていた。 以上の事から、今後、ふくどみマイランド公園に訪れる利用者が安全に安心して活用できるよう、トイレの改築工事を計画した。 なお、トイレ改修については、公園利用者が利用される際に、一番多く利用されるふれあい干拓館横駐車場のトイレを先行して改築したい。 ２ 事業変更内容 委 託 料 工事監理業務委託 工事請負費 改 築 工 事 費 800 千円 （ 設計委託料より予算組み替え ） 35,000 千円 ・ 鉄筋コンクリート造 平屋建 延床面積31.75㎡ 水洗化（浄化槽設置） 洋式２基 和式１基 ・ （女性便所） （男性便所） 洋式１基 小便器２基 子ども用小便器１基 （多目的便所） 洋式１基 子ども用洋式１基 オストメイト１基 ３ 補正予算額 単位：千円 科 目 名称 設計委託料 委託料 工事監理委託料 工事請負費 工事請負費 合 計 － 現計予算 2,160 0 0 － 今回補正額 積算及び内容 △ 800 入札実績による減額 800 工事監理業務委託料として、設計委託料より予算組み替え 35,000 鉄筋コンクリート造 平屋建 延床面積31.75㎡ 水洗化（浄化槽設置） 35,000 ４ 事業の効果 今回、トイレ改築工事を実施する事により、人々が集い楽しむ憩いの場として、利用者が安全で安心して活用できる。 区分 款 平成２８年度 ９月補正 ３ 項 １ 農業集落排水特別会計 １ 細事業名 農業集落排水事業費 目 名 称 予 算 前年度当初 白石町総合計画 （人と大地がうるおい輝く豊穣のまち） 0 基本計画 1 章 農業集落排水事業費 財 源 県費 内 所属 訳 その他 地方債 一般財源 16,140 0 前年度最終 第 単位：千円 国庫 16,140 額 １ 補正の理由 会計 目 ゆとりある快適な住みよいまち 【町の基盤整備】 基本計画 第 1 節 下水道課 下水管理係 予算書頁 8 0 新 規 生活基盤の充実 農業集落排水事業下区地区処理区域内の有明海沿岸道路の取り付け道路に伴う県道拡幅のため、現在埋設中の管路を移設するための設計 委託及び工事を行う。 ２ 事業変更内容 下記、補正内容のとおり ３ 補正予算額 単位：千円 節 区分 13 委託料 15 工事請負費 22 補償、補填及び賠償金 合 計 項目 その他委託料 工事請負費 補償費 予算現額 補正額 0 0 0 0 2,128 14,000 12 16,140 備考 補正後の予算額 2,128 県道拡幅に伴う移設実施設計委託 14,000 県道拡幅に伴う移設工事 12 宅地補償費 16,140 ＜財源の内訳＞ 施設整備繰入金 管路移設補償金 計 ４ 事業の効果 県道拡幅のための移設工事を行うことにより農業集落排水施設を円滑に稼働させることができる。 - 15 - 6,000 10,140 16,140 平成28年度起債予算措置額（借入予定額）一覧 会計 事業区分 予算書における事業区分 （単位：千円） 起債（事業）名 当初予算額 一般会計 農業基盤整備促進事業 20,000 0 財政融資 道路新設改良費（白石13号線（新村線）） 30,000 30,000 財政融資 過疎対策事業 道路新設改良費（白石15号線（古賀辺田線）） 26,000 26,000 財政融資 過疎対策事業 道路新設改良費（郷司給線） 19,000 19,000 財政融資 過疎対策事業 社会資本整備総合交付金事業（中郷揚田線） 6,300 6,300 財政融資 過疎対策事業 社会資本整備総合交付金事業（高町百貫線） 28,900 28,900 財政融資 過疎対策事業 社会資本整備総合交付金事業（秀村線） 4,800 4,800 財政融資 過疎対策事業 コミュニティタクシー運行事業 15,000 15,000 財政融資 過疎対策事業 敬老の日記念事業 13,000 13,000 財政融資 過疎対策事業 緊急通報体制等整備事業 1,000 1,000 財政融資 過疎対策事業 地域医療体制事業 5,000 5,000 財政融資 過疎対策事業 子どもの医療事業費 18,000 18,000 財政融資 過疎対策事業 小学生・中学生医療事業 20,000 20,000 財政融資 過疎対策事業 まちおこし事業 5,000 5,000 財政融資 過疎対策事業 歌垣の郷ロードレース大会費 3,000 3,000 財政融資 135,000 ソフト分計 橋りょう長寿命化事業 橋りょう長寿命化事業 農業基盤整備促進事業 農業基盤整備促進事業 体育施設整備事業 福富マイランド公園トイレ改修工事費 合併特例債（繰越） 橋りょう長寿命化事業 臨時財政対策債 過疎対策事業債 下水道事業債 0 △ 20,000 0 80,000 0 0 0 80,000 0 △ 20,000 0 195,000 25,000 機構資金 20,000 20,000 機構資金 33,000 33,000 機構資金 2,000 機構資金 340,000 財政融資 2,000 橋りょう長寿命化事業（繰越） 臨時財政対策債 115,000 215,000 25,000 360,000 一般会計 合計（現年＋繰越） 特環特会 下水道事業債 △ 20,000 借入先 過疎対策事業 過疎債計 合併特例債 現計予算額 過疎対策事業 ハード分計 過疎対策事業債 第２号（６月） 第３号（９月） △ 20,000 602,000 0 特定環境保全公共下水道事業 特定環境保全公共下水道事業 93,400 40,100 133,500 財政融資 特定環境保全公共下水道事業 特定環境保全公共下水道事業 140,500 59,900 200,400 財政融資 特環公共下水道事業特別会計 合計 233,900 100,000 333,900 農業集落排水事業 農集特会 下水道事業債（繰越） 農業集落排水事業 農業集落排水機能強化事業 農業集落排水機能強化事業（繰越） 13,000 0 615,000 94,500 94,500 財政融資 3,300 3,300 財政融資 農業集落排水特別会計 合計（現年＋繰越） 97,800 0 0 0 97,800 白石町 合計 933,700 100,000 13,000 0 1,046,700 -16-
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