文書番号 7400 第 3-00 版 工 事 外 注 ･資 材 購 買 管 理 規 定 光南建設株式会社 承認 審査・作成 光南建設株式会社 制定日 2001 年 11 月 5 日 改定日 2009 年 4 月 20 日 文書番号 7400 第 3-00 版 文 書 名 工事外注･資材購買管理規定 ISO 要求事項 7.4 改定履歴 改 定 履 歴 版番号 制定・改定日 改 1-00 2001 年 11 月 5 日 光南建設㈱「工事外注･資材購買管理基準」として制定 1-01 2003 年 10 月 3 日 組織更改により一部改定 2-00 2005 年 11 月 1 日 組織更改により全面改定 2-00 2005 年 11 月 1 日 名称を「工事外注･資材購買管理規定」に変更 3-00 2009 年 4 月 20 日 ISO 9001：2008 年版への移行に伴う改訂 光南建設株式会社 定 内 容 頁 1/1 工事外注･資材購買管理規定 1. 目 的 目次 1／4 2. 適用範囲 3. 責任 4. 購買プロセス 4.1 供給者および、購買製品の種類 4.2 供給者選定時の評価 4.3 工事完了後における供給者の評価および、登録 2／4 4.4 発注業務手順 4.5 購買製品の検証 図 1 購買プロセスフロー図 3／4 5. 品質記録 4／4 付録-1 新規取引先評価表 付録-2 外注業者状況表 付録-3 工事外注(資材納入)業者評価表 付録-4 工事外注(資材納入)業者リスト 付録-5 個別工事購買業者一覧表 付録-6 見積条件書 付録-7 契約決済伺い書 付録-8 発注内訳書 光南建設株式会社 文書番号 7400 第 3-00 版 文 書 名 工事外注･資材購買管理規 定 ISO 要求事項 7.4 頁 1/4 1. 目 的 本規定の目的は、当社において規定された購買要求事項に購買製品および、その供給者が適合 する事を確実にするため、その購買プロセスを定め、管理することにある。 2. 適用範囲 本規定は当社個別工事の品質に影響を与える購買製品(工事外注、業務外注、資材、機材、製品) および、その供給者に適用する。 3. 責 任 (1) 本規定の制定、維持の責任は管理責任者にある。 (2) 購買プロセスにおける責任と権限は、表 1 購買製品の種類による 表 1 購買製品の種類 供 給 者 購買製品 供給者の選定 および評価 選定および 評価の承認 リストへの 登録 契約の承認 工事部長 グループリーダー 経営者 施工物 外注業者 業 務 グループリーダー 資機材 作業所長 納入業者 製 品 4. 購買プロセス 4.1 供給者および、購買製品の種類 当社において管理する供給者および、購買製品は表 1 購買製品の種類による。 4.2 供給者選定時の評価 グループリーダーまたは作業所長は、個別工事において、品質に影響を与えると思われる購 買製品の供給者を選定する場合、当社の要求事項に適合する能力があるか下記の要領で評価す ること。 (1) 新規に取引する供給者の場合、 “新規取引業者評価表”により評価する。また、供給者の うち、外注業者においては“外注業者状況表”を外注先に作成、提出を依頼し、業者選 定の基礎資料とする。 (2) 既存の取引先の場合は“工事外注（資材納入）業者リスト”を参考に選定する。ただし、 5 年以上取引のなかった業者については、新規扱いとする。 光南建設株式会社 文書番号 7400 第 3-00 版 文 書 名 工事外注･資材購買管理規定 ISO 要求事項 7.4 頁 2/4 4.3 工事完了後における供給者の評価および、登録 (1) 作業所長は工事完了後、 “工事外注（資材納入）業者評価表”により供給者を評価し、グル ープリーダーに提出する。 (2) グループリーダーは評価表を審査し、工事部長の承認を得たあと、C ランク以上の供給者を “工事外注（資材納入）業者リスト”に登録する。 (3) 本規定制定以前で、概に供給者として当社と取引のあった業者に関しては、従来の品質、 納期、技術および、対応方法を見て、一括登録する。評価ランクは B ランクとし、次回評 価時に更新する。 4.4 発注業務手順 (1) 作業所長または、グループリーダーは、前項 4.2 による供給者選定時に、選定候補となる 業者から見積書の提出を依頼する。その際、必要があれば、 “見積条件書”を提示して、見 積り内容の統一を図る。 (2) 作業所長または、グループリーダーは、前項 4.2 による評価および、見積書の内容により、 供給者を選定した場合、 “契約決済伺い書”を作成し、見積書および、その他評価の資料(複 写可)を添付して、工事部長の審査を経て、経営者の承認を得る。 (3) 作業所長または、グループリーダーは“契約決済伺い書”の承認後、注文書または、売買 契約書を作成し、 “発注内訳書”を添付して、供給者先へ発行する。 (4) “発注内訳書”には以下の内容のうち、必要な事項を添付、または記入する。 (a) 設計図書、仕様書、数量内訳書、手順書、工程表、設備、支給材料等 (b) 要員に必要な資格、免許、実績等 (c) 当社の品質マネジメントシステムに関する要求事項 (d) 納入業者においては工場検査実施の有無 (e) その他、作業所においてのルール。 (f) ただし、上記(a)～(e)の事項が｢見積条件書｣、｢見積書｣および、｢注文書(売買契約書)｣ に記載されている場合は省略できる。 (5) 作業所長は供給者との契約完了後、 “個別工事購買業者一覧表”を作成し、登録する。 4.5 購買製品の検証 作業所長は購買製品が規定された要求事項を満たしている事を確実にするため、必要な検査 を｢社内検査要領｣に従い実施すること。 光南建設株式会社 文書番号 7400 第 3-00 版 文 書 名 工事外注･資材購買管理規定 ISO 要求事項 7.4 頁 3/4 図 1 購買プロセスフロー図 新規取引先の場合 新規取引業者評価表 外注業者状況表 既存の取引先の場合 見 積 書 供給者の選定 見積り依頼 見積条件書 契約決裁伺書 承 供 給 者 工事外注(資材納入) 業者リスト 認 注 文 書 売買契約書 発注内訳書 個別工事購買 業者一覧表 請 書 売買契約書 工事施工 経営管理部 購買品の検証 工事完了 工事外注（資材納入） 業者評価表 光南建設株式会社 登録・更新 文書番号 7400 第 3-00 版 文 書 名 工事外注･資材購買管理規定 ISO 要求事項 7.4 頁 4/4 5. 品質記録 当規定で作成された品質記録および、台帳(リスト)は「品質記録管理規定」に従い管理する。 当規定に関連する品質記録を表－2 に示す。 表－2 品質記録一覧 記 録 名 新規取引先評価表 外注業者状況表 作 成 者 グループリーダー 作業所長 工事外注業者評価表 様 式 7400-1 付録-1 参照 7400-2 付録-2 参照 7400-3-1 付録-3 参照 作業所長 工事資材納入業者評価表 7400-3-2 付録-4 参照 工事外注(資材納入)業者リスト グループリーダー 7400-4 付録-5 参照 個別工事購買業者一覧表 作業所長 7400-5 付録-6 参照 見積条件書 契約決済伺い書 7400-6 付録-7 参照 グループリーダー 作業所長 発注内訳書 7400-7 付録-8 参照 7400-8 付録-9 参照 光南建設株式会社
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