品 質 文 書 購 買 制 管 定 管 理 理 日 文 H23.1.15 定 H14.9.30 書 版 非 管 理 文 書 改訂日 規 TKQ－購買 番 7 配付 No. 承 認 月 社 日 長 確 認 月 日 管理責任者 実施日 H23.1.15 田中建設株式会社 所在地：群馬県伊勢崎市連取町８３７－４ 作 成 月 日 事務局 購買管理規定 1. 7 1/5 TKQ－購買 目 的 購買製品が、規定要求事項に適合することを確実にするための手順を明確にすること を目的とする。 2. 適用範囲 当社の購買プロセスに適用する。 3. 責任と権限 購買プロセスの責任と権限は、次の表による。 施工業務 資材 供給者の新規業 者調査・選定 構成部材 協力会社 校正・検査 資材 供給者の既存業 者評価・選定 構成部材 協力会社 校正・検査 資材 構成部材 購買データの 確認・承認 協力会社 測量機器 校正・検査 調査者 現場代理人 担当部課長 選定・承認者 建築・土木本部長 調査者 管理部次長 選定・承認者 副社長 評価者 現場代理人 担当部課長 選定・承認者 建築・土木本部長 評価者 管理次長 選定・承認者 副社長 評価者 担当部課長 承認者 建築・土木本部長 評価者 管理部次長 承認者 副社長 評価者 管理部次長 承認者 副社長 ４． 実施事項 4.1. 供給者の評価 （1） 新規業者の選定 ① 受入れ可能な業者の選定を必要とした時に行う。 ② “新規業者調査票”を作成する。 ③ 新規業者のインプット情報から“新規業者調査票”により選定する。 ④ 受入れ可能な業者として“業者選定リスト（別冊）”に登録し、本部長の承 認を得る。 ⑤ 顧客の要求事項である場合は本部長の承認後登録する。 ⑥ “業者選定リスト（別冊） ”は、利用する人がいつでも使えるようにする。 田中建設株式会社 購買管理規定 7 TKQ－購買 2/5 （2） 業者選定リストの見直し ① 既存業者の評価は、その工事が終了した時点で行う。 ② “既存業者評価表”の評価は、材料、供給者が行う工種及び品質への影響に 応じて“評価基準表”を作成し評価する。 ③ 工事現場からの評価は年１回（７月）に集計し、“既存業者評価表”にまと め、総合評価（再評価）とする。 ④ 評価点が 40 点以上～60 点未満の業者については、当社での評価が何点であ るか連絡し、また評価項目で良くない所の是正を検討し実施してもらう。 ⑤ 評価点が 40 点未満の業者に対しては、 “業者選定リスト（別冊） ”から外す。 ⑥ 5 年間発注の無い業者は“業者選定リスト（別冊） ”から外すかどうかについ て、本部長の確認を得て実施する。 ⑦ 4.2. 建築部、土木部は業者選定リストの写しの持ち合いを行い利用する。 購買プロセス (1) （建築部）現場代理人は、担当する工事現場の設計図書又は特記仕様書により“業 者選定リスト（別冊） ”より供給者を選定し“発注伺い書”を作成する。 （土木部）担当部課長は、担当する工事現場の設計図書又は特記仕様書により本 部長と打合せを行い、 “業者選定リスト（別冊） ”より供給者を選定し現場代理人 に通知する。 (2) (建築部） “発注伺い書”の内容を担当部課長が確認を行い本部長が承認する。 (3) (建築部)本部長は、選定した業者を担当部課長・現場代理人に通知する。 (建築部)現場代理人は決定通知に基づき“注文書”を作成し、担当部課長が確認 (4) を行い、本部長が承認する。 常傭工事または一般に注文書を発行しない購買品(品質に影響の少ない購買品､ (5) 継続的な購買品)に関しては、受入検査記録表又は作業日報に記録する。 4.3. 購買情報 購買製品 品名 規格 数量 配合 二次製品 ○ ○ ○ 生コン ○ ○ ○ 骨材 ○ ○ ○ 労務･オペ ○ 運搬 業務委託 重機 ○ 校正 ○ ○ ○ JIS 製品 要員 ISO の適 取得 格性 状況 施工 条件 工期 発注 又は 先の 納期 検査 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 施工 使用 手順 設備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 田中建設株式会社 購買管理規定 7 TKQ－購買 3/5 4.4. 購買品の検証 （1）購買製品の検証 ① 購買製品が、規定した購買要求事項を満たしていることを確実にするために、 必要な検査またはその他の活動を定めて実施する。 ② 製品製作図、製品リスト、施工図、施工計画書の提出を求める。 ③ 必要な検査については、｢施工計画書｣に計画する。 ④ その他の活動については、購買情報に含める。 （2）供給者先での顧客による検証 ① 現場代理人は、購買先の工場等において原材料、資材及び構成部材等を検証 する場合は、検証を実施することを“注文書”に明記する。 ② 現場代理人は、顧客の要求事項である規格、仕様、出来栄え等のチェックリ スト及び製品の出荷の方法等について実施する。 ③ この検証が行われても、当社の購入検査は、定められた通り実施する。 4.5. 品質記録の管理 購買管理規定の品質記録は、品質マニュアル 4.2.4 による。 田中建設株式会社 購買管理規定 7 現場代理人 TKQ－購買 4/5 各現場の各工種終了時 受入可能な業者の評価を必要とした時 現場 代理人は ｢新規 業者調 査 現場代理人は既存供給者の 票｣により調査内容を記載する 評価実施｢既存業者評価表｣ 担当部課長が確認 業者選定リスト 建築・土木担当部課長 各現場からの評価を集計する 登録 建築･土木本部長 建築･土木本部長 新規業者として不 新規業者として承認 承認 (顧客の要求事項である場 合、リストに登録しない事 40 点以上か もある) 60 点以上 ら 60 点未満 建築･土木本部長 建築･土木本部長 評価から供給者に 業者リストに掲載 対する是正の連絡 ※ 集 計 結 果 を確 認 し 既 存 業 者 に対 して再評価とする 供給者 供給者 是正の不実施 是正の実施 建築･土木本部長 評価点 40 点未満、5 年間発注の無い業者 は本部長の確認後、 業者リストから削除 建築･土木本部長 供給者の再評価 田中建設株式会社 購買管理規定 7 TKQ－購買 5/5 制定・ 制定・改廃履歴表 制定・改廃年月日 版番 改訂個所 改訂内容 Ｈ14.9.30 1 全面 2000 年対応による改訂 業者選定リストの 既存業者の再評価方法および再評価期間 H15.9.8 2 見直し の追加 フロー図 再評価のフローの追加 購買情報の記載 H15.9.30 3 測量機器の 購買等 （作成者）管理課長→管理担当者 （承認者）管理部長→土木本部長 （管理部門）管理部→土木部 （作成者）管理担当者→管理課長 H17.9.28 4 全面 （承認者）土木本部長→管理部長 （管理部門）土木部→管理部 工事部課長→部課長 H19.3.20 5 文書番号 TKQ－購買－7.4 評価期間を３年から５年 H21.6.20 6 評価期間 管理部作成、評価者 設計業務削除 H22.12.1 7 業者選定リス トの見直し 総合評価（再評価）とする他 田中建設株式会社
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