İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI REKTÖRLÜK MAKAMI EYLEM PLANI İZLEME SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (2015) İÇ DENETİM İÇ DENETÇİ SÜREÇ/BİRİM YÖNETİCİSİ BİRİMİ BAŞKANI Denetim Süreci İş Akış Şeması Rapor ve Eylem Planının Sunumu 1 Raporun Değerlendirilmesi Raporun İlgili Birimlere Dağıtımının Yapılması 2 Bulguların İzlemesini Yapacak İç Denetçilerin Görevlendirilmesi Önlemlerin Alınması Eylemlerin Gerçekleştirilmesi İzleme Faaliyeti Başlangıcı 3 Eylem Tarihi Sona Eren Bulgulara İlişkin Gerçekleşme Bilgi ve Belgelerinin İstenmesi, Takip ve Değerlendirmesi (Bulgu Takip Formu) 4 Bulgunun Kapatılması İçin Test Gerekli Mi? Bilgilendirme E H 5 Bilgilendirme Test Yapılması ve Bulgunun Kapatılması 6 Bilgilendirme Eylem Tamamlanmışsa Bulgunun Kapatılması Alınan Önlem ve Gerçekleştirilen Eylemlerin Bildirimi (Eylem Planı İzleme İDKK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI REKTÖRLÜK MAKAMI EYLEM PLANI İZLEME SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (2015) İÇ DENETİM İÇ DENETÇİ SÜREÇ/BİRİM YÖNETİCİSİ BİRİMİ BAŞKANI İDKK 7 Eylemler Bilgilendirme Tamamlanamamış Tamamlanmayan Eylemlerin İkinci İzleme Periyoduna Alındığının Bildirilmesi ve Süre Uzatma Talebi Var 9 Eylem Tarihi Sona Eren Bulgulara İlişkin Gerçekleşme Bilgi ve Belgelerinin Takip ve Değerlendirmesi (Bulgu Takip Formu) Eylemlerde İlerleme ve Süre Uzatma Talebi Yok İkinci İzleme Periyodu İçin Önlemlerin Alınması ve Eylemlerin Gerçekleştirilmesi 8 İkinci İzleme Periyodu İlerleme Bildirimi (Eylem Planı İzleme Tablosu) 10/ 10/A Herhangi Bir İlerleme Kaydedilmemesi Eylem Tamamlanmışsa Bulgunun Kapatılması 11 12 Kurum İçin Kabul Edilemeyacak Bir Riskse Denetlenen Birim Yöneticisi İle Bulgunun "RİSK ÜSTLENİLDİ" Olarak Kapatılması Riskin Müzakere Edilmesi 13 Değerlendirme 16 İç Denetim Raporları ve İzleme Sonuçlarının İDKK'ya Gönderilmesi (İzleme Sonuçları Tablosu) Müzakere Sonucu Mutabakat Sağlanamamışsa Rektörlük Makamına Sunulması 14 15 Dönemsel İzleme Raporunun Hazırlanması ve Sunulması İzleme Sonuçlarının Bildirilmesi Bilgilendirme ve Bitiş
© Copyright 2024 Paperzz
