İÜ İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI DOKÜMAN LİSTESİ Doküman

İÜ
İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI
DOKÜMAN LİSTESİ
Doküman No : İDBB/ LS-001
Yayın Tarihi :
Revizyon No : 00
Revizyon Tarihi:
Sayfa No
:1/1
İÇ KAYNAKLI DOKÜMANLAR
-İÜ İç Denetim Yönergesi
-Rapor Gözden Geçirme Kontrol Listesi
-Kamu İç Denetim Otomasyon Programı
DIŞ KAYNAKLI DOKÜMANLAR
-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (*) / Yayın Tarihi: 24.12.2003
-4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (*) / Yayın Tarihi: 22.01.2002
-4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu (*) / Yayın Tarihi: 22.01.2002
-2547 Sayılı Yükseköğrenim Kanunu (*) / Yayın Tarihi: 05.07.1983
-6245 Sayılı Harcırah Kanunu / Yayın Tarihi: 10.02.1954
-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu / Yayın Tarihi: 23.07.1965
- İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik / Yayın Tarihi: 12.07.2006 (Maliye
Bakanlığı)
- İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği / Yayın Tarihi: 08.10.2005
‐İç Denetim Koordinasyon Kurulunun (İDKK) Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik / Yayın
Tarihi: 08.10.2005
‐Kamu İç Denetim Genel Tebliği / Yayın Tarihi: 19.04.2013
‐Kamu İç Denetim Standartları / Yayın Tarihi: 16.08.2011
‐Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları / İDKK tarafından hazırlanmıştır.
‐Kamu İç Denetim Raporlama Standartları / İDKK tarafından hazırlanmıştır.
‐Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller / Yayın Tarihi: 17.02.2012
-Kamu İç Denetim Planı ve Programı Hazırlama Rehberi / İDKK tarafından hazırlanmıştır.
-Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi / İDKK tarafından hazırlanmıştır.
- Kamu İç Denetim Rehberi ve Ekleri
-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik / Yayın Tarihi: 19.10.2006
(*) Söz konusu Kanunlara dayanılarak çıkartılan ikincil ve üçüncül düzey mevzuattaki çok sayıda
yönetmelik, genel tebliğ vb. düzenlemeler Birimimizde yapılan işlerle ilgili olarak kullanılmakta olup
tabloda yalnızca en sık kullanılanlara yer verilmiştir.
Ayrıca Denetlenen Birim ve Süreçlere ilişkin her türlü yasal ve idari düzenlemeler de denetimlerde
dış kaynaklı doküman olarak dikkate alınmaktadır.
HAZIRLAYAN
BİRİM BAŞKANI
GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL
SENATO
ONAYLAYAN
REKTÖR

Download Report