Obrazac broj 2. Obrazac knjige/mape poslovnih procesa ŠIFRA PROCESA 5. DOM ZDRAVLJA OSIJEK VLASNIK PROCESA KNJIGA / MAPA PROCESA Verzija 1. Rukovoditelj Odjela financijskih i računovodstvenih poslova NAZIV PROCESA Proces fakturiranja i evidentiranja korisnika usluga CILJ PROCESA Pravodobna i točna evidencija i obračun korisnika usluga u svrhu naplate potraživanja GLAVNI RIZICI Nemogućnost ostvarenja danog limita, preveliko ostvarenje naspram danog limita, neprihvaćanje faktura radi tehničkih pogrešaka, krivih vrijednosti, nedostatnih podataka o korisnicima usluga i sl. ULAZ: AKTIVNOSTI: IZLAZ KRATKI OPIS PROCESA Korisnici usluga Upis korisnika usluga u evidenciju, naplata participacije polikliničkih i stacionarnih korisnika usluga, upis izvršenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka po šiframa i djelatnostima HZZO-a, ažuriranje ostalih podataka potrebnih za obračun, obračun korisnika obrađenih u hitnom prijemu, evidentiranje stacionarnih korisnika usluga, formiranje, ispis, snimanje i slanje faktura na naplatu Evidentirani korisnici usluga, naplaćene fakture VEZE S DRUGIM PROCESIMA / POSTUPCIMA Proces prodaje usluga izvan HZZO-a, proces ugovaranja i praćenja izvršenja ugovornih obveza prema HZZO-u, proces likvidacije i plaćanja računa, proces evidentiranja i knjiženja u pomoćnim knjigama i glavnoj knjizi, proces blagajničkog poslovanja, proces izvještavanja, proces otpreme i arhiviranja dokumentacije. RESURSI POTREBNI ZA REALIZCIJU PROCESA Prostor za rad, programska / informatička podrška, radnici uključeni u proces fakturiranja i evidentiranja, korisnici usluga. ŠIFRE I NAZIVI POSTUPKA 5.1. Postupak upisa korisnika usluga u evidenciju 5.2. Postupak prikupljanja dokumentacije 5.3. Postupak upisa izvršenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka i evidentiranja ambulantnih korisnika usluga 5.4. Postupak formiranja faktura, ispisa i snimanja na diskete, te slanja Ustrojstvena jedinica: Odjel financijskih i računovodstvenih poslova Čelnik ustrojstvene jedinice: Rukovoditelj Odjela financijskih i računovodstvenih poslova POSLOVNI PROCES AKTIVNOSTI U PROCESU Postupak upisa korisnika usluga u evidenciju Dolazak korisnika usluga te upis i obrada njihovih podataka, evidencija stacionarnih korisnika Postupak prikupljanja bolničke dokumentacije Upisivanje postupaka na dnevna izvješća, donošenje na obračun, upisivanje u računala, Postupak upisa izvršenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka i evidentiranja stacionarnih korisnika usluga Upisivanje svih učinjenih usluga korisnicima, upis potrošnje lijekova i potrošnog materijala, obračun nastavnog liječenja za godišnje uputnice, upis i obračun korisnika obrađenih u hitnom prijemu, naplata participacije, Postupak formiranja faktura, ispisa i slanja Formiranje faktura, ispis faktura, snimanje faktura na diskete, spajanje faktura s pripadajućom uputnicom, slanje faktura na naplatu Obrazac broj 3. Okomiti prikaz opis poslovnog procesa DOM ZDRAVLJA OSIJEK POSTUPAK UPISA PACIJENATA U EVIDENCIJU Šifra postupka: 5. Verzija 1. Rukovoditelj Odjela financijskih i računovodstvenih poslova VLASNIK PROCESA SVRHA I CILJ POSTUPKA Točan upis svih korisnika usluga ambulante i stacionara radi daljnjeg obračuna faktura, preglednosti važne za izvješćivanje i drugu statistiku. PODRUČJE PRIMJENE Odjel financijskih i računovodstvenih poslova DRUGA DOKUMENTACIJA ODGOVORNOSTI I OVLAŠTENJA Zaposlenici računovodstva odnosno fakturisti odgovorni su za pravovremeni i točan unos svih podataka o korisnicima usluga potrebnih za daljnju obradu. ZAKONSKI I PODZAKONSKI OKVIR POJMOVI I SKRAĆENICE koje se koriste u dijagramu tijeka Izradio Kontrolirao Odobrio Ime i prezime Marta Kifer, oec. Funkcija Rukovoditelj Odjela financija i računovodstva Katarina Kraus, dipl.iur. Rukovoditelj Službe zajedničkih poslova prof.dr.sc. Rudika Gmajnić, Ravnatelj dr.med.,spec.obiteljske medicine Datum 01.03.2012. 01.03.2012. 01.03.2012. Potpis DIJAGRAM TIJELA OPIS AKTIVNOSTI IZVRŠENJE POPRATNI DOKUMENTI ODGOVORNOST ROK Upis korisnica usluga u evidenciju Korisnici se računalno upisuju u evidenciju korisnika sa svim potrebnim podacima Fakturisti Sestre Istoga dana Upis izvršenih postupaka i potrošenih lijekova i medicinskog materijala Upis postupaka i lijekova u računalo Fakturisti Istoga dana Obračun pacijenata iz hitnog prijema Upis i obrada pacijenata koji nemaju uputnicu Fakturisti Istoga dana Identifikacija korisnika Naplata participacije Naplata participacije Fakturisti Po završenom liječenju Blokovi za participaciju Formiranje Provjera upisanih podataka, formiranje faktura Fakturisti Po završenom liječenju Ispis Ispis faktura, pripajanje s uputnicom Fakturisti Po završenoj fakturi Slanje Slanje faktura s uputnicama i disketama na naplatu Fakturisti, dostavljač Do 10. u mjesecu za prethodni mjesec Uputnica
© Copyright 2024 Paperzz
