M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Istituto Comprensivo Via Casalotti n. 259 - 00166 Roma tel. 06 61560257 fax 06 61566568 - C.F. 97714450588 – Cod. mecc. RMIC8GM00D Plesso scuola primaria: Via Casalotti n. 85 – tel.fax 06 61562255 Succ.le scuola sec. 1°grado: Via Orbassano 69 – tel.06 61532938 fax 06 61521580 www.84circolodidattico.org e-mail [email protected]/ [email protected] / [email protected] RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA RIFERITA ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 Relazione a cura del Dirigente Scolastico Prof.ssa M.Augusta Mozzetti 1 SOMMARIO PREMESSA CAP. I Presupposti progettuali per formulare il programma finanziario 2014 CAP II Procedure seguite per formulare gli obiettivi del programma CAP III Obiettivi ipotizzati CAP. IV Caratteristiche e struttura del programma 2014 CAP. V Realizzazione dell’autonomia scolastica – I Progetti CAP. VI Manovra di Programma . - Quadro riassuntivo delle forme di finanziamento - Previsione di spesa - Dimostrazione equilibrio bilancio CAP. VII Valutazione e monitoraggio ALLEGATI: Relazione tecnica DSGA Programma Annuale 2014 n. 01 Modello A Programma Annuale n Schede Attività/Progetto con relative schede finanziarie (Mod.A/B) n. 01 Mod. C – Situazione amministrativa al 01/01/14 n. 01 Mod. D – Utilizzo avanzo di amministrazione n. 01 Mod. E – Riepilogo per TIPOLOGIA DI SPESA 2 PREMESSA La presente relazione è stata predisposta dal Dirigente Scolastico sui dati della relazione tecnica del Direttore SGA e viene presentata alla G.E. riunitasi il 10/02/2014 La relazione accompagna lo schema del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2013 predisposto dal DSGA, in ottemperanza alle disposizioni impartite da: D.I. 01 febbraio 2001 n. 44 Circ. MIUR prot. n. 9144 del 05/12/2012 e prot 728 del 21/01/2014 Piano dell’Offerta Formativa a.s 2013-14 approvato dal Collegio docenti nel mese di Ottobre 2013 Piano Annuale Attività docenti a.s. 2013-14 Piano annuale personale ATA a.s 2013-14 Il presente documento evidenzia i criteri guida per la predisposizione del P.A., dopo aver verificato la coerenza tra gli impegni presi e la relativa copertura finanziaria. La Giunta Esecutiva fornisce parere favorevole facendo propria la presente relazione con il Programma allegato e la invia per la deliberazione - di cui al D.I. n. 44 del 2001 al Consiglio d’Istituto Roma il 10/02 /2013 F.to La Segretaria della G.E. F.to Il Presidente della G.E. Dott.ssa A.D. Basso Prof.ssa M.A. Mozzetti 3 CAP. I PRESUPPOSTI PROGETTUALI PER FORMULARE IL PROGRAMMA FINANZIARIO 2014 CONTESTO TERRITORIALE IN CUI OPERA LA SCUOLA Il quartiere di Casalotti è situato alla periferia nord di Roma, lungo la Via Boccea, poco dopo lo svincolo del Raccordo Anulare, è un centro in forte e continua espansione urbanistica e demografica. A partire dalla metà degli anni ’60, infatti, è stato caratterizzato da una notevole espansione edilizia di tipo intensivo per lo più abusivo che ha comportato l’aumento dei residenti e la loro diversificazione sotto il profilo socio-economico e culturale. La recente apertura delle uscite del G.R.A. su Via della Maglianella, Montespaccato e Casal del Marmo ha certamente favorito un migliore accesso alle sedi scolastiche I’ Istituto, in considerazione di quanto sopra, con la sua offerta formativa , rappresenta un polo di aggregazione fondamentale per ragazzi e famiglie. Nel complesso la scuola nel territorio ha raggiunto negli anni importanti successi formativi evitando fenomeni di abbandono e d’evasione dell’obbligo scolastico. I casi di alunni disabili o con disagio sociale sono stati fino ad oggi ben integrati grazie ad un’ottima strategia di intervento comunemente condivisa e tra tutte le componenti scolastiche nella prospettiva del pluralismo culturale. L’Istituto Comprensivo di via Casalotti 259 nasce in seguito al dimensionamento delle scuole avvenuto il primo Settembre 2012. L’Istituto comprende la scuola primaria nelle sedi di Via Casalotti n. 259, di Via Casalotti n. 85 e la Scuola Secondaria di I Grado di Via Orbassano n. 69. La costituzione dell’I.C. ha sollecitato momenti di incontro e occasioni di riflessione tra tutti docenti volti a socializzare e a conoscere le modalità istituzionali, didattiche, organizzative che caratterizzano i due ordini di scuola. Dopo una prima fase di conoscenza, si è passati ad una successiva fase di ricerca e di condivisione di scelte pedagogiche ed educative, in grado di connotare il nostro Istituto sul territorio, di chiarire all'utenza quali sono le finalità e le linee guida che lo caratterizzano. Scopo della nostra offerta formativa complessiva è garantire all' Istituzione scolastica un'identità riconoscibile, organizzata ed in grado di rispondere alle molteplici esigenze e ai rapidi cambiamenti che una società poliedrica richiede. Il lavoro comune dei docenti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, impegnati in commissioni verticali, in progetti, in gruppi di studio e di formazione, consente un continuo scambio di informazioni, esperienze didattiche, attività che, indirizzate a promuovere un processo di continuità, mirano alla costruzione di curricoli verticali orientati all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze in linea con le nuove Indicazioni Nazionali della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione e i parametri europei e in particolare con le Strategie stabilite a Lisbona a partire dal 2000. L’ IC di via Casalotti n. 259 è articolato in tre plessi scolastici: via Casalotti n. 259, scuola primaria (sede centrale); via Casalotti n. 85, scuola primaria (succursale); via Orbassano, 69, scuola secondaria di I grado (succursale) 4 ISTITUTO COMPRENSIVO Via di Casalotti 259 e-mail [email protected] Sito internet www.iccasalotti.it Scuola Primaria Scuola Primaria Plesso di via Casalotti n. 259 sede della Presidenza e degli Uffici di Segreteria Plesso di via Casalotti n. 85 sede decentrata Tel. e fax 06 61562255 Tel. 06 61560257 Fax 06 61566568 Scuola Secondaria I grado Plesso di via di Via Orbassano n.69 Tel. Fax 06.61532938 06.61521580 L’ ORGANIZZAZIONE A SOSTEGNO DELLA PROGETTUALITA’ Una qualificata progettualità prevede l’ ottimizzazione dell’uso delle risorse professionali interne nell’ambito di un’ organizzazione complessa definita per compiti e responsabilità e senza incidere nel bilancio con costi aggiuntivi. Anche nel presente a.s. nell’Istituto è attiva un’ organizzazione scolastica complessa, definita per compiti e responsabilità con i seguenti incarichi e funzioni mediante l’adozione di un articolato organigramma nel quale sono soggetti attivi: - Lo Staff formato da: Dirigente, Collaboratori del DS, DSGA, Funzioni Strumentali Il Collegio docenti articolato in: Commissioni, GLI (Gruppo lavoro per l’Inclusione), Comitato valutazione, Coordinatori di classe/interclasse, Responsabili laboratori, tutor docenti in anno di prova Il DSGA e i Servizi Amministrativi, Il Consiglio di Istituto Servizio Sicurezza di per la Prevenzione e Protezione (D.lgsvo n. 81/08) Segue Organigramma. 5 STAFF DIRIGENTE Prof.ssa M. Augusta Mozzetti COLLABORATORI DEL DIRIGENTE FUNZIONE VICARIA Collaboratore plesso 85 Doc. C.Maccione COLLABORATORE plesso 259 FUNZIONI STRUMENTALI VALUTAZIONE/INVALSI INTERCULTURA/ Progetti area a rischio Doc. F.Tiberi Doc.M.Alessandri (Sc. Primaria) DISABILITA’ Doc. A.Ragazzi SCUOLA DIGITALE NUOVE TECNOLOGIE Doc. M.G.Piva Doc. E.Pompili COORDINATORE DIDATTICO SC SEC I GRADO DSGA Dott.ssa Aurora D. Basso (Referente Privacy) BES Doc. A. Ronchi CONTINUITA’ Doc. L.Reale Prof.ssa N. Parente 6 COLLEGIO DOCENTI RESPONSABILI LABORATORI COORDINATORI INTERCLASSE AULA DIGITALE M.Guarnacci SALA DOCENTI C. Maccione PALESTRA C.Maccione CLASSI PRIME S. Puolato CLASSI SECONDE M.Napolitano CLASSI TERZE S. Lucidi CLASSI QUARTE R.FInamore CLASSI QUINTE L.Reale Casalotti, 259 AULA DIGITALE M.G.Piva SALA DOCENTI E. Pompili AULA MAGNA POLIFUNZIONALE E. Pompili LAB. SCIENTIFICO S.Quercioli CAMPO POLIVAL. ASPP E. Pompili BIBLIOTECA A.Zollo SCUOLA DIGITALE NUOVE TECNOLOGIE Referente per il coord. : M.G.Piva Membri: M.Guarnacci B.Paolozzi N.Parente i BES Referente: A.Ronchi Membri: CASALOTTI 259 SPAZI ESTERNI ASPP.A. Ragazzi INCARICHI per particolari compiti Casalotti, 85 Casalotti, 85 COMMISSIONI CLASSI PRIME L.Sangiorgio CLASSI SECONDE B.Fagnani CLASSI TERZE M.Valente CLASSI QUARTE C.Dellla Vittoria CLASSI QUINTE S.Quercioli S.Evangelista S.Puolato . L.Reale, A.Ragazzi VALUTAZIONE INVALSI Referente per il coord M.Alessandri Membri: A.Leoci COORDINATORI DI CLASSE Via Orbassano CLASSE I A N.Parente (segr. N.Zappulli) CLASSE II A A. Pedone (segr. Santarelli) CLASSE III A A. Leoci (segr. Petricca CLASSE III B F.Rapetti (segr. Biamonte) ACQUISTI Referente DSGA membri: L.Diotallevi D.Petricca M.Alessandri G.L.iI Istituto COMITATO VALUTAZIONE STAFF QUALITA’ D.S- M. A. Mozzetti C.Maccione E. Pompili N.Parente A.Ronchi L. Reale M.G.Piva A. Ragazzi F.Tiberi M.Alessandri DSGA A. Basso INTERCULTURA AREA A RISCHIO Referente: F.Tiberi Membri: M.Guarnacci, S Quercioli CONTINUITA’ Referente per il coord. L.Reale Membri: S.Quercioli S.Muscas N.Parente D.S. Prof. M.A. Mozzetti Doc. A.Ronchi Cas.85 Prof. A. Leoci Orbassano 69 Doc. supplente S.Quercioli Doc. supplente N.Parente D.S. Prof.ssa M. A. MOZZETTI Presidente C.d.C. Del Pizzo FS Disabilità A.Ragazzi FS BES A.Ronchi Doc.. 259 S.Evangelista Doc.85 P.Carlini Doc. sostegno sc .sec .I grado F.Rapetti ASL dott.ssa Celli Servizi Sociali dott.ssa Granelli AEC-Coop.Eureka 1 M.Andriana ORIENTAMENTO MODELLI ORGANIZZATIVI Membri: MGPiva B.Paolozzi M.Alessandri SDC.SEC.i Grado N.Parente Responsabile della privacy INVALSI SC.SEC I GRADO A.Leoci 7 DSGA Dott.ssa A. Basso DSGA Dott.ssa Aurora Basso COLLABORATORI SCOLASTICI UFFICI DI SEGRETERIA Plesso v. Casalotti,85 SETTORE A SETTORE B Dematerializzazione Alunni SETTORE C Dematerializzazione Personale Supporto a Contabilità Amministrazione/Sicurezza Sig.ra M. Bianchi Sig.ra A.Falifigli Sig.ra A.Santoni Sig.ra L.Leonardi Sig.S.Biondo AA.Paola Secco Alunni Sc,Sec I grado e primaria Supporto generale al processo di dematerializzazione AA Anna De Francesco Gestione generale docenti eATA AA.Remigio De Leo Collaborazione nelle pratiche di natura economica e amminastrativa in supporto al DSGA Pratiche Sicurezza PLESSO V Casalotti 259 Sig. A. Lonis Sig.ra D.Di Cesare Sig.ra S.Lucci Sig.raT.Serva Sig.ra D.Cenci Sig.ra L.Fornasiere AA.Rosalba Di Lauro Alunni sc.primaria Continuità Visite istruzione AA. Patrizia Lubrano Assenze docenti e ATA/Organico 8 RISORSE UMANE Il personale dell’ Istituto è distribuito nelle seguenti tipologie: Dirigente Scolastico Scuola primaria docenti T.I. posto comune 79 + 11h docenti di sostegno 24 docenti di religione cattolica 4 docenti di lingua straniera 0 docenti ex art. 113 1 Scuola secondaria di I grado docenti T.I. discipline 15 docenti di sostegno 2 docenti di religione cattolica 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi assistenti amministrativi, 5 collaboratori scolastici. 12 AEC 1 Municipio XIII AEC 10 Cooperativa Sociale Eureka ALUNNI PER PLESSO SCOLASTICO (dati riferiti al 3 settembre 2013) Plesso Sc. primaria v. Casalotti, 259 Sc. primaria v. Casalotti, 85 Sc. sec. di I grado v.Orbassano,69 Totale alunni Totale alunni 533 488 78 1099 di cui D.A. di cui stranieri 30 20 4 54 47 55 10 102 TEMPO SCUOLA Plesso sc. primaria,v. Casalotti ,87 Classi tempo pieno (40 ore) 17 Plesso sc. primaria,v. Casalotti, 259 17 Plesso sc. sec. I gr.v. Orbassano,69 9 Classi tempo ordinario/normale (27-30 ore) 4 classi a 27 ore 1 classe a 30 ore 5 classi a 27 ore 1 classe a 30 ore 4 classi a 30 ore RISORSE STRUTTURALI Spazi/ambienti Interni Uffici Presidenza e segreteria Portineria/ accoglienza Aule Aule lavagne multimediali Aule agevolate ( Larsa e sostegno) Sala docenti Aula Digitale (in corso di allestimento) Laboratorio di scienze Biblioteca/ Audiovisivi Ambiente polifunzionale (Aula Magna) Plesso v.Casalotti 85 Plesso v.Casalotti 259 Plesso v.Orbassano, 69 / 1 21 12 3 1 23 14 1 1 1 1 1 1 Locale cucina + dispensa e servizi 1 1 Sala mensa 1 1 Servizi adulti Servizi alunni + 1 per disabili Palestra Esterni Giardino Parco verde Campo attrezzato Polivalente (calcetto, minivolley, tennis..) 3 6 1 4 6 1 / 1 5 1 1 1 1 1 / 1(in comune con la scuola primaria) 1(in comune con la scuola primaria) 1(in comune con la scuola primaria) 1 4 1 1 / 1 1 1 1(con tribune) 1 1 1(con tribune) 1 1 1 Aule digitali sperimentali Attraverso il contributo Fondazione Roma ha sono state allestite nella scuola primaria ben ventisei lavagne interattive multimediali(LIM) e un laboratorio multimediale nella sc. Sec di I grado in via Orbassano, 69 che consentono la realizzazione di una didattica in linea con i più aggiornati sistemi di apprendimento tecnologico multimediale nel rispetto della recente direttiva in materia. Biblioteca Nel plesso di via di Casalotti 259 è attiva una biblioteca fornita di libri per ragazzi, sussidi, audiovisivi con un referente che coordina e gestisce le attività inerenti Aula magna polifunzionale Nel plesso di via Casalotti, 259 è allocata un’Aula magna con funzione polivalente che è dotata di un moderno impianto di video proiezione e di un palcoscenico, adatto per rappresentazioni teatrali e musicali e utilizzato dalle classi dei due plessi della Scuola Primaria e dalla Scuola dell’Infanzia Comunale di via di Casalotti n. 259. L’aula viene comunemente utilizzata anche per corsi di aggiornamento, convegni, manifestazioni varie, riunioni del Collegio Docenti, di riunioni con i rappresentanti dei genitori. Spazio teatro Il plesso di via Orbassano 69 ha una struttura attrezzata per spettacoli espressivo-musicali condivisa con la scuola primaria “Don Milani Palestre Entrambi i plessi di via Casalotti sono dotati di palestra attrezzata con annesso spogliatoio e bagno. Le palestre sono utilizzate da tutte le classi della scuola primaria e dell’infanzia, per un’ora settimanale sulla base di calendari predisposti a inizio anno sc. Il plesso di via Orbassano ha una palestra condivisa con la scuola primaria di via Orbassano 10 Campi sportivi polivalenti All’inizio dell’anno scolastico 2012-13 nelle sedi di Via di Casalotti 259 e di Via Orbassano 69 sono stati ultimati e resi funzionali due campi polivalenti con tribune per attività di calcetto, minivolley, tennis etc. per lo svolgimento di attività motorie in genere. Impianto fotovoltaico Il plesso di via Casalotti 259 è dotato di un impianto fotovoltaico istallato sul terrazzo della scuola, che dal 2006 produce energia alternativa e compatibile con l’ambiente. CARATTERISTICHE DELLA PROGETTAZIONE PER L’ A.S. 2013 – 2014 Per quanto sopra descritto il P.A. si propone di mettere in atto tutte le iniziative necessarie per realizzare al meglio, nel contesto territoriale, l’azione della scuola favorendo l’inserimento degli alunni in un sereno contesto di collaborazioni umane e di interventi professionali qualificati, nel quadro della normativa vigente nazionale ed europea, tendenti al raggiungimento delle seguenti: Finalità Educative -Creare un ambiente di apprendimento ricco di esperienze educative e formative al fine di sviluppare il desiderio e la motivazione ad apprendere; -Promuovere la formazione globale della personalità; -Favorire l’inserimento nel contesto scolastico di ogni bambino promuovendone la motivazione allo studio e favorendone l’ integrazione nel caso di disabili, stranieri, alunni in difficoltà; -Sviluppare il pensiero critico per promuovere un’autonoma valutazione e rielaborazione delle conoscenze -Educare alla convivenza democratica e al rispetto della persona valorizzando la diversità; -Favorire proposte educative che contribuiscano allo sviluppo e all’accrescimento di valori quali: la consapevolezza di sé e degli altri; l’autonomia e l’identità personale; il rispetto: a)reciproco tra pari, b)nei confronti degli adulti, c)delle regole; della libertà di espressione. -Educare al rispetto dell’ambiente in tutti i suoi aspetti. Nel rispetto dell’ autonomia scolastica sancita dal DPR n. 275/’99, l’ Istituto ha assunto i seguenti: Criteri per elaborare il Piano dell’offerta formativa deliberati dal C.d.I: Sviluppare l’autonomia didattica ed organizzativa della scuola Realizzare progetti basati su criteri di efficienza ed efficacia Qualificare le proposte formativo-culturali in relazione ai bisogni dell’utenza Ottimizzare le risorse umane e professionali interne ed esterne Sviluppare un’organizzazione che valorizzi l’assunzione di compiti e responsabilità professionali Ridurre lo scarto tra i risultati attesi e quelli ottenuti Realizzare la flessibilità dell’orario anche in forma modulare Favorire l’articolazione flessibile del gruppo classe Prevedere l’organizzazione di iniziative di recupero, sostegno potenziamento Favorire il potenziamento dell’insegnamento delle lingue straniere Favorire il potenziamento delle attività matematico-scientifiche Favorire il potenziamento delle attività informatiche e multimediali Favorire il potenziamento dell’attività con uso di vari linguaggi Favorire attività di conoscenza del territorio Favorire attività interculturali per l’integrazione degli alunni stranieri Sviluppare percorsi di integrazione della disabilità con il coinvolgimento dell’intero gruppo classe Favorire lo sviluppo di esperienze formative e didattiche nella prospettiva europea. Il P.o.f. delinea, inoltre, le seguenti: 11 Strategie per il raggiungimento delle competenze: -Recuperare, consolidare, potenziare l’acquisizione delle conoscenze e degli strumenti culturali: “sapere” -Favorire attraverso metodologie attive e cooperative lo sviluppo delle abilità: “saper fare” -Rendere consapevole l’alunno delle proprie capacità e competenze (autovalutazione): “sapere” -Sviluppare e sostenere la capacità progettuale di ognuno: “saper fare” -Migliorare la comunicazione in diversi contesti relazionali tra coetanei e con gli adulti:. “saper essere” Metodologie didattiche: Sono predisposti i piani didattici annuali sulla base del recente Regolamento MIUR recante Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’Istruzione; nello specifico, per la scuola primaria, sono elaborati piani di studio per ogni gruppo di classi parallele scanditi per aree disciplinari/discipline e articolati in traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento. L’unitarietà dell’insegnamento è favorita dal carattere fortemente integrato ed interdisciplinare dell’azione didattica e dalla tematicità dei progetti che consente l’attivazione di percorsi su sfondi semantico-valoriali; dalle metodologie aperte e integrate incentrate sul fare e agire degli alunni a contatto con le discipline. Dal punto di vista degli alunni sono utilizzate varie forme di metodologia: piccolo e medio gruppo di lavoro, attività di problem solving, attività in cooperative learning, esperienze che attingono al metodo scientifico (ipotesi, esplorazione,verifica..), uso creativo di spazi e materiali didattici; uso di giochi di movimento e attività espressive, teatrali , pittoriche e/o su un più ampio ventaglio di metodiche adottate di volta in volta dai docenti nella piena libertà d’insegnamento. I PROGETTI Nell’ a.s 2013-14 sarà portata a compimento, con gli opportuni interventi di carattere organizzativo, gestionale e finanziario la progettazione didattica inserita nel POF relativa a: Progetti in orario scolastico Realizzati da docenti P02 - Progetto assistenza alla comunicazione P03 - Progetto Migliorare la qualità dell’integrazione P04 - Progetto scuola digitale P05 - Progetto sicuri sulla strada Progetti di arricchimento anche in orario extrascolastico Realizzati dai docenti: P01 - Progetto Viaggi e visite di istruzione P09 - Progetti di recupero potenziamento e intercultura “scuola senza frontiera” P10 - Progetto corsi di recupero scuola secondaria di I grado Realizzati in collaborazione con Enti, Istituzioni e Associazioni: P06 - Progetto sicurezza nei posti di lavoro P07 - Progetto formazione personale docente e ATA Realizzati in collaborazione con le famiglie P08 - Progetto scuola bella P11 - Progetto più tempo per crescere 12 CAP II PROCEDURE SEGUITE PER FORMULARE GLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANALIZZATI La tipologia dell’utenza, i relativi bisogni formativi nonché le scelte avanzate dalle famiglie e le risorse presenti nel territorio; CONSIDERATO che la scuola deve: “promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione” e che l’erogazione del servizio scolastico deve ispirarsi ai principi di: uguaglianza, imparzialità, regolarità accoglienza e integrazione; VISTI i criteri per l’elaborazione del POF deliberati dal C.d.C. per l’a.s. 2013-14 e già menzionati TENUTO CONTO che il Piano dell’offerta formativa, il Piano Annuale delle Attività e il Programma Annuale si configurano come documenti complementari, interdipendenti ed efficaci sul piano dell’informazione e della trasparenza per l’utenza e per l’Amministrazione il cui carattere principale è rappresentato dalla stretta interconnessione. TENUTO CONTO che ulteriori progetti potranno essere integrati nel Programma 2014 in itinere Il Programma 2014 dall’01/01/13 al 31/12/14 è finalizzato ottimizzare le risorse umane, finanziarie e strumentali presenti nell’Istituzione scolastica per innalzare la qualità dell’offerta formativa e il successo scolastico degli alunni CAP. III OBIETTIVI IPOTIZZATI Consolidamento della qualità mediante le Attività: Attività’/A01 Funzionamento amministrativo generale: Somma complessiva destinata € 88.316,33 per la copertura delle seguenti spese: contratto per le pulizie dei locali scolastici della scuola primaria (€ 81.792,51); canoni utenze linee ADSL uffici (€ 732,00); spese bancarie (€1.000,00), spese bancarie (€ 200,00), spese postali (€ 600,00); assistenza tecnica informatica (€ 1.500,00), licenze d’uso per software gestionali e antivirus (€ 1.698,00), partecipazione a reti di scuole (€ 125,00), registri (€ 1.000,00), canoni per sito web (€ 200,00), carta, cancelleria e stampati (€ 468,82), toner per stampanti, fotocopiatrice e fax (€ 800,00); attività consulenziali tecnicoinformatiche (€ 200,00) Attività /A02 : Funzionamento didattico generale: somma complessiva destinata € 7.426,62 = per acquisto di materiale di facile consumo, per l’acquisto di materiale di facile consumo e materiale tecnico specialistico necessario al funzionamento didattico € 3.500); materiale igienico, sanitario e di sicurezza ( €. 1500,00); prestazioni professionali specialistiche a supporto della multimedialità € 926,62: Fotocopiatura materiali didattici (€ 1.500,00) Progetti: sono elencati di seguito i progetti (per il dettaglio della previsione di spesa vedi gli schemi a pag.1617 e le schede mod. B della relazione tecnica del DSGA) Miglioramento della continuità verticale con le scuole del’infanzia e secondaria I grado e orizzontale con gli ambienti storico - culturali del territorio: P01“Viaggi e visite di istruzione” 13 Valorizzazione delle differenze, accoglienza del disagio, prevenzione del rischio sociale e dell’ abbandono scolastico, potenziando le capacità personali di elaborazione e produzione delle conoscenze negli alunni diversamente abili e in difficoltà di apprendimento nonché prevenendo la devianza sociale e l’abbandono scolastico (soprattutto riguardo la scuola secondaria di I grado) attraverso i progetti: P02 - Progetto “Assistenza alla comunicazione”, che prevede la stipula di un contratto con Associazione esterna specializzata (finanziamento vincolato Provincia di Roma) per assistere nella comunicazione alunni con disabilità sensoriale uditiva, periodo gennaio-giungo, per un tot. di 252 ore. P03 - Progetto “Migliorare la qualità dell’integrazione”, che prevede l’acquisto di sussidi specialistici e materiali didattici per alunni disabili Sviluppo di interventi formativi consoni con le indicazioni dei Piani europei per l’ istruzione e la formazione in particolare riferiti agli apprendimenti scientifici e alle nuove tecnologie: P04 - Progetto “Scuola digitale” che prevede il potenziamento delle strumentazioni multimediali (Lim, table, etc..) volte alla sperimentazione di una didattica digitale, nonché eventuali interventi tecnici di assistenza, consulenza e formazione Sviluppo di percorsi didattici finalizzati al recupero e al potenziamento delle competenze nella scuola sec. di primo grado. e primaria e iniziative a sostegno dell’intercultura : P09 - Progetti di “Recupero potenziamento e intercultura :scuola senza frontiera P10 - Progetto “Corsi di recupero scuola secondaria di I grado” Sviluppo di percorsi di prevenzione, sicurezza e ampliamento di servizi per interagire con i bisogni delle famiglie e del territorio: P05 - Progetti: “Sicuri sulla strada”; P11 - Progetto Centro estivo “Più tempo per crescere” ; Potenziamento del sistema di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante i progetti: P06 - D.lgsvo n. 81/2008 “ Progetto sicurezza sui luoghi di lavoro” ; P07 - Progetto formazione per il personale docente ed ATA per l’ ottimizzazione della formazione in servizio del personale docente e ATA per la sicurezza a scuola e il sistema di elaborazione e protezione dei dati sensibili (D.lgsvi n. 81/08 e 196/03- Privacy); Miglioramento degli ambienti scolastici mediante la collaborazione con le famiglie: P08 - Progetto “Sscuola Bella” Occorre precisare, in questo contesto, che la progettualità dell’Istituto è molto più ampia di quella sopra elencata, dal momento che, molti progetti realizzati dai docenti e/o in collaborazione con Associazioni esterne sono a costo zero e non risultano pertanto nella previsione di spesa del presente P.A. Tra questi progetti sono in particolar modo da segnalare: - Il Corso di lingua, cultura e civiltà Romena – finanziato dal Ministero Istruzione della Romania in collaborazione con il MIUR che prevede l’assegnazione di un docente madrelingua per l’attivazione di un laboratorio extracurricolare - Il Progetto accoglienza delle classi prime di scuola primaria realizzato nei plessi di via casalotti n. 85 e 259, collegato alla continuità formativa tra le scuole dell’infanzia e primaria- - Gli Open-day rivolti alle famiglie della scuola dell’infanzia e primaria, sempre nell’ambito della continuità formativa e realizzati in prossimità delle iscrizioni alle prime classi di scuola primaria e secondaria di I grado - Il Progetto Orientamento scolastico per i ragazzi della scuola secondaria di I grado verso i differenti indirizzi di studio della se. Secondaria di II grado (Licei, Istituti tecnici, professionali..) del territorio. - Progetto continuità tra sc. Primaria e sec. di I grado; - Laboratori: LIM-Informatica-scienze in orario scolastico (sc.sec.Igrado) - Progetto noi siamo il mondo di domani in collaborazione con la Comunità di S.Egidio (sc. sec. I grado) 14 - Progetto Commissione DSA (Disturbi specifici dell’Apprendimento) che prevede azioni di formazione per i docenti e l’uso di appositi strumenti di lavoro per il riconoscimento, la rilevazione e il trattamento dei DSA - Progetto Disabilità per l’integrazione degli alunni disabili - Il Progetto punti di vista realizzato in collaborazione con la UILDM attraverso l’allestimento, nel plesso di via di Casalotti n.259, di una mostra interattiva per consentire agli alunni della scuola primaria un approccio concreto e costruttivo alla disabilità - L’ Utilizzo delle LIM in 25 aule didattiche della scuola primaria (classi III, IV e V) - Progetto pre-scuola, gestito da Associazione esterna nei plessi di sc. primaria di v. Casalotti, 85 e 259 e finanziato dalle famiglie - Progetto post-scuola, gestito dalla A.d.s Livio Tempesta nel plesso di scuola primaria di v. Casalotti,85 collegato alle attività sportive extrascolastiche, finanziato dalle famiglie - Progetto ANTARTIDE di educazione ambientale per la scuola primaria in collaborazione con l’ ENEA e l’AMA - Corsi realizzati in orario extrascolastico da Associazioni esterne, gestiti direttamente dalle stesse, per attività musicali (Ass.ne Musicanova ) e attività sportive ( Ass.ni Opzione danza, Luvy sport, ASD Livio tempesta, ASD Green Volley) - Progetto di tirocinio didattico nelle classi della scuola primaria per gli studenti della LUMSA - Attività di laboratorio di informatica nei tre plessi scolastici in orario scolastico CAP. IV CARATTERISTICHE E STRUTTURA DEL PROGRAMMA 2013 DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE Il totale delle entrate è calcolato in € 180.172,15: Finanziamento dello Stato € 88.856,50 per la dotazione ordinaria relativo a : spese di pulizia dei locali scolastici e funzionamento amministrativo e didattico per complessivi (€ 81.792,51) e il Funzionamento amm.vo e didattico (€ 7.063,99); Contributo stato vincolato per acquisto attrezzature tecniche e sussidi disabili € 647,08; Contributo vincolato provincia di Roma per assistenza alla comunicazione € 4.838,40; contributi vincolati provenienti dalle famiglie per i viaggi e visite d’istruzione (€ 10.000); Centro estivo (€ 6.000); donazione libera € 2.000 fondo per le minute spese € 100,00; finanziamenti da privati vincolati €23,82 A questi finanziamenti occorre aggiungere l’Utilizzazione dell’avanzo di amministrazione (somme spettanti dagli anni precedenti, mai riscosse) che ammonta a € 22.046,55 Avanzo di amm.ne non utilizzato (somme spettanti dagli anni precedenti, mai riscosse) € 45,759,80 PREVISIONE DI SPESA Si ipotizzano anche per il presente anno finanziario cinque principali blocchi di previsione di spesa: Le spese previste per i contratti stipulati con soggetti privati La spesa riguarda gli importi dovuti alla Società che gestisce il servizio pulizia (A01) per complessivi € 81.792,51. € che rappresentano il 45,40 % del totale. Le spese previste per i progetti finanziati completamente dai genitori viaggi e visite d’istruzione (P01 ); e Centro estivo “Più tempo per crescere” (P11) per complessivi € 16. 000,00 che rappresentano L’ 8,88 % delle disponibilità. 15 Le spese previste per attivare i progetti per la didattica realizzati con finanziamenti dello Stato, di altri Enti o con l’avanzo di Amm.ne non vincolato: Assistenza alla comunicazione (P02) ; Migliorare la qualità dell’insegnamento (P03); Scuola digitale (P04) ; Sicuri sulla strada (P05); Progetto di recupero e potenziamento, intercultura scuola primaria (P09) ; Corsi di recupero scuola secondaria di I grado (P010) per un totale di € 19.300,83 che rappresenta il 10,71 % del totale.* Le spese previste per attivare i progetti per la formazione Formazione docenti e personale ATA (P07) e sicurezza nei luoghi di lavoro (P06) per € 3.018,57 che rappresenta l’ 1.68 % del totale Le spese generali di funzionamento amministrativo 6.523,82 € (A01) e didattico (A02) € 7.426,62 per un totale di € 13.950,44 e Scuola Bella € 300,00 (P08) per un totale di € 14.250,44 che rappresentano il 7,91 % del totale *Accantonamento nelle disponibilità da programmare di € 30.141,50 (16,73%) per progetto a sostegno della didattica da programmare per settembre 2014. STRUTTURA DEL PROGRAMMA CAP. V - Realizzazione dell’autonomia scolastica CAP. VI - Quadro riassuntivo delle forme di finanziamento - Determinazione delle Entrate - Previsione di Spesa CAP. VII - Valutazione e monitoraggio CAP. V REALIZZAZIONE DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA: I PROGETTI Le attività progettuali di arricchimento dell’offerta formativa e didattica previste nel Programma Annuale sono le seguenti: PROGETTI IN ORARIO SCOLASTICO Realizzati dai docenti N TITOLO P01 RESPONSABILE PERIODO DESTINATARI C.Maccione 01/09/13 – 31/12/14 Alunni Istituto 01/11/1231/05/13 Alunni Istituto VIAGGI VISITE ISTRUZIONE P09 Fabiana Tiberi RECUPERO POTENZIAMENTO INTERCULTURA COSTO € 10.000,00 € I Viaggi e le visite di istruzione sono finanziati con fondi privati vincolati ( famiglie); il progetto recupero,potenziamento e intercultura utilizza un avanzo di amministrazione non vincolato 16 500,00 Con finanziamento di Enti o Istituzioni N TITOLO P02 ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE RESPONSABILE/ COORDINATORE Antonella Ragazzi P 03 MIGLIORARE LA QUALITA’ Antonella Ragazzi DELL’INTEGRAZIONE P 04 SCUOLA DIGITALE Mariagrazia Piva PERIODO DESTINATARI COSTO 01/01/1430/06/14 Alunno scuola primaria con disabilità sensoriale uditiva Alunni disabili € 4.838,40 Alunni Istituto € 8.000,00 01/09/13 – 31/12/14 01/09/1331/12/14 € 5.051,27 Il progetto assistenza alla comunicazione è realizzato con finanziamento vincolato della provincia di Roma. Il progetto Migliorare la qualità della integrazione vede la compartecipazione di più finanziamenti: Comune di Roma L 29 per € 2.595,44 e MIUR L. 440 per € 1.808,75 come avanzo di amministrazione vincolato e € 647,08 per finanziamento MIUR acquisto attrezzature e sussidi. Il progetto scuola digitale, invece, utilizza un avanzo di amministrazione non vincolato N TITOLO P05 SICURI SULLA STRADA RESPONSABILE/ COORDINATORE Elsa Pompili PERIODO DESTINATARI 01/09/2013 31/05/2014 Alcune classi dell’Istituto COSTO € 411,16 Il progetto utilizza la somma derivante dall’economia verificata nel progetto dell’a.s. 2012-13 PROGETTI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO N TITOLO RESPONSABILE/ COORDINATORE Nicoletta Parente P10 CORSI DI RECUPERO P11 PIU TEMPO PER CRESCERE Claudia Maccione P08 SCUOLA BELLA Claudia Maccione PERIODO DESTINATARI COSTO FebbraioAprile 2014 Giugno – luglio 2014 Settembre 2013-gennaio 2014 Alunni sc.sec.I grado Alunni Istituto € 500,00 Classi istituto € 6.000,00 € 300,00 il progetto corsi di recupero utilizza un avanzo di amministrazione non vincolato; Il centro Estivo più tempo per crescere viene realizzato con il contributo del Comune di Roma; il progetto “ scuola bella”, invece, utilizza un avanzo di amministrazione non vincolato PROGETTI FORMAZIONE E SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO TITOLO P06 SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO P07 FORMAZIONE DOCENTI E ATA RESPONSABILE/ COORDINATORE E.Pompili PERIODO settembre 2013gennaio 2014 DESTINATARI Utenti Istituto Comprensivo Docenti e personale ATA dell’Istituto 17 COSTO € 2.000,00 Il progetto “sicurezza nei posti di lavoro” e “formazione docenti e ATA” sono entrambi realizzati con l’avanzo di amministrazione vincolato. MANOVRA DI PROGRAMMA 2013 CAP. VI QUADRO RIASSUNTIVO DELLE FORME DI FINANZIAMENTO Per l’impostazione del Programma Annuale 2014 DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE Determinazione delle entrate Per l’esercizio 2013 l’Istituto può contare, alla data odierna, sulle seguenti fonti di finanziamento per la realizzazione delle attività e dei progetti che intende porre in essere nel corso dell’esercizio finanziario: Le voci riportate di seguito sono tratte dalla relazione tecnica del DSGA Aggregato 02 – Finanziamento dello Stato 01 – Dotazione Ordinaria La dotazione ordinaria per il 2014 prevede: Finanziamento per spese di pulizia dei locali scolastici Funzionamento amministrativo e didattico TOTALE € 81.792,51 € 7.063,99 € 88.856,50 04 – Altri Finanziamenti vincolati E’ previsto il contributo MIUR per l’acquisto di attrezzature e sussidi a favore dell’integrazione degli alunni disabili € 647,08= Aggregato 04 – Finanziamento da Enti Locali 03 – Finanziamenti vincolati da Provincia di Roma E’ previsto il contributo della provincia di Roma per stipulare un contratto di “assistenza alla comunicazione” per alunno di scuola primaria portatore di disabilità sensoriale uditiva € 4.838,40= 05 - Finanziamenti vincolati dal Comune Al momento non viene iscritta alcuna risorsa finanziaria. 05 – Contributi da privati 01 – Non vincolati Al momento si considera una donazione libera da privati € 2.000,00= 02 – Vincolati Al momento viene iscritta una previsione di contributo dei genitori per visite e viaggi di istruzione (€ 10.000,00) e per il Centro estivo (€ 6.000,00) per la somma complessiva di € 16.000,00= Aggregato 07 – Altre entrate 18 01 – Al momento vengono ascritti gli interessi attivi maturati sul conto corrente primario e su quello ancillare della scuola al 31/01/2013 pari a € 23,82 099 – Partite di giro 02 – Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 100,00= come anticipazione al Direttore S.G.A. PARTE ENTRATE Quadro riassuntivo ENTRATE AGGREGATO/ VOCE Finanziamento dello Stato per dotazione finanziaria ordinaria Altri finanziamenti dello Stato vincolati Finanziamenti da enti locali Finanziamenti da altre istituzioni Finanziamenti da privati Finanziamenti da privati vincol. Altre entrate Utilizzazione dell’avanzo di amministrazione Avanzo di amministrazione non utilizzato TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE Entrate per partite di giro 02/01 Programmazione previsionale 2014 € 88.856,50 02/04 € 647,08 04/05 04/06 05/01 05/02 07/01 01/01 01/02 01/01 01/02 € 4.838,40 € 0,00 € 2.000,00 € 16.000,00 € 23,82 € 22.046,55 € 45.759,80 € 180.172,15 € 100,00 PREVISIONE DI SPESA La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell’anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni. Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa mod. B allegata al Mod. A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa. Utilizzo dell’Avanzo di amministrazione L’Avanzo di Amministrazione vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione. DESCRIZIONE Finanziamento MIUR per progetto “Sicuri sulla strada” Finanziamento MIUR formazione personale docente e ata Finanziamento MIUR per Sicurezza Finanziamento MIUR per alunni disabili TOTALE AVANZO VINCOLATO IMPORTO Attività e Progetti di destinazione 2014 € 411,16 Progetto Sicuri sulla strada Progetto Formazione personale € 1.018,57 Docente e ATA € 1.644,04 Progetto Sicurezza sui luoghi di lavoro Progetto disabili - Conoscere e € 4.404,19 condividere la diversità € 5.833,92 19 Per la parte relativa alla descrizione dettagliata della attività progetti con relative schede economiche MOD A/B vedi la relazione tecnica del DSGA Dimostrazione degli equilibri di bilancio Ai fini della dimostrazione degli equilibri di bilancio, si riporta di seguito il riepilogo delle risorse finanziarie riferite a ciascuno dei suddetti anni di riferimento secondo il seguente schema ENTRATE Avanzo Amm. vincolato Avanzo Amm. Finanz. Stato Altri fin. Stato vinc. Finanz. EELL vinc. Finanz. Altre istit. Contr.Privati Contr.Priv. vincolati Altre Entrate Totale ENTRATE Reintegro fondo minute spese DSGA Importi (Euro) 61.972,43 5.833,92 88.856,50 647,08 4.838,40 2.000,00 16.000,00 23,82 108.172,15 100,00 SPESE Funz.Amm.vo Gen.le Funz. Didatt.Gen.le Viaggi e Visite di istruzione Assistenza alla comunicazione Conoscere e condividere la diversità Scuola digitale Sicuri sulla strada Sicurezza nei luoghi di lavoro Formazione docenti e ATA Scuola Bella Progetti di recupero e potenziamento Corsi di recupero scuola sec. 1° grado Crescere insieme Fondo di riserva TOTALE USCITE Disponibilità da programmare Totale SPESE a pareggio Anticipo DSGA minute spese Importi (Euro) 88.316,33 7.462,62 10.000,00 4.838,40 5.051,27 8.000,00 411,16 2.000,00 1.018,57 300,00 500,00 500,00 6.000,00 50,00 134.412,35 45.759,80 108.172,15 100,00 A01 A02 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 VOCE Z01 – Disponibilità da programmare Tale fondo viene costituito per un importo pari a € 45.759,80= determinato da crediti di cui non si ha la certezza della riscossione per € 15.618,30 = e € 30.141,50 accantonamento per la realizzazione di un progetto didattico in fase di progettazione a partire dal mese di ottobre 2014 CAP. VII LA VALUTAZIONE E IL MONITORAGGIO Lo Staff di Presidenza ha il compito di monitorare la qualità dell’offerta del servizio scolastico e di valutare a fine l’efficacia e l’efficienza della progettazione sostenuta dal presente P.A. 2014 La valutazione riguarda in particolare il rapporto costi/benefici relativo ai singoli progetti e viene attuata in primis nell’ambito del Collegio docenti attraverso appositi strumenti di monitoraggio intermedi ( marzo) e valutazione conclusiva ( giugno) delle attività/progetti rendicontate dai singoli referenti/responsabili degli stessi Conclusioni Nel programma 2014 è stato programmato l’avanzo di Amministrazione vincolato della scuola risultante alla data del 31/12/2012; non è stato possibile, invece, utilizzare totalmente l’avanzo di Amministrazione non vincolato in quanto derivante da residui attivi del MIUR di cui non si ha la certezza della riscossione. 20 Particolare attenzione va dato all’accantonamento di € 30.141,50 che dovrà essere utilizzato per un progetto di rafforzamento della didattica in classe , mediante l’attivazione di percorsi di supporto, con personale educativo specializzato e/o dedicato; ciò con particolare riferimento ai casi di Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e/o a casi di alunni HD. Tale progetto di supporto si rende oltremodo necessario considerando che l’assegnazione di docenti di sostegno da parte del MIUR per l’a.s 2014-15 riguarderà prevalentemente se non esclusivamente gli alunni con disabilità certificata (L. 104/’92 art.3.c.3 ) con il rischio che molte situazioni attualmente “curate” e nuovi “casi” non rientranti nella legge 104/’92 rimangano privi di attenzione e nell’ impossibilità di essere proficuamente integrati nel contesto classe. Con la presente manovra di bilancio, pur consapevoli delle ristrettezze delle risorse che, anno dopo anno, intervengono a penalizzare la più ampia e articolata progettualità in risposta ai bisogni dell’utenza, e in attesa di eventuali ulteriori determinazioni finanziarie, l’Istituto si propone, comunque, di qualificare l’ offerta didattico formativa per migliorare il successo scolastico degli alunni già rilevabile dalla bontà dall’immagine complessiva che riscuote nel territorio, nonché dai buoni risultati delle prove INVALSI degli anni trascorsi. Si allegano alcuni grafici riassuntivi delle voci relative alle spese programmate. Roma 10/02/2014 Il Dirigente Scolastico (Prof.ssa M.Augusta Mozzetti) 21 PULIZIA FAMIGLIE DIDATTICA FUNZIONAMENTO FORMAZIONE DISPONIBILITA' 81.792,51 16.000,00 19.300,83 14.250,44 3.018,57 45.759,80 22 23 DISP. COMPLESSIVA PER PROGETTO DA PROGRAMMARE SPESA COMPLESSIVA SPESA PULIZIE SPESA DID./PROG. SPESA FAMIGLIE SPESA FUNZ. SPESA FORMAZ. 45.759,80 30.141,50 15.618,30 134.412,35 81.792,51 45.759,80 16.000,00 14.250,44 3.018,57 24
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