Peter Zumthor Bauten Und Projekte 1985

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO
“BRUNO MUNARI”
3° Centro Territoriale Permanente Educazione degli Adulti
ViaC. Perazzi, 46 - 00139 - ROMA Tel. 06/87136922 Fax
06/87236301
C.F.97567140583
C.M.RMIC8B400C
email [email protected]
http://ospitiweb.indire.it/icbrunomunari/index.htm
RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2014
Dirigente Scolastico: Eva Pasqualini
Direttore S.G.A.: Alberta Zappaterreno
PREMESSA
Il Programma Annuale 2014 dell’Istituto Comprensivo “BRUNO MUNARI” e la presente relazione che lo
illustra, sono stati predisposti dal Dirigente Scolastico col supporto tecnico istruttorio del Direttore S.G.A.
Alberta Zappaterreno tenendo conto delle seguenti norme essenziali contenenti a loro volta ulteriori
riferimenti normativi:
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CIRC.MIN.187 DEL 21 LUGLIO 2000;
CIRC.MIN.N.211 DEL 06 SETTEMBRE 2000
DECRETO N.44 DEL 1° FEBBRAIO 2001;
CIRC.MIN.N.173, PROT.N.7378 DEL 10 DICEMBRE 2001;
CIRC.PROVV.LE N.161, PROT.N.71595 DEL 28 DICEMBRE 2001 e sue integrazioni;
CIRC.MIN.N.118 DEL 30 OTTOBRE 2002;
D.I.N.44 DEL 1° FEBBRAIO 2001: Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
CIRC.PROVV.LE N.4 PROT.N.58048 DEL 12 DICEMBRE 2002;
CIRC.MIN.N.88 DEL 26 novembre 2003;
CIRC.PROVV.LE PROT.N.46646 DEL 03/11/2004;
NOTA PROT.N.45159 DEL 27/10/2005;
NOTA PROT.N.3375 DEL 24/01/2006;
LEGGE N.296 DEL 27 DICEMBRE 2006 ;
D.M.N.21 DEL 01/03/2007- Parametri e finanziamenti Programma Annuale 2007;
CIRC.MIN.PROT.N.151 del 14 marzo 2007;
CIRC.MIN.PROT.N.3338 del 25/11/2008;
COMUNICAZIONE PROT.N.9537 DEL 14/12/2009;
COMUNICAZIONE PROT.N.10773 DELL’11 NOVEMBRE 2010;
COMUNICAZIONE PROT.N.9353 DEL 22 DICEMBRE 2011;
COMUNICAZIONE PROT.N.8110 DEL 17 dicembre 2012 relativa alla risorsa finanziaria assegnata
per l'anno 2013
COMUNICAZIONE PROT.N.9144 DEL 11 dicembre 2013 relativa alle Istruzioni per la predisposizione
del P.A. per l’E.F. 2014
Successive modifiche comunicazioni prot.n.10078 del 31/12/2013 e prot.n.728 del 21/01/2014
I due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:
1
1. “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono
utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle
attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come
previste ed organizzate nel Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.), nel rispetto delle
competenze attribuite o delegate alle Regioni e agli Enti Locali dalla normativa vigente” (art.1
c.2);
2. “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è
improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della
trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità” (art.2 c.2).
Pertanto la presente relazione, da sottoporre al Consiglio di Istituto, oltre a rappresentare l’osservanza di un
obbligo normativo:


vuole essere uno strumento utile ad illustrare la connessione tra le scelte economico-contabili e le
azioni programmate per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, del quale il programma
annuale è strumento operativo;
esplicitare gli indirizzi di miglioramento individuati per la conduzione e gestione delle attività
dell’Istituto.
LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
Compito del Dirigente Scolastico è il controllo di gestione, ovvero la verifica e la valutazione dei risultati
conseguiti in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali impegnate.
Per la redazione del programma annuale il Dirigente Scolastico provvede a:
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












seguire l’elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa, di cui è coautore, redatto dal Collegio dei
docenti organizzato in commissioni, gruppi di progetto sulla base degli indirizzi del Consiglio di
istituto;
raccordare le attività delle Funzioni Strumentali e delle commissioni da esse coordinate;
raccordare l’elaborazione dei progetti didattici e di laboratorio;
acquisire i bisogni complessivi dell’Istituto tramite il Collegio dei Docenti, e le sue articolazioni:
Consigli di classe, di interclasse e intersezione, i Coordinatori di sede, i gruppi di progetto, e la
consultazione del DSGA;
acquisire le indicazioni generali sull'utilizzo delle risorse stanziate per il Fondo dell'Istituzione
Scolastica da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto;
negoziare con la RSU la destinazione del Fondo dell'Istituzione Scolastica;
acquisire dal Direttore SGA tutti i dati finanziari utili alla predisposizione del programma annuale
(avanzo di amministrazione, economie, finanziamenti);
predisporre in collaborazione con il Direttore SGA, il Programma Annuale, con l’attribuzione a ciascun
Progetto ed Attività delle risorse necessarie, procedendo quindi alla compilazione dei diversi modelli
ed allegati (situazione finanziaria, schede finanziarie, ecc.);
predisporre, in collaborazione con la Giunta Esecutiva, la relazione accompagnatoria al Programma
Annuale;
presentare il Programma Annuale al Consiglio di Istituto per la sua discussione e approvazione (con
eventuali modifiche);
pubblicare il Programma Annuale all'Albo di Istituto e nel sito Web.
verificare al 30 giugno, in Consiglio di Istituto, lo stato di attuazione del Programma e apportare le
eventuali modifiche;
apportare variazioni al Programma qualora necessarie;
seguire le attività di monitoraggio e verifica delle attività e delle spese, con la collaborazione del
Direttore SGA, dei Coordinatori di plesso, dei docenti funzioni strumentali al POF, dei suoi
Collaboratori.
2
DATI DI RIFERIMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2014 (ALLA
DATA DEL 15 OTTOBRE 2013)
Per l’anno scolastico 2013-2014 l’Istituto risulta così costituito:


n. 5 sedi (3 di scuola primaria, 1 di scuola secondaria, 1 di scuola Infanzia);
n. 66 classi (48 di scuola primaria, 7 di scuola secondaria, 11 sezioni di Infanzia),
con una distribuzione di alunni e tempo scuola così articolata:
CLASSI
ALUNNI
SEDE
TEMPO PIENO
10
239
FOSCARI
TEMPO CORTO
1
26
FOSCARI
11
265
10
220
WALT DISNEY
13
278
MAURI
9
204
MAURI MONTESSORI
5
107
CARDINAL MASSAIA
4
76
WALT DISNEY
4
85
MAURI
3
48
CARDINAL MASSAIA
48
1018
7
132
7
132
66
1415
SCUOLA INFANZIA
TOTALE SC. INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO PIENO
TEMPO MODULARE
TOTALE PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA
TEMPO NORMALE
TOTALE SECONDARIA
TOTALE GENERALE
VIA PERAZZI 30
3
Le risorse umane sulle quali l’Istituto può contare ( alla data del 15 ottobre 2013) sono:
PERSONALE
SCUOLA
INFANZIA
SCUOLA
SCUOLA
CTP
PRIMARIA SECONDARIA
DIRIGENTE SCOLASTICO T.I.
INSEG.TIT.T.I.
FULL TIME
ISTITUTO
COMPRENSIVO
1
20
80
11
2
13
3
1
7
3
2
26
8
INSEG.TIT.T.I.
PART TIME
INSEG.TIT.SOST.T.I.
FULL TIME
INSEG.TIT.SOST.T.I.
PART TIME
INSEG.T.D.
30 GIUGNO
INSEG.SOST.T.D.
30 GIUGNO
INSEG.REL.T.I.
1
FULL TIME
INSEG.REL.INC.
ANNUALE
INSEG.POSTO
NORM.T.D.SPEZZ.ORARIO
1
1
1
5
1
DIRETTORE S.G.A.T.I.
ASS.AMM.T.I.
1
1
ASS.AMM.T.D.
ANNUALE
COLL.SCOL.T.I.
6
1
2
17
COLL.SCOL.T.D.
ANNUALE
COLL.SCOL.T.D.
30 GIUGNO
2
PERSONALE ATA T.I.
PART TIME
Inoltre, presso l’Istituto svolge le proprie attività il 3°Centro Territoriale Permanente di Educazione
degli Adulti con sede in Via Perazzi 30.
Nell’anno 2013-2014 il CTP n° 3 partecipa alla sperimentazione nazionale per la costituzione dei CPIA nonché
al progetto PRILS (curato dal 37° CTP) per l’‘attivazione di due moduli di insegnamento ulteriori a quelli già
programmati di insegnamento della lingua italiana L. 2 e per l’effettuazione delle sessioni di educazione
civica in collaborazione con la prefettura di Roma.
4
Il Centro svolge attività di:



Accoglienza, ascolto e orientamento;
Alfabetizzazione primaria - licenza media - ;
Apprendimento della lingua italiana come L. 2 ;
Accertamento della conoscenza della lingua italiana come L. 2 attraverso Test specifici in collaborazione
con la Prefettura di Roma;




Recupero e sviluppo di competenze idonee ad un’attiva partecipazione alla vita sociale;
Acquisizione di una formazione professionale;
Rientro nei percorsi di istruzione dei soggetti in situazione di marginalità – Scuola della seconda
opportunità -.
Sviluppo e consolidamento di competenze di base e saperi specifici;
In base alle domande pervenute per l’Anno Scolastico 2013/2014 si attivano i seguenti corsi, con risorse
interne alla scuola:
Tipologia
Numero domande
Numero corsi attivati
Alfabetizzazione di Lingua Italiana per
stranieri
220
7
Conseguimento della Licenza Media
43
Lingua Inglese principianti
81
2
Lingua Inglese livelli successivi
227
7
Informatica I^ livello
30
2
con risorse dei fondi europei Progetto PRILS e della prefettura di Roma:
Tipologia
Numero domande
Numero corsi attivati
50
3
Test di accertamento linguistico per
stranieri
480 c.a.
12 c.a.
Sessioni di educazione civica per stranieri
240 c.a.
12 c.a.
Alfabetizzazione di Lingua Italiana per
stranieri
con docenti esterni:
Tipologia
Numero domande
Numero Corsi
Invito all’ascolto musicale II°liv.
31
1
Lingua francese II liv.
24
1
Storia dell’arte
25
1
Corso di yoga
46
1
Spagnolo 1°liv
42
1
Spagnolo 2°liv
23
1
Informatica 1° livello
79
5
Informatica 2° livello
50
1
Corso di astronomia
21
1
5
OBIETTIVI PERSEGUITI
l’I.C.“BRUNO MUNARI”, con il presente anno prosegue nel percorso di ridefinizione e costruzione dell’identità
dell’Istituto, avviato nell’a.s. 2012-2013 a seguito della razionalizzazione delle Istituzioni scolastiche.
L’unione di due Istituti con specifiche storie che hanno caratterizzato la propria proposta formativa sul
territorio, ha richiesto e continua a richiedere infatti la condivisione delle pratiche professionali nonché la
ridefinizione dei processi organizzativi, progettuali, la concertazione delle aree di sperimentazione delle
proposte didattiche e una rinnovata capacità di lettura interpretativa dei bisogni del territorio presupposto
imprescindibile per l'elaborazione di una risposta organica ai bisogni formativi di tutti.
Nella prospettiva della progressiva condivisione delle diverse azioni della vita scolastica con i diversi utenti
interni ed esterni all’Istituto e con i soggetti istituzionali e non del territorio, con cui l’Istituto attiva numerose
collaborazioni, si indicano alcuni obiettivi e conseguenti azioni ritenuti prioritari:
a) Ambiti formativi:
 promozione della lettura, attraverso le iniziative promosse nelle sedi con le biblioteche di Plesso, la
Biblioteca Scolastica Multimediale Territoriale Via Rina De Liguoro e le attività promosse dalla Rete
delle Biblioteche;
 sviluppo dei diversi linguaggi espressivi, attraverso le pratiche laboratoriali, avvalendosi anche del
supporto di esperti esterni;
 qualificare l’insegnamento delle lingue comunitarie attraverso gli esperti esterni, la partecipazione a
progetti europei quali ad esempio il progetto Comenius, la certificazione Delf;
 sviluppare e implementare la didattica, attraverso l’uso delle tecnologie multimediali con
l’aggiornamento del sito Web, l’utilizzo della posta elettronica per lo scambio di materiali, esperienze
ed informazioni tra e per docenti ed alunni e genitori;
 sviluppare i processi di inclusione ed integrazione dei ragazzi disabili, con bisogni educativi specifici
e degli stranieri attraverso attività didattiche specifiche e laboratoriali;
 promuovere l’accoglienza degli alunni e delle famiglie attraverso l’attivazione di forme comunicative
fluide e dirette, volte alla condivisione delle iniziative scolastiche tra i diversi soggetti interessati;
 realizzare progetti finalizzati a favorire e sostenere la continuità didattica, soprattutto tra le classi
ponte tra i tre ordini di scuola dell’Istituto;
 predisporre attività finalizzate all’orientamento dei ragazzi, soprattutto verso il segmento scolastico
della scuola secondaria di II grado;
 partecipare all’iniziativa sperimentale promossa dall’ Università Roma Tre, Dipartimento di Scienze
della Formazione – Progetto PRIN - nonché ad ulteriore iniziative sperimentali promosse da
Università ed enti di ricerca, finalizzate ad innalzare il successo formativo dei ragazzi ed ad
aggiornare e qualificare la professionalità del personale;
 partecipare a Bandi e avvisi pubblici per il finanziamento di specifici progetti, che si inseriscono
coerentemente nella progettazione del P.O.F. al fine di reperire ulteriori risorse materiali,
economiche e professionali (progetti europei, Aree a Rischio etc., Bandi Regionali, Comunali,
Provinciali,).
 Attivare tre percorsi di formazione del personale docente su:
a. Indicazioni Nazionali
b. Bisogni Educativi Speciali
c. Metodologia Montessori
b) Ambiti Organizzativi:
 orientare gli incontri collegiali alla progettazione e condivisione delle scelte e delle decisioni, che
guidano le attività dell’Istituto attraverso la valorizzazione delle risorse umane e professionali
facendo leva sulla motivazione ed utilizzando la delega di responsabilità. Costituendo all’interno
dell’Istituto un team efficace con le seguenti caratteristiche: senso di appartenenza ed identità,
obiettivi, successi /fallimenti condivisi, leadership basata sulle competenze, collaborazione efficace,
ruoli chiari, distinti e definiti, gestione condivisa dei conflitti, accettazione della valutazione reciproca
come strumento di miglioramento;
 Partecipare al Progetto Valutazione&Miglioramento per sviluppare efficaci percorsi di valutazione e
autovalutazione dell’Istituto in grado di identificare le priorità per le quali sviluppare percorsi
6






condivisi di miglioramento dei diversi aspetti gestionali, educativo-didattici ed organizzativi delle
attività dell’istituto;
monitorare il raccordo tra progettualità, curricolo di scuola, indicazioni nazionali ed esiti degli
apprendimenti dei ragazzi con riferimento alle rilevazione Invalsi;
monitorare la rispondenza tra i bisogni dell’utenza e le iniziative promosse dall'Istituto;
sostenere con l’impegno attivo dell’Istituto i progetti di Rete (Rete delle Istituzioni scolastiche
pubbliche dei Municipi III e IV, Rete delle Biblioteche) con particolare attenzione alle iniziative
interistituzionali volte alla formazione del personale;
utilizzare per intero, prevedendo tuttavia flessibili aggiustamenti, le risorse disponibili sia per
migliorare il servizio a livello di dotazione e attrezzatura, che per incentivare adeguatamente il
personale;
adeguare alla normativa il servizio in ordine alle procedure per la tutela della Privacy e ai sensi della
D.M.81 e successive modifiche;
sperimentare i registri elettronici ai fini dell’applicazione delle indicazioni sulla dematerializzazione
delle attività di segreteria.
Per quanto riguarda la specifica realtà del 3° CENTRO TERRITORIALE PER L’ EDUCAZIONE DEGLI ADULTI, il
Centro si propone come obiettivo principale quello di promuovere la cultura in età adulta, valorizzando il
singolo individuo, permettendogli un recupero delle proprie possibilità e formando un atteggiamento di
apertura e di confronto con il cambiamento. Il Centro aspira ad essere un luogo di concertazione, di
progettazione, di lettura dei bisogni formativi, di attivazione di iniziative di istruzione e di formazione che
rispondano ai bisogni formativi del territorio.
In quest’ottica non saranno solo i contenuti da trasmettere il centro dell’azione formativa, ma la persona con
la sua storia e i suoi bisogni di formazione.
Nell’ambito delle attività del Centro assumono particolare rilievo le seguenti azioni:
- attività di collaborazione con la Prefettura di Roma per la somministrazione del test ad adulti stranieri, al
fine dell’ottenimento del permesso di soggiorno, con cadenza mediamente bisettimanale;
- adesione al Progetto FEI -PRILS2012- Piano Regionale d’Integrazione Linguistica e sociale, capofila il
37^CTP di Viterbo, finalizzato alla realizzazione di percorsi di Lingua e Civiltà Italiana e di sessioni di
formazione civica e di informazione rivolti ai cittadini stranieri di primo ingresso;
- prosecuzione (8^annualità) di un progetto in rete “La Scuola della Seconda Opportunità”, finanziato dal
Comune di Roma, per ragazzi di età compresa tra i 16 e i 17 anni, per il quale il nostro istituto è capofila, al
fine di reinserire nel circuito formativo i giovani a rischio di esclusione sociale per precedenti fallimenti vissuti
nell’Istituzione scolastica.
Nell’anno 2013-2014 il CTP n° 3 partecipa alla sperimentazione nazionale per la costituzione dei CPIA.
CONTESTO FINANZIARIO
Per l’anno finanziario 2014, il M.I.U.R., attraverso la Direzione Generale per la politica finanziaria e per il
bilancio, ha dato “indicazioni riepilogative per il Programma annuale delle Istituzioni Scolastiche per l’anno
2014”, ribadendo peraltro le indicazioni dei precedenti anni finanziari. Nella circ. PROT.N.9144 DEL 11
dicembre 2013 e successive modifiche si comunica la risorsa finanziaria sulla quale questa scuola può fare
affidamento, che ammonta ad € 95.051,31 (determinata sui parametri dimensionali e di struttura previsti
dal D.M.21/07) ribadendo che, non si possono iscrivere importi in entrata a carico del MIUR, se non dopo
specifica comunicazione.
Come già avvenuto negli ultimi tre anni finanziari si dovrà programmare solo sulla base di effettive certezze,
assumere impegni di spesa all’interno della previsione e pagare solo in presenza di erogazioni avvenute per
le specifiche causali di finanziamento.
Il MIUR assegna la Dotazione Finanziaria per i mesi da gennaio ad agosto 2014, tale assegnazione potrà
essere integrata:



in generale, per il periodo settembre-dicembre 2014;
per la remunerazione dei servizi relativi al contratto per le pulizie sottoscritto con la Ditta CNS per i
mesi da settembre a dicembre 2014;
per l’arricchimento e l’ampliamento dell’Offerta Formativa ai sensi della L.440/97.
7
Il programma finanziario 2014 introita, altresì:
i contributi volontari delle famiglie per l’a.s. 2013-2014 finalizzati all’arricchimento dell’offerta formativa
i contributi dei corsisti del CTP.
Si segnala la situazione dei residui Attivi e Passivi al 31/12/2013, analiticamente elencati nei Mod. L
allegati, che ammontano a:
Residui Attivi
€ 377.842,13
Residui Passivi
€ 179.496,11
I residui Attivi a carico dello Stato ammontano ad € 310.518,03
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
597.144,07
Avanzo di Amm.ne non Vincolato
536.483,30
Avanzo di Amm.ne Vincolato
FONDI VISITE MEDICHE
FONDI MULTISERVIZI
CTP
COMENIUS
FORMAZIONE
FONDI MIUR DISAGIO
CONTR FAM.
Prog. Sapere i Sapori(10-11 11-12)
60.660,77
2.592,47
17.621,12
3.499,14
12.394,89
14.815,45
846,18
5.100,00
3.791,52
Anche quest’anno, le indicazioni ministeriali segnalano l’opportunità che venga opportunamente accantonata
una somma, pari ai residui attivi di competenza dello Stato, nell’aggregato Z1-Disponibilità da programmare.
La risorsa finanziaria ministeriale di € 95.051,31 viene totalmente iscritta nell’aggregato 2 – voce 01 –
Dotazione Ordinaria, senz’altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività
di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’Istituzione.
Tale risorsa finanziaria complessiva è così ripartita:

€ 36.766,42 spesa per il contratto di fornitura dei servizi di pulizia (ex appalti storici) sottoscritto
con la Ditta Roma Multiservizi, per i mesi gennaio e febbraio 2014;

€ 49.274,22 spesa per il contratto di fornitura dei servizi di pulizia per i mesi da marzo a giugno
2014. E’ da sottolineare che a partire dal 1° marzo 2014 si sottoscriverà un nuovo contratto
quadriennale con il Consorzio Nazionale Servizi, aggiudicatario dell’appalto relativo alla gara a
procedura aperta ai sensi D.Lgs n.163/2006 espletata dal MIUR per l’affidamento dei servizi di
pulizia.;

€ 9.010,67 spese di funzionamento, per i mesi da gennaio ad agosto 2014.
FINANZIAMENTO DALLO STATO
€ 99.051,31
Totale aggregato 02 –voce 01 Dotazione ordinaria
€ 95.051,31
8
Per quanto riguarda altre tipologie di fondi,provenienti comunque dal MIUR si registrano le seguenti somme
relative al finanziamento del Progetto, in rete, “Le discipline nella prospettiva della didattica per competenze”
(visto il DDG n.347 del 29/11/2013):
Totale aggregato 02-voce 04 Altri finanziamenti vincolati
€ 4.000,00
La scuola può far conto, inoltre, di somme provenienti da altre fonti: Regione Lazio,Provincia, Comune di
Roma, consorzi di scuole organizzate in rete, le famiglie degli alunni, i corsisti che frequentano i corsi del
CTP, somme accreditate dall’istituto cassiere derivanti dagli interessi maturati sui conti bancario e postale
intestati alla scuola stessa, ripartiti nei sottoelencati aggregati.
In particolare è previsto introitare fondi relativi a :
-
€ 34.500,00 Progetto “La Scuola della Seconda Opportunità”
€ 24.000,00 n.12 sessioni di Test Italiano per stranieri
€ 19.819,75 Progetto FEI- PRILS 2012
€ 3.000,00 quota parte n.3 scuole progetto “Le discipline nella prospettiva della didattica per
competenze”
€ 4.838,40 fondi erogati dalla Provincia finalizzati all’assistenza degli alunni con disabilità sensoriale
FINANZIAMENTO DALLA REGIONE
Totale aggregato 03-voce 04 Altri finanziamenti vincolati
€ 0,00
FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI
€ 86.158,15
Totale aggregato 04-voce 03 Provincia Vincolati
€ 4.838,40
Totale aggregato 04-voce 05 Comune Vincolati
€ 34.500,00
Totale aggregato 04-voce 06 Altre Istituzioni
€ 46.819,85
Il contributo da parte dei privati, per la nostra scuola, si identifica nelle seguenti tipologie:
- Contributi da parte delle famiglie per visite e viaggi d’istruzione, deliberati dai singoli consigli di classe e/o
sezione , preventivato sulla cifra effettivamente impegnata nello scorso esercizio finanziario
- Contributi delle famiglie per la partecipazione agli esami in lingua straniera presso enti certificatori
- Contributi volontari delle famiglie al fine di potenziare/integrare l’offerta formativa
- Contributi volontari delle famiglie per la sottoscrizione della polizza volontaria infortuni
- Contributo dei corsisti che frequentano le attività modulari organizzate nell’ambito del 3° CTP (compreso il
costo della polizza assicurativa)
CONTRIBUTI DA PRIVATI
€ 110.400,00
Totale aggregato 05-voce 02 Famiglie Vincolati
Visite di Istruzione alunni
€ 97.800,00
€ 50.000,00
9
Partecipazione spese esami esterni Lingue
Straniere alunni
Contributi famiglie attività integrative al POF e
Polizza ass.va volontaria
1.000,00
46.800,00
Totale aggregato 05-voce 04 Altri vincolati
Contributo corsisti CTP
Contributi Operatori scolastici per polizza
assicurativa volontaria
€ 12.600,00
12.100,00
500,00
In parte ormai assolutamente residuale si iscrivono in bilancio gli interessi attivi maturati sulla giacenza di cassa che
riguarda i fondi infruttiferi
ALTRE ENTRATE
Totale aggregato 07-voce 01 Interessi
TOTALE ENTRATE
€ 20,00
€ 20,00
€ 892.773,53
Il quadro finanziario delle risorse a disposizione dell’istituto scolastico viene presentato attraverso il
documento contabile di previsione Mod. A
10
PARTE PRIMA – ENTRATE
Aggr.
Voce
01
Descrizione
Importo
Avanzo di amministrazione presunto
01
Non vincolato
02
Vincolato
02
597.144,07
536.483,30
60.660,77
Finanziamenti dello Stato
01
Dotazione ordinaria
02
Dotazione perequativa
03
Altri finanziamenti non vincolati
04
Altri finanziamenti vincolati
05
Fondo Aree Sottoutilizzate FAS
03
99.051,31
95.051,31
4.000,00
Finanziamenti dalla Regione
01
Dotazione ordinaria
02
Dotazione perequativa
03
Altri finanziamenti non vincolati
04
Altri finanziamenti vincolati
04
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni
86.158,15
01
Unione Europea
02
Provincia non vincolati
03
Provincia vincolati
04
Comune non vincolati
05
Comune vincolati
34.500,00
06
Altre istituzioni
46.819,75
05
4.838,40
Contributi da Privati
01
Famiglie non vincolati
02
Famiglie vincolati
03
Altri non vincolati
04
Altri vincolati
06
110.400,00
97.800,00
12.600,00
Proventi da gestioni economiche
01
Azienda agraria
02
Azienda speciale
03
Attività per conto terzi
04
Attività convittuale
07
Altre Entrate
01
Interessi
02
Rendite
03
Alienazione di beni
04
Diverse
08
20,00
20,00
Mutui
01
Mutui
02
Anticipazioni
TOTALE ENTRATE
892.773,53
11
Nell’esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio su fondi vincolati e non, per le qualii si
è disposto il prelevamento per l’anno 2014 come di seguito:
Codice
A01
A02
A03
A04
A05
Importo
Vincolato
Progetto/Attività
Funzionamento amministrativo generale
Funzionamento didattico generale
Spese di personale
Spese d'investimento
Manutenzione edifici
L’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITA’
LABORATORI ESPRESSIVI
PROMUNOVERE LE LINGUE
PROGETTO FORMAZIONE
LO SPORT A SCUOLA
ALIMENTAZIONE E SALUTE
TECNOLOGIE MULTIMEDIALI
PROMOZIONE DELLA LETTURA
20.213,59
3.499,14
846,18
5.100,00
12.394,89
14.815,45
Importo Non
Vincolato
20.000,00
20.000,00
10.000,00
15.000,00
8.000,00
2.300,00
1.895,76
TOTALE
58.765,01
35.000,00
10.000,00
120.300,00
Per un utilizzo totale dell’avanzo di amministrazione vincolato di € 58.765,01 e non vincolato di € 120.300,00. La
parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).
QUADRO SPESE
La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell’anno
precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l’anno 2014, anche
tenendo conto delle precedenti indicazione del MIUR (nota prot.10773) nelle quali si raccomanda di voler
procedere alla programmazione delle spese con particolare oculatezza e rigore, in considerazione dell’attuale
situazione finanziaria complessiva nazionale e soprattutto la mancata certezza della riscossione dei residui
attivi da parte del Ministero dell’ Istruzione,dell’Universita’ e Ricerca.
Per quanto riguarda l’impostazione delle previsioni di spesa, si sottolinea che essa è la risultante, oltre che
della programmazione integrata didattico/finanziaria anche del “mix” delle varie fonti di finanziamento, che
complessivamente sostengono il nuovo modello organizzativo dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e
degli apparati amministrativi.
Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa (Mod.B) ove vengono elencate
in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.
Le spese possono essere raggruppate secondo il seguente ordine:
ATTIVITA’
AO1 - Area organizzativa e dei servizi scolastici:
Si indica a titolo puramente esemplificativo gli impegni di spesa che si preve di sostenere: quotidiano
funzionamento amministrativo, gessi, cancellini, materiale di pulizia, materiale primo soccorso/sicurezza,
stampati per il lavoro d’ufficio, carta per fotocopie, materiale di consumo macchine d’ufficio (stampanti,fax),
materiale di cancelleria, spese postali, partecipazione alla Rete III e IV Municipio, abbonamenti a riviste
professionali, contratti per le macchine fotocopiatrici (n.6) in comodato d’uso, adeguamento server uffici
segreteria, canone linee dati in sostituzione delle dismesse linee ministeriali (sede centrale); contratti con
12
esperto esterno per adempimenti legislativi legati all’applicazione del D.M.81 e Codice Privacy; contratto
pulizia-ex appalti storici stipulato con la ditta CNS, polizza assicurativa volontaria alunni ed operatori;
contratto assistenza gestionale Axios.
La posta relativa all’AA per questo progetto è così ripartita:
FONDI VISITE MEDICHE
2.592,47
FONDI MULTISERVIZI
A01
17.621,12
Funzionamento amministrativo
generale
Entrate
Aggr.to
142.584,90
Spese
Descrizione
Importo
Tipo
Descrizione
Importo
01
Avanzo di
amministrazione
vincolato
20.213,59
02
Beni di consumo
9.010,67
01
Avanzo di amm. non
vin.
20.000,00
03
Acquisto di servizi ed
utilizzo di beni di terzi
02
Dotazione ordinaria
95.051,31
04
Altre spese
7.000,00
7.300,00
06
Beni d'investimento
3.020,00
123.554,23
Fondi Multiservizi €
86.040,64
Funzionamento €
9.010,67
05
Contributi da privati
Contributo famiglie ed
operatori per polizza
ass.va
07
Altre entrate (interessi
c/c bancario)
20,00
A02 - Area del funzionamento didattico generale
Si indica a titolo puramente esemplificativo gli impegni di spesa che si preve di sostenere: acquisti non
direttamente riconducibili ad uno specifico progetto che supportano le attività didattiche ordinarie (carta,
fotocopie, materiale di facile consumo etc)
Si prevede inoltre, di acquistare, integrare e/o rinnovare materiale montessori obsoleto, in dotazione alle
classi e sezioni a metodo. E ancora acquisti per laboratori compresi quelli d’informatica, linee adsl laboratori
didattici, acquisto di materiale e/o strumentazione specialistica al fine di sostenere iniziative finalizzate all’
orientamento, alla dispersione scolastica, all’ integrazione degli alunni con disagio.
La posta relativa all’AA per questo progetto è così ripartita:
//
A02
Funzionamento didattico
generale
€ 20.000,00
13
Entrate
Aggr.to
01
Spese
Descrizione
Importo
Avanzo di amm.non vin.
Tipo
20.000,00
02
Descrizione
Importo
Beni di consumo
20.000,00
A03 - Area Spese del personale:
Per le retribuzioni personale con contratto a T.D. e relative ritenute e contributi non c’è più trasferimento di
fondi da parte del MIUR alle scuole (a partire dalle competenze di dicembre 2012 è stata attivata la
procedura del cd. Cedolino Unico anche per il pagamento dei contratti a tempo determinato))
A03
Spese di personale
Entrate
Aggr.to
€ 0,00
Spese
Descrizione
Importo
Tipo
Descrizione
Importo
A04 - Area Spese d’investimento: non legate ad un singolo progetto
A04
Spese di Investimento
Entrate
Aggr.to
01
€ 0,00
Spese
Descrizione
Importo
Tipo
Avanzo di amministrazione
vincolato
06
Descrizione
Importo
Beni d'investimento
A05 - Area mantenimento del patrimonio
interventi di piccola manutenzione negli edifici scolastici
A05
Manutenzione degli edifici
Entrate
Aggr.to
€ 0,00
Spese
Descrizione
TOTALE ATTIVITA’
Importo
Tipo
Descrizione
Importo
€ 137.584,90
14
PROGETTI
Per quanto riguarda la realizzazione delle iniziative più specificamente progettuali, la tabella seguente reca
l’indicazione dei progetti didattici inseriti nel POF,con l’indicazioni delle correlate previsioni di spesa.
P73
IL TURISMO A SCUOLA
€ 50.000,00
Breve descrizione
Il progetto finanziato dalle famiglie, prevede la partecipazione delle classi dell’istituto
alle uscite didattiche e visite d’istruzione per le varie mete scelte dai rispettivi consigli
di classe e di sezione. Sono programmate visite didattiche di mezza giornata in città,
uscite di intera giornata anche in provincia, campi scuola di più giornate e viaggi
d’istruzione organizzati in proprio.
La posta relativa all’AA per questo progetto è così ripartita:
//
Entrate
Aggr.to
05
Spese
Descrizione
Importo
Tipo
Descrizione
Importo
Contributi da privati
(contributo famiglie
a.s.2013-14)
50.000,00
03-13
Acquisto di servizi ed utilizzo 50.000,00
di beni di terzi (spese per
visite e viaggi d’istruzione)
P74
PROGETTO EUROPEO PRILS 2012
Breve descrizione
Progetto FEI -PRILS2012- Piano Regionale d’Integrazione Linguistica e sociale,
capofila il 37^CTP di Viterbo, finalizzato alla realizzazione di percorsi di Lingua e
Civiltà Italiana e di sessioni di formazione civica e di informazione rivolti ai cittadini
stranieri di primo ingresso
Entrate
Aggr.to
04
€ 19.819,75
Spese
Descrizione
Finanziamento altre
istituzioni
Importo
19.819,75
Tipo
Descrizione
Importo
Spese personale
16.905,75
Beni di consumo
1.314,00
Acquisto di servizi ed
utilizzo di beni di terzi
1.600,00
15
P75
L’EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
€ 15.599,14
Breve descrizione Si progettano le seguenti attività:
corsi per il conseguimento della Licenza media e corsi di Italiano per stranieri;
corsi di approfondimento condotti da docenti interni per: Lingua inglese InformaticaI° livello -astronomia;
corsi condotti da esperti esterni per: Lingua francese I° e II° livello - Storia dell’Arte Guida all’ascolto musicale I^ e II^liv.- Yoga - Lingua Spagnola 1° e 2° liv.Informatica I°, II° livello- archeologia
Spese di funzionamento amministrativo-didattico per: fotocopie, libri biblioteca CTP,
materiale cancelleria, materiale di consumo informatico, polizza assicurativa corsisti,
spese per utenze telefoniche (n.2 linee ADSL lab.informatici); acquisto strumentazione
informatica e multimediale.
La posta relativa all’AA per questo progetto è così ripartita:
€ 3.499,14 fondi MIUR stesso progetto
Entrate
Aggr.to
Spese
Descrizione
Importo
Tipo
Descrizione
01
Avanzo di Amministrazione
vincolato
3.499,14
02
Beni di consumo
05
Contributi da privati
(corsisti)
12.100,00
03
Acquisto di servizi ed
utilizzo di beni di terzi
Importo
2.999,14
12.600,00
P76
LABORATORI ESPRESSIVI
€ 50.050,00
Breve descrizione
Il progetto prevede azioni di sviluppo di attività laboratoriali, afferenti a varie aree
espressive da svolgersi in tutti i plessi dell’istituto: area musico-espressiva (canto,
percussioni, danza); area espressivo-motoria (teatro). Sono previsti contratti con
associazioni ed esperti esterni e il canone per l’affitto del Teatro Viganò, dove si
svolge la rassegna teatrale di fine anno.
La posta relativa all’AA per questo progetto è così ripartita:
€ 5.100,00
residuo contributo delle famiglie a.s. precedente
Entrate
Aggr.to
01
Spese
Descrizione
Tipo
Descrizione
Importo
5.100,00
02
Beni di consumo
21.100,00
Avanzo non vincolato
15.000,00
03
Acquisto di servizi ed utilizzo di
beni di terzi
29.950,00
Contributi da privati
29.950,00
Avanzo di Amministrazione
vincolato
Importo
(residuo contr. famiglie
a.s.2012-13)
05
(contr. famiglie a.s.2013-14)
16
P77
VALORIZZAZIONE DELLA DIVERSITA’
€ 15.684,58
Breve descrizione
Il progetto sviluppa attività di laboratorio correlate alla redazione di un giornale
scolastico elettronico dal titolo “Inviato Speciale” (prosecuzione al nono anno), il quale
promuove percorsi di apprendimento individualizzati, finalizzati al riconoscimento delle
capacità e potenzialità soprattutto dei ragazzi diversamente abili.
Si prevede di acquistare: software specifico per alunni diversamente abili e con DSA,
materiale specialistico, libri, acquisto spazio telematico
Con fondi erogati dalla Provincia si stipula la convenzione con Ente esterno finalizzata
all’assistenza degli alunni con disabilità sensoriale
La posta relativa all’AA per questo progetto è così ripartita:
€ 846,18
fondi MIUR per alunni con disagio
Entrate
Aggr.to
01
Spese
Descrizione
Avanzo di Amministrazione
Importo
Tipo
04 03
Finanziamenti da Enti locali
e altre Istut. -Provincia
Importo
846,18
02
Materiale tecnicospecialistico
9.846,18
10.000,00
03
Prestazioni prof.li (esperti
esterni)
5.838,40
Vincolato (fondi MIUR)
Avanzo non vincolato
Descrizione
4.838,40
P78
PROMUOVERE LE LINGUE
€ 29.194,89
Breve
descrizione
L’inserimento delle lingue straniere fin dalla scuola primaria sollecita la scuola a
facilitarne l’apprendimento attraverso azioni mirate, anche con interventi di esperti
esterni (es. teatro in Lingua). Nelle classi di scuola secondaria anche con corsi di
potenziamento, che abbiano come finalità il conseguimento di certificazioni esterne(
esami DELF)
Inoltre questa scuola ha ottenuto la partecipazione al Progetto Comenius, per il quale
docenti di scuola primaria e secondaria, attraverso mobilità internazionali si
confronteranno con la didattica e l’organizzazione scolastica di altri paesi europei
La posta relativa all’AA per questo progetto è così ripartita:
€ 12.394,89 da progetto Comenius, biennio 2013/2015
Entrate
Aggr.to
01
Spese
Descrizione
Avanzo Amministrazione
vincolato(Fondi europei
Importo
Tipo
12.394,89
Descrizione
Importo
Spese di personale
12.000,00
progetto Comenius)
05
Contributi da privati
(contributo famiglie
a.s.2013-14 )
8.800,00
Beni di consumo
03
Acquisto di servizi ed
394,89
8.800,00
17
utilizzo di beni di terzi
(Enti certificazioni
esterni- esperti esterni
spettacoli in Lingua
P79
PROGETTO FORMAZIONE
€ 21.815,45
Breve descrizione
Si prevede di attivare moduli di formazione, anche in modo di autoformazione, per il
personale docente ed ATA, soprattutto nell’ambito delle iniziative della Rete III° e IV°
Municipio, in materia di: Bisogni Educativi Speciali, Le discipline nella prospettiva
della didattica per competenza, Sviluppo delle competenze linguistiche secondo il
metodo montessori, anche con la conduzione di esperti esterni.
La posta relativa all’AA per questo progetto è così ripartita:
€ 14.815,45 da fondi formazione MIUR
Entrate
Aggr.to
Spese
Descrizione
Importo
01
Avanzo di amministrazione
vincolato
14.815,45
02 04
Altri finanziamenti vincolati
4.000,00
Tipo
Spese di personale
03
(fondi Miur per formazione
indicazioni nazionali)
04 06
Altre Istituzioni
Descrizione
Acquisto di servizi ed
utilizzo di beni di terzi
(formazione professionale
specialistica)
Importo
6.815,45
15.000,00
3.000,00
Contributo delle Istituzioni
in rete per la formazione
sulle indicazioni nazionali
P80
LO SPORT A SCUOLA
€ 4.550,00
Breve descrizione Il progetto prevede, attraverso l’integrazione delle attività didattico-educative,
l’arricchimento di opportunità formative ulteriori, prevalentemente concernente il
curricolo dell’ educazione motoria, per la scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria,
attività realizzate con il contributo delle famiglie e della scuola, in collaborazione con
esperti esterni.
Entrate
Aggr.to
Spese
Descrizione
Importo
Tipo
Descrizione
Importo
01
Avanzo non vincolato
2.300,00
02
Accessori per attività fisica
e sportiva
2.300,00
05
Contributi da privati
2.250,00
03
Acquisto di servizi ed
utilizzo di beni di terzi
2.250,00
(contributo famiglie
a.s.2013-14)
18
P81
ALIMENTAZIONE E SALUTE
€ 1.895,76
Breve descrizione Il progetto, finanziato dalla Regione nella sua settima annualità, ha come finalità:
l’acquisizione della consapevolezza finalizzata alla promozione di comportamenti
responsabili in merito a scelte alimentari, nel rispetto delle tradizioni culturali e
gastronomiche; con riguardo alla comparazione di modelli culturali, abitudini e stili
alimentari diversi.
La posta relativa all’AA per questo progetto è così ripartita:
€ 1.895,76 fondi della Regione Lazio relativo all’a.s. 2010/2011
Entrate
Aggr.to
01
P82
Spese
Descrizione
Importo
Avanzo di Amministrazione
vincolato
1.895,76
Tipo
Descrizione
01
Personale
02
Beni di consumo
(cancelleria)
TECNOLOGIE MULTIMEDIALI
Importo
863,76
1.032,00
€ 35.000,00
Breve descrizione Si prevede di integrare/implementare/sostituire la dotazioni dei laboratori informatici e
di acquistare n._15 LIM per le classi 4 e 5 di primaria e di II e III media dell’Istituto:
4 nella sede Walt Disney, 2 nella sede Cardinal Massaia, 5 nella sede Mauri, 4 nella
sede VerriLa posta relativa all’AA per questo progetto è così ripartita:
//
Entrate
Aggr.to
02
Spese
Descrizione
Avanzo di
vincolato
Importo
Amm.ne
non
35.000,00
Tipo
Descrizione
02
Beni di consumo
06
Beni d'investimento
Importo
5.000,00
30.000,00
19
P83
PROMOZIONE DELLA LETTURA
€ 10.000,00
Breve descrizione Sin dal 1998 a partire da alcune delle sedi dell’attuale I.C. Bruno Munari,l’Istituto è
stato coinvolto nel progetto speciale promosso dal MIUR, che ha finanziato la nascita
e la prosecuzione della Rete delle Biblioteche Scolastiche Multimediali Territoriali. In
seguito questa Rete ha sviluppato, in collaborazione con il IV (ex V°) Municipio, un
ulteriore passaggio attraverso il “Progetto interistituzionale in rete- Politiche di
inclusione e comunicazione intergenerazionale”. Oggi la biblioteca scolastica
multimediale territoriale V.Rina de Liguoro (sez.ragazzi) nel plesso Cardinal Massaia è
una realtà importante aperta al territorio.
Si continua a perseguire l’obiettivo della promozione della lettura in tutte le classi
dell’Istituto, attraverso iniziative educativo-didattiche di qualità.
Entrate
Aggr.to
02
P84
Spese
Descrizione
Avanzo di Amministrazione
non vincolato
Importo
10.000,00
Tipo
Descrizione
Importo
02
Materiale bibliografico
6.000,00
03
Acquisto di servizi ed
utilizzo di beni di terzi
(esperti esterni)
4.000,00
ITALIANO PER STRANIERI
€ 24.000,00
Breve descrizione Per il terzo anno, in collaborazione con il Ministero dell’Interno, attraverso la
Prefettura di Roma, il 3° CTP (con risorse professionali interne) procede a sessioni di
Test di Italiano per stranieri, di norma con cadenza bisettimanale, al fine di attestare
le competenze nella Lingua Italiana e conseguente ottenimento del permesso di
soggiorno. I fondi erogati sono utilizzati per compensi al personale dirigente, docente
ed ATA e per spese di funzionamento.
Entrate
Aggr.to
04
Spese
Descrizione
Finanziamenti di altre
Istituzioni (Prefettura di
Roma)
Importo
24.000,00
Tipo
Descrizione
01
Personale
02
Beni di consumo
Importo
22.731,51
1.268,49
20
P85
LA SCUOLA DELLA SECONDA OPPORTUNITA’
€ 34.500,00
L’Istituto curerà la realizzazione del progetto dal titolo “La scuola
della seconda opportunità a Roma, nel territorio del III
Municipio-8^ anno, nell’ambito del concorso Legge 285/97 con
fondi comunali. L’Istituto si avvarrà di personale dipendente
nonché di collaborazioni esterne. Il progetto tende a reinserire
nel circuito formativo, i giovani a rischio di esclusione sociale per
precedenti fallimenti vissuti nell’Istituzione scolastica.
Breve descrizione
Entrate
Aggr.to
04 05
Spese
Descrizione
Finanziamento da Enti locali
Importo
Tipo
34.500,00
Descrizione
Importo
Spese di personale
4.500,00
(Comune vincolati)
03
TOTALE PROGETTI
R
R98
Fondo di Riserva
Acquisto di servizi ed
utilizzo di beni di terzi
(esperti esterni)
30.000,00
€ 307.271,17
€ 2.000,00
Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art.4 comma 1
del D.I.1° febbraio 2001 n.44, dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle
entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli
stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del
progetto/attività come previsto dall’art.7 comma 3 del D.I.44/2001
TOTALE SPESE
Z
Z01
€ 476.694,47
Dispon. da progr.
€ 416.079,06
Anche quest’anno, le indicazioni ministeriali segnalano l’opportunità che venga accantonata una somma, pari
ai residui attivi di competenza dello Stato, nell’aggregato Z1-Disponibilità da programmare, valutando tali
residui difficilmente esigibili.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Eva Pasqualini
21

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