記者発表資料 平成２７年度 上郡町予算案の概要 発表日 平成２７年２月２５日（水）１７時 連絡先 上郡町役場 企画政策課 財政管理室 ＴＥＬ ０７９１－５２－１１１２ 財政係（担当：西山） 平成２７年度 上郡町予算案の概要を別紙のとおりお知らせします。 内 容 備 考 別紙１４枚 平成 27年度 上郡町予算案の概要 【重点施策】 ・健康なまちづくり ・若者が住みたくなるまちづくり ・高齢者が元気で生き生きと暮らせるまちづくり 総 額 LM LLLLLL レμレ レu 斗削斗則前一 度度度 年年年 対対対 円円円 万万万 ooo nU7'n4 041 n /』 づrnu 億億億 7'FO 069 【内訳】 一般会計 特別会計 企業会計 '36億 8 . 590万 円 ( 対 前 年 度 比 +2. 7%) 企 O. 3%) 6. 1%) 5. 4%) + + -健康なまちづくり 「健康」は明るい暮らしと社会を築く礎であり、町民一人ひとりの 取り組みと併せて地域コミュニティ・事業者など、地域社会全体で健 康づくりに取り組むことが重要である。 0周年となる本年を「健康づくり元年 J と位置づけ、 3月議会に 合併 6 J を中心理念に据えた よ程予定の「上郡町健康なまちづくり基本条Ol 幅広い健康づくり施策を展開していく。各種健康診断や検診、健康づ くり教室、円心ウオーク百万歩運動等を引き続き実施するとともに、 新たに「モ口げんきくん健康ポイン卜制度」を創設し、健康づくりに 対する住民意識の向上を目指す。 H K等と また、 8月には「夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会」を N 共催し、町民の健康づくりへの一層の意識醸成を図る。 -若者が住みたくなるまちづくり 本町の創生には、若者の結婚・出産・子育てを支援する仕組み作り が重要である。 児童館と子育て学習センターの統合により子育て支援の充実を図る ための中核施設の開設をはじめ、認定こども園施設の整備費補助や、 子育て支援冊子の作成・配布等を新たに行うとともに、乳幼児医療及 びこども医療費助成や就学前児童の一時保育事業等も継続して実施す る 。 また、保育園・幼稚園の保育料を現行のまま据え置き、国の基準額 より軽減し、保護者の負担軽減を図る。 政府が実施した東京在住者の若者に対する意識調査結果にある地方 への移住の不安要素である「雇用」や「日常生活・交通の不便」を解 消して本町への定住を促進するため、都市圏での企業誘致P Rや、新規 成長事業への支援等を引き続き行うほか、新たに若い農業担い手の育 成と確保の支援に兵庫県とともに取り組み、若者の雇用機会の創出を 図る。 また、鉄道・バスの利便性の向上や町民の情報通信環境の維持改善 に努め、若者にとって魅力あるまちづくりを推進する。 -高齢者が元気で生き生きと暮らせるまちづくり 本町の高齢化率は 3害] 1をすでに超えており、今後も高齢者数の増加が 見込まれる中、本町の高齢者が元気で、生きがいを持って暮らしてい ける環境づくりが重要である。 高年クラブ活動、いきいきサロンへの継続支援のほか、新たに「モ ロげんきくん健康ポイント制度 J を創設し、健康寿命の延伸を図る取 り組みを始める。 また、救急医療情報キットの配布対象拡大や、新たな介護保険制度 の着実な実施のほか、俳佃 ネットワークの構築等の認知症対策にも 積極的に取り組み、高齢者が安心して暮らせるまちづくりを構築して いく。 s o s 2 平成 2 7年度各会計予算総括表 (単位 :千円、%) .6- ~恥 般 平 成 問 度 | 平成 2 6年度 名 計 : : z : ; : ; 計 : : z : ; : ; 7 ，ω000 国民健康保険事業事業勘定 卜 一 一 一 一一 増減額 増減率 7 ，0 4 0，0 0 0 ム 2 0 .0 0 0 ムO . 3 1 . 8 9 6 . 5 7 5 2 9 6，0 4 1 1 5 . 6 2 3 7. 0 6 9 ム2 . 5 0 8 ム1.1 一一一一一一一一一一一一一一一 ト 一 一 一一 後期高齢者医療事業 -- 介 護 呆 イ 険 事 業 1 . 7 3 5. 9 6 2 1 ，7 6 0 . 2 8 2 ム 2 4. 3 2 0 ム 1 . 4 簡 易 7 1 < 道 事 業 3 6. 1 6 1 3 3，6 0 2 2 .5 5 9 7 . 6 見IJ 農 業 集 落 排 水 事 業 3 5 6，1 9 8 3 6 3 .7 4 0 7 1 く 道 事 業 1 ，0 3 2，1 7 0 9 5 3 .6 0 0 7 8 .5 7 0 8 . 2 業 1 7. 1 6 5 2 6. 2 8 2 . 6 .9 1 7 .1 ム 3 4. 7 ケーブルテレビ管理運営事業 6 9，8 6 8 7 5 .0 7 5 . 9 ム 5 . 2 0 7 I ム 6 5 .6 7 4. 7 0 1 5 .3 4 6 .2 2 5 9 9 1 . 2 0 2 9 4 0，4 0 4 5 0. 7 9 8 5 . 4 . 2 8 6. 6 2 9 6 . 6 6 5 . 9 0 3I 6 3 7 9 .2 7 4 6 . 0 特 公 4 z 2 z h 公 共 営 下 墓 圏 事 計 計 く 7 1 特 道 見IJ d E 』 3 事 =計 業 言 十 dzb 計 1 3. 6 8 5 .9 0 3 I1 3 . 3 2 6 . 6 2 9 3 ム 7 . 5 4 2 I ム 2 . 1 3 2 8 . 4 7 6 I 6 . 1 2 . 7 -平成2 7年度上郡町予算(案)の概要 1.健康で安心できるまちづくり (1)安全・安心な生活の充実 -住宅耐震改修補助事業 1 5 0千円 新規 7 1，0 2 6干円 新規 4 0，4 0 6千円 維持 県との協働事業 -高機能消防指令センター整備(赤穂市消防業務委託) ( 2 )保健・医療・福祉 -乳幼児医療費及びこども医療費助成 -保育園、幼稚園保育料の現行据え置き(約 3 0，0 0 0千円) 維持 7 0，4 9 9干円 -認定こども園施設整備支援 新規 拡充 -救急医療情報キット配布対象者の拡大 昼間独居高齢者の世帯まで対象拡大 -外出支援サービス事業 6 ，0 0 0千円 維持 -介護給付費適正化に向けた分析ソフトの導入 2，2 6 8干円 新規 3 0 6千円 新規 -認知症高齢者対策 俳個 S O Sステッ力一無料配布、 G P S端末取得補助創設 2. 豊かな自然を活かした、魅力あるまちづくり (1)産業の振興 拡充 -企業誘致にかかる雇用奨励金制度の拡大 5 0千円/人を 3 0 0千円/人に改正 7 ，0 0 0千円 新規 2 0 0千円 新規 1 ，0 0 0千円 新規 -地域資源活用イベント事業支援 1 ，2 0 0千円 維持 -ふるさと産品の拡充に伴うふるさと納税の奨励 9 ，5 9 2千円 拡充 -西播磨アグリフロンティアカレッジプロジェクト事業 県との協働事業 -農産物コンテストの開催 -ひょうご森のまつりの開催 ( 2 )観光・レクリエーションの振興及び交流の促進 -定住促進事業(新築住宅に係る固定資産税上乗せ減免額 継続 約1 ，6 0 0千円) 3. 文化を青み、心ふれあうまちづくり (1)教育の振興 -小学校専任の外国語指導助手 ( A LT)の先行導入 -学校給食事業 -学校支援地域本部事業の実施 -放課後子ども教室の実施 -学童保育制度の拡大 5 6 7干円 新規 1 0 9，8 9 9千円 維持 6 6 0千円 維持 2，0 0 0干円 維持 2 4，7 6 5千円 拡充 2 6，3 2 2千円 新規 年生を 6 年生まで対象を拡大 小学 1-3 -教育環境整備事業 上郡小学校プール改修、上郡中学校武道場天井耐震化 4 ( 2 )歴史・文化・芸術・スポーツの振興 -郷土資料館にて合併 6 0周年記念特別展を開催 5 9 4干円 新規 -文化・芸術活動団体への支援 4 5 0千円 維持 -スポーツを通じた健康増進事業 2 9，9 3 8千円 維持 -体育施設整備事業(定住自立圏形成推進事業) 1 5，0 0 0千円 新規 5 5，1 4 5千円 継続 1 0 9，4 1 7干円 拡充 5 8，4 0 0干円 拡充 9 ，8 2 7千円 維持 7 ，2 5 0干円 継続 -水道整備事業(苔縄橋配水管架設工事外) 2 4 1，1 4 3千円 新規 -下水道整備事業(高田台分区浸入水対策・処理場整備外) 2 2 8，1 6 0千円 継続 4. 元気とにぎわいを生みだすまちづくり (1)土地利用 -駅前土地区画整理事業 ( 2 )交流基盤の整備 -町道上郡川筋線拡幅等道路橋梁整備事業 1回/ 5年)事業 -橋梁点検 ( 2 3 2 橋 -地域公共交通確保対策事業 デマンドタクシ一、コミュニティパス運行及び生活パス路線維持支援 ( 3 )郷土の保全 -急傾斜地崩壊対策事業 ( 4 )定住環境の整備 •C A T Vデータ放送運用開始 新規 5. 住民が主役となるまちづくり (1)参画と協働 -第 5 次総合計画、総合戦略の策定 拡充 -合併 6 0周年記念式典及び事業の開催 1 ，4 2 8千円 新規 4 0 0千円 新規 記念式典開催及び夏期巡回 N H Kラジオ体操誘致 =健康なまちづくり基本条例に基づく健康づくり事業 健康ポイント制度の創設 ( 2 )行財政の効率的運営 7 ，0 0 0干円新規・継続 -公共施設管理及び計画策定事業 公共施設等総合管理計画の策定 資産評価及び固定資産台帳整備(地方公会計移行準備) 5，2 0 0千円 -定住自立圏形成推進事業 継続 新規 -連携中枢都市圏形成事業 -町税等の収納機会の充実(コンビニ収納開始) 5 4 9 3千円 新規 上郡町における各会計当初予算の推移 単位:干円 . . . 0 . . ~ 言 十 平 成 23年度 名 平 成 24年度 平 成 25年度 平 成 26年度 平 成 27年度 一般会計 6， 810， 000 7， 352， 000 6， 816， 000 7 . 0 4 0 . 0 0 0 国民健康保険事業事業勘定 1， 746， 159 ， 863， 5 4 1 1 ， 856， 552 1 1 ， 896， 575 2， 192， 616 国民健康保険事業直診勘定 78， 366 4， 337 3 . 2 3 1 212， 190 2 2 8 . 5 1 4 234， 465 2 3 7 . 0 6 9 234， 5 6 1 介護保険事業 1 ， 330， 809 1， 537， 077 1 . 5 8 4 . 3 7 1 1 ， 760， 282 1 ， 735， 962 簡易水道事業 76， 867 175， 297 49， 364 33， 602 36， 1 6 1 農業集落排水事業 317， 752 238 583， 593， 797 363， 740 356， 198 公共下水道事業 815， 019 846， 774 8 5 7 . 1 9 9 953， 600 1， 032， 170 公営墓園事業 29， 082 27， 270 26， 680 26， 282 1 7， 165 ケーブルテレビ管理運営事業 6 1， 862 68， 234 95， 834 75， 075 69， 868 4， 668， 106 5， 334， 282 5， 3 0 1， 493 5， 346， 225 5， 674， 7 0 1 967， 446 1 ， 453， 364 1 ， 302， 187 940， 404 9 9 1， 202 5， 635， 552 6， 787， 646 6， 603， 680 6， 286， 629 6， 665， 903 1 2， 445， 552 1 4， 139， 646 1 3， 41 9， 680 1 3， 326， 629 1 3， 685， 903 後期高齢者医療事業 計 水道事業 特別会計合計 d 口~ 計 7， 020， 000 。 。 過去 5年間の当初予算規模 千円 16 ， 000 ， 000 ， 000 ， 000 14 000 ， 000 12， 10 ， 000 ， 000 000 ， 000 8， 000 ， 000 6， 4， 000， 000 7~020， OOO ， 000 ， 000 2 352， 000 7， 6， 816， 00 040 ， 000 7， ， 守 6 。 O : 目1 一 一 円 U 810， 000 6， 一 5， 346， 225 U 5， 301， 493 一 円 334 ， 282 5， ナ 一 668， 106 4， I 940， 404 門げ山 1 ， 302， 187 正 ぺ J 一7' 一「 1 ， 453， 364 国 967， 446 7 氾 一 O J -4 :一O ' i平成 26年度 i平成 27年度 に) 一 o 一 n u i er ，【 ， 41 EJ一 平 成 25年度 平 成 23年度 一般会計における財源状況の推移 平 成2 3年度 目 科 予 町 税 分担金及び負担金 使用料及び手数料 自 主 財 R オ j 原 収 産 入 寄 肝 サ 金 繰 入 金 繰 越 金 E 者 収 入 計 地 方 与 譲 税 利子割交付金 配当割交付金 株式等譲渡所得割交付金 地方消費税交付金 ゴルフ場利用税交付金 依 存 財 源 自動車取得税交付金 地方特例交付金 地 方 交 付 税 父通安全特別対策交付金 軍 | 県 庫 支 出 支 出 町 金 金 債 計 計 d E h 3 h eli--511 寸 ，， nunu nunu nunu nunu nunu nunu 、 ，， ， OO マ 千円 算 2 ，4 6 7，8 7 4 7 8. 0 2 6 1 5 0，2 1 2 8 7，0 7 0 7 1 7 9，3 4 9 1 0，0 0 0 1 2 9. 9 2 7 3 ，1 0 2，4 6 5 1 0 6，6 8 0 5 ，6 0 0 3 . 3 0 0 1 . 6 0 0 1 4 1，0 0 0 5 0. 2 0 0 3 9 .0 0 0 3 5 . 3 6 4 1 ，8 7 0，0 0 0 2 .9 7 0 4 4 7 .8 0 5 4 1 9. 2 8 2 5 8 4. 7 3 4 3 ，7 0 7，5 3 5 6 ，8 1 0，0 0 0 平 成2 4年度 算 予 2 ，4 0 7，1 8 8 5 2 7 0，6 1 5 3，1 2 9 0 5 1 4 3，3 7 4 8 2，8 3 3 0 0 1 0，0 1 5 0，8 9 7 3 ，4 1 8，0 1 1 1 1 0 . 1 1 0 5 .2 0 0 4 .7 0 0 1 . 5 0 0 1 4 7，0 0 0 4 4 . 5 0 0 2 7 . 6 0 0 7 ，4 3 8 1 ，9 8 9，5 0 0 3 . 1 2 3 4 4 9，8 4 8 3 4 8. 0 9 9 7 9 5 .3 7 1 3 ，9 3 3，9 8 9 7 ，3 5 2，0 0 0 平 成2 5年 度 予 算 2 ，3 4 4，3 1 3 8 9 .7 4 1 1 4 0，4 7 7 1 1 3，0 2 4 7 2 1 8 . 9 1 4 1 0. 0 0 0 1 5 7 . 9 1 3 3 ，0 7 4，3 8 9 1 0 6，2 6 4 5 . 5 7 0 5 ，4 6 8 1 ，4 0 0 1 4 0，0 0 0 4 3，3 0 0 3 0，9 0 0 8 ，1 0 8 2 ，0 2 1，2 0 0 3 ，2 3 7 4 0 5，1 8 2 4 0 2，4 3 4 5 6 8，5 4 8 3 . 7 41 .6 1 1 6 ，8 1 6，0 0 0 依存財源と自主財源の推移 6年 度 平 成2 予 算 単位.千円 平 成2 7年 度 予 算 ，4 6 2，9 8 7 2 ，5 4 6，1 6 0 2 7 7 .2 3 3 1 0 1，4 0 9 1 5 8 ， 2 6 3 1 3 7，6 9 1 7 1 . 3 5 4 9 0，6 2 5 2 0 .0 0 2 7 2 1，6 9 8 3 6 0，2 6 1 1 0 . 0 0 0 1 0 . 0 0 0 1 5 4 . 3 2 6 1 5 2，3 6 8 3 . 3 9 8. 5 21 2 ，9 7 5，8 6 3 9 8 . 2 8 0 9 2，9 2 5 5 ，2 3 0 4，5 1 6 1 1 .2 8 1 1 2，1 4 5 5 ，4 0 8 1 . 6 5 0 2 4 4 ， 4 0 0 1 6 0 . 7 0 0 3 6，5 7 5 3 8 . 6 6 3 2 0，9 4 0 1 5 . 5 0 0 6 ，0 4 0 7 . 0 7 7 ，9 6 1，0 4 1 1 .8 2 7 .1 1 9 1 3 ，0 0 0 3 . 2 3 7 5 6 3，2 4 6 5 2 7. 2 6 7 4 5 9，9 6 1 3 8 8 .7 5 1 6 3 3，9 4 0 5 5 6 .7 2 4 . 0 4 4 . 1 3 7 3 . 6 4 1 . 4 7 9 4 ，0 2 0，0 0 0 7 . 0 4 0 . 0 0 0 7 ミ依存財源 ・自主財源 6 ， 000， 000 3 7 ， 000 ， 000 5 l 』 o il-斗lill- ，，， 2J nuhunu nununu nununu nununu n『 ∞，∞ ∞ ，， ‘ ， 、 1 ， 0 0 0， 000 。 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 7 平成 26年度 平成 27年度 平成 27年度一般会計 歳入歳出予算 【歳入】 ¥五旦FI~ ー (単位 :千円) 本年度予算額 前年度予算額 2 . 4 6 2. 9 8 7 9 2. 9 2 5 4 . 5 1 6 1 2. 1 4 5 5 . 4 0 8 2 4 4 . 4 0 0 3 6. 5 7 5 2 0. 9 4 0 6 . 0 4 0 1 .9 6 1. 0 4 1 3 . 0 0 0 7 7 .2 3 3 1 5 8. 2 6 3 5 6 3. 2 4 6 4 5 9 .9 6 1 7 1. 3 5 4 2 0. 0 0 2 2 1. 6 9 8 1 0 . 0 0 0 1 5 4. 3 2 6 6 3 3. 9 4 0 7 . 0 2 0. 0 0 0 税 5 !町 1 0 :地 方 譲 与 手 見 1 5 :手J I 子 割 交 付 金 害 プ.xて、 付 金 1 6 :配 当 リ 1 7 :株式等譲渡所得割交付金 1 8 :地 方 消 費 税 交 付 金 2 0 :ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 3 0 :自 動 車 取 得 税 父 付 金 3 3 :地 方 特 例 父 付 金 ; x : 付 手 見 3 5 :地 方 フ 4 0 :交通安全対策特別父付金 4 5 :分 担 金 及 び 負 担 金 5 0 :使 用 料 及 び 手 数 料 出 5 5 :国 庫 支 金 6 0! 県 出 金 支 6 5 :財 収 入 産 聞 す 7 0 :寄 金 7 5 :繰 入 金 金 越 8 0 :繰 8 5 :諸 収 入 9 0 :町 債 歳入合 計 2 . 5 4 6 . 1 6 0 9 8 . 2 8 0 5 . 2 3 0 1 1. 2 8 1 1 . 6 5 0 1 6 0. 7 0 0 3 8 . 6 6 3 1 5. 5 0 0 7 . 0 7 7 1 . 8 2 7 . 1 1 9 3 . 2 3 7 1 0 1 . 4 0 9 1 3 7 . 6 9 1 5 2 7 .2 6 7 3 8 8 .7 5 1 9 0 . 6 2 5 7 3 6 0. 2 6 1 1 0. 0 0 0 1 5 2. 3 6 8 5 5 6. 7 2 4 7 . 0 4 0. 0 0 0 【歳出】 本年度予算額 前年度予算額 1 1 4. 7 6 3 8 8 3 .6 6 7 1 . 4 2 7. 4 0 8 5 1 8. 1 4 4 2 2 9 . 3 1 8 5 3 .6 4 6 3 8 2 . 4 4 9 4 1 3 . 0 0 9 7 2 6. 5 4 7 9 7 4. 6 2 7 1 . 2 8 6. 4 2 2 1 0 . 0 0 0 7 . 0 2 0. 0 0 0 4 z 2 h z 議 費 総 務 費 民 費 生 衛 費 生 農林水産業費 工 商 費 土 木 費 j 南 防 費 教 費 育 費 公 債 諸支出金 備 費 予 歳 出 4E』コ 計 ・ . . . 圃 - 増減率 ( %) ム 8 3. 1 7 3 ム 5 . 3 5 5 ム 7 1 4 ム 3 .3 ム 5 . 4 ム 1 3. 7 8 6 4 3 .7 5 8 8 3. 7 0 0 ム 2 . 0 8 8 5 . 4 4 0 ム 1 . 0 3 7 1 3 3 . 9 2 2 ム 2 3 7 ム 2 4 . 1 7 6 2 0 .5 7 2 3 5 . 9 7 9 1 .2 1 0 7 ム 1 9 . 2 7 1 1 9 . 9 9 5 ム 3 3 8 .5 6 3 7 . 7 2 2 7. 8 5 2. 1 ム 5 . 4 3 5. 1 ム 1 4. 7 7 . 3 ム 7 . 3 ム 2 3. 8 1 4 . 9 6 . 8 1 8. 3 ム 2 1 .3 2 8 5 6 4 2. 9 ム 9 4. 0 0 . 0 1 .3 1 3. 9 ム O . 3 。 1 . 9 5 8 7 7 .2 1 6 ム 2 0 .0 0 0 (単位千円) 7 十 一L 5 : 1 0 : 1 5 : 2 0 : 2 5 : 3 0 : 3 5 : 4 0 : 4 5 : 5 5 : 6 0 : 6 5 : 増減額 1 1 2 . 4 2 5 8 5 6. 7 1 3 1 . 4 6 9 . 5 5 6 5 1 3. 9 0 0 1 8 2 . 0 7 6 5 6 . 1 0 3 2 9 7 . 5 1 4 3 6 4. 4 4 9 7 5 0. 2 61 1 . 0 8 4. 1 9 0 1 .3 4 2. 8 1 3 1 0. 0 0 0 7 . 0 4 0. 0 0 0 増減額 2 .3 3 8 2 6 . 9 5 4 ム 4 2 . 1 4 8 4 .2 4 4 4 7 .2 4 2 ム 2 . 4 5 7 8 4 .9 3 5 4 8 .5 6 0 ム 2 3 .7 1 4 ! : : .1 0 9 . 5 6 3 ム 5 6. 3 9 1 O ム 2 0 . 0 0 0 本年度予算額 構 成 比 ・ % 前年度予算額 人 費 件 助 扶 費 公 債 費 義務的経費計 補助 事 業費 単独事 業 費 投資的経費計 費 物 件 維持補修費 補助 費 等 消費的経費計 繰 出 金 の 他 そ 必 E 』 Z 計 2 . 1 3 . 1 ム 2 . 9 O . 8 2 5 .9 ム 4 . 4 2 8. 5 1 3. 3 ! : : .3 . 2 ム 1 0. 1 ム 4 .2 0 . 0 ム O .3 、， ・ .・ 可 -・ ， ， - 7干 ¥ L 1. 増 減 率 作o) 1 . 2 6 3. 3 9 4 8 2 7 . 1 2 4 9 7 4 . 6 2 7 3 . 0 6 5 . 1 4 5 1 3 8. 4 0 1 2 5 7 . 8 2 1 3 9 6 . 2 2 2 1 . 17 2 .1 1 3 5 7 .7 4 7 9 2 7 .9 6 9 2 . 1 5 7 . 8 2 9 1 . 3 4 8. 4 5 6 5 2. 3 4 8 7 . 0 2 0. 0 0 0 1 8 . 0 1 1 .8 1 3 . 9 4 3 .7 2 . 0 3 . 7 5 .7 1 6. 7 O . 8 1 3. 2 3 0. 7 1 9. 2 O . 7 1 0 0 . 0 8 1 . 27 7 .2 3 2 8 5 5 . 1 1 3 1 . 0 8 4 . 1 9 0 3 . 2 1 6 . 5 3 5 3 2 . 2 8 0 1 7 5 . 9 5 2 2 0 8 . 2 3 2 1 . 1 5 7 . 2 5 2 5 3. 1 8 0 1 . 0 0 2. 1 7 3 2 . 2 1 2. 6 0 5 1 . 3 61 .8 1 2 4 0. 8 1 6 7 . 0 4 0 . 0 0 0 .. ~ . 増減額 増減率何色) ム 1 3 . 8 3 8 ム 2 7 .9 8 9 ム 1 0 9 . 5 6 3 ム 1 5 1 . 3 9 0 ム1.1 ム 3 . 3 ム 1 0. 1 ム 4 . 7 1 0 6. 1 2 1 8 1. 8 6 9 1 8 7. 9 9 0 1 4. 86 1 4 . 5 6 7 ム 7 4 .2 0 4 ム 5 4. 7 7 6 ム 1 3 . 3 5 6 1 1 .5 3 2 ム 2 0 .0 0 0 3 2 8. 8 4 6. 5 9 0. 3 1 . 3 8 . 6 ム 7 . 4 ム 2 . 5 ム1.0 2 8. 3 ム O . 3 歳入の主な概要 l 1 . . ー . . _ . _ . . _ . . ー . ._ . ._ . . ー . . _ . . _ . . _ . . ー ・ 圃 」 l -町税 町税は、評価替えによる固定資産税の減の影響等から、対前年度比 8 3 . 1 7 3干円 . 4 6 2. 9 8 7千円を見込みました 。 減の 2 -地方譲与税等 地方譲与税から交通安全対策特別交付金は、前年度の決算見込額等や国の地方 財政計画を勘案し、それぞれを見込みました 。 -地方譲与税 利子割交付金 -配当割交付金 ・株式等譲渡所得割交付金 .地方消費税交付金 ・ゴルフ場利用税交付金 .自動車取得税交付金 .地方特例交付金 ・地方交付税 -交通安全対策特別交付金 E 対前年度比 5 . 3 5 5千円減の 9 2 .9 2 5干円 対前年度比 7 1 4干円減の 4 . 5 1 6干円 対前年度比 8 6 4干円増の 1 2 .1 4 5干円 .7 5 8干円増の 5 . 4 0 8干円 対前年度比 3 3. 7 0 0干円増の 2 4 4. 4 0 0干円 対前年度比 8 対前年度比 2 . 0 8 8干円減の 3 6 . 5 7 5千円 対前年度比 5 . 4 4 0千円増の 2 0 .9 4 0千円 対前年度比 1 . 0 3 7千円減の 6 . 0 4 0千円 対前年度比 1 3 3 . 9 2 2干円増の 1 . 9 6 1 . 0 4 1干円 対前年度比 2 3 7干円減の 3 . 0 0 0千円 -国庫支出金 橋梁長寿命化修繕事業等実施に伴う国庫補助金の増等により、対前年度比 3 5 . 9 7 9干円増の 5 6 3 . 2 4 6千円を見込みました。 圃県支出金 認定こども圏整備事業等実施に伴う県補助金の増等により、対前年度比 7 1 . 2 1 0 干円増の 4 5 9. 9 6 1干円を見込みました 。 -財産収入 太陽光発電事業者等への公有財産貸付収入の増を見込むものの、売却可能資産 の状況を踏まえて財産売払収入の減等により、対前年度比 1 9 . 2 7 1干円減の 7 1 . 3 5 4 干円を見込みました 。 -繰入金 前年度において、地方交付税の減額を見込み財政調整基金を取り崩しました が、今年度においては取崩しを行わないこと等により、対前年度比 3 3 8 . 5 6 3干円減 の2 1 . 6 9 8干円を見込みました 。 田町 債 高機能消防指令センター整備に伴う起債発行の増等により、対前年度比 7 7 . 2 1 6 干円増の 6 3 3 .9 4 0千円を見込みました 。 9 歳 出 の 主 な 概 要 l 1 . . ー . . _ . _ _ . . . . _ . . _ . . ー . . _ . . _ . . _ . . ー ・ ・ 」 ・総務費 社会保障・税番号制度事業関連経費の増等により、対前年度比 2 6，9 5 4千円増の 8 8 3，6 6 7干円を計上しました。 -衛生費 健康増進計画策定経費の増等により、対前年度比 4， 2 4 4千円増の 5 1 8，1 4 4千円を 計上しました。 -農林水産業費 西播磨アグリフロンティアカレッジ設置運営事業補助金やほ場整備事業経費等 7，2 4 2千円増の 2 2 9，3 1 8千円を計よしました。 の増により、対前年度比 4 -土木費 町道上郡川筋線拡幅事業への着手や橋梁長寿命化修繕事業経費等の増により、 対前年度比例， 9 3 5干円増の 3 8 2， 4 4 9千円を計上しました。 -消防費 高機能消防指令センター整備に伴う消防業務委託料の増等により、対前年度比 4 8， 5 6 0干円増の 4 1 3，0 0 9千円を計よしました。 -公債費 過去の借り入れ完済による減等により、対前年度比 1 0 9 . 5 6 3千円減の 9 7 4，6 2 7干 円を計上しました。 1 0 寄附金・繰入金・繰越金・ 諸収入 財産収入 7 1 . 3 5 4 .1 .0% 県支出金， 4 5 9 . 9 6 1 . 6 . 6 % 歳入総額 7， 020， 000千円 使用料及び手数 料 158.263.2.3% 金 77.233.1.1% 地方支付税. 1 . 961， 041，27.9" 地方譲与税等 4 2 5 . 9 4 9 . 6 . 1 % 諸支出金・予備 費 ，1 ， 296， 422 ， 1 8 . 5 " 歳出総額 民生費， 7， 020， 000千円 5 . 4 % 1 1 0 . 8 % 上郡町における基金の残高推移 単位:千円 区 分 平 成23年度 平成24年度 平成25年度 平 成26年度 平成27年度 財政調整基金 554， 438 4 8 5 . 6 4 4 6 2 1， 489 268 366， 366， 359 町債減債基金 20， 224 29， 9 7 1 3 0 . 2 2 4 57， 962 30， 230 6 0 . 2 1 6 237 598 67， 238 74， 942 6 0 4 . 6 3 3 573， 830 7 11 .935 4 3 4 . 1 0 3 4 4 1. 539 その他特目基金 i ロ L 言 十 町の基金(貯金)の残高状況 己コ財政調整基金 711， 935 700 ， 000 600 ， 000 単位:千円 500 ， 000 554 ， 43 ， 000 400 1 4 8 5， 644 ， 000 300 ， 000 200 100 ， 000 o 平成 2 3年 度 | 平 成 2 4年 度 | 平 成2 5年 度 | 平 成 2 6年度 |平成 2 7年度 亡コ財政調整基金 5 5 4， 43 8 4 8 5， 6 4 4 6 2 1， 48 9 3 6 6， 2 6 8 3 5 9 3 6 6， 4 田町全体の基金残高 6 0 4， 6 3 3 5 7 3， 8 3 0 7 1 1， 9 3 5 4 3 4， 1 0 3 4 4 1， 5 3 9 単位:干円 区 分 平 成25年度 平 成26年度(予定見込み) 財政調整基金 6 2 1， 489 積立金 1 0 0 . 1 0 7 町債減債基金 30， 230 60， 216 7 1 1， 935 末保有高 その他特目基金 .A. コ E 計 取崩額 平成27年度 保有高 末保有見込 355， 328 268 366， 366， 359 7 1 4， 248 30， 000 6， 866 237 598 6 7， 238 74， 942 114， 362 392， 194 434， 1 0 3 4 4 1， 539 平成 26年度、特別会計公営墓園事業における公債費の繰上償還を行うため町債減債 基金より、 3，000万円を取崩しています。 1 2 上郡町における地方債残高(見込み) 前年度末 一般会計 現在高 平成 2 5年度 1 0， 369， 985 平成 2 6年度 1 0， 304， 255 平成 2 7年度 9， 995， 608 ※上記のうち、臨時財政対策債 前年度末 臨時財政対策債 現在高 5年度 平 成2 2， 998， 795 平 成2 6年度 3， 2 7 1， 1 0 9 平 成2 7年度 3， 46 6， 228 公営基園事業 5年度 平成 2 平 成2 6年度 平 成2 7年度 前年度末 現在高 1 4 5， 978 1 2 3， 963 69， 434 平 成2 5年度 平 成2 6年度 平 成 27 年度 前年度末 現在高 8， 237， 146 7， 995， 170 7 ， 762， 9 0 1 平 成2 5年度 平 成2 6年度 平 成 27年度 前年度末 現在高 3， 110， 365 2， 976， 734 2， 854， 630 国保事業 直診勘定 5年度 平 成2 前年度末 現在高 32， 404 公共下水道事業 簡易水道事業 平 成2 5年度 平 成2 6年度 平 成 27年度 水道事業 平 成 25年度 平 成2 6年度 平 成2 7年度 総合計 5年度 平 成2 平 成2 6年度 平 成 27年度 前年度末 現在高 2 7 1， 644 292， 812 2 9 1， 204 前年度末 現在高 919， 816 8 7 1， 1 2 3 8 2 1， 256 前年度末 現在高 23， 087， 338 2 2， 564， 057 21 ， 79 5， 033 償還元金 償還利子 905， 958 937， 522 78 9 1 839， 償還元金 1 3 1， 83訂 3 3， 6 5 1 3 1， 532 3 1， 396 償還元金 2， 449 064 2， 1 ， 118 償還利子 398， 876 569 429， 0 5 1 4 5 1， 償還元金 償還元金 償還利子 償還元金 償還利子 償還元金 償還利子 5， 1 1 1 5， 359 5， 313 償還利子 693 48， 49， 867 5 1， 076 償還元金 1 ， 612， 409 ， 665， 199 1 1 ， 5 6 1， 116 20， 025 1 8， 8 5 1 1 7， 642 償還利子 409， 706 384， 507 3 6 1， 698 ※償還利子は、一時借入金利子は計上していません。 1 3 616 559， 229 583， 957 597， 842 270， 254， 685 968 259， 公債費合計 512 832 1 ， 608 226 4， 464 24， 5 6， 593 005 1 5， 公債費合計 6 7， 2 1 1 5 8 1 6 2， 5 8， 8 8 1 32， 404 566 1 6 1， 888 1 8 6， 1 8 5 208， 公債費合計 160， 740 1 5 3， 660 1 4 6， 906 203， 6 3 1 1 9 2， 104 2 0 1， 087 9 7 1， 6 2 7 1 公債費合計 償還利子 015 22， 54， 529 887 1 3， l 公債費合計 償還利子 1 2 7， 915 1 5 5， 356 789 176， 償還元金 公船計 32， 916 公債費合計 5， 943 967 6， 9， 539 公債費合計 718 68， 6 8， 71 8 6 8， 71 8 公債費合計 2， 022， 1 1 5 2， 049， 706 1 ， 922， 814 l (単位ー千円) 当該年度 借入見込額 2 .0副 67 本年度末 現在高 9 ， 827， 859 (単位千円) 本年度末 現在高 2 7 1， 1 0 9 3， 46 6， 228 3， 3， 637， 47 9 (単位千円) 当該年度 本年度末 借入見込額 現在高 963 123， 434 6 9， 5 5， 547 (単位:千円) 当該年度 本年度末 借入見込額 現在高 995， 170 7， 1 5 6， 900 762， 9 0 1 7， 1 9 7， 300 6 0 1， 650 7， 289， 800 (単位:干円) 本年度末 当該年度 現在高 借入見込額 2， 976， 734 70， 000 70， 000 2， 854， 630 7 1， 900 2， 725， 4 43 (単位 : 千円) 本年度末 当該年度 現在高 借入見込額 O (単位。干円) 本年度末 当該年度 借入見込額 現在高 000 292， 812 2 2， 2 9 1， 204 978 286， (単位:千円) 当該年度 本年度末 現在高 借入見込額 1 2 3 8 7 1， 256 8 2 1， 1801 770， (単位千円) 本年度末 当該年度 現在高 借入見込額 ， 089， 128 22， 564， 05司 1 79 5， 033 2 1， 8 9 6 . 1 7 5 ， 033， 740 6571 1 2 1， 267， 当該年度 借入見込額 400， 229 350， 47 5 348， 040 町債(借金)の残高(見込み) 単位千円 25 ， 000 ， 000 己コ一般会計 ・ ー 20 ， 000 ， 000 1 5， 000， 000 臨時財政対策債 2 1 . 2 6 7 ; i i 5 i 一一 一 一 " ー・ー総合計 し 一 一 1 0 . 3 0 4 . 2 5 5 9 . 9 9 5. 608 9 . 8 2 7 . 8 5 9 平成 25年度 平 成 26年度 平成 27年度 10 ， 000 ， 000 5 ， 000 ， 000 。 平成 27年度末の地方債残高(見込み)は次のとおりです。 4 z 与 z 般 計 地方債残高見込み 町民 1人あたり 名 4 2 b Z • 円 千円 計 9， 827， 859 609， 669 特別会計公富墓園事業 5 5 . 5 4 7 3， 446 特別会計公共下水道事業 7， 6 0 1， 650 4 7 1， 566 特別会計農業集落排水事業 2， 725， 443 1 6 9， 072 特別会計簡易水道事業 286， 978 1 7 . 8 0 3 特別会計水道事業 d 口 ~ 言 十 7 7 0 . 1 8 0 4 7 . 7 7 8 2 1， 267， 657 1 ， 319， 334 平成 2 7年 1 月末人口 1 4 1 6， 1 2 0人
© Copyright 2024 Paperzz
