○中期事業計画 「インフラ整備等」 (H27) 【予算案】 № 平成27年度 予算計上科目 担当課 款 費目 事業コード 事業名 事業概要 事業名 事業内容 計画搭載額 当初予算要求額 予算案 (千円) (千円) (千円) CD-1型消防ポン プ自動車,小型 動力ポンプ付水 槽車,デジタル消 防団波無線機等 84,051 79,638 79,638 15,500 10,700 10,700 1 危機管理室 09 消防費 01025300 消防施設整備事業 老朽化した消防団車両の更新 消防施設整備事業 消防団波無線のデジタル化 小型動力ポンプ付水槽車の購入 2 危機管理室 09 消防費 01025500 防災活動費 茨城県防災情報ネッ 茨城県防災情報ネットワークシステム機器の ネットワーク整備負担 トワークシステム整備負 老朽化に伴うシステム更新の負担金 金 担金 3 危機管理室 09 消防費 01025000 常備消防費 消防救急無線デジ 電波法関係診査基準の改正に伴う消 タル化整備事業負担 市町村負担金 防救急無線のデジタル化 金 1,088 8,315 8,315 4 資産管理課 02 総務費 01002900 自動車運行管理費 公用車の購入及び 公用車のリース リース 乗用車リース 2,140 2,159 1,284 5 資産管理課 02 総務費 01002900 自動車運行管理費 公用車の購入及び 公用車の購入 リース 軽自動車購入 (1台) 4,550 4,555 1,139 6 こども課 03 民生費 01013550 子ども・子育て支援事業 幼児施設等AED設 保育所・幼稚園・認定こども園のAEDを AED更新 置事業 更新 3,600 3,500 3,500 7 交通防犯課 02 総務費 01005300 防犯活動費 防犯カメラの設置 市内の主要交差点等に防犯カメラを設 防犯カメラ 置する 4,290 4,290 0 (H26.3月補 正前倒し) 8 施設整備課 08 土木費 01023950 佐貫3号線整備事業 佐貫3号線整備事 都市計画道路佐貫3号線の線形,主要 構造物の比較検討を行い,最適案を選 道路概略設計 業 定 2,000 2,000 2,000 9 施設整備課 08 土木費 01022400 道路維持補修事業 橋梁の長寿命化修 安全な道路環境を提供できるよう,事 故の予防や大規模修繕・改修に至らな 修繕工事 繕 いよう修繕を行う 20,000 20,000 20,000 10 施設整備課 08 土木費 01022600 交通安全施設整備事業 交通安全施設整備 交通危険箇所の解消,交通事故防止 カーブミラー・ガードレー 事業(総量) の安全対策を図る ル等設置工 10,000 10,000 10,000 1 ○中期事業計画 「インフラ整備等」 (H27) 【予算案】 № 平成27年度 予算計上科目 担当課 款 費目 事業コード 事業名 事業概要 事業名 事業内容 計画搭載額 当初予算要求額 予算案 (千円) (千円) (千円) 11 施設整備課 08 土木費 01022400 道路維持補修事業 道路側溝の清掃を直営で行い,排水機 側溝清掃用車両の 側溝清掃用車両 能の維持及び降雨時の道路冠水を防 購入 購入 止する 18,766 18,684 17,799 12 施設整備課 08 土木費 01022800 道路改良事業 道路改良事業(総 路面老朽箇所等の改良による安全性 道路改良,舗装, 道路排水設備工 量) を確保する 事 200,000 197,532 196,192 13 施設整備課 08 土木費 01022850 市道第3-113号線整備事業 市道第3-113号線 板橋地域への連絡道路を整備 整備事業 工事費,土地分 筆登記,土地購 入費 24,100 24,100 24,082 14 施設整備課 08 土木費 01022900 市道Ⅱ-7号線整備事業 県道竜ヶ崎潮来線と佐貫停車場線を 実施設計,境界 市道第Ⅱ-7号線整 連絡する道路を整備 備事業 (川原代小交差点~関東鉄道竜ヶ崎線 測量,不動産鑑 定,土地評価 入地駅周辺まで延伸) 6,400 7,884 7,855 15 施設整備課 08 土木費 01023150 急傾斜地崩壊対策事業 急傾斜地崩壊対策 崩壊した馴馬町地内の急傾斜地の架 仮設工事 事業 設工事による保全 15,000 0 0 16 下水道課 04 衛生費 01018000 塗戸地区の生活排水処理対策として 合併浄化槽設置 合併処理浄化槽設置助成事 合併処理浄化槽設 置事業(特別措置 合併浄化槽設置補助金を優先的に措 補助(塗戸地区) 業 分) 置する 5,668 0 0 17 下水道課 公共下水道 030 事業特別会 03000950 計 公共下水道改築等事業 下水道管きょ等 下水道改築等事業 長寿命化計画に基づく維持管理を行う (H24計画策定) 補修工事 70,000 70,000 70,000 18 下水道課 公共下水道 030 事業特別会 03000900 計 公共下水道整備事業 公共下水道整備事 馴馬・長戸・八代地区の管渠整備を推 公共下水道整備 業(汚水) 進し,水洗化を促進する (汚水) 50,000 43,000 44,000 19 下水道課 公共下水道 030 事業特別会 03000900 計 公共下水道整備事業 公共下水道整備事 佐貫地区の雨水対策を行う 業(雨水) 13,700 13,700 13,700 20 下水道課 08 土木費 01023300 排水路整備事業 排水路整備事業 18,200 18,200 20,200 21 下水道課 08 土木費 01023100 準用河川等管理費 準用河川等維持事 準用河川3路線及びニュータウン地区界付 維持管理 務 近の水路などの維持管理 3,000 3,000 3,000 実施設計 排水路整備により,冠水・浸水被害を 入地地区,新町 解消する 地区,宮渕地区 2 ○中期事業計画 「インフラ整備等」 (H27) 【予算案】 № 平成27年度 予算計上科目 担当課 款 費目 事業コード 事業名 事業概要 事業名 事業内容 22 下水道課 08 土木費 01023100 準用河川等管理費 排水路維持管理事 既存排水路の土砂等の清掃及び部分 維持管理 業 改修 23 スポーツ振興課 10 教育費 01031950 総合運動公園管理運営費 トレーニングマシンの更新トレーニング室トレーニングマシンリース 24 人事行政課 指導課 02 総務費 01001900 非核平和推進事業 非核平和の推進 25 交通防犯課 02 総務費 01005500 防犯灯整備事業 防犯灯のLED化 防犯灯のLED化の大幅拡大 トレーニングマシン(保 守込) 中学生を広島市の平和記念式典に派 中学生派遣 遣 防犯灯のLED化 計画搭載額 当初予算要求額 予算案 (千円) (千円) (千円) 3,000 3,000 3,000 3,519 3,519 3,519 578,572 547,776 539,923 1,110 1,169 1,169 115,500 115,500 125,820 116,610 116,669 126,989 26 企画課 02 総務費 01004000 地域振興事業 佐貫駅周辺地域整 佐貫駅周辺を中心とする西部地区の 基本構想の策定 備基本構想の策定 整備基本構想を策定する 20,000 20,000 6,000 27 資産管理課 02 総務費 01003160 公共施設再編成事業 公共施設等総合管 公共施設等総合管理計画の策定 理計画策定 公共施設白書及 びデータベースの作 成 8,748 8,019 0 (H26.3月補 正前倒し) 28 資産管理課 02 総務費 01003160 公共施設再編成事業 PFI導入調査 可能性調査委託 6,588 6,710 6,588 29 健康増進課 04 衛生費 01015750 成人保健事業 39歳以下生活習慣 35~39歳の市民を対象とした,特定健 診と同様の項目による検診を実施(35 委託料,需用費, 病検診 役務費 歳のみ無料) 6,616 6,131 4,000 30 健康増進課 04 衛生費 01015750 成人保健事業 がん検診受診率向 上対策(無料がん 検診事業) がん検診の受診率向上を図る。 節目 臨時職員賃金, の年齢の無料化(胃がん:40歳・大腸が 委託料,需要費, ん:40歳~60歳の5歳刻み・乳がん:40 役務費 歳,子宮がん:20歳等) 12,949 19,305 14,887 給食センターのPFI導入可能性調査 3 ○中期事業計画 「インフラ整備等」 (H27) 【予算案】 № 平成27年度 予算計上科目 担当課 款 費目 事業コード 事業名 事業概要 事業名 事業内容 計画搭載額 当初予算要求額 予算案 (千円) (千円) (千円) 31 こども課 送迎ステーション 佐貫駅前保育送迎 (2歳以上児の各園への送迎) ステーション事業 ※0・1歳児については園へ直接送迎 施設の改修 ― 32 こども課 佐貫駅前保育送迎 子育て支援センター (0~3歳児及び保護 施設の改修 ステーション事業 者が相互の交流を行う) ― 33 こども課 (0・1歳児をカバーするため 佐貫駅前保育送迎 保育所分園 に保育所分園(0・1歳児の保育)を設 施設の改修 ステーション事業 置) ― 34 こども課 03 民生費 01012800 児童福祉事務費 子育て支援コンシェ ルジュ設置事業 子育て世代に対し,子育てに関する情 事業開始 報を,よりきめ細かに提供する 2,516 2,178 2,210 35 環境対策課 04 衛生費 0101600 環境衛生対策費 市民霊園事業 墓地需要調査及び霊園基本構想 基本構想策定 6,445 7,161 6,445 36 都市計画課 08 土木費 01023500 都市計画事務費 基礎的調査 都市計画マスタープラン 都市計画法第18条の2に規定される都 市計画マスタープランの改定 目標年次は 全体構想の検 の改定 平成28年 討・立案 等 7,290 7,425 0 71,152 76,929 40,130 766,334 741,374 707,042 「インフラ整備等」 合計 4
© Copyright 2024 Paperzz