中期事業計画 「インフラ整備等」 (H27) 【二次査定】

○中期事業計画 「インフラ整備等」 (H27) 【二次査定】
№
平成27年度
予算計上科目
担当課
款
費目
事業コード
事業名
事業概要
事業名
事業内容
CD1型消防ポン
プ自動車・小型動
力ポンプ付水槽
車・.デジタル消防
団波無線機【車
載型】(3)・【携帯
型】(15)・デジタル
消防無線受令機
(34)
1 危機管理室
09
消防費
01025300
消防施設整備事業
老朽化した消防団車両の更新
消防施設整備事業 消防団波無線のデジタル化
小型動力ポンプ付水槽車の購入
2 危機管理室
09
消防費
01025500
防災活動費
茨城県防災情報 茨城県防災情報ネットワークシステム ネットワークシス
ネットワークシステ 機器の老朽化に伴うシステム更新の負 テム整備負担金
ム整備負担金
担金
3 危機管理室
09
消防費
01025000
常備消防費
4 資産管理課
02
総務費
01002900
5 資産管理課
02
総務費
6 こども課
03
7 交通防犯課
計画搭載額
当初予算要求額
二次査定額
(千円)
(千円)
(千円)
84,051
79,638
79,638
15,500
10,700
10,700
消防救急無線デジ 電波法関係診査基準の改正に伴う消
タル化整備事業負
市町村負担金
防救急無線のデジタル化
担金
1,088
8,315
8,315
自動車運行管理費
公用車の購入及び 公用車のリース
リース(1)
乗用車リース
2,140
2,159
1,284
01002900
自動車運行管理費
公用車の購入及び 公用車の購入
リース(3)
軽自動車購入
(1台)
4,550
4,555
1,139
民生費
01013550
子ども・子育て支援事業
幼児施設等AED設 保育所・幼稚園・認定こども園にAEDを AED購入
置事業
設置
3,600
3,500
3,500
02
総務費
01005300
防犯活動費
防犯カメラの設置
4,290
4,290
4,290
8 施設整備課
08
土木費
01023950
佐貫3号線整備事業
佐貫3号線整備事 都市計画道路佐貫3号線の路線施工 道路概略設計業
業
務委託
2,000
2,000
2,000
9 施設整備課
08
土木費
01022400
道路維持補修事業
橋梁の長寿命化修 安全な道路環境を提供できるよう,事
故の予防や大規模修繕・改修に至らな 修繕工事
繕
いよう修繕を行う
20,000
20,000
20,000
10 施設整備課
08
土木費
01022600
交通安全施設整備事業
交通安全施設整備 交通危険箇所の解消,交通事故防止 カーブミラー・ガードレー
事業(総量)
の安全対策を図る
ル等設置工
10,000
10,000
10,000
市内の主要道路等に防犯カメラを設置 防犯カメラ
する
(3箇所)
1
○中期事業計画 「インフラ整備等」 (H27) 【二次査定】
№
平成27年度
予算計上科目
担当課
款
費目
事業コード
事業名
事業概要
事業名
事業内容
計画搭載額
当初予算要求額
二次査定額
(千円)
(千円)
(千円)
11 施設整備課
08
土木費
01022400
道路維持補修事業
道路側溝の清掃を直営で行い,排水機
側溝清掃用車両の
側溝清掃用車両
能の維持及び降雨時の道路冠水を防
購入
購入
止する
18,766
18,684
17,750
12 施設整備課
08
土木費
01022800
道路改良事業
道路改良事業(総 路面老朽箇所等の改良による安全性 道路改良・舗装・
道路排水設備工
量)
を確保する
事
200,000
197,532
196,192
13 施設整備課
08
土木費
01022850
市道第3-113号線整備事業
市道第3-113号線 板橋地域への連絡道路を整備
整備事業
工事費,土地分
筆登記,土地購
入費
24,100
24,100
24,082
14 施設整備課
08
土木費
01022900
市道Ⅱ号線整備事業
県道竜ヶ崎潮来線と佐貫停車場線を
実施設計・境界
市道第Ⅱ-7号線整 連絡する道路を整備
備事業
(川原代小交差点~関東鉄道竜ヶ崎線 測量・不動産鑑
定・土地評価
入地駅周辺まで延伸)
6,400
7,884
7,855
15 施設整備課
08
土木費
01023150
急傾斜地崩壊対策事業
急傾斜地崩壊対策 崩壊した馴馬町地内の急傾斜地の架 仮設工事
事業
設工事による保全
15,000
0
0
16 下水道課
04
衛生費
01018000
塗戸地区の生活排水処理対策として 合併浄化槽設置
合併処理浄化槽設置助成事 合併処理浄化槽設
置事業(特別措置 合併浄化槽設置補助金を優先的に措 補助(塗戸地区)
業
分)
置する
(8)
5,668
0
0
17 下水道課
公共下水道
030 事業特別会 03000950
計
公共下水道改築等事業
下水道管きょ等
下水道改築等事業 長寿命化計画に基づく維持管理を行う
(H24計画策定)
補修工事
70,000
70,000
70,000
18 下水道課
公共下水道
030 事業特別会 03000900
計
公共下水道整備事業
公共下水道整備事 馴馬・長戸・八代地区の管渠整備を推 公共下水道整備
業(汚水)
進し,水洗化を促進する
(汚水)
50,000
43,000
44,000
19 下水道課
公共下水道
030 事業特別会 03000900
計
公共下水道整備事業
公共下水道整備事 佐貫地区の雨水対策を行う
業(雨水)
13,700
13,700
13,700
20 下水道課
08
土木費
01023300
排水路整備事業
排水路整備事業
18,200
18,200
18,200
21 下水道課
08
土木費
01023100
準用河川等管理費
準用河川等維持事 準用河川3路線及びニュータウン地区 維持管理
務
界付近の水路などの維持管理
3,000
3,000
3,000
実施設計
排水路整備により,冠水・浸水被害を 入地地区,新町
解消する
地区
2
○中期事業計画 「インフラ整備等」 (H27) 【二次査定】
№
平成27年度
予算計上科目
担当課
款
費目
事業コード
事業名
事業概要
事業名
事業内容
計画搭載額
当初予算要求額
二次査定額
(千円)
(千円)
(千円)
22 下水道課
08
土木費
01023100
準用河川等管理費
排水路維持管理事 既存排水路の土砂等の清掃及び部分
維持管理
業
改修
3,000
3,000
3,000
23 スポーツ振興課
10
教育費
01031950
総合運動公園管理運営費
トレーニングマシン トレーニング室トレーニングマシン賃貸借 トレーニングマシ
ン賃貸借(保守
の更新
(有酸素系マシンのみの更新)
込)
3,519
3,519
3,519
578,572
547,776
542,164
1,110
1,169
1,169
115,500
115,500
125,820
116,610
116,669
126,989
20,000
20,000
20,000
8,748
8,019
0
6,616
6,131
3,316
12,949
19,305
14,933
中学生を広島市の平和記念式典に派
遣
中学生派遣
(重点戦略2に位置付け)
24 人事行政課
指導課
02
総務費
01001900
非核平和推進事業
非核平和の推進
25 交通防犯課
02
総務費
01005500
防犯灯整備事業
防犯灯LED化の推 防犯灯のLED化
進
(重点戦略4に位置付け)
LED化工事
26 企画課
02
総務費
01004000
地域振興事業
西部地区整備基本 佐貫駅周辺を中心とする西部地区の 基本構想の策定
構想
整備基本構想を策定する
27 資産管理課
02
総務費
01003160
公共施設再編成事業
公共施設等総合管 公共施設等総合管理計画の策定
理計画策定業務
28 健康増進課
04
衛生費
01015750
成人保健事業
35~39歳の市民を対象とした,特定健
39歳以下生活習慣 診と同様の項目による検診を実施(35 検診委託
病検診
歳のみ無料)
29 健康増進課
04
衛生費
01015750
成人保健事業
がん検診受診率向 がん検診の受診率向上を図る。 節目 臨時職員報酬・
上対策(無料がん
委託料,需要費,
検診事業・医療機 の年齢の無料化(胃がん・大腸がん・
乳がん:40歳,子宮がん:20歳)
役務費
関検診導入)
30 こども課
佐貫駅前保育送迎 送迎ステーション
ステーション事業 (2歳以上児の各園への送迎)
(1)
※0・1歳児については園へ直接送迎
3
公共施設白書及
びデータベースの
作成
施設の改修
―
○中期事業計画 「インフラ整備等」 (H27) 【二次査定】
№
平成27年度
予算計上科目
担当課
款
費目
事業コード
事業名
事業概要
事業名
事業内容
計画搭載額
当初予算要求額
二次査定額
(千円)
(千円)
(千円)
31 こども課
佐貫駅前保育送迎 子育て支援センター
ステーション事業 (0~3歳児及び保護者が相互の交流を 施設の改修
(2)
行う)
―
32 こども課
佐貫駅前保育送迎 保育所分園
ステーション事業 (0・1歳児をカバーするために保育所 施設の改修
(3)
分園(0・1歳児の保育)を設置)
―
33 こども課
03
民生費
01012800
児童福祉事務費
子育て支援コンシェ 子育て世代に対し,子育てに関する情 事業開始
ルジュ設置事業
報を,よりきめ細かに提供する
2,516
2,178
2,210
34 都市計画課
08
土木費
01023500
都市計画事務費
基礎的調査
都市計画マスタープ都市計画法第18条の2に規定される都
市計画マスタープランの改定
全体構想の検
ランの改定
目標年次は平成28年
討・立案 等
7,290
7,425
0
58,119
63,058
40,459
753,301
727,503
709,612
「インフラ整備等」 合計
4