経 営 改 善 計 画(概 要) 1 計画策定の主旨 岐阜県住宅供給公社は、設立以来県住宅施策の一翼を担って参りましたが、分譲宅地 の販売不振や長期保有による資産価値の低下、特にワークショップ24施設管理事業の 不振による損失により、平成21年度決算において債務超過に陥りました。 このため、公社の事業内容や組織のあり方を抜本的に改革し、公社経営の健全化を図 るために実施すべき方策及び効率的な組織運営を柱とした「経営改善計画」を策定致し ました。 今後は本計画を着実に実行することにより公社経営の立て直しを図り、県民の皆様に より良いサービスを提供できるよう職員一丸となって努力して参ります。 2 計画の内容 ・計画の推進により平成26年度迄の5年間で債務超過を解消します。 ・岐阜県からの財政支援を受けてキャッシュフローを確保し、一般会計においては単 年度及び累積黒字を維持します。 ・公社経営圧迫の主要因であるワークショップ24特別会計については、技術開発室 等を早期に岐阜県へ譲渡するなど、その損失を少しでも減少させて公社全体の経営 基盤の回復を図ります。 3 今後の方針及び役割 (1)今後の方針 ・新規の分譲事業からは撤退し、保有する分譲資産の早期処分を図ります。 ・タウンビル事業の割賦未収債権の管理及び回収を、適切且つ効果的に行う債権管理 体制を確立します。 ・県営住宅を始めとする公的賃貸住宅を一体的に管理する「住宅管理公社」として自 立した経営基盤を確立し、地域及び社会に貢献することを目指します。 ・当面の間は投資を伴う新規事業は行わず、経営基盤の回復に努めます。 (2)今後の役割 ・管理事業においては、県下全域の公営住宅等を一体的・一元的に管理してワンスト ップサービスを提供するなど、公的賃貸住宅の総合管理を目指します。 ・高齢者支援として、団地自治会等と連携して高齢者の孤独死防止の見守りサービス に取り組む等、高齢者が安心・安全に暮らせる住環境づくりを目指します。 ・公共工事発注者支援認定機関として、市町村営住宅の建替等において技術者が不足 する市町村への技術支援を行うことを目指します。 ・高齢者の住み替え、バリアフリー改修等のリフォームや子育て支援等の住まいに関 する総合的な住情報提供センターを目指します。 - 1 - 4 各事業の取り組み (1)分譲事業 ・現在保有している分譲宅地を平成24度末までに完売します。 ・不動産市況を踏まえた販売価格の見直しを行い、大手ハウスメーカー等へのブロ ック単位でのロット販売等を積極的に進めます。 (2)高齢者向け優良賃貸住宅管理事業 ・民間不動産業者との連携を強化した斡旋入居を進めるほかに、当面の間空室が見 込まれる場合には許可を得て高齢者以外の方への賃貸を行うなど、入居率の維持 向上を図ります。 (3)公社賃貸住宅管理事業 ・子育て支援・新婚家庭支援家賃減免制度やフリーレント制度等の入居促進策を積 極的にPRして入居率の維持向上を図ります。 (4)ワークショップ24施設管理事業 ・技術開発室等については、平成24年度までに公社経営から分離させます。 ・ソピア・フラッツについて入居率の維持向上を図るとともに、施設の管理業務委 託契約を見直すなど管理経費の削減を図ります。 (5)タウンビル割賦金回収事業 ・債権管理体制の強化と共に、繰上償還の奨励に努めるなど債権回収を図ります。 (6)受託事業 ・県営住宅等の管理については、住民サービスの向上とコストの削減を図ります。 ・公営住宅等の建設、建替等の支援事業に積極的に取り組み事業の拡大を図ります。 (7)組織運営体制等 ・人件費等や事務経費について削減に努めます。 ・事業実施に必要な人員については、退職者の再雇用や任期付き職員等により確保 することとし、同時に公社経営の立て直しを促進させるために民間経営ノウハウ を持つ人材を積極的に登用します。 5 進行管理 ・経営改善に向けた取り組みの目標管理を行うために経営改善計画推進委員会を毎月 開催して、その執行状況を点検評価すると共に、その結果を県に報告します。 ・毎年度の計画達成状況は、その結果を決算時に県及び理事会に報告します。 ・財務状況、事業損益及び改善計画の進捗状況については、ホームページ等により公 表します。 - 2 - 6 収支改善計画 (単位:千円) ○収支計画(公社全体) 項 目 予 平成21年度 平成22年度 定 損 平成23年度 益 計 平成24年度 算 書 平成25年度 平成26年度 事 業 収 益 1,680,658 1,799,868 1,760,013 1,759,257 1,508,801 1,491,809 事 業 原 価 1,733,217 1,816,121 1,742,521 1,658,605 1,401,133 1,376,934 24,501 19,346 19,025 19,884 18,733 17,409 △ 77,060 △ 35,599 △ 1,533 80,768 88,935 97,466 △ 86,102 △ 40,103 △ 43,914 △ 43,580 △ 42,653 △ 43,808 一 般 管 理 費 事 業 損 益 その他経常収支 特 別 収 支 △ 234,503 △ 600 △ 600 363,020 △ 600 △ 600 当 期 損 益 △ 397,665 △ 76,302 △ 46,047 400,208 45,682 53,058 *平成21年度については見込額 (単位:千円) ○収支計画(一般会計) 項 目 予 平成21年度 平成22年度 定 損 平成23年度 益 計 平成24年度 算 書 平成25年度 平成26年度 事 業 収 益 1,557,893 1,684,442 1,647,362 1,697,357 1,447,902 1,431,910 事 業 原 価 1,475,869 1,561,840 1,525,474 1,567,391 1,338,417 1,317,911 24,501 19,346 19,025 19,884 18,733 17,409 57,523 103,256 102,863 110,082 90,752 96,590 一 般 管 理 費 事 業 損 益 その他経常収支 △ 86,483 △ 40,113 △ 43,924 △ 43,590 △ 42,663 △ 43,818 特 別 収 支 △ 234,503 △ 600 △ 600 △ 600 △ 600 △ 600 当 期 損 益 △ 263,463 62,543 58,339 65,892 47,489 52,172 *平成21年度については見込額 (単位:千円) ○収支計画(ワークショップ24特別会計) 項 目 予 平成21年度 平成22年度 定 損 平成23年度 益 計 平成24年度 算 書 平成25年度 平成26年度 事 業 収 益 122,765 115,426 112,651 61,900 60,899 59,899 事 業 原 価 257,348 254,281 217,047 91,214 62,716 59,023 事 業 損 益 △ 134,583 △ 138,855 △ 104,396 △ 29,314 △ 1,817 876 その他経常収支 381 10 10 10 10 10 特 別 収 支 0 0 0 363,620 0 0 当 期 損 益 △ 134,202 △ 138,845 △ 104,386 334,316 △ 1,807 886 *平成21年度については見込額 - 3 - (単位:千円) ○財務計画(公社全体) 項 目 平成21年度 予 平成22年度 定 貸 平成23年度 借 対 平成24年度 照 表 平成25年度 平成26年度 資 産 の 部 17,334,638 16,601,235 16,400,380 13,895,584 12,796,583 12,130,506 負 債 の 部 17,547,064 16,889,963 16,735,155 13,830,151 12,685,468 11,966,333 資 本 の 部 △ 212,426 △ 288,728 △ 334,775 65,433 111,115 164,173 17,334,638 16,601,235 16,400,380 13,895,584 12,796,583 12,130,506 負債・資本の 部計 *平成21年度については見込額 (単位:千円) ○財務計画(一般会計) 項 目 平成21年度 予 平成22年度 定 貸 平成23年度 借 対 平成24年度 照 表 平成25年度 平成26年度 資 産 の 部 15,002,319 14,370,000 14,085,913 12,452,442 11,779,868 11,314,975 負 債 の 部 14,405,173 13,710,311 13,367,885 11,668,522 10,948,459 10,431,394 資 本 の 部 597,146 659,689 718,028 783,920 831,409 883,581 15,002,319 14,370,000 14,085,913 12,452,442 11,779,868 11,314,975 負債・資本の 部計 *平成21年度については見込額 (単位:千円) ○財務計画(ワークショップ24特別会計) 項 目 平成21年度 予 平成22年度 定 貸 平成23年度 借 対 平成24年度 照 表 平成25年度 平成26年度 資 産 の 部 2,332,319 2,231,235 2,314,467 1,443,142 1,016,715 815,531 負 債 の 部 3,141,891 3,179,652 3,367,270 2,161,629 1,737,009 1,534,939 資 本 の 部 △ 809,572 △ 948,417 △ 1,052,803 △ 718,487 △ 720,294 △ 719,408 1,443,142 1,016,715 815,531 負債・資本の 部計 2,332,319 2,231,235 2,314,467 *平成21年度については見込額 (単位:千円) ○資金計画(公社全体) 項 目 平成21年度 予 平成22年度 定 キ 平成23年度 ャ ッ シ ュ 平成24年度 フ ロ ー 平成25年度 平成26年度 期 首 残 高 319,505 350,327 138,918 225,480 1,406,582 1,002,156 期 中 収 支 30,822 △ 211,409 86,562 1,181,102 △ 404,426 △ 144,447 期 末 残 高 350,327 138,918 225,480 1,406,582 1,002,156 857,709 *平成21年度については見込額 (単位:千円) ○岐阜県からの財政支援状況 項 目 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 先行取得造成資金貸付金 430,000 420,000 280,000 170,000 経営安定化資金貸付金 600,000 600,000 1,100,000 900,000 ワークショップ24買取資金 計 - 1,030,000 - 1,020,000 *平成22年度以降は予定額 - 4 - - 1,380,000 2,400,000 3,470,000
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