中期経営計画 （平成２４年度∼平成２８年度） ∼地域から親しまれ信頼される鉄道を目指して∼ １ 現状と課題 （現状） • 輸送力増強など積極的な事業展開 部分複線化 行違い設備の整備 新型車両の導入 など • 沿線における公共交通機関への通勤転換 • 沿線のまちづくりの進展 恵まれた経営環境 年間ご利用者数 約１，４１４万人（平成２２年度） 約１ ４１４万人（平成２２年度） 平成１９年度に累積損失が解消 1 １ 現状と課題 （課題） • 少子高齢化、長引く景気の低迷、企業のグローバ ル化の進展、都市の成熟化などにより、 ご利用者は、右肩上がりが望みにくい • 鉄道資産の多くは、４０年以上が経過 鉄道資産の多くは ４０年以上が経過 老朽化が進行し、施設設備の更新や大規模改修が 急務 計画的かつ着実な 事業運営のため 中期経営計画（平成２４∼２８年度）を策定 中期経営計画（平成２４ ２８年度）を策定 2 ２ 基本方針 ∼地域から親しまれ安全で信頼される鉄道を目指す∼ – 安全安定輸送の基盤となる鉄道施設設備の 老朽化等への的確な対応 – お客様利便の向上によるご利用者の増加 3 ３ 愛環の目指す３つの姿 （ ）信頼 （１）信頼される鉄道 鉄 – お客様から親しまれ、安全で信頼される鉄道であり続けるため、 社員一人ひとりが安全を最優先に業務に取り組む – 鉄道施設の健全性を確保する （２）便利な鉄道 – 社会の変化がスピード感を増す現在、お客様にとってより便利 で利用しやすい鉄道を目指す （３）健全な鉄道 – 民間会社としての社会的な責務を果たす – 全社員が営業マンとして売上増を意識し、徹底した効率経営を 追求し 健全な経営を維持する 追求し、健全な経営を維持する 4 ４ 重点テーマ （１）信頼される鉄道 ・・・ 安全安定輸送の確保 ア 人材の育成、登用 中堅社員の幹部登用へ向けた人事方針確立 様々な職務の経験 外部派遣による技術習得 様々な職務の経験、外部派遣による技術習得 イ 老朽施設設備の計画的更新及び改修 変電、電車線、信号などの大規模な設備の更新 コンクリート構造物の剥離やクラックなどの改修 ンクリ ト構造物の剥離やクラ クなどの改修 ウ 災害対策の推進 災害対策 推進 落橋防止や法面工改良の着実な実施 5 ４ 重点テーマ （ ）便利な鉄道 ・・・ お客様サービスの向上 （２）便利な鉄道 お客様 ビ 向上 ア ダイヤの充実 昼間時間帯のダイヤの充実 イ バリアフリー化推進 沿線自治体と協力して レ 沿線自治体と協力してエレベーター、多機能トイレ設置を推進 タ 、多機能トイレ設置を推進 ウ 駅施設設備の改良等 駅のホーム拡幅や屋根の設置など エ ＩＣ乗車券導入の検討 課題の整理、導入についての検討 6 ４ 重点テーマ （ ）健全な鉄道 （３）健全な鉄道 ア 営業力の強化 （ア）運輸収入の確保 ・自治体と連携した通勤転換施策の実施 自治体と連携した通勤転換施策の実施 ・沿線の魅力の継続的な発信によるリピート利用者の確保 ・利用促進イベントの開催 利用促進イベントの開催 ・イベント主催者との連携強化による鉄道利用の呼掛け ・企画乗車券の開発 ・不正乗車の防止や営業機器の導入更新 7 ４ 重点テーマ （ ）健全な鉄道 （３）健全な鉄道 ア 営業力の強化 （イ） 運輸外収益事業の拡大 ・新規事業の開拓 新規事業の開拓 ・新たな広告媒体の導入による広告収入の拡大 ・新たな駐車場の整備など高架下の一層の活用 新たな駐車場の整備など高架下の 層の活用 ・高架下の委託管理方法の適正化 8 ４ 重点テーマ （ ）健全な鉄道 （３）健全な鉄道 イ 効率経営の推進 （ア）経費削減の徹底、外部委託方法の見直し 競争入札の 層の導入、価格交渉の強化など 競争入札の一層の導入、価格交渉の強化など （イ）環境対策の推進 電力使用量の削減による環境対策の実施 （ウ）組織体制の見直し 間接部門の効率化 分散した本社機能のあり方の検討 9 ４ 重点テーマ （ ）健全な鉄道 （３）健全な鉄道 ウ 財務基盤の強化 ・・・ 一層の有利子負債の圧縮 層の有利子負債の圧縮 エ コーポレートガバナンスの充実 ･･･ 取締役会付議事項の 決定 、 機 強 明確化などにより意思決定の向上と透明化、監督機能の強化 オ コンプライアンスの一層の徹底 ･･･ 法令遵守し、反社会 的行動をとることのないよう社内教育を徹底 カ 株主対応 ･･･ 株主優待サービスの実施 キ 沿線関係団体等との連携、強化 ･･･ 沿線自治体や企業 などと連携し、沿線開発や公共交通利用への転換の促進 ク 沿線交通機関との連携 機 ・・・ ＪＲや名鉄、リニモなどの沿線 交通機関との連携強化により相乗効果による利用者増を図る 10 ５ 経営目標 （１）利用者数の展望 ２８年度までの沿線の状況 ・大規模な開発や通勤転換は見込み難い 大規模な開発や通勤転換は見込み難い ・大学の一部学部の都心回帰 ・高等学校在学者の増加 高等学校在学者の増加 （ ）設備投資及び修繕計画 （２）設備投資及び修繕計画 鉄道施設の健全性の維持及びお客様利便の向上に向け計画 的な取組実施 11 ５ 経営目標 （ ）要員計画 （３）要員計画 お客様サービスの向上などのための要員増を見込む一方、 間接部門のスリム化を併せて実施し、社員数の増加は抑制 的に見込む （４）収支計画 計画期間中、大規模な取替修繕が見込まれ、年度によっ ては経常赤字となるものの 累積損益は黒字を維持する ては経常赤字となるものの、累積損益は黒字を維持する （５）資金計画 計画期間中の新たな借入は見込まない。繰上償還による 有利子負債の削減 12 ６ 長期的な課題 長期的な課題への対応 の対応 （１）１０年先を見据えた課題 鉄道資産の一層の老朽化 社員構成の偏りによる人件費の増加 鉄道事業単体の収支ギャップ 若年人口の減少や都市機能の成熟化 （２）沿線まちづくりの促進 駅を中心とした賑わいのあるまちづくりや、パーク＆ライド 施設の整備などを関係機関に要請 13 ６ 長期的な課題 長期的な課題への対応 の対応 （３）技術力の向上 施工規模、性能等の見極め、適正な水準の施工ができる よう、技術力の向 を図る よう、技術力の向上を図る （４）鉄道会社としての将来方向 「安全安定輸送の堅持」、「株式会社としての経営の確立」 のため 各施策の着実な実施 のため、各施策の着実な実施 長期的には、鉄道以外の事業にも積極的に取り組み、新 たな収益の柱に育てていく 14 この資料に記載されている計画、見込みなどの情報のうち、 過去の事実以外のものは将来の見通しであり、不確実性を 含んだものです。実際には、様々な要因により異なる結果と なる場合があることをご承知願います。 15
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