İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ GÖREV TANIMI FORMU Doküman. No: GT/99097362/4 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İlk Yayın Tarihi Son Revizyon Tarihi/No.su Sayfa 1 Birim/Alt Birim Kadro Ünvanı Görev Ünvanı/Adı Bağlı Bulunduğu Ünvanlar Görevin Kapsamı Görev Devri Diğer Görevlerle İlişkisi Temel Görevleri Yetki ve Sorumluluk Yetkinlik Düzeyi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi Mali Hizmetler Uzmanı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı/ Bilgisayar İşletmeni/ V.H.K.İ/ Memur İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Görevlisi Şef/Birim Sorumlusu, Şube Müdürü/Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemlerini yapmak Öncelikle İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Görevlisi, yoksa Bütçe İşlemleri Görevlisi Bütçe ve Performans Programı Birimi, Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi ile Evrak Destek Hizmetleri Birimi İç kontrol sisteminin kurulması, strandartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak. Ön mali kontrol yönergesinde belirtilen iş ve işlemleri yapmak. Görev alanıyla ilgili konulardaki yazışma işlemlerini gerçekleştirmek Yetkileri Görevin gerektirdiği otomasyon sistemini kullanmak Sorumluluğu Birim şefi, Birim Sorumlusu, Şube Müdürü ve Strateji Geliştirme Daire Başkanına karşı sorumludur. Eğitim Durumu Lise/Önlisans/Lisans mezunu olma Temel Yetkinlikler Bilgi paylaşımı Değişime ve gelişime açık olma Dürüstlük ve güvenilirlik Ekip çalışmasına uyumlu olma Teknik Yetkinlikler Gelir ve gider mevzuatlarının ödemelere ilişkin düzenlemeleri ile iç kontrol standartlarına ilişkin düzenlemeler (Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge, görüş yazısı vb.) Yükseköğretim mevzuatının ödemelere ilişkin düzenlemeleri (Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge, görüş yazısı vb.) Otomasyon sistemleri ve bilgisayar kullanımı. Açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul ediyorum. Adı Soyadı Tarih İmza Hazırlayan Emine BEKİRGİL Kontrol Eden Nigar ÖZALP Onaylayan Alper YILDIRIM