UDRUGA PET PLUS Dalmatinska 11, Zagreb Tel./Fax. 01 48 40 619 e-mail: [email protected] web stranica: www.petplus.hr GODIŠNJA REDOVITA SKUPŠTINA UDRUGE PET PLUS U Zagrebu, 20. travanj 2012. Kazalo Izvješće o radu 2011. 3 Financijsko izvješće 2011. 8 Operativni plan 2012. 18 Financijski plan 2012. 24 1. IZVJEŠĆE O RADU 2011. U 2011. godini održano je 9 sastanaka Upravnog odbora Udruge i 2 sjednice Skupštine Udruge. ● Zaposlene osobe u 2011: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Jelena Balabanić Mavrović Miriam Kapor Tina Lalli Elvin Redžepović Vanja Perić Dajana Huseinčehajić Irena Glušić Štefica Balen 10.05.2010-18.07.2012. 10.08.2011.-10.08.2012. do 27.05.2011. Izvanredni otkaz ugovora o radu 01.01.-18.04.2011. Sporazumni raskid ugovora o radu 01.10.-30.11.2011. (mjera HZZ) 01.11.-31.12.2011. (mjera HZZ) ● Volonteri: UKUPNO ODRAĐENIH SATI VOLONTERA (članovi Udruge+vanjski volonteri) = 2.353 sati ● IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROGRAMA/ PROJEKATA Tijekom 2011. provodili smo: 1.„Imam stav – program prevencije korištenja duhana, alkohola i drugih sredstava ovisnosti“ 2. Psiho-socijalnu podršku u sklopu organiziranog stanovanja liječenih ovisnika u Stambenoj zajednici Sloboština podružnica Udruge PET PLUS Brestovac, 3. Projekt Resocijalizacije liječenih ovisnika u poljoprivredi ( prekvalifikacija za zvanje povrtlara) 4. usluge Savjetovanja za ovisnike (telefonski i osobno) 5. aktivnosti napredne resocijalizacije - ured u Zagrebu 6. Projekt prekogranične suradnje „Upotreba lokalnih resursa za razvoj socijalnog poduzetništva“ 7. Projekt prevencije poremećaja prehrane „Tko je to u ogledalu?“, 8. Inicijativu mladih „Djevojački dnevnik“ u sklopu EU programa Mladi na djelu, 9. Inicijativu mladih „Tjedan pozivitnog odnosa prema svome tijelu:Budi svoj Tijelohranitelj“ 10. usluge Savjetovanja za oboljele od poremećaja prehrane (telefonski, mail komunikacija i osobno), 11. tjedne susrete Grupe samopomoći za oboljele od poremećaja prehrane. 12. europski projekt „Zdravi eko život“, 13. nastavak projekta „Zdravi eko život II“ 3 1. „Imam stav – program prevencije korištenja duhana, alkohola i drugih sredstava ovisnosti“ Voditeljica: Jelena Balabanić Mavrović Trajanje: od 1.8.do 31.12.2011. Rezultati: u suradnji s Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom i vanjskim stručnjacima, te uz potporu Ministarstva zdravlja, Agencije za odgoj i obrazovanje i Ureda za droge, program je obuhvatio slijedeće glavne aktivnosti: priprema i tisak edukativnih materijala; edukacija 27 nastavnika i stručnih suradnika za provedbu programa Imam stav (10-12.10.); priprema i provođenje oko 50 interaktivnih radionica za 508 učenika u 7 osnovnih škola u Zagrebu, redovite supervizije sa nastavnicima i stručnim suradnicima; priprema i provođenje radionica za roditelje; pokretanje i održavanje službene web stranice projekta Imam stav; priprema i tisak promo materijala; prikupljanje podataka za procesnu evaluaciju. 2. organizirano stanovanje liječenih ovisnika u Stambenoj zajednici Sloboština, podružnica Udruge PET PLUS Brestovac, Voditelj: Vanja Perić ( od 1.1.do 27.5.2011); Elvin Redžepović ( od 27.5.do 31.12.2011) Trajanje: od 1.1.do 31.12.2011 Rezultati: Stambena zajednica u sustavu je socijalne skrbi i pružatelj je socijalnih usluga organiziranog stanovanja liječenih ovisnika od alkohola i opojnih droga, s ugovorom s Ministarstvom zdravlja. Tijekom 2011.godine u Stambenoj zajednici Sloboština boravilo je 26 štićenika, od čega je 3 završilo čitav planirani program rehabilitacije i socijalne re-integracije u navedenoj godini. Unutar Stambene zajednice Udruga PET PLUS pruža usluge psiho-socijalne pomoći ( individualan i grupni rad), uvod u socijalno poduzetništvo ( aktivnosti Socijalne zadruge PETPLUS) te edukaciju i praksu u ekološkoj poljoprivredi ( u suradnji s Eko centrom pz) i stočarstvu (uzgoj koza). Tijekom 2011.u Stambenoj zajednici bila je zaposlena psihologinja ( pola radnog vremena; do 18.4.2011) , a surađivali smo s Centrom za prevenciju Požega (dr.Ira Zaharija). 3. projekt Resocijalizacije liječenih ovisnika u poljoprivredi ( prekvalifikacija za zvanje povrtlara) Voditeljica: Jelena Balabanić Mavrović Trajanje: od 1.4.do 31.12.2011. Rezultati: 10 štićenika Stambene zajednice pohađalo je 128 sati teorijske i praktične nastave za stjecanje zvanja povrtlara. Edukacija je provedena u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem ORBIS iz Požege, te Eko-centrom pz.Svih 10 polaznika završilo je šestomjesečnu edukaciju i upisalo zvanje povrtlara u svoju radnu knjižicu. Projekt je podržan i financiran od strane Ureda za borbu protiv zloupotreba droga RH. 4. usluge Savjetovanja za ovisnike (telefonski i osobno) Voditelj: Vanja Perić ( od 1.1.do 27.5.2011), Elvin Redžepović ( od 27.5.do 31.12.2011) Trajanje od 1.1.do 31.12.2011 Rezultati: tijekom 2011 obavljeno je oko 240 telefonskih razgovora u svrhu (procjena oko 20 razgovora mjesečno) te 20 individualnih savjetovanja. - motiviranje i pripreme korisnika na ulazak u Stambenu zajednicu, - razgovori sa članovima obitelji ovisnika - upućivanje ovisnika koji se spremaju na ulazak u SZ o potrebnim tehničkim uvjetima-potvrdama- postupku primitka u SZ (obavezna detoksikacija na bolničkom odjelu), analiza krvi, urina itd. 4 5. aktivnosti napredne resocijalizacije - ured u Zagrebu Voditeljica: Miriam Kapor Trajanje: od 1.9.do 31.12.2011 Rezultati: održano 7 individualnih konzultacija s korisnicima koji su završili program resocijalizacije u Stambenoj zajednici Sloboština ( obuhvaćeno 2 korisnika). Pružena je psiho-socijalna potpora te asistencija pri traženju posla. 6. projekt prekogranične suradnje Upotreba lokalnih resursa za razvoj socijalnog poduzetništva SOCPOD Voditeljica: Jelena Balabanić Mavrović Trajanje: 1.4.-31.12.2011. Rezultati: u sklopu programa prekogranične suradnje Hrvatska-Slovenija, Udruga PET PLUS partner je u projektu usmjerenom na razvoj socijalnog poduzetništva ( uz 5 partnerskih organizacija iz Slovenije i Hrvatske). Glavne aktivnosti su prekogranično umrežavanje, edukacija mentora za profesionalnu rehabilitaciju, održavanje edukativnih radionica za pripadnike ranjivih skupina ( 9 radionica) te pružanje psihosocijalne potpore pripadnicima ranjivih skupina u Varaždinskoj županiji. 7. Projekt prevencije poremećaja prehrane „Tko je to u ogledalu?“ Voditelj: mr.sc.Jelena Balabanić Mavrović Trajanje: od 1.1.do 31.12.2011. Rezultati:Tijekom 2011.u radionicama je sudjelovalo 98učenica iz srednjih škola grada Zagreba: IX.gimnazija (5 razreda, 54 učenice) i Gornjogradska gimnazija ( 2 razreda, 44učenica). Projekt se sastoji od 10 interaktivnih radionica provedenih u srednjim školama za svaku grupu učenica. Projekt su izvodile educirane izvoditeljice, studentice završnih godina pomažućih fakulteta. Evaluacijski listići pokazali su vrlo dobro zadovoljstvo polaznica (prosječna ocjena 4 na skali od 1-5). Provedena je evaluacija projekta u obliku upitnika na početku i na kraju projektnog ciklusa, te se pokazala efikasnost programa: statistički značajno smanjenje ponašanja rizičnog za razvoj poremećaja prehrane (povraćanje, drastične dijete, učestalo vaganje, upotreba laksativa u svrhu reguliranja težine, opsesivno vježbanje) i manje pridavanje važnosti mršavosti za kvalitetan život. Tijekom projekta provođena je redovita supervizija. Projekt je bio sufinanciran od strane Ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba I Croatia osiguranja. 8. Inicijativa mladih „Djevojački dnevnik“ u sklopu EU programa Mladi na djelu, Voditeljica :Tina Lalli Trajanje: od 1.1. do 1.6.2011 Rezultati: Studentice završnih godina pomažućih fakulteta okupljene u Udruzi PET PLUS provele su aktivnosti vezane uz primarnu i sekundarnu prevenciju poremećaja prehrane. Trajanje projekta „Djevojački dnevnik“ u 2011.godini obuhvatio je snimanje pjesme i promotivnog video spota „Lijepa sam“ ( suradnji s pjevačicom Petrom Antolić, gudačima glazbene škole Elly Bašić, studio Element, i studentima Akademije dramskih umjetnosti u Zagrebu) , te obilježavanje Svjetskog tjedna skretanja pažnje na poremećaje prehrane ( veljača) medijskom promocijom tog video uratka i edukativne brošure „Djevojački dnevnik“. U projekt je bilo uključeno 13 sudionika- volontera, 15 vanjskih suradnika – volontera, te je odrađeno oko 70 volonterskih sati. 5 9.Inicijativa mladih „Tjedan pozitivnog odnosa prema svome tijelu:Budi svoj Tijelohranitelj“ Voditeljica: Tina Lalli Trajanje: od 1.9.2011.do 31.12.2011. Rezultati:Volonterke Udruge PET PLUS provele su Tjedan pozitivnog odnosa prema svome tijelu:Budi svoj TIJELOhranitelj od 21. do 25. studenog, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Aktivnosti Tjedna: projekcija dokumentarnog filma Prelijepa Amerika, interaktivna radionica, predavanje o poremećajima prehrane, infoštand te niz volonterskih akcija koje su poticale na osnaživanje vlastitih potencijala i poboljšanje slike o sebi s ciljem prevencije poremećaja prehrane. U sklopu projekta Budi svoj TIJELOhranitelj održan je i javni natječaj fotografija mladih amatera s temom „Prirodna ljepota ženskog tijela“, te izložba najuspjelijih radova u foajeu knjižnice Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Dodijeljena je nagrada stručnog žirija te nagrada publike. Projekt je ostvaren uz podršku Agencije za mobilnost i programe Europske unije. U projekt je bilo uključeno 16 volontera, te je uloženo oko 250 sati volonterskog rada. 10. usluge Savjetovanja za oboljele od poremećaja prehrane (telefonski, mail komunikacija i osobno), Voditeljica: mr.sc.Jelena Balabanić Mavrović Trajanje: od 1.1.do 31.12.2011. Rezultati: u suradnji s psihologinjama Mirjanom Zečirević, Mihaelom Homjak i Boženom Razlog, Udruga PET PLUS provodi savjetovanja za osobe oboljele od poremećaja prehrane, njihove obitelji, partnere i prijatelje. Procjenjujemo da je tijekom 2011.bilo oko 70 telefonskih razgovora, te oko stotinjak mail korespodencija vezano uz poremećaje prehrane. Osobe se javljaju iz čitave Hrvatske, budući da je Udruga PET PLUS jedina Udruga koja aktivno provodi projekte i programe na području poremećaja prehrane u RH. Usluge savjetovališta koriste i oboljele osobe i članovi obitelji. Također, u izravnom savjetovanju bilo je 12 osoba (30 sati savjetovanja) Psihologinje Mihaela Homjak, Mirjana Zečirević, gestalt psihoterapeut Božena Razlog te drugo osoblje Udruge na aktivnost savjetovanja uložili su tijekom 2010.godine 30 sati volonterskog rada. 11. Grupa samopomoći za oboljele od poremećaja prehrane Voditeljice: Mihaela Homjak, Maja Jagar i Antonela Meštrović Trajanje: od 1.1- 31.12.2011. Rezultati: do 15.7.2011.grupe podrške za oboljele od poremećaje prehrane vodila je apsolventica psihologije Mihaela Homjak. Tijekom 2011 u grupi je sudjelovalo 12 djevojaka. U pripremnim individualnim konzultacijama obavljeno je 20 jednosatnih razgovora. Grupa se od 1.1.2011 sastajala jednom tjedno sa ljetnom pauzom, te je provedeno 10 susreta u trajanju od 2,5 sati. Od 1.10.grupa podrške se dijeli na dvije: grupa podrške za anoreksiju i bulimiju ( voditeljica apsolventica pedagogije Maja Jagar) i grupa podrške za kompulzivno prejedanje ( voditeljica apsolventica psihologije Antonela Meštrović). U obje grupe u periodu od 1.10.do 31.12.sudjelovalo je 18 oboljelih. Provedeno je 24 individualna razgovora ( pripremne konzultacije) , svaki u trajanju od 2 sata. Obje voditeljica održavale su i virtualnu grupu podrške za članove i članice svojih grupa. Volonterski udio: 120 sati. 6 12. europski projekt „Zdravi eko život“ Voditeljica: Jelena Balabanić Mavrović Trajanje od 1.1.2011.do 17.7.2011. Rezultati: Tijekom 2011 godine Udruga PET PLUS provodila je međunarodni projekt Zdravi eko život, sa sudjelovanjem domaćih partnera (Eko centar pz i Zavod za javno zdravstvo „Dr.Andrija Štampar“) i stranih partnera (Boljši svet, Maribor, Slovenija i Coram Life Education, London, Velika Britanija). Udruga PET PLUS bila je nositelj ovog međunarodnog projekta koji je počeo 17.3.2010, a u iznosu od 60% je financiran od strane EAHC. Projekt usmjeren promociji zdravlja i ekologije među osnovnoškolskom populacijom u Zagrebu i Mariboru u 2011.godini obuhvatio je 313 djece, u 28 razreda u 10 osnovnih škola grada Zagreba (OŠ A.G.Matoš, OŠ Jordanovac, OŠ dr.Vinko Žganac, OŠ Vjenceslav Novak, OŠ Grigor Vitez, OŠ August Šenoa, OŠ Ksavera Šandora Gjalskog, OŠ Pantovčak, OŠ Davorina Trstenjaka, OŠ Matko Laginja, ). U 2011 godini održano je niz aktivnosti obuhvaćene projektom: 56 radionica u školama, 12 cjelodnevnih posjeta eko farmi za 618 učenika, Dječji eko festival u Zagrebačkom kazalištu lutaka ( 17.4.2011) na kojem je nastupilo oko 200 učenika uključenih u program Zdravi eko život, javna izložba dječjih radova na temu Dana planeta zemlje; Međunarodna konferencija Zdravi eko život (30.lipanj 2011), priprema i izrada 70 diseminacijskih paketa s kompletnim edukativnim materijalom Zdravi eko život; 100 sati supervizije za edukatore, 2 nadzorna odbora projekta, održavanje web stranice na hrvatskom i engleskom jeziku, razvoj 2 projektna prijedloga s međunarodnim partnerima, izrada brošure na hrvatskom i engleskom jeziku Pregled dobrih praksi – promocija zdravih načina života među djecom i mladima, prikupljanje podataka za evaluaciju (ispitivanje stavova djece prije i nakon radionica, ispitivanje stavova učitelja o projektu); evaluacijsko istraživanje prikupljenih rezultata u Hrvatskoj i Sloveniji te umrežavanje s drugim udrugama u zemlji i inozemstvu. Projekt je ostvaren uz potporu Izvršne agencije za zdravlje i potrošače EU,Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Ureda za zdravstvo Grada Zagreba, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstva poljoprivrede. 13. nastavak projekta „Zdravi eko život II“ Voditeljica: Jelena Balabanić Mavrović Trajanje: od 1.9.do 31.12.2011. Rezultati: Poduzete su organizacijske aktivnosti u svrhu provođenja nastavka projekta. Dogovorena je dalja implementacija projekta ( trajanje projekta do 1.7.2012) za 4 četvrta razreda OŠ A.Šenoe u Zagrebu ( 89 učenika). Pripremljeni su didatktički materijali, edukatori i dogovoren izlet na eko farmu za sve učenike u 2012.godini. 7 2. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 2011. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2011. Račun iz rač. plana 1 PRIHODI 3 31 3111 3112 32 3211 3212 33 3311 3312 34 341 3411 3412 OPIS AOP 2 3 PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032) Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004) Prihodi od prodaje roba Prihodi od pružanja usluga Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007) Članarine Članski doprinosi Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010) Prihodi po posebnim propisima iz proračuna Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora Prihodi od imovine (AOP 012+021) Prihodi od financijske imovine (AOP 013 do 020) Prihodi od kamata za dane zajmove Ostvareno prethodne godine 4 Ostvareno tekuće razdoblje Index (5/4) 5 6 001 1.042.765 1.670.509 160,2 002 0 22.855 - 003 - 004 22.855 - 005 1.200 4.100 341,7 006 1.200 4.100 341,7 007 008 0 0 - 009 - 010 - 011 1.045 1.076 103,0 012 1.045 1.076 103,0 013 - 014 - 015 - 3414 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju Prihodi od zateznih kamata 3415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 017 - 3416 018 - 019 - 020 - 3421 Prihodi od dividendi Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima Ostali prihodi od financijske imovine Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023) Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 022 - 3422 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 023 - 3413 3417 3418 342 016 021 1.045 0 1.076 103,0 0 - 8 35 351 3511 3512 352 353 354 Prihodi od donacija (AOP 025+028 do 031) Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027) Prihodi od donacija iz državnog proračuna Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba Prihodi od građana i kućanstava 024 1.006.294 1.625.535 161,5 025 509.672 1.111.950 218,2 026 282.667 162.000 57,3 027 227.005 949.950 418,5 028 487.920 493.932 101,2 029 030 8.702 2.150 24,7 355 Ostali prihodi od donacija 031 17.503 - 36 Ostali prihodi (AOP 033+036+037) Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035) Prihodi od naknade šteta 032 34.226 16.943 49,5 033 21.683 12.713 58,6 361 3611 034 3612 Prihod od refundacija 035 362 036 3631 Prihodi od prodaje dugotrajne imovine Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038 do 040) Otpis obveza 3632 Naplaćena otpisana potraživanja 039 3633 Ostali nespomenuti prihodi 040 363 037 21.683 12.713 58,6 - 12.543 4.230 33,7 038 12.543 0,0 4.230 - RASHODI 041 1.089.165 1.422.521 130,6 41 RASHODI (AOP 042+052+093+094+105+110) Rashodi za radnike (AOP 043+048+049) 042 507.049 440.456 86,9 411 Plaće (AOP 044 do 047) 043 430.544 375.816 87,3 4111 Plaće za redovan rad 044 430.544 375.816 87,3 4112 Plaće u naravi 045 - 4113 Plaće za prekovremeni rad 046 - 4114 Plaće za posebne uvjete rada 047 412 Ostali rashodi za radnike 048 2.413 413 Doprinosi na plaće (AOP 050+051) 049 74.092 64.640 4 0,0 87,2 4131 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 050 66.769 58.251 87,2 4132 Doprinosi za zapošljavanje Materijalni rashodi (AOP 053+057+062+067+072+082+087) Naknade troškova radnicima (AOP 054 do 056) Službena putovanja Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Stručno usavršavanje radnika 051 7.323 6.389 87,2 052 492.288 893.880 181,6 053 158.875 129.948 81,8 054 154.898 35.134 22,7 055 3.977 66.214 1.664,9 28.600 - 42 421 4211 4212 4213 056 9 4221 Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 058 do 061) Naknade za obavljanje aktivnosti 4222 4223 422 057 5.603 0 0,0 058 - Naknade troškova službenih putovanja 059 - Naknade ostalih troškova 060 - 4224 Ostale naknade 061 5.603 423 Naknade volonterima (AOP 063 do 066) 062 0 4231 Naknade za obavljanje djelatnosti 063 4232 Naknade troškova službenih putovanja 064 4233 Naknade ostalih troškova 065 - 4234 066 - 067 4241 Ostale naknade Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 068 do 071) Naknade za obavljanje aktivnosti 068 - 4242 Naknade troškova službenih putovanja 069 - 4243 Naknade ostalih troškova 070 - 424 0,0 744 - 744 0 - 0 - 4244 Ostale naknade 071 425 Rashodi za usluge (AOP 073 do 081) 072 232.621 560.397 240,9 - 4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza 073 13.026 22.999 176,6 4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 074 660 6.075 920,5 4253 Usluge promidžbe i informiranja 075 2.184 94 4,3 4254 Komunalne usluge 076 11.343 14.005 123,5 4255 Zakupnine i najamnine 077 6.692 30.703 458,8 4256 Zdravstvene i veterinarske usluge 078 - 4257 Intelektualne i osobne usluge 079 169.885 419.917 247,2 4258 Računalne usluge 080 6.859 2.136 31,1 4259 081 21.972 64.468 293,4 082 87.197 166.221 190,6 4261 Ostale usluge Rashodi za materijal i energiju (AOP 083 do 086) Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 083 28.678 70.191 244,8 4262 Materijal i sirovine 084 51.665 56.422 109,2 4263 Energija 085 6.670 38.938 583,8 4264 086 184 670 364,1 087 7.992 36.570 457,6 4291 Sitan inventar i auto gume Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 088 do 092) Premije osiguranja 088 1.710 - 4292 Reprezentacija 089 23.641 295,8 4293 Članarine 090 4294 Kotizacije 091 250 - 4295 Ostali nespomenuti materijalni rashodi 092 10.969 - 426 429 7.992 - 10 43 Rashodi amortizacije 093 79.117 69.154 87,4 44 Financijski rashodi (AOP 095+096+100) 094 7.762 6.527 84,1 441 095 443 Kamate za izdane vrijednosne papire Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 097 do 099) Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora Kamate za primljene robne i ostale zajmove Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove Ostali financijski rashodi (AOP 101 do 104) 4431 4432 4433 442 4421 4422 4423 096 0 0 - 097 - 098 - 099 - 100 7.762 6.527 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 101 6.218 4.854 78,1 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 102 1.544 1.673 108,4 Zatezne kamate 103 4434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 104 45 Donacije (AOP 106+109) 105 0 0 - 451 Tekuće donacije (AOP 107+108) 106 0 0 - 4511 Tekuće donacije 107 - 4512 Stipendije 108 - 452 Kapitalne donacije 109 - 46 110 2.949 12.504 424,0 111 0 0 - 4611 Ostali rashodi (AOP 111+116) Kazne, penali i naknade štete (AOP 112 do 115) Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 112 - 4612 Penali, ležarine i drugo 113 - 4613 Naknade šteta radnicima 114 - 4614 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta Ostali nespomenuti rashodi (AOP 117 do 120) Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine Otpisana potraživanja 115 - 461 462 4621 4622 116 84,1 - 2.949 12.504 424,0 117 - 118 - 4623 Rashodi za ostala porezna davanja 119 4624 Ostali nespomenuti rashodi Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 122-121) Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 121-122) UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124) VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125) 120 2.949 12.504 424,0 121 - 122 - 123 0 0 - 124 0 0 - 125 1.089.165 1.422.521 130,6 126 0 247.988 - 11 5221 MANJAK PRIHODA (AOP 125-001) 127 46.400 0 0,0 Višak prihoda – preneseni 128 362.772 316.373 87,2 5222 Manjak prihoda – preneseni Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129) Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128) DODATNI PODACI Stanje novčanih sredstava na početku 11 godine 11Ukupni priljevi na novčane račune i dugovno blagajne 11Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni potražno Stanje novčanih sredstava na kraju 11 razdoblja (AOP 132+133-134) Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj) Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj) 129 - 130 316.372 564.361 178,4 131 0 0 - 132 220.715 272.552 123,5 133 2.533.717 3.835.599 151,4 134 2.481.880 3.566.828 143,7 135 272.552 541.323 198,6 136 6 5 83,3 137 6 5 83,3 Indeks (5/4) Ostvarena vrijednost VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU AOP 051 Građevinski objekti u pripremi 138 052 Postrojenja i oprema u pripremi 139 - 053 Prijevozna sredstva u pripremi Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi Ostala nefinancijska imovina u pripremi 140 - 141 - 142 - 143 - 054 055 056 AOP Stanje zaliha 144 Kontrolni zbroj (AOP 136 do 144) 145 u istom razdoblju prethodne godine 14.669.188 Stanje 1. siječnja u izvještajnom razdoblju 1.483.198 Stanje na kraju izvještajnog razdoblja 10,1 Indeks (5/4) - 14.669.200 1.483.208 10,1 12 13 NATJEČAJI/DONACIJE 2011 Executive Agency for Health and Consumers Vladin ured za suzbijanje zlouporabe droga Grad Zagreb, Ured za zdravstvo i branitelje Agencija za mobilnosti i programe EU Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Grad Zagreb Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 58.294,19 € 33.000,00 kn 135.000,00 kn 32.876,42 kn 534.148,64 kn 25.200,00 kn 30.000,00 kn Hrvatski zavod za zapošljavanje/ plaćanje mjere 12.712,86 kn Vipnet d.o.o. Dm-Drogerie Markt d.o.o. XVIII. Gimnazija IX. Gimnazija Županijske ceste Zagrebačke županije Požeško-Slavonska županija 12.055,52 kn 15.000,00 kn 800,00 kn 300,00 kn 1.000,00 kn 1.500,00 kn Edvin Buršić Irena Gorše Članarine 900,00 kn 500,00 kn 3.100,00 kn Pripis kamate 1.034,09 kn UKUPNO 988.188,79 kn 58.294,19 € 14 RASHODI PO PROJEKTIMA 2011. PROJEKT IZVOR Healthy Eco Life/ Zdravi Eko život Executive Agency for Health and Consumers Grad Zagreb, Ured za zdravstvo i branitelje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Ured za Udruge Mestno občino Maribor Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost UKUPNO: 834.400,00 kn Institucionalna potpora Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 147.200,00 kn Inicijativa mladih "Djevojački dnevnik" Agencija za mobilnost i programe EU 30.340,00 kn Resocijalizacija liječenih ovisnika u poljoprivredi Ured za suzbijanje zlouporabe droga 33.000,00 kn Tjedan pozitivnog odnosa prema tijelu Grad Zagreb-GU za obrazovanje, kulturu i šport Agencija za mobilnost i programe EU UKUPNO 26.887,00 kn 15 Program primarne i sekundarne prevencije poremećaja prehrane Grad Zagreb-GU za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom 10.000,00 kn SOCPOD- Upotreba lokalnih resursa za razvoj socijalnog poduzetništva IPA Slovenija- Hrvatska 23.934,83 kn Imam Stav- prevencija korištenja duhana, alkohola i drugih sredstava ovisnosti Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi 65.561,70 kn Stambena zajednica- skrb izvan vlastite obitelji Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi 251.196,76 kn SVEUKUPNO RASHODI 1.422.521,00 kn 16 Prihodi 2000-2011 2008 2011 Rashodi 2000-2011 2008 2011 2006 17 3. OPERATIVNI PLAN UDRUGE za 2012. god. Aktivnosti I. Planirani termin Operativni plan projekata ovisnosti/ socijalno poduzetništvo 1. Imam stav – program prevencije korištenja duhana, alkohola i drugih sredstava ovisnosti Prva godina provođenja Provođenje preventivnih radionica u 7 zagrebačkih osnovnih škola ( uključeno 508 učenika) Provođenje redovitih supervizija Održavanje web stranice Komunikacija s medijima Prikupljanje i obrada podataka za procesnu evaluaciju izvještavanje Od 1.1. do 30.5.2012 Od 1.7.do 31.12.2012 Druga godina provođenja Priprema tiskanih materijala ( radne bilježnice, priručnici, kartice) Mobilizacija osnovnih škola i priprema edukacije Provođenje trodnevne edukacije za 30tak nastavnika i stručnih suradnika ( u suradnji s ERF-om) Provođenje preventivnih radionica u 5-8 zagrebačkih škola (uključeno oko 500 djece) Provođenje redovitih supervizija kontinuirano 2. Stambena zajednica Sloboština (10 korisnika) Priprema novih korisnika za ulazak u Stambenu zajednicu (prijemni list, dokumentacija, testiranje krvi i urina) Prijem novih korisnika – faza adaptacije Suradnja sa centrima za socijalnu skrb, klinikama, centrima za prevenciju Komunikacija s obiteljima korisnika Pružanje psihosocijalne potpore korisnicima (provođenje individualnog i grupnog savjetovanja) Provođenje radionica u svrhu unapređenja socijalnih vještina Organizacija slobodnog vremena ( sport, hobiji, čitanje) kontinuirano Od 1.4.do 31.12.2012. Radna terapija ( suradnja sa Socijalnom zadrugom PET PLUS ) Proizvodnja hrane za vlastite potrebe ( uzgoj ekološkog povrća i kozarstvo) Administrativno praćenje rada Stambene zajednice Vođenje evidencije napredovanja svakog korisnika Izvješća o provođenju grupnih sastanaka i radionica kontinuirano 3. PEPS ( Psihosocijalna podrška, edukacija, praksa i slobodno vrijeme) Održavanje grupa za roditelje sadašnjih i bivših korisnika Stambene zajednice Individualni i grupni rad s korisnicima SZ Organizirane aktivnosti slobodnog vremena Edukativne radionice – unapređenje sposobnosti i vještina traženja posla Stjecanje praktičnog iskustva rada u Socijalnoj zadruzi 4. Savjetovalište za ovisnike i njihove obitelji Oglašavanje aktivnosti Udruge na području ovisnosti na web stranici i u medijima Individualni razgovori s ovisnicima i članovima njihovih obitelji putem telefona, mail-korespodencija i osobno. Motiviranje i priprema ovisnika na uključivanje u program rehabilitacije i resocijalizacije; Rad sa članovima obitelji tijekom pripremnog perioda i samog boravka ovisnika u Stambenoj zajednici. 1.1.do 31.12.2012 19 5. Napredna resocijalizacija ( područje Zagreba) Pružanje psiho-socijalne podrške korisnicima Stambene zajednice nakon dovršenja programa i izlaska iz SZ Individualno savjetovanje Asistencija pri traženju posla ( pisanje CV-ja, pretraživanje oglasa itd) 6. Upotreba lokalnih resursa za razvoj socijalnog poduzetništva SOCPOD Provođenje edukativnih radionica za pripadnike ranjivih društvenih skupina ( 14) Sudjelovanje u radionicama za osposobljavanje mentora za profesionalnu rehabilitaciju ( 4) Sudjelovanje u aktivnostima prekogranične suradnje (6 susreta) Studijsko putovanje – socijalno poduzetništvo Radionice za psiho-socijalnu potporu pripadnicima ranjivih društvenih skupina ( 6) Promotivne aktivnosti u području socijalnog poduzetništva ( pogranično područje) Vođenje projekta; pisanje izvještaja; projektni sastanci Izvoditelji: Voditelj Stambene zajednice (pola radnog vremena) Socijalni radnik (puno radno vrijeme) Koordinatorica programa ovisnosti (puno radno vrijeme) Psihologinja- volonterka II. Operativni plan projekata/ programa na području poremećaja prehrane 1. Program prevencije poremećaja prehrane „Tko je to u ogledalu?“ Mobilizacija srednjih škola i koordinacija provođenja programa Selekcija i edukacija izvoditeljica radionica Priprema edukativnih i radnih materijala Provođenje radionica u srednjim školama Od 1.1.do 31.12.2012. 20 Redovite tjedne supervizije Održavanje web stranice Evaluacija razine zadovoljstva sudionica programa Pisanje izvještaja Samoevaluacija izvoditeljica Od 11.do 1.3.2012. 2. Inicijativa mladih „Tjedan pozitivnog odnosa prema svome tijelu“ Aktivnosti evaluacije projektnih aktivnosti provedenih u 2011 (broj posjetitelja manifestacija, broj medijskih objava o Tjednu; broj posjeta web stranici Udruge PET PLUS) Pisanje izvještaja Od 1.1.do 31.12.2012 3. grupe samopomoći za oboljele od poremećaja prehrane Individualni razgovori s djevojkama koje žele sudjelovati u grupi; oglašavanje rada grupe (web stranica i mediji); prihvaćanje pravila grupe Tjedni sastanak polaznica s voditeljicom grupe u trajanju od 1,5- 2 sata; komunikacija mailom i telefonom između sastanaka; održavanje virtualne grupe podrške Evidencija broja polaznica i učestalost dolazaka na grupu, individualni napredak polaznica, grupna kohezija (procjena voditeljice) 1.1.do 31.12.2012 4. Savjetovalište za oboljele od poremećaja prehrane Oglašavanje aktivnosti Udruge na web stranici, Facebooku, portalima i u medijima; Individualni susreti s oboljelima i članovima obitelji Komuniciranje s oboljelima, članovima njihovih obitelji i bližnjima putem telefona, mail-a i Facebooka 21 IZVODITELJI PROJEKTA: Voditeljica projekta (volonterski) Pomoćnici voditelja (volonterski) Izvoditeljice: - 4 studentice završnih godina pomažućih fakulteta (studentski ugovor – satnica prema potrebi programa) - volonterke III) Operativni plan projekata na području opće promocije zdravlja 1. Zdravi eko život II Koordinacija projekta Izvođenje radionica u osnovnim školama grada Zagreba (89 djece polaznika 4.razreda OŠ August Šenoa):4 radionice po 2 školska sata izvedeno u razredima i jednodnevni izlet ekološkoj farmi Redovite supervizije izvoditelja 1.1.do 1.7.2012 Aktivnosti promidžbe; održavanje web stranice Prikupljanje podatak putem Qwizdoma; obrada podataka Evaluacija edukativnog programa od strane učitelja Pisanje izvještaja (edukatori); administrativno praćenje projekta IZVODITELJI PROJEKTA Voditeljica projekta – volonterski Koordinatorica projekta - volonterski Izvoditelji (6 osoba) – honorarno prema potrebi V. STABILIZACIJA UDRUGE 1. opremanje radnih prostorija - nabava informatičke opreme (1 kompjuter) Kontinuirano 22 - ličilački radovi 2.praćenje i javljanje na natječaje (Hrvatska, Europski fondovi) 3.uspostavljanje kontakata s budućim donatorima (praćenje rada Stambene zajednice i općenitog rada Udruge) Kontinuirano 4.proširivanje i održavanje kontakata s medijima 5. proširivanje i održavanje suradnje s udrugama i institucijama koje se bave srodnom tematikom - suradnja sa lokalnim i županijskim institucijama (Ured za zdravstvo Grada Zagreba, Županija požeško slavonska, Centar za socijalnu skrb, Centar za prevenciju...) - suradnja s nadležnim ministarstvima - Zavod za javno zdravstvo „Dr.Andrija Štampar“ - TZ „Ne-ovisnost“ Vrbica Kontinuirano 23 4. FINANCIJSKI PLAN 2012. Aplikacije za natječaje 2012. Poslano 3.8.2011. 3.8.2011. 29.8.2011. 17.10.2011. 17.10.2011. Institucija IPA- Establishing Support in Social Inclusion and Employment of Disadvantaged and Marginalized Groups IPA Establishing Support in Social Inclusion and Employment of Disadvantaged and Marginalized Groups IPA- Broadening the Network of Social Services in the Community IPA- Supporting the efforts of CSOs for the prevention of violence among youth and children and fostering youth volunteering IPA- Supporting CSOs’ contribution in designing, implementing, promoting and monitoring of sustainable development and environment protection policies Program/projekt Rezultati Social Cooperative as Social Reintegration RESTART - Career Guidance Counselling for Rehabilitated Drug Addicts Former drug addicts serving the community: assistance to elderly households Planirano trajanje projekta Traženi Iznos NE 15 mjeseci 120.000,00 EUR NE 15 mjeseci 120.000,00 EUR NE 18 mjeseci 130.000,00 EUR 24 mjeseca 250.000,00 EUR Napomena Network for empowering adolescents through violence prevention Food for Schools- Food for Life 29.11.2011. IPA- Supporting CSOs’ in promoting and monitoring of equal opportunities and non-discrimination related policies 23.1.2012. IPA- Improving labour market access of disadvantaged groups 23.1.2012. IPA- Improving labour market access of disadvantaged groups Golden Valley 1.2.2012. Grad ZG, Gradski ured za zdravstvo i branitelje Primarna i sekundarna prevencija 1.2.2012. Grad ZG, Gradski ured za zdravstvo i branitelje Imam Stav- jednokratna 1.2.2012. Grad ZG, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Primarna i sekundarna prevencija EQUALISProject for equal opportunities of (ex) drug addicts Enabling ex-drug addicts to re-enter labour market Tražili dodatnu dokumentaciju Dostavljeno 25.11.11. 16 mjeseci 150.000,00 EUR 18 mjeseci 180.000,00 EUR 18 mjeseci 120.000,00 EUR 18 mjeseci 120.000,00 EUR Siječanj 2012. prosinac 2012. Lipanj-prosinac 2012 Siječanj 2012. prosinac 2012. – 42.380,00 kn 10.000,00 kn – 20.000,00 kn 24 1.2.2012. Grad ZG, Gradski ured za soc. zaštitu i osobe s invaliditetom Blog 1.2.2012. Grad ZG, Gradski ured za poljoprivredu,... Zdravi eko život II 1.2.2012. Grad ZG, Gradski ured za okoliš,... Zdravi eko život II Travanj 2012prosinac 2012. 01.02.2012.15.09.2012. 01.02.2012.15.09.2012. 25.950,00 kn 31.860,00 kn 20.000,00 kn _____________________________ Jelena Balabanić Mavrović Predsjednica Udruge PET PLUS 25