PRORAČUN ZA 2015.GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA

Na temelju članka 7. i članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine",broj 87/08 i 136/12.) i članka
29. Statuta Općine Ervenik ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 13/01,04/06 i 10/09), Općinsko
vijeće Općine Ervenik, na 9.redovnoj sjednici dana 18. prosinca 2014.g., d o n o s i
PRORAČUN ZA 2015.GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2016. I 2017. GODINU
I.
OPĆI DIO
Proračun Općine Ervenik za 2015.godinu, u daljnjem tekstu: Proračun, sastoji se od
Plan
Projekcija
2015.
2016.
Šifra izvora
Projekcija
2017.
1
2
3
Prihodi ukupno:
3.995.000
11.195.000
11.995.000
Prihodi poslovanja
3.990.000
11.190.000
11.990.000
5.000
5.000
5.000
3.138.000
3.203.500
3.258.500
1 2 3 4 5 6 7
A.RAČUN PRIHODA I RASHODA
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi ukupno:
RAZLIKA-MANJAK
857.000
7.987.000
8.732.000
3.995.000
11.190.500
11.990.500
0
4.500
4.500
B.RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Račun od financijske imovine i zaduživanja
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
Vlastiti izvori
0
0
0
Prihodi i primici
3.995.000
11.195.000
11.995.000
Rashodi i izdaci
3.995.000
11.190.500
11.990.500
0
4.500
4.500
D. PRORAČUN UKUPNO
Razlika - višak/manjak
U tekuću pričuvu Proračuna izdvaja se 10.000,00 kuna.
Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu
financiranja za 2015. godinu kako slijedi:
Br.konta
Šifra izvora
Plan
Plan
2015.
2016.
Plan
2017.
VRSTA PRIHODA/RASHODA
1 2 3 4 5 6 7 A.RAČUN PRIHODA I RASHODA
6 Prihodi poslovanja
3.990.000
11.190.000
11.990.000
232.000
232.000
232.000
220.000
220.000
220.000
1.000
1.000
1.000
11.000
11.000
11.000
3.578.000
10.778.000
11.578.000
2.641.000
2.641.000
2.641.000
0
0
0
220.000
220.000
220.000
633 Potpore iz proračuna-Ministarstvo prosvjete
0
0
0
633 Potpore iz proračuna-Min.soc.politike i mladih
0
0
0
633 Potpore iz proračuna - Ministarstvo turizma
0
0
0
633 Potpore iz proračuna-županija
160.000
160.000
160.000
634 Tekuće pomoći od ostalih subjekata - U.S.A Ambasada
500.000
1.500.000
500.000
0
0
0
20.000
20.000
20.000
61 Prihodi od poreza
611 Porez i prirez na dohodak
613 Porez na imovinu
614 Porez na robu i usluge
63 Potpore
633 Pomoći iz proračuna-država
633 Potpore iz proračuna-Min.za zaštitu okoliša
633 Potpore iz proračuna-MRRFEU
634 Tekuće pomoći od ostalih subjekata- Hrvatske ceste
634 Tekuće pomoći od ostalih subjekata-FZOEU
634 Tekuće pomoći od ostalih subjekata - Vodovod
0
0
0
634 Tekuće pom. od ostalih subjekata-IPA EU projekt
0
6.200.000
8.000.000
35.000
35.000
35.000
2.000
2.000
2.000
0
0
0
123.000
123.000
123.000
634 Tekuće pomoći od ostalih subjekata-HZZ
634 Ured za ljudska prava i manjine
634 Tekuće pomoći od ostalih subjekata-ŽUC
64 Prihodi od imovine
641 Prihodi od financijske imovine
642 Prihodi od nefinancijske imovine
65 Prih.od adm.prist.po poseb.propis.
651 Administrativne(upravne)pristojbe
652 Prih.po poseb.propisima
653 Komunalni doprinosi i naknade
3.000
3.000
3.000
120.000
120.000
120.000
57.000
57.000
57.000
5.000
5.000
5.000
50.000
50.000
50.000
2.000
2.000
2.000
7 Prihodi od prodaje nefinanc.imovi.
5.000
5.000
5.000
72 Prih.od prodaje proizv.dugot.imov.
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
3.138.000
3.203.500
3.258.500
778.000
778.000
778.000
653.500
653.500
653.500
10.000
10.000
10.000
114.500
114.500
114.500
721 Prihodi od prodaje građev.objekta
3 Rashodi poslovanja
31 Rashodi za zaposlene
311 Plaće
312 Ostali rashodi za zaposlene
313 Doprinosi na plaće
1.847.500
1.912.500
1.967.500
321 Naknade troškova zaposlenima
32 Materijalni rashodi
107.000
107.000
107.000
322 Rashodi za materijal i energiju
387.000
387.000
387.000
323 Rashodi za usluge
889.500
944.500
989.500
10.000
10.000
10.000
454.000
464.000
474.000
105.000
105.000
105.000
105.000
105.000
105.000
205.000
205.000
205.000
205.000
205.000
205.000
202.500
203.000
203.000
197.500
198.000
198.000
5.000
5.000
5.000
857.000
7.987.000
8.732.000
857.000
7.987.000
8.732.000
500.000
7.600.000
8.330.000
47.000
72.000
87.000
0
0
0
310.000
315.000
315.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
324 Naknade troš. osobama izvan radnog odnosa
329 Ostali nespome.rashodi poslova.
34 Financijski rashodi
343 Ostali financijski rashodi
37 Naknade kućanstvima i građanima
372 Ostale naknad.građ.i kućanst.
38 Donacije i ostali rashodi
381 Tekuće donacije
383 Kazne, penali i naknade šteta
4 Rash.za nabavu nefinan-imovine
42 Rashodi za nabavu proizv.dugot.imovine
421 Građevinski objekti
422 Postrojenja i oprema
423 Prijevozna sredstva
426 Nematerijalna proizved.imovina
45 Rashodi za dodatna ulag.na nefinancijsku imovinu
451 Dodatna ulaganja na prijevoznim srestvima
B.RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja
84 Primici od zaduživanja
843 Primljeni zajmovi od trgovačkog društva u javnom sektoru
0
0
0
51 Izdaci za dane zajmove trg. društvima
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
0
0
0
514 Dani zajmovi trg.druš. Uajv.sek.-dugoročni
0
0
0
C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
9 Vlastiti izvori
92 Rezultat poslovanja
0
0
0
0
0
0
922 Višak/manjak prihoda
Šifra izvora
1 Opći prihodi i primici
2 Doprinosi
3 Vlastiti prihodi
4 Prihodi za posebne namjene
5 Pomoći uključujući i one iz inozemtva,međun.organ.drugih proračuna i ostalih subjekata unutar općeg proračuna
6 Donacije -uključujući i prihode od fizičkih osoba,neprofitnih organ.trgov.društava i ostalih subjekata izvan općeg pror.
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja
8 Namjenski primici-uključuju se primici od financijske imovine i zaduživanja , čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima
II. POSEBNI DIO
Članak 4.
Rashodi i izdaci prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji raspoređuju se prema nositeljima i korisnicima u dijelu proračuna kako slijedi:
Šifra
ŠIFRA
Programska
izvor
Plan
ŠIFRA BROJ
Program/projekt Financiranja
Funk-
Aktivnosti
2
3
4
5
6
7
8
Projekcija
2016
2017
227.000
227.000
10.000
10.000
217.000
177.000
40.000
227.000
227.000
227.000
227.000
227.000
VRSTA RASHODA
cijska Račun
1
Projekcija
2015
I IZDATAKA
UKUPNO RASHODI I IZDACI
RAZDJEL 001
OPĆINSKO VIJEĆE
GLAVA 00101:
Općinsko vijeće i povjerenstva
100 Funkcijska klasifikacija:
01-Opće javne usluge
P1000
Program 01:
Donošenje akata i mjera iz djelokruga
P1001
Program 01:
PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
predstavničkog i izvršnog tijela i mjesne samouprave
Redovna djelatnost općinskog vijeća
A100101
111 Aktivnost:
Predstavničko tijelo
A100101
1
3
5
111
3 Rashodi poslovanja
A100101
1
3
5
111
32 Materijalni rashodi
A100101
1
3
5
111
323 Rashodi za usluge
A100101
1
3
5
111
A100101
1
3
5
111
A100101
1
3
5
111
3291 Naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstava i sl.
A100101
1
3
5
111
3291 Naknade - izbori za VSNM
3233 Usluge promidžbe i informiranja
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
UKUPNO AKTIVNOST:
GLAVA 00102:
A100102
111 Aktivnost:
A100102
1
3
5
111
A100102
1
3
5
111
A100102
1
3
5
111
A100102
1
3
5
111
A100102
1
3
5
111
A100102
1
3
5
111
A100102
1
3
5
111
A100102
1
3
5
111
10.000
217.000
217.000
177.000
40.000
177.000
40.000
227.000
227.000
50.000
50.000
50.000
50.000
Izbori za mjesne odbore
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal i energiju
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
323 Rashodi za usluge
3233 Usluge promidžbe i informiranja
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3291 Naknade za rad pred. i izvršnih tijela, povj. i sl.
Aktivnosti:
10.000
10.000
Djelokrug mjesne samouprave
UKUPNO AKTIVNOST:
A100103
10.000
50.000
50.000
5.000
5.000
5.000
5.000
40.000
40.000
50.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
40.000
40.000
40.000
40.000
50.000
50.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Financiranje političkih stranaka
A100103
1
3
111
3 Rashodi poslovanja
A100103
1
3
111
38 Donacije i ostali rashodi
A100103
1
3
111
A100103
1
3
111
381 Tekuće donacije
3811 Tekuće donacije u novcu
UKUPNO AKTIVNOST:
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Ukupno GLAVA
P1002
GLAVA 00102:
MJESNI ODBORI
PROGRAM 02
DJELOKRUG RADA MJESNE SAMOUPRAVE
Aktivnost:
A100201
1
3
111
A100201
1
3
111
A100201
1
3
111
A100201
1
3
111
00101
282.000
282.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
15.000
20.000
15.000
20.000
Redovna djelatnost mjesnih odbora
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3291 Naknade za rad predst.i izvrš.tijela,povjer.i ostalo
UKUPNO AKTIVNOST:
Ukupno GLAVA 00102
P1003
282.000
GLAVA 00103:
Zaštita prava nacionalnih manjina
Program 03
TEKUĆE DONACIJE VSNM OPĆINE ERVENIK
15.000
20.000
15.000
20.000
15.000
20.000
15.000
20.000
55.000
60.000
50.000
55.000
Aktivnost:
A100301
1
3
5
116
A100301
1
3
5
116
A100301
1
3
5
116
A100301
1
3
5
116
A100301
1
3
5
116
A100301
1
3
5
116
A100301
1
3
5
116
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
329 Ostali
nespomenuti
rashodi poslovanja
Naknade
za rad predstavničkih
i izvršnih tijela3291 Naknade za rad vijeća srpske nacionalne manjine
38 Donacije i ostali rashodi
381 Tekuće donacije
3811 Tekuće donacije u novcu
UKUPNO AKTIVNOST:
UKUPNO GLAVA 00103
UKUPNO RAZDJEL 001
RAZDJEL 002
JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA-JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
GLAVA 00201:
Administrativno, tehničko i stručno osoblje
50.000
45.000
45.000
45.000
5.000
5.000
5.000
50.000
50.000
342.000
50.000
55.000
50.000
55.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
55.000
60.000
55.000
60.000
352.000
362.000
1.512.500
1.552.500
721.000
721.000
100 Funkcijska klasifikacija:
01-Opće javne usluge
P1005
Program 04:
A100501
111 Aktivnost:
PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA
Administrativno, tehničko i stručno osoblje
A100501
1
3
5
111
3 Rashodi poslovanja-samo službenici i namještenici
A100501
1
3
5
111
A100501
1
3
5
111
A100501
1
3
5
111
A100501
1
3
5
111
A100501
1
3
5
111
A100501
1
3
5
111
A100501
1
3
5
111
3132 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje
A100501
1
3
5
111
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti
A100501
1
3
5
111
A100501
1
3
5
111
A100501
1
3
5
111
31 Rashodi za zaposlene
311 Plaće (bruto)
3111 Plaće za redovan rad
312 Ostali rashodi za zaposlene
3121 Ostali rashodi za zaposlene
313 Doprinosi na plaće
32 Materijalni rashodi
321 Naknade troškova zaposlenima
3211 Službena putovanja
1.462.000
721.000
605.000
605.000
10.000
10.000
106.000
94.000
12.000
630.500
103.000
16.000
605.000
605.000
605.000
605.000
10.000
10.000
10.000
10.000
106.000
106.000
94.000
12.000
94.000
12.000
680.500
720.500
103.000
103.000
16.000
16.000
A100501
1
3
5
111
3212 Naknade za prijevoz
A100501
1
3
5
111
3213 Stručno usavršavanje djelatnika
A100501
1
3
5
111
3214 Naknada za korištenje priv.automobila u služb.svrhe
A100501
1
3
5
111
A100501
1
3
5
133
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
A100501
1
3
5
o43
3223 Energija
A100501
1
3
5
133
3225 Sitni inventar i autogume
A100501
1
3
5
133
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
A100501
1
3
5
133
A100501
1
3
5
133
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza
A100501
1
3
5
133
3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja postrojenja i opreme
A100501
1
3
5
133
3232 Usluge tekućeg i invest.održa. prijevoznih sredstava
A100501
1
3
5
133
3233 Usluge promidžbe i informiranja
A100501
1
3
5
133
3234 Komunalne usluge
A100501
1
3
5
133
3237 Ugovori o djelu
A100501
1
3
5
133
3237 Geodetsko katastarske usluge-ostalo
A100501
1
3
5
133
3237 Ostale intelektualne usluge-održavanje web stranice
A100501
1
3
5
133
3237 Ostale intelektualne usluge
A100501
1
3
5
133
3237 Ostale intelek.usluge - stručno-tehničko savjetovanje
A100501
1
3
5
133
3238 Računalne usluge
A100501
1
3
5
133
3239 Ostale usluge
A100501
1
3
5
133
324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa
A100501
1
3
5
133
3241 Nak.ostalih troš. osobama koje nisu u radnom odnosu
A100501
1
3
5
133
A100501
1
3
5
133
3292 Premije osiguranja
A100501
1
3
5
133
3293 Reprezentacija
A100501
1
3
5
133
3294 Članarine
A100501
1
3
5
133
3295 Pristojbe i naknade
A100501
1
3
5
133
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
A100501
1
3
5
133
A100501
1
3
5
133
A100501
1
3
5
133
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa
A100501
1
3
5
133
3439 Ostali financijski rashodi
A100501
1
3
5
133
A100501
1
3
5
049
A100501
1
3
5
049
3811 Tekuće donacije - HZZ Šibenik
A100501
1
3
5
049
3811 Tekuće donacije -Hrvatski crveni križ
322 Rashodi za materijal i energiju
323 Rashodi za usluge
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34 Financijski rashodi
343 Ostali financijski rashodi
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
UKUPNO AKTIVNOST:
PROGRAM 06
P1006
112 Aktivnost
30.000
2.000
55.000
110.000
25.000
75.000
10.000
0
265.500
35.000
1.000
15.000
15.000
60.000
70.000
50.000
2.500
5.000
5.000
3.000
4.000
10.000
10.000
142.000
3.000
80.000
2.000
7.000
50.000
105.000
105.000
7.000
98.000
5.500
5.500
500
5.000
1.462.000
30.000
2.000
55.000
110.000
25.000
75.000
10.000
0
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
2.000
55.000
110.000
25.000
75.000
10.000
0
315.500
355.500
35.000
1.000
15.000
15.000
70.000
75.000
80.000
2.500
5.000
10.000
3.000
4.000
35.000
1.000
15.000
15.000
80.000
80.000
100.000
2.500
5.000
15.000
3.000
4.000
10.000
10.000
10.000
10.000
142.000
142.000
3.000
80.000
2.000
7.000
50.000
3.000
80.000
2.000
7.000
50.000
105.000
105.000
105.000
105.000
7.000
98.000
7.000
98.000
6.000
6.000
6.000
6.000
1.000
5.000
1.000
5.000
1.512.500
1.552.500
30.000
30.000
30.000
30.000
UPRAVLJANJE IMOVINOM
Tekuće investicijsko održavanje zgrada za redovno korištenje
A100601
1
3
5
112
3 Rashodi poslovanja
A100601
1
3
5
112
32 Materijalni rashodi
A100601
1
3
5
112
323 Rashodi za usluge
A100601
1
3
5
112
3232 Usluge tek.i invest.održa.zgrada u vlasništvu Općine Ervenik
30.000
30.000
30.000
30.000
UKUPNO AKTIVNOST:
A100602
112 Aktivnost:
A100602
1
3
112
A100602
1
3
112
A100602
1
3
112
A100602
1
3
112
30.000
30.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Naknade štete pravnim i fizičkim osobama
3 Rashodi poslovanja
38 Ostali rashodi
383 Kazne,penali i naknada štete
3831 Naknade štete pravnim i fizičkim osobama
UKUPNO AKTIVNOST:
PROGRAM 07
P1007
30.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
32.000
37.000
32.000
37.000
OPREMANJE OPĆINSKE UPRAVE
Kapitalni projekt
K100701
1
3
133
K100701
1
3
133
K100701
1
3
133
K100701
1
3
133
K100701
1
3
133
K100701
1
3
133
K100701
1
3
133
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 Rashodi za nabavu proizv.dugotr.imovine
422 Postrojenja i opreme
4221 Uredska oprema i namještaj
4221 Računala i računalna oprema
426 Nematerijalna proizvedena imovina
4262 Ulaganje u računalne programe
UKUPNO AKTIVNOST:
PROGRAM 08
P1008
Aktivnost:
A100801
1
3
042
A100801
1
3
042
A100801
1
3
042
A100801
1
3
042
22.000
2.000
15.000
2.000
20.000
15.000
15.000
15.000
15.000
32.000
37.000
5.000
5.000
5.000
5.000
Poticaj razvoja gospodarstva
3 Rashodi poslovanja
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
3811 Poticaj poljoprivredi i ruralnom razvoju - LAG
PROGRAM 09
Aktivnosti
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
100.000
100.000
100.000
100.000
PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
Prostorno planiranje
A100101
1
3
133
A100101
1
3
133
A100101
1
3
133
426 Nematerijalna proizvedena imovina
A100101
1
3
133
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela
4 Rashodi za nabavu nefinanc.imovine
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
UKUPNO AKTIVNOSTI:
P10011
17.000
JAČANJE GOSPODARSTVA-Poticaj razvoja gospodarstva
UKUPNO AKTIVNOSTI:
P10010
22.000
22.000
12.000
2.000
10.000
10.000
10.000
22.000
PROGRAM 11
ORGANIZIRANJE
ORGANIZIRANJE
I PROVOĐENJE
I PROVOĐENJE
ZAŠTITE
ZAŠTITE
I SPAŠAVANJA
I SPAŠAVANJA
Aktivnost:
VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
120.000
120.000
120.000
120.000
300 Funkcijska klasifikacija:03-Javni red i sigurnost
A100111
1
3
0320
A100111
1
3
0320
A100111
1
3
0320
A100111
1
3
0320
3 Rashodi poslovanja
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
3811 Tekuće donacije u novcu
UKUPNO AKTIVNOSTI:
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
T100112
321 Aktivnost:
T100112
1
3
5
321
T100112
1
3
5
321
T100112
1
3
5
321
T100112
1
3
5
321
Civilna zaštita
3 Rashodi poslovanja
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
3811 Tekuće donacije - HGSS Šibenik
UKUPNO AKTIVNOST:
PROGRAM 12
P10012
451 Aktivnost :
3
5
451
3 Rashodi poslovanja
T100121
1
3
5
451
32 Materijalni rashodi
T100121
1
3
5
451
323 Rashodi za usluge
T100121
1
3
5
451
3232 Usluge tekućeg i invest. održ. - ceste
T100121
1
3
5
451
3232 Usluge tekućeg i invest. održ. - čišćenje snijega
UKUPNO AKTIVNOST:
PROGRAM 13
Aktivnost:
4
560
3 Rashodi poslovanja
T500003
1
4
560
31 Rashodi za zaposlene
T500003
1
4
560
311 Plaće za redovan rad
T500003
1
4
560
3111 Plaće za redovan rad
A100131
1
4
560
A100131
1
4
560
A100131
1
4
560
313 Doprinos na plaće
3132 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje
3133 Doprinos za zapošljavanje
A100131
1
4
560
A100131
1
4
560
A100131
1
4
560
A100131
1
4
560
A100131
1
4
560
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća
A100131
1
4
560
3221 Ostali materijali za potrebe redovnog poslovanja
A100131
1
4
560
3223 Energija
32 Materijalni rashodi
321 Naknade troškova zaposlenima
3212 Naknade za prijevoz
322 Rashodi za materijal i energiju
UKUPNO AKTIVNOST:
PROGRAM 14
1
3
5
640
A100141
1
3
5
640
A100141
1
3
5
640
A100141
1
3
5
640
A100141
1
3
5
640
A100141
1
3
5
640
630 Aktivnost:
2.000
2.000
2.000
420.000
420.000
420.000
400.000
20.000
420.000
420.000
420.000
420.000
420.000
420.000
420.000
400.000
20.000
400.000
20.000
420.000
420.000
73.000
57.000
48.500
48.500
8.500
7.500
1.000
16.000
4.000
4.000
12.000
3.000
4.000
5.000
73.000
73.000
73.000
57.000
57.000
48.500
48.500
48.500
48.500
8.500
8.500
7.500
1.000
7.500
1.000
16.000
16.000
4.000
4.000
4.000
4.000
12.000
12.000
3.000
4.000
5.000
3.000
4.000
5.000
73.000
73.000
330.000
330.000
330.000
330.000
ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu - održavanje
3 Rashodi poslovanja
32 Materijalni rashodi
322 Rashodi za materijal i energiju
3223 Energija
323 Rashodi za usluge
3232 Usluge tekućeg i invest.održavanja
UKUPNO AKTIVNOST:
A100152
2.000
2.000
U funkciji održavanja groblja i drugih javnih površina
1
A100141
2.000
2.000
JAVNI RADOVI
T500003
640 Aktivnost:
2.000
2.000
Održavanje cesta i drugih javnih površina
1
P10014
2.000
ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
T100121
P10013
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
Održavanje vodovodne infrastrukture- sufinanciranje
330.000
330.000
260.000
260.000
70.000
70.000
330.000
260.000
260.000
260.000
260.000
70.000
70.000
70.000
70.000
330.000
330.000
A100152
1
3
5
630
A100152
1
3
5
630
32 Materijalni rashodi
3 Rashodi poslovanja
A100152
1
3
5
630
323 Rashodi za usluge
A100152
1
3
5
630
3232 Održavanje vodovodnog sustava i uređaja
UKUPNO AKTIVNOST:
P10016
PROGRAM 15
K100161
5
510
K100161
5
510
K100161
5
510
K100161
5
510
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene - kontejneri
K100161
5
510
4227 Oprema za ostale namjene
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
422 Postrojenja i oprema
UKUPNO AKTIVNOST:
PROGRAM 16
1
3
5
510
A100171
1
3
5
510
32 Materijalni rashodi
A100171
1
3
5
510
323 Rashodi za usluge
A100171
1
3
5
510
3232 Uslu. tekućeg i inv.održa.-planiranje terena odlagališta
A100171
1
3
5
510
3232 Sanacija divljih odlagališta
3 Rashodi poslovanja
UKUPNO AKTIVNOSTI:
PROGRAM 17
451
K100181
5
451
K100181
5
451
K100181
5
630
10.000
10.000
35.000
35.000
35.000
20.000
15.000
35.000
55.000
65.000
55.000
65.000
55.000
65.000
40.000
15.000
50.000
15.000
55.000
65.000
10.000
10.000
10.000
5.000
5.000
10.000
15.000
20.000
15.000
20.000
15.000
20.000
10.000
5.000
15.000
5.000
15.000
20.000
7.600.000
8.330.000
7.600.000
8.330.000
Komunalna infrastruktura - izgradnja
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovin
42 Rashod.za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
421 Građevinski objekti
4214 Izgradnja,cesta, vodovoda
UKUPNO AKTIVNOST:
PROGRAM 18
P10020
10.000
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA -IZGRADNJA
Kapitalni projek
5
10.000
10.000
Odvoz otpada na odlagalište i sanacija divljih odlagališta
A100171
K100181
10.000
10.000
Odvoz otpada na odlagalište i sanacija divljih odlagališta
510 Aktivnost:
P10018
10.000
10.000
Nabava opreme (npr.kante za smeće, nadstrešnice i sl.)
K100161
A100171
10.000
ZAŠTITA OKOLIŠA
510 Kapitalni projekt
P10017
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
7.600.000
8.330.000
7.600.000
8.330.000
7.600.000
8.330.000
50.000
50.000
50.000
50.000
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Kapitalni projekt
Projektna dokumentacija
K100201
5
650
3 Rashodi poslovanja
K100201
5
650
32 Materijalni rashodi
K100201
5
650
323 Rashodi za usluge
K100201
5
650
K100201
5
650
K100201
5
650
K100201
5
650
K100201
5
650
3237 Projektna dokumentacija
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
426 Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine
4264 Projektna dokumentacija - nerazvrstane ceste
UKUPNO AKTIVNOST:
50.000
50.000
50.000
50.000
200.000
200.000
200.000
200.000
250.000
50.000
50.000
50.000
50.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
250.000
250.000
PROGRAM 19
P100211
911 Aktivnost:
PREDŠKOLSKI ODGOJ
Mala škola-Odgojno i administrativno osoblje
P100211
3
911
3 Rashodi poslovanja
P100211
3
911
32 Materijalni rashodi
P100211
3
911
323 Rashodi za usluge
P100211
3
911
3237 Ugovor o djelu
UKUPNO AKTIVNOST:
P10022
922 PROGRAM 20
A100221
3
A100221
3
922
A100221
3
922
A100221
3
922
A100221
3
922
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
5.000
5.000
5.000
5.000
OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Aktivnost:
3 Rashodi poslovanja
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr.
372 Ostale naknade građan.i kućanst.iz proračuna
3721 Ostale naknade građan.i kućanst.iz proračuna
UKUPNO AKTIVNOST:
PROGRAM 21
P10023
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
10.000
10.000
10.000
10.000
POTICANJE MJERA DEMOGRAFSKE OBNOVE
Funkcijska klasifikacija 09-Obrazovanje
A100231
1040 Aktivnost:
A100231
3
1040
A100231
3
1040
A100231
3
1040
A100231
3
1040
Potpore za novorođeno dijete
3 Rashodi poslovanja
37 Naknade građanima i kućanstv.na temelju osiguranja i dr.
372 Ostale naknade građan.i kućanst.iz proračuna
3721 Ostale naknade građan.i kućanst.iz proračuna
UKUPNO AKTIVNOST:
PROGRAM 22
1
3
820 Aktivnost:
A100241
1
3
820
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
49.000
49.000
Manifestacije u kulturi
A100241
1
3
820
A100241
1
3
820
A100241
1
3
820
3811 Tekuće donacije u novcu - udruge
A100241
1
3
820
3811 Tekuće donacije u novcu - vjerske zajednice
A100241
1
3
820
3811 Tekuće donacije u novcu - kulturno umjetnička društva
A100241
1
3
820
3811 Tekuće donacije u novcu - braniteljska udruga
A100241
1
3
820
3811 Tekuće donacije u novcu - zsštita žena
3 Rashodi poslovanja
38 Ostali rashodi
381 Tekuće donacije
UKUPNO AKTIVNOST:
PROGRAM 23
810 Aktivnost:
10.000
PROMICANJE KULTURE
A100241
P10025
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
49.000
49.000
49.000
10.000
30.000
5.000
1.000
3.000
49.000
49.000
49.000
49.000
10.000
30.000
5.000
1.000
3.000
49.000
10.000
30.000
5.000
1.000
3.000
49.000
49.000
5.000
5.000
5.000
5.000
RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE
Osnovna djelatnost športskih udruga
A100251
3
810
3 Rashodi poslovanja
A100251
3
810
38 Donacije i ostali rashodi
A100251
3
810
A100251
3
810
381 Tekuće donacije
3811 Tekuće donacije u novcu sportskim udrugama i društvima
UKUPNO AKTIVNOST:
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
PROGRAM 24
P10026
360 Aktivnost:
PREVENCIJA KRIMINALITETA U ZAJEDNICI
Prevencija kriminaliteta u zajednici
A100261
3
360
3 Rashodi poslovanja
A100261
3
360
38 Donacije i ostali rashodi
A100261
3
360
A100261
3
360
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
381 Tekuće donacije
3811 Tekuće donacije u novcu
UKUPNO AKTIVNOST:
PROGRAM 25
P10027
Aktivnost:
1070
A100271
3
1070
A100271
3
1070
A100271
3
1070
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu
A100271
3
1070
3721 Naknade građanima i kućanstvima - pogrebni troškovi
30.000
30.000
30.000
20.000
10.000
30.000
3 Rashodi poslovanja
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr.
372 Ostale naknade građan.i kućanstvima iz proračuna
UKUPNO AKTIVNOST:
0180
3
0180
A100272
3
0180
T150002
3
0180
3
0180
Aktivnost:
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
20.000
10.000
20.000
10.000
30.000
30.000
160.000
160.000
160.000
160.000
Pomoć u novcu (ogrijev)
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
3 Rashodi poslovanja
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr.
372 Ostale naknade građan.i kućanstvima iz proračuna
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu
UKUPNO AKTIVNOST:
PROGRAM 26
P10028
1.000
1.000
Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima
3
A100272
1.000
1.000
SOCIJALNA SKRB
A100271
A100272
1.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
160.000
16.000
16.000
16.000
16.000
ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA
Poslovi deratizacije i dezinsekcije,veterinarstva i zdrav.usluge
A100281
760 Aktivnost:
Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva
UKUPNO RAZDJEL 002
16.000
16.000
16.000
13.000
3.000
16.000
3.653.000
3.653.000
UKUPNO
3.995.000
A100281
1
3
760
3 Rashodi poslovanja
A100281
1
3
760
32 Materijalni rashodi
A100281
1
3
760
323 Rashodi za usluge
A100281
1
3
760
3234 Komunalne usluge (deratizacija)
A100281
1
3
760
3237 Usluge nadzora za provedbu deratizacije
UKUPNO AKTIVNOST:
UKUPNO GLAVA 00201
Plan
2015.
Šifra izvora:
Funkcijska klasifikacija:
01-Opće javne usluge
1.Opći prihodi i primici
Funkcijska klasifikacija:
02-Obrana
2. Doprinosi
Funkcijska klasifikacija:
03-Javni red i sigurnost
16.000
16.000
13.000
3.000
13.000
3.000
16.000
16.000
10.838.500
11.628.500
10.838.500
11.628.500
11.190.500
11.990.500
Projekcija
Projekcija
2016.
2017.
2.115.500
2.185.500
2.240.500
123.000
123.000
123.000
3. Vlastiti prihodi
Funkcijska klasifikacija:
04-Ekonomski poslovi
430.500
431.000
4. Prihodi za posebne namjene
Funkcijska klasifikacija:
05-Zaštita okoliša
118.000
143.000
431.000
158.000
5. Pomoći
Funkcijska klasifikacija:
06-Usluge unapređenja stanovanja i zajedn.
1.090.000
8.190.000
8.920.000
6. Donacije
Funkcijska klasifikacija:
07-Zdravstvo
16.000
16.000
16.000
8. Namjenski primici
Funkcijska klasifikacija:
08-Rekreacija, kultura i religija
54.000
54.000
54.000
Funkcijska klasifikacija:
09-Obrazovanje
8.000
8.000
8.000
Funkcijska klasifikacija:
10-Socijalna skrb
40.000
40.000
40.000
3.995.000
11.190.500
11.990.500
III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
Članak 5.
U Planu razvojnih programa, tabele glase:
Plan
2015.
Šifra
4
42
421
422
423
426
Rashodi poslovanja za nefinancijsku imovinu
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Prijevozna sredstva
Nematerijalna proizvedena imovina
857.000
857.000
500.000
47.000
0
310.000
Projekcija
Projekcija
2015.
2016.
7.987.000
7.987.000
7.600.000
72.000
0
315.000
Članak 6.
Ovaj Proračun Općine Ervenik za 2015. godinu i Projekcije proračuna za 2016. i 2017.godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije", a primjenjuje se od
01.siječnja 2015. godine.
KLASA: 400-06/14-02/36
URBROJ:2182/14-01-14-1
Ervenik , 18.prosinca 2014.g.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ERVENIK
Predsjednik
Mirko Vujanić, prof.v.r.
8.732.000
8.732.000
8.330.000
87.000
0
315.000

Download Report