NOTE OPERATIVE DI RELEASE
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
RELEASE Versione 2014.0.6
Applicativo: GECOM
Oggetto:
Versione:
Data di rilascio:
PAGHE
Aggiornamento procedura
2014.0.6 (Update)
17.04.2014
COMPATIBILITA’
GECOM PAGHE
Versione 2014.0.5
GECOM EMENS
Versione 2014.0.1
GECOM F24
Versione 2014.1.0
STUDIO PAGHE
Versione 2014.0.2
Requisiti minimi per il software di base specifici per l’applicativo
SysInt/W
TeamPortal
SysIntGateway
Vedi ultima pagina
Per i dettagli dei requisiti e delle versioni minime inerenti il software di base e sistemi operativi
consultare la tabella in coda alle presenti note
INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS
INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX
L’applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di
distribuzione.
1. Modulo autoscompattante “autoinst”:
• Selezionare il bottone “installa”
2. CDROM applicativi TeamCD:
• Inserire il CD-ROM nel drive del server e
confermare l’avvio dell’installazione
Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando
AGGTAR.
Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando
saranno:
• CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e
confermare l’avvio dell’installazione
• EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare
l’avvio dell’installazione
AVVERTENZE
Dopo aver installato la presente versione, è necessario effettuare il comando di conversione
CONVERS
IN EVIDENZA:
• Implementazioni Autoliquidazione INAIL 2013/2014: calcolo riduzione L. 147/13.
Si precisa che con la presente versione viene disabilitato il programma di generazione del
relativo file telematico (10SM > “Supporto magnetico” > “Generazione dai 10SM”), che verrà
successivamente aggiornato in base alle nuove specifiche tecniche previste.
ALLEGATI:
• Calcolo malattia codici tabella comporto
• Codici cassa edile per voci di calcolo
• Gestione edilizia codici calcolo particolare
• Dettaglio modifiche strutture di primanota
Integrazione alla guida utente
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1
NOTE OPERATIVE DI RELEASE
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INDICE
Conversione Archivi ........................................................................................................................................ 5
CONVERS ............................................................................................................................................... 5
Autoliquidazione INAIL 2013/2014 ................................................................................................................. 6
10SM ............................................................................................................................................................... 6
Riduzione L. 147/2013 (art. 1, co. 128) ................................................................................................... 6
AZIE – Posizioni INAIL ................................................................................................................................. 7
10SM – Gestione PAT .................................................................................................................................. 8
10SM – Totali PAT...................................................................................................................................... 10
UTY1406 – Inail 2014 Sconto L. 147/13 ..................................................................................................... 11
Rateizzazione premi autoliquidazione 2013/2014 ................................................................................. 13
Premio speciale artigiani ....................................................................................................................... 14
Calcolo rata 2014........................................................................................................................................ 14
Classi di rischio ponderate .......................................................................................................................... 14
Rateizzazione contributi associativi....................................................................................................... 15
Stampa modello 10SM .......................................................................................................................... 15
AGGTAS ....................................................................................................................................................... 16
Aggiornamento da basi di calcolo ......................................................................................................... 16
Nuove modalità di calcolo della malattia .................................................................................................... 18
TB0901 .......................................................................................................................................................... 18
Codice tabella comporto ........................................................................................................................ 18
Archivi di base ............................................................................................................................................... 19
TB0009 .......................................................................................................................................................... 19
Anagrafiche comuni ............................................................................................................................... 19
TB0305 / TB0801 .......................................................................................................................................... 19
Creazione nuovi codici enti e fondi........................................................................................................ 19
TB0307 .......................................................................................................................................................... 21
Contributi cassa edile ............................................................................................................................ 21
CONTRA .................................................................................................................................................... 21
Scheda Eccezioni ....................................................................................................................................... 21
TB0313 .......................................................................................................................................................... 22
Tabella collegamento altri contributi ...................................................................................................... 22
TB0901 / TB0902 .......................................................................................................................................... 22
Pulsanti funzione ................................................................................................................................... 22
DIPE .............................................................................................................................................................. 23
Apprendisti edili ..................................................................................................................................... 23
Scheda Prestiti ...................................................................................................................................... 23
Scheda Anagrafica – indirizzo e-mail .................................................................................................... 24
VOCI .............................................................................................................................................................. 25
CIG maltempo apprendisti edili ............................................................................................................. 25
Creazione nuovi “Codici aggiorn. dipendente” per rimborsi spese ....................................................... 27
Integrazione alla guida utente
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2
NOTE OPERATIVE DI RELEASE
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GEPRI ............................................................................................................................................................ 27
Creazione nuovi totalizzatori per rimborsi spese .................................................................................. 27
Modifiche strutture di primanota ............................................................................................................ 27
CNFCED ........................................................................................................................................................ 28
Personalizzazione cedolino ................................................................................................................... 28
Elaborazioni mensili ...................................................................................................................................... 29
QUADR .......................................................................................................................................................... 29
Dipendenti agricoli: calcolo misure compensative ................................................................................ 29
GEMA01 / TLMA01 ....................................................................................................................................... 30
Denuncia / comunicazione infortunio .................................................................................................... 30
TELBON ........................................................................................................................................................ 31
Generazione flussi bonifici .................................................................................................................... 31
STCED ........................................................................................................................................................... 31
Stampa cedolini ..................................................................................................................................... 31
STQUA / PDFPAG ........................................................................................................................................ 32
Stampa / Archiviazione cedolino riepilogativo ....................................................................................... 32
Annullamento fogli assegnati ...................................................................................................................... 32
Ristampa cedolino riepilogativo con numerazione ...................................................................................... 32
RATEIM ......................................................................................................................................................... 33
Stampa prospetti ratei ........................................................................................................................... 33
STCERCA ..................................................................................................................................................... 33
Stampa situazione elaborazioni ............................................................................................................ 33
FASCTEL ...................................................................................................................................................... 34
Creazione file telematico FASC ............................................................................................................ 34
INPS................................................................................................................................................................. 36
DMAG ............................................................................................................................................................ 36
OTD: versamento TFR a previdenza complementare .......................................................................... 36
Stampa modello DMAG ......................................................................................................................... 36
Altri enti .......................................................................................................................................................... 37
STEDIL .......................................................................................................................................................... 37
MUT ....................................................................................................................................................... 37
MUT e Stampe Casse Edili ................................................................................................................... 37
Cassa Edile di Torino ............................................................................................................................ 37
Stampe Casse Edili ............................................................................................................................... 38
Cassa Edile Biellese (procedura di stampa 17) .................................................................................... 38
FASIFTEL ...................................................................................................................................................... 39
Distinta di contribuzione FASIF ............................................................................................................. 39
Fondi di previdenza ....................................................................................................................................... 39
TELFONDI / STAFONDI ............................................................................................................................... 39
Telematico e stampa fondi di previdenza .............................................................................................. 39
Telematico e stampa fondo AZIMUT (Cod. 538) .................................................................................. 39
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3
NOTE OPERATIVE DI RELEASE
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Elaborazioni annuali ...................................................................................................................................... 40
STIRAP .......................................................................................................................................................... 40
Tabella personalizzazioni ...................................................................................................................... 40
Regione Valle d’Aosta: riduzione aliquota IRAP per incremento occupazionale .................................. 40
LISSD ............................................................................................................................................................ 41
Stampa studi di settore .......................................................................................................................... 41
Gestione COLF ............................................................................................................................................... 41
STCOLF ........................................................................................................................................................ 41
Certificazione annuale retribuzioni corrisposte ..................................................................................... 41
Evolution ........................................................................................................................................................ 41
Funzionalità di EXPORT ....................................................................................................................... 41
Anomalie corrette .......................................................................................................................................... 42
DIPE - Sospensione apprendistato ....................................................................................................... 42
CIG - dipendenti edili ............................................................................................................................. 42
CEDOL .................................................................................................................................................. 42
Conguaglio dipendente deceduto ............................................................................................................... 42
Maturazione ratei in caso di eventi ............................................................................................................. 42
Gestione COLF ........................................................................................................................................... 42
Sviluppo automatico ................................................................................................................................... 42
Infortunio edilizia ......................................................................................................................................... 42
CEDOL / STCED ................................................................................................................................... 43
STOQUA scelte 1 e 2 ............................................................................................................................ 43
STOQUA – primanota 96 e 97 .............................................................................................................. 43
PSQUA .................................................................................................................................................. 43
UTY9212 – Verifica spettanza under 30 ............................................................................................... 43
UTYNOPAG .......................................................................................................................................... 44
Gestione mensilità non pagate ed elaborazione CUD ................................................................................ 44
Stampa importi non erogati ......................................................................................................................... 44
SITFER scelta 1 .................................................................................................................................... 44
STMA01 scelta 4 ................................................................................................................................... 44
10SM > Stampa lettere > Stampa lettera per Azienda con dettaglio .................................................... 44
GEMA01 - Maternità .............................................................................................................................. 45
DIPE > scheda Retribuzione > Gruppo contratto .................................................................................. 45
AGGI ........................................................................................................................................................... 45
LISSD scelta 2 ............................................................................................................................................ 45
STIRAP – Incremento occupazionale Valle d’Aosta ............................................................................. 45
STIRAP scelta 2 .................................................................................................................................... 45
GESCUD / MCUD – Stampa Elenco Mod. CUD ................................................................................... 45
LISSD scelta 2 ....................................................................................................................................... 46
STCVS ................................................................................................................................................... 46
LETTFR scelta 2.................................................................................................................................... 46
FASIFTEL .............................................................................................................................................. 46
Evolution – Esportazione dati ................................................................................................................ 46
QVEXPO - Estrazione dati per Evolve .................................................................................................. 46
EVOLVE ................................................................................................................................................ 46
Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati ..................................................................................... 47
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2014.0.6
4
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
CONVERS
Conversione Archivi
CONVERS
Dopo aver installato la versione è necessario effettuare la conversione degli archivi mediante il comando
CONVERS.
Richiamando il comando CONVERS viene visualizzata una schermata che elenca le varie fasi della
conversione che vengono eseguite in sequenza, ciascuna delle quali svolge singole operazioni sugli archivi.
Il loro completamento viene segnalato a fianco di ciascuna.
ANNOT AZIONI
Al fine di prevenire eventuali inconvenienti, è consigliabile effettuare una copia degli
archivi prima di effettuare le operazioni di conversione;
In caso di interruzione imprevista, la conversione deve essere rilanciata: il processo
verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto;
Il comando di conversione non è ripetibile;
La conversione può essere eseguita anche in corso di elaborazione della mensilità.
Il programma di conversione effettua le seguenti operazioni:
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PAGHE 2014.0.6
5
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Autoliquidazione INAIL 2013/2014
10SM
Riduzione L. 147/2013 (art. 1, co. 128)
Con determina del presidente n. 67 del 11.03.2014, l’INAIL ha indicato le modalità applicative e la misura
della riduzione dei premi prevista a decorrere dal 1° gennaio 2014 dalla Legge n. 147/2013, art. 1, co. 128.
La riduzione in oggetto, applicabile sia ai premi ordinari delle polizze dipendenti, sia ai premi speciali unitari
delle polizze artigiani, è stata fissata nella misura del 14,17%.
La riduzione si applica al premio dovuto a titolo di rata 2014.
Come evidenziato nella Guida all’autoliquidazione 2013/2014, l’INAIL ha predisposto nuove basi di calcolo
nelle quali viene evidenziata la spettanza o meno della riduzione in questione, oltre che i parametri utilizzati
per la determinazione di tale spettanza.
In particolare, nelle nuove basi di calcolo è stato introdotto il campo “Riduzione legge 147/2013 (%)” nel
quale, in caso di spettanza, risulterà evidenziata la percentuale di riduzione del premio.
Tale informazione risulta inserita nelle sezioni relative alla rata anno 2014, con riferimento a ciascuna
PAT/Voce e a ciascun soggetto autonomo artigiano presente:
In merito alle modalità operative per l’applicazione della riduzione L. 147/2013, nella determina sopra citata
viene indicato che la riduzione opera sul premio finale dovuto al netto di tutti gli altri sconti ed agevolazioni di
cui il soggetto già beneficia e si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa
vigente per specifici settori.
Sull’importo del premio o contributo determinato, a seguito della riduzione, operano infine le eventuali
addizionali stabilite dalle vigenti disposizioni.
Per la gestione della riduzione L. 147/2013, il programma è stato implementato come di seguito descritto.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2014.0.6
6
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
AZIE – Posizioni INAIL
Nella gestione delle PAT all’interno dell’anagrafica azienda è stato inserito il campo “L.147/13”, relativamente
a ciascuna voce di tariffa:
Tale campo dovrà essere contrassegnato con riferimento alle voci di tariffa per le quali, all’interno delle basi
di calcolo, risulta spettare la riduzione L. 147/2013.
In caso di azienda artigiana, analogo campo è presente nella sezione relativa ai soci (pulsante “Funzioni >
Soci”), con riferimento a ciascun periodo/classe di rischio:
Come per i soci artigiani, anche per gli associati in partecipazione di aziende artigiane sono stati inseriti nella
sezione “Progressivi > Associati in partecipazione” di DIPE i campi “L. 147/13”, utili all’identificazione delle
classi di rischio interessate dalla riduzione in oggetto.
A partire dalla presente versione, mediante l’aggiornamento dalle basi di calcolo (comando AGGTAS), è
possibile compilare automaticamente tali campi (ad esclusione di quelli relativi all’associato in
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2014.0.6
7
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
partecipazione) rilevando l’informazione dal corrispondente campo “Riduzione L. 147/2013 (%)” delle basi di
calcolo.
In alternativa, mediante il nuovo comando UTY1406, con la scelta “Imposta sconto su anagrafiche” è
possibile compilare il campo su tutte le PAT/Voci di tariffa e su tutti i relativi soci artigiani presenti nelle
aziende selezionate.
Per gli utenti che viceversa provvederanno ad impostare tale informazione manualmente, si sottolinea che ai
fini dell’applicazione della riduzione per l’autoliquidazione 2013/2014 è necessario compilare il campo con
riferimento alla posizione INAIL per l’anno 2013.
10SM – Gestione PAT
Nella sezione “Tasso Inail e periodi” della gestione della PAT, è stato inserito il campo “Sconto L. 147/13”
che consente di identificare le posizioni assicurative per le quali spetta la riduzione in questione:
Analogamente, nella sezione “Composizione nucleo artigiani > Rata anno successivo”, è stato inserita la
casella “Sconto L. 147/13” che consente di identificare i soci artigiani/associati in partecipazione (raggruppati
per classe di rischio) per i quali spetta la riduzione in questione.
Nel successivo campo “Sconto L. 147/13” verrà contestualmente evidenziato l’importo dello sconto L. 147/13
calcolato sul premio relativo ai soci/classi di rischio per cui spetta tale agevolazione (Tot. premio rata
soggetto all’agevolazione x 14,17%):
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2014.0.6
8
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
In fase di prelievo della denuncia, i suddetti flag “Sconto L. 147/13” (nella sezione “Tasso inail e periodi” e
“Composizione nucleo artigiani”) verranno automaticamente valorizzati in base all’impostazione dei
corrispondenti campi presenti nelle singole PAT dell’anagrafica dell’azienda (scheda “INAIL” di AZIE, relativa
all’anno 2013) e relativa sezione soci.
Si precisa che tale prelievo viene effettuato in fase di creazione della denuncia mediante la funzione 10SM >
“Ricalcolo”. In caso di successivo “Ricalcolo”, le impostazioni relative ai campi “L. 147/13” verranno
nuovamente prelevate solo se indicato “T” o “E” al campo “Prelievo tassi e rata anticipata ad ogni ricalcolo”
della tabella “Personalizzazione procedura” (TB1203, scheda “10SM”, codice campo 139).
Per le denunce già elaborate tuttavia è possibile trasferire nella gestione 10SM l’informazione relativa
l’applicazione dello sconto mediante la scelta “Riporta dati su dichiarazione” del comando UTY1406, senza
quindi eseguire la funzione di ricalcolo.
Precisazione soci artigiani con classi di rischio ponderate
In linea generale, i soci per i quali, nella sezione “Soci” dell’anagrafica azienda, risultano collegate più classi
di rischio con rispettiva percentuale di ponderazione, nella sezione “Composizione nucleo artigiani” della
gestione 10SM vengono riportati, a parità di periodo di validità, in un unico rigo nel quale viene inserito
l’importo del premio come risultato della media ponderata.
A partire dalla presente versione, nell’ipotesi sopra indicata, se la riduzione spetta per tutte le classi di
rischio, verrà valorizzato anche il campo “Sconto L. 147/13”.
Se la riduzione L. 147/13 non spetta per tutte le classi di rischio, il premio speciale artigiani relativo al socio
verrà distinto su più righi nella sezione “Composizione nucleo artigiani” in base alla relativa classe di rischio,
calcolando la riduzione in oggetto solo sul premio relativo alla classe di rischio interessata.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2014.0.6
9
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
10SM – Totali PAT
Sulla base di quanto evidenziato negli esempi forniti con la Guida all’autoliquidazione 2013/2014, le modalità
di calcolo della riduzione L. 147/13 possono essere sintetizzate come di seguito descritto.
Con riferimento alla polizza dipendenti, la riduzione legge 147/2013 si applica sul premio infortuni e M/P
(retribuzioni totali meno le quote di retribuzioni parzialmente esenti per il tasso applicato) al netto
dell’importo degli eventuali sconti
- 63,20% settore pesca - cod. 3,
- 100% per inserimento disabili - cod. 6,
- 50% per sostegno maternità/paternità - cod. 7
e riduzioni
- 50% per sede di lavoro a Campione d’Italia - cod. 03,
- 75% per cooperative L. 240/84 e loro consorzi operanti in zone montane - cod. 05,
- 68% per cooperative L. 240/84 e loro consorzi operanti in zone svantaggiate - cod. 25,
- 75% (considerata in proporzione alla percentuale di prodotto proveniente da zone montane) per
cooperative L. 240/84 – cod. 205
- 68% (considerata in proporzione alla percentuale di prodotto proveniente da zone svantaggiate) per
cooperative L. 240/84 da soci operanti in zone svantaggiate – cod. 225.
In presenza di premio per rischio silicosi/asbestosi, la riduzione L. 147/2013 viene calcolata anche su tale
premio (sempre al netto dei relativi sconti).
La riduzione relativa al premio speciale artigiani viene determinata applicando la percentuale prevista
(14,17%) sull’importo dovuto a titolo di rata per le classi di rischio rientranti nell’agevolazione (v. sezione
“Composizione nucleo artigiano”).
Se dovuto il contributo addizionale al fondo per le vittime dell’amianto (1,17%), tale contributo viene calcolato
sul premio al netto anche della riduzione L. 147/13.
Analogamente, il contributo addizionale ANMIL ex art. 181 DPR 1124/65 (1%) viene applicato sul totale
premio dovuto a titolo di rata, al netto della riduzione L. 147/13.
Al fine di esporre in maniera distinta gli importi della riduzione in oggetto, nella sezione “Totali” della gestione
della PAT, è stato inserito il campo “Sconto l. 147/2013”:
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2014.0.6
10
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
In tale campo viene evidenziato, in sola visualizzazione, l’importo di tale riduzione, suddiviso fra importo
relativo al premio dipendenti (1° campo) ed importo relativo al premio speciale artigiani (2° campo); i valori
evidenziati in tale campo sono un “di cui” del campo “Riduzioni contributive”.
L’importo complessivo della riduzione L. 147/13 viene sommato agli eventuali altri sconti (cod. sconto 3, 6, 7)
nel campo “Riduzioni contributive”:
UTY1406 – Inail 2014 Sconto L. 147/13
Il comando UTY1406 consente di:
1. compilare i campi “L. 147/13” nella scheda “INAIL” di AZIE (in alternativa alla compilazione mediante
prelievo dalle basi di calcolo INAIL; v. comando AGGTAS, pag. 16);
2. riportare le suddette impostazioni nei corrispondenti campi della denuncia 10SM ed inserire come data di
scadenza il giorno 16.05.2014;
3. effettuare automaticamente il ricalcolo delle dichiarazioni aperte ed eventualmente la chiusura delle
stesse.
Le scelte 2 e 3 consentono quindi di eseguire il ricalcolo del premio dovuto per le dichiarazioni già
elaborate (non chiuse) nella gestione 10SM, senza entrare nella gestione delle singole dichiarazioni.
Tali funzioni potranno essere eseguite anche se risultano chiuse le singole gestioni PAT all’interno
delle dichiarazioni elaborate.
In alternativa, è possibile effettuare la funzione “Ricalcolo” di 10SM, considerando che, per le dichiarazioni
già elaborate, le impostazioni relative ai campi “L. 147/13” verranno prelevate solo se indicato “T” o “E” al
campo “Prelievo tassi e rata anticipata ad ogni ricalcolo” della tabella “Personalizzazione procedura”
(TB1203, scheda “10SM”, codice campo 139).
In tal caso, inoltre, sarà cura dell’utente indicare la data del 16.05.2014 come “Data scadenza” in 10SM >
“Gestione liquidazioni” > “Liquidazione dei premi”.
A tal fine, il comando prevede le seguenti scelte:
1. Imposta sconto su anagrafiche
Tale funzione consente di compilare (con riferimento all’anno 2013) i campi “L. 147/13” nella scheda
“INAIL” di AZIE.
La compilazione di tali campi può essere effettuata in maniera distinta per le Voci di tariffa e per i soci
artigiani (nonché per gli associati in partecipazione) presenti nell’anagrafica azienda.
A tal fine è necessario compilare rispettivamente il campo “Imposta sconto su voci” e/o “Imposta sconto
su soci/associati”, come di seguito descritto:
S
viene contrassegnato il campo “L. 147/13” per ciascuna voce di tariffa e/o socio/associato
presente nell’anagrafica delle aziende selezionate;
N
viene deselezionato il campo “L. 147/13” per ciascuna voce di tariffa e/o socio/associato presente
nell’anagrafica delle aziende selezionate;
“ ”
non effettua alcuna operazione.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2014.0.6
11
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
2. Riporta dati su dichiarazione
Tale funzione consente di riportare, nelle denunce 10SM elaborate, le impostazioni relative
all’applicabilità dello sconto L. 147/13; pertanto:
- per ciascuna PAT/Voce per cui risulta contrassegnato il campo “L. 147/13” con riferimento al 2013, il
programma provvede a contrassegnare il campo “Sconto L. 147/13” presente nella corrispondente
sezione 10SM > “Gestione liquidazioni” > “Gestione PAT” > “Tasso Inail e periodi”;
- per i soci / associati in aziende artigiane, per i quali risulta contrassegnato il campo “L. 147/13” in
corrispondenza della relativa classe di rischio INAIL, il programma provvede a contrassegnare il
campo “Sconto L. 147/13” nella sezione 10SM > “Gestione liquidazioni” > “Gestione PAT” >
“Composizione nucleo artigiano”.
Contestualmente, il programma provvede anche a ricalcolare l’importo della rata di premio
speciale artigiani in base agli importi di premio per classe di rischio previsti per l’anno 2014
(v. pag. 14).
Inoltre, in funzione del differimento della scadenza per l’autoliquidazione 2013/2014, la scelta 2 del
comando UTY1406 provvede ad inserire la data del 16.05.2014 al campo “Data scadenza” di 10SM
> “Gestione liquidazioni” > “Liquidazione dei premi”.
3. Calcola dichiarazione
Dopo aver eseguito la funzione “Riporta dati su dichiarazione”, la scelta “Calcola dichiarazione” consente
di ricalcolare i totali di PAT ed il totale complessivo applicando la riduzione in oggetto, con le modalità
sopra descritte.
Oltre al ricalcolo sopra indicato, la funzione in oggetto consente di:
- compilare automaticamente il campo “Pagamento rateale” nella sezione 10SM > “Gestione
liquidazioni” > “Liquidazione premi”; a tal fine è possibile compilare il campo “Imposta rateazione”,
come di seguito descritto:
S
viene contrassegnato il campo “Pagamento rateale” della sezione “Liquidazione premi” per
tutte le aziende selezionate;
N
viene deselezionato il campo “Pagamento rateale” per tutte le aziende selezionate;
“ ”
non effettua alcuna operazione sul campo “Pagamento rateale”.
In caso di pagamento rateale il programma provvede al ricalcolo dell’importo delle rate e
degli interessi dovuti, come previsto a seguito del differimento al 16 maggio della scadenza di
pagamento dei premi (v. pag. 13).
-
chiudere le dichiarazioni relative alle aziende selezionate (chiudendo anche le singole gestioni PAT
se aperte), trasferendo di conseguenza gli importi dovuti nelle relative deleghe F24. A tal fine è
possibile contrassegnare l’apposito campo “Chiudi dichiarazioni”.
Integrazione alla guida utente
PAGHE 2014.0.6
12
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Rateizzazione premi autoliquidazione 2013/2014
In funzione del differimento al 16 maggio 2014 della scadenza per l’autoliquidazione INAIL 2013/2014 (v.
nota INAIL n. 495 del 23.01.2014), l’Istituto ha fornito istruzioni in merito all’eventuale rateizzazione del
pagamento dei relativi premi dovuti.
Per effetto di tale rinvio, il pagamento dovrà essere effettuato in tre rate; a tal fine il premio dovrà essere
sempre diviso in quattro rate, ma le prime due confluiranno nella rata con scadenza 16 maggio 2014.
Pertanto:
la 1^ rata, pari al 50% del premio, dovrà essere pagata entro il 16 maggio 2014, senza maggiorazione di
interessi;
la 2^ rata, pari al 25% del premio, dovrà essere pagata entro il 20 agosto 2014 (la scadenza del 16
agosto è differita di diritto al 20 agosto, ai sensi dell’art. 3-quater D.L. 16/2012). Il relativo importo dovrà
essere maggiorato degli interessi per il periodo dal 17 maggio al 16 agosto;
la 3^ rata, pari al restante 25% del premio, dovrà essere pagata entro il 17 novembre 2014 (essendo il 16
giorno festivo), con maggiorazione degli interessi per il periodo dal 17 maggio al 16 novembre.
Come comunicato con la sopra citata nota INAIL, il tasso di interesse da applicare alla seconda e terza rata
è pari al 2,08%.
Sulla base dei coefficienti di calcolo comunicati con nota INAIL n. 2580 del 07.04.14, i giorni di dilazione per
il calcolo degli interessi sulla 2^ e 3^ rata risultano rispettivamente 92 e 184.
In funzione di quanto sopra, il comando di conversione relativo alla presente versione provvede
all’aggiornamento della tabella “Rateizzazione” (TB0704) come di seguito illustrato:
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13
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Premio speciale artigiani
Calcolo rata 2014
Come evidenziato negli esempi di calcolo presenti nella Guida all’autoliquidazione 2013/2014 e chiarito con
la Nota INAIL n. 2721 del 11.04.2014, il premio speciale artigiani dovuto a titolo di rata deve essere calcolato
sulla base dei valori di retribuzione convenzionale e di premio (per classe di rischio) previsti per l’anno 2014.
Il programma è stato modificato al fine di determinare la rata di premio speciale artigiani sulla base dei valori
rilevati dalla tabella “Classe di rischio e parametri” (TB0703) con riferimento al 2014.
Con il comando di conversione relativo al presente aggiornamento (CONVERS – fase “Aggiornamento
tabelle fisse”), i suddetti valori previsti per il 2014 vengono automaticamente aggiornati in tabella TB0703:
Si precisa che, relativamente alle dichiarazioni già elaborate, l’importo della rata 2014 all’interno della
sezione “Composizione nucleo artigiani” della gestione 10SM, può essere automaticamente ricalcolata
eseguendo le scelte 2 e 3 del comando UTY1406 (v. pag. 11).
Classi di rischio ponderate
Inserita la possibilità di gestire più di due classi di rischio ponderate per ciascun periodo del socio artigiano.
A tal fine, è necessario indicare le classi di rischio interessate, con la rispettiva percentuale di ponderazione,
su più righi della sezione “Soci” (nella relativa PAT della scheda “INAIL” di AZIE), caratterizzati dalla
medesima data di entrata:
Il programma AGGTAS è stato aggiornato al fine di rilevare tale casistica dalle basi di calcolo, aggiornando
come sopra indicato la relativa sezione “Soci”.
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PAGHE 2014.0.6
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Rateizzazione contributi associativi
Inserita la possibilità di suddividere in rate anche il pagamento dei contributi associativi dovuti.
A tal fine, nella sezione “Gestione contributi associativi” (10SM > “Gestione liquidazioni”) è stato inserito il
campo “Rateizza versamento”:
Contrassegnando tale campo, i contributi associativi dovuti verranno suddivisi in rate e conseguentemente
trasferiti, con la chiusura della dichiarazione, nelle rispettive deleghe F24.
Tale opzione può essere esercitata per le associazioni che lo prevedono; il programma non applca interessi
per la rateizzazione dei contributi associativi.
Le rate relative ai contributi associativi vengono determinate con le stesse modalità previste per la
rateizzazione dei premi per autoliquidazione.
In particolare, per l’anno 2014, il pagamento rateale dei contributi associativi viene effettuato con le seguenti
scadenze:
16 maggio 2014, pagamento del 50% del contributo dovuto;
20 agosto 2014, pagamento del 25% del contributo dovuto;
17 novembre 2014, pagamento del restante 25% del contributo dovuto.
Stampa modello 10SM
Nella Guida all’autoliquidazione 2013/2014, in merito alla compilazione della dichiarazione delle retribuzioni
(mod. 1031) è indicato che il campo relativo alla rateazione dei premi (campo 91) deve essere compilato per
comunicare la volontà di pagare ratealmente o in un’unica soluzione, indipendentemente dalla modalità di
pagamento adottate nell’anno precedente (in precedenza la compilazione del campo era richiesta solo in
caso di prima richiesta di rateazione o, in generale, in caso di modifica della modalità precedentemente
adottata).
Il programma è stato modificato al fine di compilare sempre il campo in questione all’interno della stampa, in
base all’impostazione del campo “Pagamento rateale” presente nella sezione 10SM > “Gestione liquidazioni”
> “Liquidazione dei premi”.
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PAGHE 2014.0.6
15
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
AGGTAS
Aggiornamento da basi di calcolo
Il comando AGGTAS è stato implementato al fine di rilevare dalle basi:
A. le PAT/Voci di tariffa nonché i soci artigiani per i quali spetta la riduzione L. 147/2013, art. 1, co. 128
(riduzione del 14,17% della rata 2014);
B. le PAT per le quali spetta la riduzione L. 296/06, at. 1, co. 780 e 781 (riduzione 7,08% su regolazione
2013 imprese artigiane).
A. Il programma rileva il dato relativo all’applicabilità della riduzione L. 147/2013 per ciascuna PAT/Voce di
tariffa e ciascun socio artigiano, verificando la presenza della percentuale di riduzione nel rispettivo
campo “Riduzione legge 147/2013 (%)” delle basi di calcolo.
Le PAT/Voci ed i soci interessati verranno identificati mediante la valorizzazione della nuova colonna
“L.147/13” inserita nella maschera di gestione del comando AGGTAS e nella relativa sezione “Dettaglio
soci”:
Confermando l’aggiornamento, tali informazioni rilevate dalle basi di calcolo verranno riportate all’interno
dei corrispondenti campi “L. 147/13” presenti della scheda “INAIL” di AZIE con riferimento alla specifica
voce di tariffa (nell’anno 2013) ed ai singoli soci (v. pag. 7).
Si precisa che tale funzione non consente l’aggiornamento degli analoghi campi relativi agli associati in
partecipazione (sezione “Progressivi > Associati in partecipazione” di DIPE).
B. Il programma rileva il dato relativo all’applicabilità della riduzione L. 296/06 verificando nelle basi di
calcolo la presenza, con riferimento a ciascuna PAT, del codice “Tipo agevolazione” corrispondente alla
riduzione in questione (codice “127”, con descrizione “Sconto artigianato legge 296/2006”).
Per le PAT interessate verrà contrassegnato il nuovo campo “Sconto” del comando AGGTAS:
Con riferimento a tale informazione, l’aggiornamento mediante AGGTAS consente di compilare, per le
PAT escluse dalla riduzione in esame, il campo “Riduzione aziende artigiane L. 296/06” presente su
ciascuna PAT dell’azienda (v. vers. PAGHE 2014.0.5), inserendo il valore “N”.
Verificando l’informazione per tutte le PAT dell’azienda, il programma provvede anche ad aggiornare il
campo “Requisiti ex l. 296/2006 art. 1 c. 780/781 > Anno prec.”, nella scheda “Dati contributivi” di AZIE
con le seguenti modalità:
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
se il codice “Tipo agevolazione” 127 non risulta presente su nessuna PAT aziendale, il programma
provvede a deselezionare il suddetto campo;
se il codice “Tipo agevolazione” 127 risulta presente su almeno una PAT aziendale, il programma
provvede a contrassegnare il suddetto campo.
L’aggiornamento (in azienda e nella singola PAT) viene effettuato con l’opzione “Aggiorna il tasso” o
“Aggiorna tasso e soci” al campo “Aggiornamento” di AGGTAS.
In merito ai soci artigiani, si precisa che dalla presente versione il programma AGGTAS rileva la relativa
classe di rischio dall’apposito campo introdotto nelle basi di calcolo INAIL (in precedenza, il programma
ricavava la classe di rischio in funzione del premio e del periodo indicato nelle basi di calcolo).
In relazione a tutte le modifiche sopra descritte, si illustrano di seguito le segnalazioni che possono essere
evidenziate nella sezione “Dettaglio soci” del comando in oggetto, in presenza di differenze fra le
informazioni presenti nelle basi di calcolo e quelle inserite nella relativa sezione “Soci” della PAT aziendale:
-
Sconto L.147/13
Rilevata applicabilità dello sconto L. 147/13 non ancora inserito nella relativa sezione “Soci”;
-
Socio con classe diversa
La classe di rischio rilevata per il soggetto nelle basi di calcolo risulta diversa da quella indicata nella
relativa sezione “Soci”;
-
Socio uscito (NO RATA)
Per il socio risulta indicata nelle basi una data di uscita non presente nella relativa sezione “Soci”;
-
Socio non trovato in PAT
Il codice fiscale presente nelle basi di calcolo non è stato rilevato nella relativa sezione “Soci”.
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PAGHE 2014.0.6
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Nuove modalità di calcolo della malattia
Tabelle procedura > Tabelle malattia / infortunio / CIG
TB0901
Codice tabella comporto
Di seguito si espongono le novità già introdotte con la versione CONTRA 2014.3.0 che, con questa versione
PAGHE, vengono estese anche agli utenti che non utilizzano la procedura CONTRA.
Viene inoltre fornito il codice tabella comporto 8126 relativo al settore Residenze sanitarie assistenziali
AIOP, settore non presente in CONTRA, utile per gestire il particolare trattamento previsto per il periodo di
carenza, introdotto dall’Accordo Collettivo Nazionale per la Produttività del 22/10/2013.
Il programma è stato implementato per gestire il calcolo del trattamento economico della malattia dei
seguenti settori:
Metalmeccanica cooperative
(CONTRA codice contratto 8303);
Gomma Plastica industria
(CONTRA codici contratto 8201 e 8202);
Lapidei industria
(CONTRA codici contratto 8221 e 8222);
Elettricità industria
(CONTRA codice contratto 8700).
Per attivare il calcolo previsto per ciascun codice settore nelle relative tabelle malattia (TB0901) è
necessario:
compilare il campo “Codice tabella comporto” indicando il codice appropriato fornito con la procedura;
compilare le sezioni “Percentuale di integrazione periodi” e “Integrazione malattia c/ditta” esattamente
come da esempi forniti nel documento allegato (“Calcolo malattia – Codici tabella comporto”).
A tal fine con la presente versione vengono forniti nuovi codici tabella comporto, in merito ai quali si precisa
quanto segue.
I nuovi codici vengono creati mediante l’aggiornamento delle tabelle fisse eseguito automaticamente dal
comando di conversione CONVERS.
I codici tabella comporto forniti sono:
-
Metalmeccanica cooperative – 8303;
-
Gomma Plastica industria – 8201 (operai), 8202 (impiegati/intermedi) e 8203 (apprendisti);
-
Lapidei industria – 8222;
-
Elettricità industria – 8700.
Collegando tali codici al campo “Codice tabella comporto” e selezionando la funzione “Gestione (F4)”,
verrà proposto un documento .pdf contenente le regole di integrazione della malattia disciplinate dal
relativo settore, che il programma di liquidazione degli eventi applicherà automaticamente.
In allegato si fornisce l’elenco dei codici previsti ad oggi dal programma e si espone la modalità di
compilazione delle sezioni “Percentuale di integrazione periodi” e “Integrazione malattia c/ditta” di TB0901.
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PAGHE 2014.0.6
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Archivi di base
Tabelle procedura > Tabelle anagrafiche generali
TB0009
Anagrafiche comuni
Con l’esecuzione del comando di conversione il programma provvede ad aggiornare la tabella “Anagrafica
comuni e altri enti” (TB0009) > “Anagrafica comuni” con l’inserimento dei seguenti nuovi codici catastali:
Comune
Cod.
Serbia
Montenegro
Kosovo
Territori Palestinesi
Z158
Z159
Z160
Z161
Inoltre è stato corretto il codice provincia ISTAT relativo al comune di Scarperia e San Piero (codice
catastale M326), inserendo il valore 048 (in luogo di 018).
Tabelle procedura
TB0305 / TB0801
Creazione nuovi codici enti e fondi
Inseriti i seguenti codici ente interni, da collegare al campo “Codice ente” di tabella “Descrizione altri enti”
(TB0305):
COD. ENTE
DESCRIZIONE
98
Fondo sanitario VENERE (dipendenti delle imprese dei settori legno, cemento,
laterizi/manufatti, lapidei)
99
MUTUA NUOVA SANITÀ (Fondo intercategoriale)
100
CASSA QUADRI CNA
101
CASSA DIRIGENTI CNA
102
INSIEME SALUTE
Per il seguente codice ente interno (già presente) è stato attivato il trasferimento automatico in delega F24
della contribuzione dovuta, utilizzando l’apposita causale istituita dall’Agenzia delle Entrate:
CODICE
327
DESCRIZIONE
E.B.M. – Metalm. PMI CONFAPI
COD.F24
Ris. Ag. delle Entrate
EBMC
Ris. 36/E del 3.4.2014
Inserito il codice interno per l’ente bilaterale CIFA CONFSAL, da collegare al campo “Codice ente” della
relativa tabella “Descrizione altri enti” (TB0305); tale codice è stato associato al codice contributo istituito ai
fini del versamento della relativa contribuzione mediante delega F24.
Inoltre, per il suddetto ente bilaterale e per l’ente E.BI.AGRI, già presente, sono stati introdotti i relativi codici
convenzione, utili per la compilazione dell’elemento <CodConv> di <ConvBilat> della denuncia UNIEMENS,
come da indicazioni presenti nell’allegato tecnico 2.8 del 15/04/2014.
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PAGHE 2014.0.6
19
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Tali codici verranno trasferiti nell’elemento <CodConv> a partire dalle denunce di competenza del mese di
aprile 2014.
Per l’ente E.BI.AGRI nella stessa denuncia verranno automaticamente riportati i contributi a partire dalla
mensilità di gennaio 2014, opportunamente suddivisi per periodo di competenza.
CODICE
DESCRIZIONE
COD.F24
Ris. Ag. delle Entrate
CodConv
335
CIFA CONFSAL
(Confederazione Italiana delle Federazioni
Autonome)
(Confederazione
Generale
Sindacati
Autonomi dei Lavoratori)
EPAR
Ris. 30/E del 13.3.2014
EPAR
332
E.BI.AGRI (Ente Bil. Contr. Naz. Agric. e
Agroalim.)
EBAG
Ris. 5/E del 9.1.2014
EBAG
Inseriti i seguenti codici interni, da collegare al campo “Codice fondo” della tabella “Anagrafica fondi”
(TB0801):
COD. FONDO
DESCRIZIONE
COD. COVIP
668
Popolare Vita pensione sicura PIP
5088
669
PERSEO
164
L’istituzione di tali codici interni avviene con l’aggiornamento delle tabelle fisse, eseguito
automaticamente dal programma di conversione (CONVERS).
Lo stesso comando di conversione provvede ad aggiornare le strutture di primanota standard in funzione dei
nuovi codici ente. Per l’aggiornamento delle primanota personalizzate è invece necessario eseguire il
comando GEPRI > Utility > 3-Aggiornamento PN duplicate (vedi MANUALE PAGHE “Archivi di base >
Anagrafiche e Gestioni > Gestione Primanota > Duplicazione quadrature”).
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PAGHE 2014.0.6
20
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Tabelle procedura > Tabelle trattenute sociali
TB0307
Contributi cassa edile
CONTRA
Con la versione CONTRA 2014.4.0 vengono fornite le tabelle “Contributi cassa edile” (TB0307) delle
seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Bolzano, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise,
Sardegna e Trento.
Scheda Eccezioni
Con riferimento al campo “Codice calcolo particolare” il programma è stato implementato con l’introduzione
dei seguenti nuovi codici:
GO00 - Cassa Edile di Gorizia;
UD00 - Cassa Edile di Udine;
SA00 - Cassa Edile Salernitana;
TN00 - Cassa Edile della provincia autonoma di Trento;
BS00 - Cassa Edile di Brescia;
CB00 - Cassa Edile del Molise;
CB02- Edilcassa Molise;
SO00 - Cassa Edile di Sondrio;
FO03 - Cassa Edile Coop. Forlì Cesena.
In allegato si fornisce il dettaglio dei codici previsti ad oggi dal programma e si espone la modalità di
compilazione di tutta la scheda “Eccezioni”, necessaria al corretto funzionamento del calcolo associato a
ciascun codice.
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PAGHE 2014.0.6
21
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Tabelle procedura > Tabelle trattenute sociali
TB0313
Tabella collegamento altri contributi
Nella tabella in oggetto è stata implementata la sezione “Dati aggiuntivi” (pulsante “F5=Parametri aggiuntivi”)
con l’inserimento del campo “Fino ad età dipendente (anni/mesi)”, che consente di gestire il collegamento
automatico alle tabelle contributive sulla base di tale variabile.
In presenza di compilazione del nuovo campo il programma collegherà le eventuali tabelle relative alla
contribuzione dovuta ad altri enti, fino alla mensilità in cui il dipendente compie l’età specificata.
Il comando di conversione degli archivi provvede a valorizzare il nuovo campo a “spazio”.
Tabelle procedura > Tabelle malattia / infortunio / CIG
TB0901 / TB0902
Pulsanti funzione
Le tabelle in oggetto sono state implementate con l’inserimento dei pulsanti funzione “Ricerca (F2)”
“Gestione (F4)” in corrispondenza dei seguenti campi:
TB0901 – “Voce calcolo retribuzione”, “Voce sviluppo ratei (1)” e “Voce sviluppo ratei (2)”;
TB0902 - “Voce calcolo retribuzione”.
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PAGHE 2014.0.6
22
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Anagrafiche e gestioni
DIPE
Apprendisti edili
Con riferimento agli apprendisti del settore edile, il programma è stato implementato al fine di non consentire
la compilazione del campo “Posizione assicurativa” (DIPE > “Dati generali”) con il codice 30 “Edilizia
riduzione 11,50%”, evidenziando la seguente segnalazione:
Scheda Prestiti
Con riferimento alla gestione dei prestiti, cessioni e pignoramenti il programma è stato implementato come di
seguito descritto.
Poter impostare il periodo a partire dal quale iniziare ad effettuare la specifica tipologia di trattenuta.
A tal fine nella scheda “Prestiti” dell’anagrafica dipendente è stato inserito il nuovo campo “Mese / Anno
decorrenza”.
Sospendere la trattenuta mensile con riferimento a ciascuna trattenuta gestita.
A tal fine è stato inserito il campo “Sospendi” in ogni sezione della suddetta scheda.
Inoltre nella scheda in oggetto è stata attribuita la descrizione al campo utile per determinare la modalità di
calcolo dei pignoramenti a percentuale (“Escludi netto”) ed a quello che consente di trattenere nel cedolino di
licenziamento l’intero importo di debito residuo (“Residuo al licenziamento”).
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PAGHE 2014.0.6
23
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Scheda Anagrafica – indirizzo e-mail
La scheda “Anagrafica” di DIPE è stata implementata con l’inserimento di un nuovo check in corrispondenza
del campo “E-mail”, utile per indicare che l’indirizzo inserito è quello personale del dipendente.
In presenza di compilazione del nuovo campo il comando TSTPDIP effettuerà l’estrazione anche
dell’indirizzo e-mail, sia in presenza che in assenza di compilazione del campo “Crea automaticamente gli
utenti” di TSTPDIP.
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PAGHE 2014.0.6
24
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Anagrafiche e gestioni
VOCI
CIG maltempo apprendisti edili
Nelle formule utilizzabili all’interno delle voci di calcolo è stato introdotto il nuovo operatore @JED6 che
restituisce la paga oraria per erogare il trattamento economico di CIG per maltempo riconosciuto dalla Cassa
Edile.
In particolare tale operatore restituisce il minore dei valori tra la retribuzione massimale oraria e la
retribuzione oraria CIG.
In merito al calcolo si ricorda quanto segue.
La retribuzione massimale oraria è pari al massimale mensile diviso per le ore lavorative.
(Il massimale mensile da applicare viene individuato confrontando la retribuzione mensile del dipendente
con i valori di TB0903.)
Retribuzione mensile del dipendente è pari alla retribuzione oraria moltiplicata per le ore lavorative del
mese, maggiorata del coefficiente presente al campo “Maggiorazione CE” della scheda “importiCoefficienti” di TB0307.
Le ore lavorative sono quelle indicate nella testata del cedolino della mensilità interessata dalla CIG.
La retribuzione oraria CIG è pari all’80% della retribuzione oraria maggiorata del coefficiente presente al
campo “Maggiorazione CE” di TB0307.
L’operatore @JED6 esegue un calcolo analogo a quello effettuato dalla catena di voci che viene richiamata
con la voce 8818, introdotta con la versione PAGHE 2009.0.8, dalla quale differisce solo per un diverso
criterio di arrotondamento.
Di seguito si espongono le voci che verranno create con la versione CONTRA 2014.4.0 con l’applicazione
dell’operatore @JED6.
Tali voci possono essere utilizzate in luogo della catena richiamata dalla voce 8818.
CIG apprendisti c/edile
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PAGHE 2014.0.6
25
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
L’operatore @JED6 è inserito nella formula per determinare la base della voce (“Composizione
retribuzione” 9);
“Tipo calcolo” pari a 0 (Competenza);
assoggettamento a contributi sociali ed IRPEF;
“Cod.aggiorn.dipendente” pari a 18, utile per la corretta esposizione della voce nel prospetto di
primanota;
attivazione del primo e quinto campo “Puntatori statistica”, con codifica 1, il primo utile in caso di malattia
per la verifica delle ore lavorate nel trimestre precedente, ai fini del controllo del limite delle 450 ore; il
secondo per la memorizzazione delle ore complessive di CIG, ai fini della verifica del limite annuo di ore
indennizzabili per eventi CIG (150 ore annue);
“Codice cassa edile” pari a 77;
“Richiamo voce” nuova voce 8509.
Accantonamento maggiorazione CIG edili
Voce utile per assoggettare a TFR l’importo della maggiorazione a titolo di ferie, gratifica natalizia e permessi
calcolato sulle ore di CIG.
Presenta le seguenti carrateristiche:
“Tipo calcolo” pari a 3 (Descrittiva);
“Composiz. 1°elem.” pari a 20, la quantità viene prelevata dalla voce precedente;
la base viene calcolata dalla seguente formula (“Composizione retribuzione” 9)
Si precisa che per il corretto funzionamento della suddetta catena di voci, in fase di elaborazione è
necessario valorizzare le ore lavorative del mese, compilando l’apposito campo posto nella testata del
cedolino.
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PAGHE 2014.0.6
26
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Creazione nuovi “Codici aggiorn. dipendente” per rimborsi spese
Inseriti i nuovi “Cod.aggiorn.dipendente” 136 “Rimborso spese documentate” e 137 “Rimborsi chilometrici”
utili per un’esposizione separata nei tabulati di primanota.
Anagrafiche e gestioni
GEPRI
Creazione nuovi totalizzatori per rimborsi spese
Il programma è stato implementato con l’introduzione di 2 nuovi totalizzatori, utili nei tabulati di primanota per
distinguere all’interno dei rimborsi spese gli importi relativi ai rimborsi spese documentate e rimborsi
chilometrici.
Q269:
Rimborso spese documentate.
Viene valorizzato in presenza di una voce di calcolo avente “Cod.aggiorn.dipendente” 136.
Q270:
Rimborsi chilometrici.
Viene valorizzato in presenza di una voce di calcolo avente “Cod.aggiorn.dipendente” 137.
In tutte le strutture di primanota sono stati inseriti i nuovi analitici per evidenziare le 2 tipologie di rimborsi
spese.
Per il dettaglio delle modifiche si rimanda al documento allegato.
Per gli utenti che utilizzano le strutture di primanota personalizzate si precisa che i nuovi totalizzatori
rappresentano un “di cui” del totalizzatore Q138 “Rimborso altre spese”, già presente nella procedura,
valorizzato in presenza di voci di calcolo aventi “Cod.aggiorn.dipendente” 54 e 58 e relativo agli importi di
rimborsi spese da assoggettare ad IRPEF per la sola parte eccedente i limiti giornalieri di esenzione,
presenti in tabella “Indennità giornaliere” TB0408.
Modifiche strutture di primanota
Nelle strutture di primanota 96 e 97 (con collegamento ai conti del PdC 80 Multi) è stato creato il nuovo
gruppo “Ritenute Irpef collaboratori”, all’interno del quale sono stati inseriti gli analitici “Irpef collaboratori”
e “Irpef TFM collaboratori”, precedentemente presenti nel gruppo “Ritenute Irpef lavoro autonomo”.
In tali analitici è stato collegato il conto Multi 48/05/082.
Negli analitici 10/60/120 “Irpef collaboratori” e 10/60/140 “Irpef TFM collaboratori” è stato collegato il
conto Multi 48/05/082 (in luogo di 48/05/085).
Nelle strutture di primanota 94, 95 e 96 all’interno del gruppo 10 (“Retribuzioni e altre competenze”)
sottogruppo 50 (“Ritenute previdenziali”) è stato inserito il nuovo analitico 70 “#I000#-Contributi altri enti
c/dipe”, utile per l’esposizione della contribuzione c/dipendente dovuta ad altri enti, nel caso in cui la
tabella “Descrizione altri enti” (TB0305) creata per l’ente in questione non abbia collegato al campo
“Codice ente” un codice ente interno.
Per il dettaglio delle modifiche sopra esposte si rimanda al documento allegato.
Il comando di conversione CONVERS provvede ad aggiornare automaticamente le primanota standard.
Si ricorda che l’aggiornamento delle primanota personalizzate collegate ad una primanota standard non
avviene automaticamente nel caso in cui queste siano state modificate dall’utente; per aggiornare anche tali
primanota è necessario eseguire il comando GEPRI > “Utility > Aggiornamento PN duplicate” (vedi
MANUALE PAGHE “Archivi di base > Anagrafiche e Gestioni > Gestione Primanota > Duplicazione
quadrature”).
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PAGHE 2014.0.6
27
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Anagrafiche e gestioni
CNFCED
Personalizzazione cedolino
Nel database dei campi utilizzabili nel cedolino personalizzato (CNFCED, scelta 2) sono stati inseriti i
seguenti nuovi codici:
Sez. 2 – “Testata del cedolino”
- codice 9219, utile, in presenza di contratto a tempo determinato, per riportare in stampa la data
termine contratto.
Sez. 6 – “Piede del cedolino”
- codice 9220, “Descrizione familiari a carico”, utile per riportare in stampa la descrizione della tipologia
dei familiari a carico e il numero (es. “Coniuge”, “Figli (n.)”, “Altri (n.)”);
- codice 9106, utile per l’esposizione in stampa della rivalutazione TFR;
- codice 9107, utile per l’esposizione in stampa dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR;
- codice 9108, utile per l’esposizione in stampa delle anticipazioni TFR.
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PAGHE 2014.0.6
28
PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Elaborazioni mensili
QUADR
Dipendenti agricoli: calcolo misure compensative
Il programma è stato implementato al fine di calcolare, per i lavoratori agricoli, le misure compensative
spettanti in funzione del Tfr versato ad un fondo di previdenza complementare e/o al F.do Tesoreria INPS.
Tale modifica consente di determinare i costi dei contributi mediante l’utilizzo della stessa tipologia di tabella
contributiva indipendentemente dalle condizioni di versamento del TFR.
Per il calcolo delle misure compensative, l’utente deve provvedere ad inserire un apposito rigo nella relativa
tabella “Contributi altri enti azienda/dipendente” (TB0306) caratterizzato da:
descrizione fissa corrispondente alla sigla “mcTFR”;
percentuale, con segno negativo, corrispondente alla misura compensativa spettante (0,48% in caso di
OTI o 0,28% in caso di OTD);
collegamento all’ente ex SCAU.
La percentuale dovrà essere indicata al netto delle eventuali agevolazioni contributive spettanti per i territori
montani e quelli svantaggiati.
Pertanto, in caso di tabella utilizzata per più zone tariffarie (utilizzo di diversi puntatori imponibili) dovranno
essere inseriti distinti righi “mcTFR” nei quali indicare la percentuale delle misure compensative ridotta in
proporzione alla riduzione contributiva (68% o 75%) associata allo specifico puntatore imponibile.
La percentuale indicata come misure compensative verrà automaticamente applicata in proporzione alla
quota di TFR versata dal singolo dipendente a previdenza complementare e/o a fondo Tesoreria.
Si precisa che la percentuale indicata come misure compensative non viene calcolata con riferimento agli
eventuali importi di TFR versati a titolo di arretrati.
La percentuale e l’importo così calcolati verranno esposti distintamente nel prospetto di quadratura all’interno
della sezione relativa all’ente ex SCAU:
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Nella sezione “Totali” del cedolino e nella stampa di primanota, le misure compensative non vengono
esposte distintamente ma vengono portate in diminuzione del totale contributi c/azienda.
Analogamente, nella sezione “Progressivi > Ratei” di DIPE, i costi contributivi verranno memorizzati al netto
delle misure compensative così calcolate.
Con riferimento alle aziende agricole con contribuzione minore all’INPS (cooperative L. 240/84), il
programma in precedenza esponeva nel prospetto di quadratura, sezione “Somme a credito”, le misure
compensative calcolate in funzione del TFR versato a previdenza complementare; in ogni caso, tale importo
non veniva riportato come credito nella denuncia UniEmens.
Con la presente versione, il programma è stato modificato al fine di non esporre in quadratura il suddetto
importo. Anche per tali aziende, quindi, le misure compensative verranno evidenziate esclusivamente
mediante l’utilizzo del rigo “mcTFR” nella relativa tabella contributiva ex SCAU.
Gestione eventi tutelati
GEMA01 /
TLMA01
Denuncia / comunicazione infortunio
L’Inail ha aggiornato le tabelle ISTAT-ASL utili per la compilazione della denuncia / comunicazione infortunio.
Sulla base di tale aggiornamento, in “Gestione denuncia” i campi interessati sono stati allineati alla nuova
codifica fornita dall’INAIL.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Utility
TELBON
Generazione flussi bonifici
Il programma TELBON è stato implementato per poter impostare per tutte le aziende inserite nei limiti di
selezione una data di valuta/esecuzione diversa da quella indicata come data di valuta per il beneficiario, da
riportare nelle disposizioni di bonifico presenti nel file telematico.
A tal fine nel pulsante “Funzioni > Opzioni” è stato inserito il campo “Forza data esecuzione”:
Stampe
STCED
Stampa cedolini
Il programma è stato implementato al fine di stampare nei cedolini l’eventuale importo residuo relativo alle
addizionali, esponendo la regione ed il comune di riferimento.
A tal fine nella scheda “STCED 2” di tabella “Personalizzazione procedura” TB1203 è stato inserito il campo
“Stampare residui e descrizione comune/regione addizionali” (codice interno 153).
Compilando tale campo a “Si” in corrispondenza delle voci relative alle addizionali il programma provvede a
riportare in stampa:
nelle colonne “Ore/Giorni” e ”Base” l’indicazione del comune e della regione a cui si versano gli importi di
addizionale regionale e comunale anno precedente e acconto addizionale comunale;
nella colonna “Dati statistici” l’indicazione “Res: importo” per evidenziare l’addizionale ancora dovuta:
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
STQUA /
PDFPAG
Stampa / Archiviazione cedolino riepilogativo
Annullamento fogli assegnati
Con riferimento alla generazione del cedolino riepilogativo con numerazione Inail, il programma è stato
implementato al fine di effettuare automaticamente l’annullamento dei fogli precedentemente assegnati in
caso di ristampa/archiviazione del medesimo cedolino riepilogativo.
A tal fine:
In caso di utilizzo della funzione STQUA > “Stampa con assegnazione numerazione Inail” >
“Ordinamento su azienda (pagina PDF)”, il programma, oltre a generare il cedolino riepilogativo
assegnando una nuova numerazione, provvede all’annullamento dei fogli assegnati al cedolino
riepilogativo precedentemente creato per lo stesso mese e con le stesse impostazioni di ordinamento nei
“Parametri invio stampe” di AZIE.
In caso di numerazione in fase di generazione dei file per ARCHIVIA PLUS (valorizzazione dei campi
“Archivia” / “Assegna numerazione” e “Riepilogativo > numerazione” nei “Parametri invio stampe” di AZIE
ed esecuzione della scelta “Archiviazione LUL/F24” di PDFPAG con opzione “Attribuisco numerazione >
Sempre”), oltre a quanto indicato al punto precedente il programma provvede anche alla generazione del
file xml con attributo di annullato con riferimento al precedente cedolino riepilogativo.
In caso di stampa del cedolino riepilogativo mediante le prime quattro scelte del comando STQUA >
“Stampa con assegnazione numerazione Inail” (stampa per codici selezione, per filiale, per posizione Inail
e annuale per pos. Inail) è cura dell’utente indicare se procedere all’annullamento dei fogli assegnati al
precedentemente cedolino riepilogativo.
A tal fine, in tali scelte del comando STQUA è stato inserito il campo “Annullo precedente numerazione”:
Contrassegnando tale campo, contestualmente alla creazione del cedolino riepilogativo con nuova
numerazione, il programma procederà all’annullamento di tutti i fogli assegnati ai cedolini riepilogativi
precedentemente generati (per lo stesso mese) con una delle suddette scelte di STQUA.
Ristampa cedolino riepilogativo con numerazione
Con riferimento alla stampa del cedolino riepilogativo con numerazione Inail, effettuata mediante la funzione
“Ordinamento su azienda (pagina PDF)” del comando STQUA > “Stampa con assegnazione numerazione
Inail”, è stata inserita la possibilità di ristampare il cedolino stesso, riportando oltre alla numerazione
assegnata anche l’originaria data e ora di stampa.
A tal fine:
nella “Gestione archivio numerazioni” (comando FOGLI) è stato inserito il campo “Ora esecuzione”, che
viene automaticamente memorizzato in fase di stampa con numerazione;
nel comando STQUA > “Stampa senza assegnazione numerazione Inail” è stata implementata la scelta
“Ordinamento su azienda (pagina PDF)” che, nel caso in cui lo stesso cedolino riepilogativo risulti già
stampato e numerato, consente di ristampare il cedolino con la numerazione assegnata e la data e ora di
esecuzione originaria.
Analogamente, la data/ora originaria verrà riportata anche in caso di ristampa mediante la funzione di
archiviazione dei file pdf (comando PDFPAG, scelta 3).
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Stampe
RATEIM
Stampa prospetti ratei
Nel caso di utente abilitato esclusivamente alla gestione di determinate filiali (impostazione di permessi di
accesso impostati in tabella “Protezione tabelle/funzioni/accessi” (TB1207) o nell’apposita sezione del
portale TeamPortal (ACLAPG)), il programma è stato implementato al fine di generare i tabulati prodotti dal
comando in oggetto, inserendo solo le filiali alle quali si ha il permesso di accesso.
Stampe
STCERCA
Stampa situazione elaborazioni
Nella stampa in oggetto è stato modificato il criterio di compilazione delle colonne “quadrature stampate” e
“archivi aggiornati” come di seguito descritto:
quadrature stampate:
Si La quadratura è stata eseguita per tutti i cedolini.
No La quadratura risulta non eseguita almeno per un cedolino.
archivi aggiornati:
Si L’aggiornamento è stato eseguito per tutti i cedolini.
No L’aggiornamento non è stato eseguito.
Parziale L’aggiornamento è stato eseguito solo per alcuni cedolini.
Inoltre è stata eliminata la colonna “DM 10/M stampato”.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
FASCTEL
Creazione file telematico FASC
Implementato il comando FASCTEL che consente di generare un file (in formato .csv), contenente la distinta
di contribuzione relativa all’ente FASC.
In fase di impostazione del comando viene richiesto il codice causale, che corrisponde al mese del periodo
di contribuzione per il quale si effettua l’invio.
Il campo accetta i seguenti valori:
01-12:
mensilità fiscali.
13:
13ma pagata in dicembre.
DT:
dicembre + 13ma.
GQ:
giugno + 14ma.
LQ:
luglio + 14ma.
Q6:
14ma pagata in giugno.
Q7:
14ma pagata in luglio.
L’elaborazione viene eseguita per singola azienda.
Il programma riporterà nel file i dipendenti ai quali risulti collegata una tabella “Contributi altri enti
azienda/dipendente” (TB0306) con codice ente 51 (codice interno del fondo FASC).
Per generare il telematico è inoltre necessario compilare il codice filiale, assegnato dall’ente, all’interno della
sezione “Dati aggiuntivi” della scheda “Enti” di AZIE, che per il FASC propone la seguente maschera:
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Tra le informazioni presenti nel file viene richiesto l’“Imponibile contrattuale”, il programma riporta in tale
campo l’imponibile sul quale viene effettuato il calcolo della contribuzione, così come impostato in tabella
“Contributi altri enti azienda/dipendente” (TB0306).
In assenza di imponibile, occorre indicare uno dei codici causale previsti in caso di sospensione del
versamento della contribuzione, il programma compila in automatico tale informazione sulla base dei dati
presenti in gestione, secondo le modalità sotto esposte.
DE - Deceduto:
DIPE > “Dati generali > Licenziamento”, verifica del campo “Tipo” pari a 4 e
relativa data.
DI – Dimesso:
DIPE > “Dati generali > Licenziamento”, verifica del campo “Tipo” pari a 1B e
relativa data.
DR - Dirigente:
DIPE > “Altro”, verifica del campo “Data decorrenza dirigente”.
MF – Maternità facoltativa:
GEMA01 - Liquidazione eventi.
ML - Militare:
Valore non gestito.
MT - Maternità:
GEMA01 - Liquidazione eventi.
MA - Malattia:
GEMA01 - Liquidazione eventi.
PP – Periodo di prova:
DIPE > “Dati generali”, verifica del campo “Data fine periodo di prova”..
CI – Cassa integrazione:
GESCIG – Liquidazione CIG.
Il file generato può essere esportato, selezionando il percorso di memorizzazione.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
INPS
Agricoltura
DMAG
OTD: versamento TFR a previdenza complementare
Implementato il programma al fine di riportare in denuncia il “Tipo retribuzione” G anche con riferimento ai
dipendenti a tempo determinato o stagionali.
Si ricorda che, con tale “Tipo retribuzione”, viene evidenziato l’eventuale importo di TFR versato a
previdenza complementare, con l’indicazione anche della percentuale di TFR versato rispetto al totale del
TFR maturato.
Stampa modello DMAG
Nella stampa del modello DMAG sono state apportate le seguenti implementazioni:
implementata la compilazione del campo “Cod. identificativo azienda” del modello DMAG, riportando il
codice CIDA della specifica azienda agricola inserita nell’anagrafica azienda (valore presente al campo
“Codice Identificativo Denuncia Aziendale” di AZIE > “Altri dati” > “Dati aggiuntivi imp. agricola” > “2 –
Azienda agricole”).
inserita la possibilità di riportare nella stampa del modello DMAG (nel margine superiore della stampa) il
codice PAGHE dell’azienda agricola.
A tal fine, è necessario indicare “Si” nel nuovo campo “DMAG: Stampa codice azienda” inserito nella
scheda “Altro” della tabella “Personalizzazione procedura” (cod. 154 di TB1203).
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Altri enti
STEDIL
MUT
Si fornisce in allegato un documento riepilogativo dei codici Cassa Edile previsti nella gestione voci di calcolo
per la compilazione della denuncia MUT.
MUT e Stampe Casse Edili
Con riferimento alle Casse Edili per le quali è previsto il calcolo, oltre che della contribuzione, anche
dell’accantonamento GNF sull’imponibile convenzionale (valorizzazione del campo "Imponibile
convenzionale accantonamento" della scheda “Eccezioni” di tabella “Contributi cassa edile” TB0307), il
programma è stato implementato al fine di compilare con l’imponibile B l’elemento <LV_ImponibileGNF>
del file telematico MUT e il corrispondente campo delle stampe.
In tal caso l’importo delle voci di calcolo con “Codice cassa edile” 95 non verrà sommato all’imponibile.
Con riferimento all’elemento <MAL_OreAssenzaIngiust> della denuncia MUT e del corrispondente campo
della stampa “Elenco dei lavoratori occupati”, nel quale deve essere riportato il numero delle ore di
assenza ingiustificata nel mese precedente l'evento, il programma è stato modificato al fine di indicare
solo le ore della voce di calcolo con “Codice cassa edile” 86, in presenza di una malattia, e con “Codice
cassa edile” 87 se presente una seconda malattia.
Cassa Edile di Torino
Per la Cassa Edile di Torino il programma è stato implementato per compilare i campi <TFR_OreUtili> e
<TFR_PagaOraria> del nodo <DatiIstitutoTFR> del file telematico MUT, nonché dei corrispondenti campi
della stampa “Elenco dei lavoratori occupati”, anche in assenza della voce di calcolo caratterizzata dal
“Codice cassa edile” 91, con le modalità di seguito illustrato.
<TFR_OreUtili>:
quantità della voce di accantonamento TFR più quantità della eventuale voce di festività
infrasettimanale.
Le voci da cui viene rilevata la quantità sono quelle collegate nei corrispondenti campi
della tabella “Dati presenze” (TB1102).
<TFR_PagaOraria>: imponibile TFR del cedolino (già riportato nell’elemento <LV_ImponibileTFR>) diviso le
ore indicate al campo precedente.
In presenza della voce con “Codice cassa edile” 91 il programma continuerà a prelevare tali informazioni
dalla voce di calcolo.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Stampe Casse Edili
Il programma di stampa dei tabulati Cassa Edile di tutte le province (modelli “Denuncia dei lavoratori
occupati” e “Elenco dei lavoratori occupati”) è stato modificato per compilare il campo “assenze
giustificate” con lo stesso criterio già previsto per la compilazione del campo “totale ore assenza
giustificata” (<OREAG_TotaleOreAG>) della denuncia MUT.
Quindi nel campo verrà riportata la somma delle ore delle voci di calcolo con i seguenti codici cassa edile:
2
ore permessi retribuiti
29
ore assenze ingiustificate sanzionate
31
ore permessi sindacali
48
ore donazione sangue
49
ore maternità facoltativa
50
ore corsi di formazione
52
ore funzioni elettive
53
ore congedo parentale
58
ore provvedimenti disciplinari
59
ore provvedimenti autorità Giudiziaria
60
ore ferie collettive non maturate
64
ore assemblea sindacale
66 o 81
ore dichiarate ad altre Casse Edili
67
ore sciopero
68
ore aspettativa non retribuita
78
ore permessi studio
In alternativa è possibile utilizzare il “Codice cassa edile” 28, ma in tal caso verranno riportate solo le ore
di tale voce, anche in presenza di voci di calcolo con uno dei codici cassa edile sopra elencati (stesso
criterio prelievo MUT).
Con riferimento alla stampa “Denuncia dei lavoratori occupati” il programma è stato modificato al fine di
prelevare l’importo relativo alle multe sempre dalla voce di calcolo con “Codice cassa edile” 89.
Sono stati pertanto variati i tabulati generati per le seguenti Casse Edili:
- Cassa Edile di Brescia (procedura di stampa 10, in precedenza “Codice cassa edile” 58);
- Cassa Edile di Bari (procedura di stampa 34, in precedenza “Codice cassa edile” 48);
- Cassa Edile di Chieti (procedura di stampa 120, in precedenza “Codice cassa edile” 42);
- Cassa Edile di Bologna (procedura di stampa 141, in precedenza “Codice cassa edile” 58);
- Cassa Edile di Forlì (procedura di stampa 143, in precedenza “Codice cassa edile” 42).
Cassa Edile Biellese (procedura di stampa 17)
Per la Cassa Edile Biellese, che prevede il conferimento del TFR a Cassa Edile, modificata la stampa
“Denuncia dei lavoratori occupati” al fine di sommare l’importo del contributo TFR (rigo di tabella “Contributi
cassa edile” TB0307 caratterizzato dal “Codice contributo” 5) nel rigo relativo ai contributi (4° rigo) e
conseguentemente nel totale da versare.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
FASIFTEL
Distinta di contribuzione FASIF
Il programma è stato implementato con l’inserimento di 4 nuovi campi utili per l’indicazione di 2 ulteriori voci
di calcolo utilizzate per gestire la contribuzione relativa all’assistenza base, e 2 per gestire la contribuzione
per copertura LTC.
Fondi di previdenza
TELFONDI /
STAFONDI
Telematico e stampa fondi di previdenza
Il telematico e la stampa generati dai comandi in oggetto sono stati implementati per esporre la contribuzione
aggiuntiva di un importo fisso mensile.
Tale quota, gestita in tabella “Anagrafica fondi” (TB0801) mediante l’indicazione nel rigo “Contributo
aggiuntivo” del codice 9 al campo “Imponibile” (imponibile formato da voce) e del valore 100 al campo “%
azienda”, verrà sommata nella contribuzione totale a carico azienda, ma la percentuale di contribuzione a
carico dell’azienda evidenziata sarà solo quella relativa al contributo base.
Telematico e stampa fondo AZIMUT (Cod. 538)
Sono stati introdotti i programmi di generazione del file telematico e di stampa del tabulato per il fondo
“Azimut”.
Descrizione
Telematico fondo AZIMUT
Cod. Ts
Cod. Covip
Licenza TS
Modulo
Sigla
538
92
2845
2845
FT845
Si ricorda che, per attivare la stampa del modello e la gestione del telematico, è obbligatorio indicare il
codice associato al fondo in oggetto (538) all’interno della scheda “Enti” di AZIE.
Il file generato è in formato .csv, sarà cura dell’utente convertirlo in un file excel, così come richiesto dal
fondo in oggetto.
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Elaborazioni annuali
Stampa deduzioni IRAP
STIRAP
Tabella personalizzazioni
Inserita la possibilità di generare la “Stampa deduzioni IRAP” (STIRAP, scelta 1) senza l’evidenziazione dei
valori di dettaglio per singolo dipendente.
A tale fine è necessario selezionare la nuova opzione “X” al campo “Stampa prospetto IRAP quadro IS sez. I
e XII” della tabella in oggetto (STIRAP, scelta 3):
Selezionando tale valore, nella stampa verranno riportati i valori totali aziendali, i dati relativi alle eventuali
agevolazioni regionali/provinciali nonché i prospetti corrispondenti alle sezioni I e XII del quadro IS del
modello IRAP.
La modalità selezionata verrà applicata anche in caso di stampa dei dati IRAP per filiale/regione (comando
STIRAPR).
Regione Valle d’Aosta: riduzione aliquota IRAP per incremento occupazionale
La Regione Valle d’Aosta ha provveduto ad aggiornare il modulo di segnalazione dell’incremento
occupazionale, avendo chiarito alcuni aspetti interpretativi dell’agevolazione e ha posticipato al 30 aprile
2014 la prima scadenza entro cui è possibile presentare lo stesso modulo.
E’ stato chiarito che, ai fini dell’applicabilità dell’agevolazione in oggetto, è sufficiente che l’incremento
occupazionale del 2,5% sia realizzato a livello regionale, indipendentemente dall’andamento occupazionale
a livello complessivo aziendale.
Rimane invariata, comunque, la modalità di quantificazione dell’incremento minimo necessario, che deve
essere determinato applicando la suddetta percentuale del 2,5% sulla base occupazionale (a tempo
indeterminato) rilevata su base nazionale (intera azienda) al termine del periodo d’imposta precedente a
quello per il quale si richiede l’agevolazione.
In funzione di quanto sopra, la stampa di dettaglio per la verifica di spettanza dell’agevolazione (STIRAP >
“2-Utility di controllo” > “Stampa calcolo incremento occupazionale Valle d’Aosta”) è stata modificata come di
seguito descritto:
eliminata la colonna “Azienda” nella quale venivano evidenziati di dipendenti a tempo indeterminato in
forza al termine del periodo d’imposta attuale;
eliminata la verifica dell’incremento occupazionale realizzato nell’intero complesso aziendale;
il programma evidenzierà la spettanza dell’agevolazione in presenza di incremento occupazionale a
livello regionale e del numero minimo di dipendenti a tempo indeterminato assunti e residenti in regione.
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PAGHE 2014.0.6
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PAGHE – IMPLEMENTAZIONI
Stampa dati per studi di settore
LISSD
Stampa studi di settore
Con riferimento agli apprendisti part-time la stampa in oggetto è stata modificata al fine di conteggiare le
giornate retribuite in maniera analoga ai dipendenti part-time, cioè moltiplicando per 6 le settimane utili
presenti in DIPE > “Altri dati > Modello O1/M.
Tale modifica è relativa ad una novità presente nelle istruzioni del quadro A degli studi di settore (istruzioni
ancora in bozza).
Gestione COLF
STCOLF
Certificazione annuale retribuzioni corrisposte
Inserita la possibilità di riportare delle annotazioni all’interno della certificazione in oggetto (STCOLF, sc. 3).
A tal fine, nella maschera di impostazione della stampa è stato inserito il campo “Inserisci annotazioni” che
prevede le seguenti opzioni:
N
Non inserire (impostazione di default)
non vengono riportate annotazioni;
D
Inserisci da annotazioni dipe
vengono riportate le annotazioni presenti nel riquadro “Annotazioni” della Console dipendente
(maschera principale di DIPE);
S
Inserisci annotazioni
vengono riportate le annotazioni inserite nell’apposita maschera proposta alla conferma del comando.
Le annotazioni eventualmente indicate verranno inserite in apposito riquadro nella parte inferiore della
stampa.
Evolution
Funzionalità di EXPORT
E’ stato creato l’archivio EXPDMAGFONDI che consente di estrarre i dati relativi all’anagrafica dei fondi
agricoli.
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PAGHE 2014.0.6
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PAGHE – ANOMALIE CORRETTE
Anomalie corrette
DIPE - Sospensione apprendistato
La proroga dell’apprendistato non veniva realizzata mediante il posticipo del termine ultimo dello stesso, ma
considerando il periodo di sospensione dalla data inizio apprendistato.
Questo poteva comportare, in presenza di eventi già liquidati, una determinazione della retribuzione del
mese inferiore a quella del mese precedente.
CIG - dipendenti edili
Modificato il programma al fine di non sommare la percentuale del 4,95% dei permessi retribuiti all’importo
da computare nella retribuzione utile per la liquidazione di eventi CIG e nelle differenze di accredito.
CEDOL
Conguaglio dipendente deceduto
In caso di elaborazione di un cedolino relativo ad un dipendente deceduto in un mese precedente, il
programma, nel rielaborare il conguaglio fiscale in capo al dipendente, considerava tra gli oneri deducibili la
contribuzione a previdenza complementare relativa al mese di decesso, già dedotta dall’imponibile attribuito
agli eredi in fase di elaborazione di tale mensilità.
Maturazione ratei in caso di eventi
In presenza di un’assenza relativa ad un evento NON liquidato da GEMA01 o GESCIG (ad esempio CIG a
pagamento diretto o assenza ingiustificata), durante la quale non si ha maturazione dei ratei, se l’evento
interessava l’intero mese il programma non azzerava completamente la maturazione dei ratei nel caso in cui
le ore lavorabili del mese risultavano inferiori alle ore di contratto.
Gestione COLF
Nel caso di dipendente licenziato nell’ultimo mese del trimestre il programma non tratteneva al dipendente
l’importo a suo carico evidenziato nel rigo “Conguaglio”.
Sviluppo automatico
Nel caso di dipendente part-time con “Tipo supplementare” 5 in TB1102 ed orario settimanale che supera
il monte ore indicato al rigo “Fascia 1”, il programma non retribuiva correttamente le eventuali ore di
supplementare, riconoscendo per le ore settimanali eccedenti la prima fascia la maggiorazione prevista
per quest’ultima.
Nel caso di dipendente assunto nel mese e con passaggio di qualifica nello stesso mese il programma
non indicava come retribuita la settimana interessata dal passaggio.
Nel caso di dipendente mensilizzato a giorni con passaggio di qualifica nel mese e licenziamento nello
stesso mese le ore di lavoro ordinario del cedolino fiscale erano errate.
Infortunio edilizia
In presenza del valore “No” al campo "Calcolo primo giorno edilizia" di “Tabella infortunio” (TB0902) e del
valore “A” al campo “Conteggio minimale” di tabella “Giustificativi” (TB1103) del giustificativo di carenza
infortunio, per il primo giorno dell’evento veniva inserito il giustificativo di carenza abbattendo di
conseguenza le ore lavorate.
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PAGHE 2014.0.6
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PAGHE – ANOMALIE CORRETTE
CEDOL / STCED
In presenza di banca ore anno precedente negativa nel cedolino e nella stampa il valore veniva visualizzato
anche come banca ore goduta.
L’aggiornamento della mensilità determinava lo stesso errore nella scheda “Ratei” di DIPE.
In entrambi i casi l’importo della banca ore residua risultava corretto.
STOQUA scelte 1 e 2
In presenza di contribuzione a fondo previdenza complementare, l’importo degli arretrati TFR a fondo
esposto nei tabulati in oggetto (“Stampa quadrature” e “Stampa primanota”) era errato.
STOQUA – primanota 96 e 97
Per i tabulati di primanota generati dal comando STOQUA, utilizzando le strutture in oggetto e totalizzatori
derivanti da voci di calcolo (“GEPRI > Gestione Gruppi/Sottogruppi/Analitici” elementi di totalizzazione
preceduti dalla sigla "V"), il programma non riportava correttamente la suddivisione per le seguenti categorie
di dipendenti:
- impiegati apprendisti e disabili;
- impiegati amministratori;
- dirigenti con nessuna particolarità;
- dirigenti disabili;
- collaboratori attinenti l’attività;
- collaboratori non attinenti l’attività;
- collaboratori amministratori soci snc-sas;
- collaboratori amministratori soci srl-spa;
- collaboratori amministratori non soci.
PSQUA
Nei tabulati di primanota generati dal comando in oggetto il credito IRPEF da assistenza fiscale costituito
dall’acconto di addizionale comunale veniva esposto come debito.
In presenza di compilazione del campo “Anagrafica qualifiche” della scheda “Dati statistici” di AZIE,
eseguendo la stampa in oggetto con ordinamento per qualifica il programma riportava gli apprendisti tra i
dirigenti.
UTY9212 – Verifica spettanza under 30
Effettuando la verifica di spettanza con riferimento ad un mese precedente l’autorizzazione (mese indicato al
campo “Mese inizio agevolazione under 30” in DIPE > scheda “Altro” > pulsante “Agevolazioni”), l’importo del
credito spettante per tale mese (evidenziato nella colonna “Calcolati” della stampa, da computare nel
successivo recupero a titolo di arretrati) veniva determinato senza considerare l’imponibile relativo ad
eventuali mensilità aggiuntive.
Diversamente, l’importo veniva correttamente determinato in caso di elaborazione della suddetta mensilità
aggiuntiva dopo l’inserimento dello specifico codice dipendente agevolato (codice 5 al campo “Tipo
dipendente” della sezione “Agevolazioni”).
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PAGHE 2014.0.6
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PAGHE – ANOMALIE CORRETTE
UTYNOPAG
Gestione mensilità non pagate ed elaborazione CUD
Premessa:
Con la scelta 3 del comando UTYNOPAG (“Ricalcolo conguaglio”) il programma provvede al ricalcolo anche
delle addizionali Irpef dovute dell’anno, in funzione della retribuzione imponibile effettivamente erogata (v.
vers. PAGHE 2014.0.4).
Con riferimento ai dipendenti licenziati, se le mensilità non pagate, disaggiornate mediante la scelta 2 di
UTYNOPAG, non comprendono la mensilità di conguaglio (mese di licenziamento), pur variando l’importo
delle addizionali dovute, non varia l’importo già effettivamente trattenuto/versato nel mese di conguaglio.
Nella casistica sopra delineata (dipendenti licenziati con mensilità non pagate precedenti al conguaglio ed
esecuzione della funzione UTYNOPAG > “Ricalcolo congualgio”), in fase di prelievo CUD il programma
riportava nei campi relativi alle addizionali dell’anno (punti 6 e 11 del CUD 2014) gli importi dovuti così come
ricalcolati con la funzione UTYNOPAG>”Ricalcolo conguaglio”, in luogo di quelli effettivamente versati in
fase di conguaglio.
Il programma di prelievo CUD è stato modificato, con riferimento ai suddetti dipendenti, al fine di prelevare
tali importi dai rispettivi campi del riquadro “Addizionale versata” anziché “Addizionale dovuta” (sez.
“Progressivi > Irpef e detrazioni” di DIPE.
Per i dipendenti interessati dalla casistica sopra descritta è necessario ripetere il prelievo dei relativi modelli
CUD dopo l’installazione del presente aggiornamento.
Stampa importi non erogati
Eseguendo la scelta in oggetto del comando UTYNOPAG (“Stampa importi non erogati”) il programma non
riportava in stampa gli importi relativi agli eventuali cedolini aggiuntivi elaborati nelle mensilità non pagate,
esponendo solo le somme relative al cedolino fiscale.
SITFER scelta 1
Nel tabulato in oggetto (“Prospetto ferie”) il programma esponeva il riepilogo dei totali in parte ad ore ed in
parte a giorni, anche nel caso di gestione dei ratei con maturazione a giorni.
STMA01 scelta 4
Nella scelta in oggetto (“Infortunio – Prospetto liquidazione”) per i dipendenti part-time veniva sempre
stampata come retribuzione media giornaliera il valore del minimale presente in tabella “Contributi generali
azienda” (TB0303), anche se maggiore della retribuzione media giornaliera del dipendente.
La liquidazione era corretta.
10SM > Stampa lettere > Stampa lettera per Azienda con dettaglio
Nella “Stampa lettera per Azienda con dettaglio” il programma non riportava nel “Di cui” delle sezioni “Premio
annuo” e “Acconti” le posizioni con codice pari a zero.
I relativi totali risultavano corretti.
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PAGHE – ANOMALIE CORRETTE
GEMA01 - Maternità
Nel caso di maternità obbligatoria il programma non calcolava le differenze di accredito, in presenza di
compilazione in tabella “Integrazione malattia c/ditta” (F4 al campo “Mesi di anzianità” di TB0901) del campo
mediante il quale il rigo relativo al primo periodo di “Integrazione malattia” viene considerato come terzo
periodo di “Integrazione carenza”.
Tale impostazione è presente per le tabelle malattia dei seguenti codici tabella comporto:
8472 - Vetro industria impiegati/intermedi
8612 - Chimica PMI
8202 - Gomma Plastica industria impiegati/intermedi
8522 - Edilizia artigianato impiegati (anzianità oltre 72 mesi)
8172 - Edilizia industria impiegati (anzianità oltre 72 mesi).
DIPE > scheda Retribuzione > Gruppo contratto
In presenza di dipendente con collegamento ad un “Gruppo contratto” (scheda “Retribuzione” di DIPE)
diverso da quello applicato nell’azienda/filiale (scheda “Dati contrattuali” di AZIE), il programma ignorava
l’impostazione nell’anagrafica dipendente determinando le anomalie di seguito esposte.
AGGI
L’aggiornamento degli scatti con rivalutazione a scadenza veniva eseguito considerando la tabella scatti
relativa al contratto collegato nell’anagrafica azienda.
LISSD scelta 2
Per la scelta in oggetto (“Stampa elenco apprendisti per riduzione”) la durata dell’apprendistato veniva
prelevata dalla tabella “Retribuzione apprendisti” (TB0106) relativa al gruppo contratto collegato
nell’anagrafica azienda.
STIRAP – Incremento occupazionale Valle d’Aosta
In presenza di un solo dipendente con part-time pari o inferiore al 50% (in forza in entrambe i periodi oggetto
di verifica) ed assenza di nuove assunzioni nell’anno, il programma evidenziava comunque il raggiungimento
dell’incremento occupazionale richiesto.
Inoltre, il programma riportava la sezione relativa alla Valle d’Aosta solo in caso di esito positivo nella verifica
dell’incremento occupazionale; il programma è stato modificato al fine di riportare comunque tale sezione in
presenza di almeno una filiale ubicata in regione.
STIRAP scelta 2
Eseguendo le utility di controllo 1, 2 e 3 (“Stampa costi IRAP per azienda”, “Stampa costi IRAP per filiale” e
“Stampa costi IRAP per regione”) il programma non riportava come ragione sociale della prima filiale quella
attuale.
GESCUD / MCUD – Stampa Elenco Mod. CUD
Eseguendo la stampa in oggetto con il valore “P” al campo “Stampa solo totali” (totali senza salto pagina per
azienda), in presenza di aziende cessate comprese nei limiti di selezione, il programma non effettuava
correttamente il salto pagina.
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PAGHE – ANOMALIE CORRETTE
LISSD scelta 2
Eseguendo la scelta in oggetto (“Stampa elenco apprendisti per riduzione”) gli apprendisti trasferiti da una
filiale ad un’altra venivano considerati due volte.
STCVS
Il programma stampava la pagina relativa ai totali anche in assenza di dipendenti da esporre nel tabulato.
LETTFR scelta 2
Nel tabulato generato dalla scelta in oggetto (“Stampa lettera Tassazione Separata”) la data risultava non
corretta, se il comando era inserito all’interno di una scheda di lavoro ed eseguito mediante il programma
PDFPAG.
La stampa era corretta se eseguita tramite il programma specifico.
FASIFTEL
Il programma considerava come iscritti tutti i dipendenti che presentavano una tabella “Contributi altri enti
azienda/dipendente” (TB0306) inserita nella scheda “Trattenute” di DIPE, senza verificare il collegamento ad
una tabella TB0305 con “Codice ente” 85-FASIF.
Evolution – Esportazione dati
Con riferimento agli archivi di export contenenti i dati dell’anagrafica dipendente (es: EXPDIP) il programma
non compilava il campo “DESC.Tab.Contr.socia”, se la tabella contributi sociali associata al dipendente
derivava dal collegamento presente in azienda e non dal collegamento diretto in DIPE.
Inoltre nei suddetti archivi di export sono state modificate le descrizioni delle colonne relative agli elementi
della retribuzione, con l’indicazione del numero elemento, e quelle relative alle tabelle altri contributi, con
l’indicazione del codice di contribuzione aggiuntiva.
QVEXPO - Estrazione dati per Evolve
Eseguendo il comando per una mensilità del 2013, nel caso in cui veniva richiesta l’estrazione della
primanota storica, nella sezione relativa ai ratei venivano riportati dei conti errati.
EVOLVE
Con riferimento al modello TS_COSTI02, nel folder “Costi” il grafico risultava non allineato al valori presenti
nella relativa tabella dati.
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NOTE OPERATIVE DI RELEASE
Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.
Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati
Aggiornata al 31/07/2013
Sistema Operativo
Moduli
AcuCobol
Versione
8 Pro
2012 Server
Windows
Release minime Software di base richieste
da linea Gecom e Gamma Plus
812-20130300
XP Professional SP3
Windows 7 Professional
2003 Server SP2
SBS 2003 Server SP2
2008 Server SP2
2008 R2 SP1
SBS 2008 Server SP2
SBS 2011 Server
TeamPortal 20130100
812-20130300
o
722-20090100
TeamLinux
2.xx, 3.xx
Suse Linux Enterprise Server
11-SP1
Ubuntu
11.04 (1), 11.10 (1), 12.4
Fedora
15, 16
CentOS
5.5 (1), 5.7, 6.2, 6.4
Solaris Sparc
5.9
Linux PowerPC
OpenSuse 10.3
812-20130300
o
722-20090100
Sysint/W 20130100 e SysIntGateway
20130200 (2)
TeamPortal 20130100
Sysint/U 4.4 e SysIntGateway 20130200 (2)
(1) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: giugno 2014)
(2) Moduli di software di base non più necessari se sono stati creati nuovi ambienti Nativi direttamente ed
esclusivamente da TeamPortal (Procedure Gestionali)
Note :
- Sono escluse tutte le versioni destinate ad un’utenza ‘Home’
- La release dei moduli MicroFocus Acucobol 8.1.2-20130300:
o è inclusa a partire da TeamPortal 20130100
o introduce il supporto ufficiale a Windows 8 Pro e Windows Server 2012
o include il servizio AcuXDBC in ambiente TeamPortal
N.B.: Il modulo client AcuXDBC è 32bit. Si ricorda che alcune applicazioni 64bit potrebbero non riuscire
ad accedere al DSN driver 32bit (es.: Office 2010 64bit)
o non supporta l’ambiente AcuServer (come da Circolare 2010.02.32 Software Partner TeamSystem
Pesaro, 15 Novembre 2010)
o non supporta l’ambiente a carattere
- L’installazione degli applicativi può essere eseguita anche su sistemi e/o versioni diverse da quelle specificate ma
in questo caso non viene data nessuna garanzia di funzionamento e relativo supporto.
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Circolare - Versione 7.83.0 - Aggiornamenti GPstar Evolution

Tabella n. 261 - luglio 2014

PAGHE 2014.0.10

CU_2015_note_salvatempo

PAGHE 2014.01.00_U

Edilizia: accordo unico per aziende industriali e

CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI M E S S I N A

Dieci milioni per il rilancio di Orvea

PDF

Convenzioni CAF PGF 730

Visualizza l`elenco delle manifestazioni e degli eventi organizzati

PART-TIME IN EDILIZIA Normativa e MUT