安城産業文化公園デンパーク 第３次中期計画 （平成２４年度～平成２７年度） 平成２７年度実績報告書 公益財団法人安城都市農業振興協会 １ デンパークにおける第３次中期計画とは デンパークの本質的魅力を高めるため、平成２４年度から平成２７年度（当初 計画期間を 1 年間延長）までの分野別のあるべき姿と基本方針を定め、その具体 的な実施計画として「施策」を策定しました。 ２ 中期計画において達成すべき数値目標の状況 分野別施策の取り組みにより、達成すべき数値目標は次の通りです。 「入園者数」は、目標の５５万人には届きませんでしたが、昨年に引き続き５ ０万人を超えました。また、「入園料・受講料収入等」は、入園者数増により対 目標２．７％増となったものの、「販売事業収入」は、目標額の約８４％と達成 できませんでした。 項 平成 24 年度 目 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 目標 ５５０，０００人 ５５０，０００人 ５５０，０００人 ５５０，０００人 実績 ５１１，１３７人 ５０１，７９９人 ５１９，９７２人 ５３２，０１８人 ３３４，５００千円 ３１７，０００千円 ３３１，７６９千円 ３３４，５００千円 ３３１，７６９千円 ３３１，７６９千円 入園者数 目標 指定管理 委託料等 実績 ３３４，５００千円 ※１０，０００千円 ３３４，５００千円 ※１０，０００千円 入園料・受 目標 ２６４，５００千円 ２６５，５００千円 ２６７，０００千円 ２６２，８００千円 講料収入等 実績 ２５９，３５０千円 ２５３，２７０千円 ２５６，３２８千円 ２６９，７８７千円 販売事業収 目標 １０５，０００千円 １０７，０００千円 １０９，０００千円 ９０，３７０千円 入 実績 ９８，９２５千円 ９２，３４２千円 ８６，８３５千円 ７５，９０３千円 ※15 周年イベント委託料 ３ 平成２７年度における分野別施策の進捗状況 別紙進行管理表による ４ 平成２７年度における分野別施策の総括 ２８施策中７施策がＣ評価であり、達成率は７５％でした。 達 成 度 「施策」の数 各達成度割合※ 達成：プラン自体の達成 4 14.3％ Ａ：計画以上に進んでいる 4 14.3％ Ｂ：計画どおりに進んでいる 13 46.4％ Ｃ：計画より遅れている 7 25.0％ 計 28 ●A：計画以上に進んでいる ⇒ ●B：計画どおりに進んでいる ⇒ ●C：計画より遅れている ⇒ ●数値目標がない場合 ⇒ 数値目標に対して 110％以上の達成率 数値目標に対して 100～110％未満の達成率 数値目標に対して 100％未満の達成率 年度計画に対しての達成度で判断 ５ 計画期間（平成２４年度から平成２７年度まで）における分野別施策の総括 計画期間における達成状況は下表のとおりとなりました。目標設定を単年度と しているため、同一施策でも達成度が年度により上下します。表中「達成」とあ るのは、施策自体が完了した（「公益財団法人への移行」、「園内誘導案内の充 実」など）ものとなります。平成２７年度の施策数が増加していますのは、計画 期間を１年延長したことに伴い分野別施策の見直しを行った結果、施策総数で２ 施策増えたことによるものです。 最終的に達成できなかった項目については、計画内容や目標設定方法等につい て見直しを実施し、継続した取組みが必要と判断した項目につきましては次期中 期計画（第４次）に反映します。 Ｈ24 年 度 達成度 達成 Ａ Ｂ Ｃ その他 合計 施策数 Ｈ25 達成 割合 施策数 Ｈ26 達成 割合 施策数 Ｈ27 達成 割合 施策数 達成 割合 1 5 14 3.9% 19.2% 53.8% 1 7 11 3.9% 26.9% 42.3% 3 7 6 11.5 26.9 23.1 4 4 13 14.3% 14.3% 46.4% 5 1 19.2% 3.9% 7 － 26.9% － 10 － 38.5 － 7 － 25.0% － 26 － 26 － 26 － 28 － ※達成数は、達成後の年度にも表示。年度別達成数:Ｈ24→1 件、Ｈ26→2 件、Ｈ27→1 件 ６ 計4件 未達成施策について 達成度がＣ評価（計画よりおくれている）であった７施策に対する措置は、以 下のとおりとします。 （１）イベント型体験講座の開催 次期中期計画においてイベント型体験講座を含めた新規講座の開拓及び既存 講座の見直しの中で取組むこととします。 （２）テナントとの連携強化によるオリジナル商品及びメニューの開発・販売 次期中期計画においてオリジナル商品の開発に取組むことに加え、魅力ある 販売イベントを年１回開催することとします。 （３）花壇等の設計コンセプト、職員の思いの表示徹底 次期中期計画において継続的に取組むこととします。 （４）花木名表示の設置充実強化 次期中期計画において、数値目標を取付枚数に変更し継続的に取組むことと します。 （５）経営改善計画の策定と推進 経営改善計画に明記した「中期計画の進捗状況の公表」は継続実施。「平日 入園者の集客アップの取組み」及び「団体客の増加」については、次期中期計 画全般を通じて取組むこととします。 （６）季節に応じた散歩コースの設定と周知 次期中期計画における「ウォーキングコースの設定」と絡めて、早春、春及 び秋の３コースについて、実用化に向け準備を進めることとします。 （７）デジタルサイネージ等の導入 事例調査、情報収集等を行い継続検討していきます。
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