事様式（事業仕分け　1-2）務事業台帳 1【事業概要】整理番号 170640 作成年度事務事業名部勝田総合支所事務事業開始年度 H7 事務事業終了予定年度 25 トム・ソーヤー冒険村事業課勝田業務管理課担当者氏名下山　宏美根拠法令等美作市トム・ソーヤー冒険村設置及び管理に関する条例大分類（基本方針）総合振興計画中分類（主要施策）での位置付け小分類（主要事業） 1 地域の個性を生かした活力のあるまちづくり 3 観光の振興 1 観光地づくり目　的何をどうしたいのか美作市は、『賑わいのある田園観光都市』を目指しており、トム・ソーヤー冒（ここから成果指標険村に市内外の観光客等を増やし、それにより観光振興及び地域の活性化が図を導きます。）れる。事務事業開始のきっかけ旧勝田町において、山村地域の活性化と観光振興を図るためＨ３年度から岡山県県境町村振興事業により、右手立木地区にコテージを建設。Ｈ４～Ｈ６年度までに、県境町村振興事業、町単独事業などを利用しコテージを増設。Ｈ７年度に山村振興等活性化推進事業・県境町村振興事業を使用し、コテージ村に遊戯施設等を建設し、かつてより使用していた津谷キャンプ場と合わせ、トム・ソーヤー冒険村として使用している。対　象誰（何）を対象にし市民及び観光客た事業ですか実施方法直接実施業務委託 ■ 指定管理補助金・負担金 (委託先等を下段に記入）実施主体、委託先等トム・ソーヤー冒険村管理運営協議会その他手事業の内容段（市民にわかるように記入してください。ここから活動指標を導きます。）トム・ソーヤー冒険村の管理運営を行う。・コテージ村：コテージ11棟・テニスコート：全天候型２面・キャンプ場：テントサイト25区画・遊歩道：600ｍ ※トム・ソーヤー冒険村管理運営協議会に委託（指定管理料1,820,000円）２【事業費・人件費】　（インプット）（款）7.商工費（項）1.商工費（目）6.観光施設費予算CD 2545 区　分 22年度（決算） 23年度（決算） 24年度（決算） 25年度（予算）報　酬賃　金報償費旅　費需用費事業費役務費 560 委託料 1,820 1,820 1,820 1,820 負担金、補助及び交付金 600 扶助費（使用料及び賃借料、工事請負費等）その他 3,658 775 1,846 10,775 ①合　計（千円） 5,478 2,595 3,666 13,755 国支出金県支出金 415 415 415 415 地方債事業費の財源内訳その他特財 2,683 一般財源 2,380 2,180 3,251 13,340 ②合　計（千円） 5,478 2,595 3,666 13,755 ③人数（年間）※行一 0.18 0.18 0.18 0.18 ③人数（年間）※行二人件費単位：人工（様式6から ③人数（年間）※嘱託転記） ③人数（年間）※臨時 ④＝人件費　単位：千円（様式6の計） 1,296 1,296 1,296 1,296 総事業費⑤＝①＋④ 6,774 3,891 4,962 15,051 ●予算科目 1 整理番号 170640 ３【活動指標・効率指標】（アウトプット・単位当りコスト）指　標 ⑥活動指標（①④で投入された人、物、金によって産み出されたもの） ⑦効率指標（総事業費⑤÷ 活動指標⑥）単位 1 利用人数 2 3 4 5 1 一人当たりコスト 2 3 4 5 効率指標　単位：円指　標　値 22年度（実績） 23年度（実績） 5,979 7,213 人 1,133 24年度（実績） 7,854 692 631 ４【事務事業の成果】（アウトカム）指　標 ⑧成果指標（目標の達成度を測るものさし、対象となる住民や地域における状態の変化や出来事）左の算出式 % 使用棟数÷通年使用可能棟数 1 稼働率 2 収支指　標　値 22年度（実績） 23年度（実績） 24年度（実績）単位 △ 1982 千円歳入－歳出 3 リピート率 % 0.1 管理者からの聞き取りキャンプ場は70％コテージは40％ 0.2 △ 1268 キャンプ場70% コテージ40% 0.2 △ 327 キャンプ場70% コテージ40% 4 5 ５【事務事業を取り巻く環境】平成19年度より地元の管理運営協議会に指定管理制度により委託した。少しづつであるが、リ国・県、他市町村のピーターも増え勝田地域の観光振興と地域活性化に貢献している。地元の観光協会や、商工会な動向等事務事業を取どとの連携を強化し、地域ぐるみの観光施設を目指したい。今後は集客できるイベント等開催しり巻く社会環境の変集客アップを目指す取り組みが必要である。化や今後の予測６【自己評価・課題・特記事項】評　価拡大・重点化する ■ 現状のまま継続する見直しの上で継続する事務事業担当部局の総合的な考え方統合する（検討含む）今後の方向性や改善方法、課題など恵まれた自然環境と整備されたインフラのお陰で、少しずつであるが訪れる客も増えている。また、地元の施設等との連携により更なる集客努力をされており、引き続き指定管理者の民間活力を期待したい。将来的には、自力（指定管理料なし）での管理運営を目指す取組が必要である。また、雇用の創出の点においても地元の重要な施設となっており、更なる経営努力により地域発展の拠点としていきたい。経年劣化による修繕費等が嵩み経営を圧迫していることから、平成25年度から、開設以来20年近く据え置いていたコテージ使用料の値上げを行い、安心で安全な施設環境を維持していく。縮小する（検討含む）廃止・休止する（検討含む）終了 2