平成２６年度当初予算(案)概要 目 次 Ⅰ 平成２６年度当初予算編成方針 １ Ⅱ 平成２６年度当初予算歳入歳出の概要 ９ １ ９ 歳入予算の構成比、歳出予算の構成比 １１ 平成 25 年度前倒し事業分を算入した歳出予算の構成比 １２ ２ 歳入予算の概要 １３ ３ 歳出予算の概要 １４ ４ 主要事業一覧 ５ ６ Ⅲ 概要 「福祉・健康・市民サービス関係」 １６ 「農業・林業・商工業・観光関係」 ２０ 「道路・河川・公園・住宅関係」 ２２ 「教育・文化・体育関係」 ２４ 「環境・衛生・消防・上水道・下水道関係」 ２７ 「平成２６年度 Ｈ２５前倒し事業」 ２８ 特別会計の概要 ２９ 国民健康保険特別会計 ２９ 後期高齢者医療特別会計 ２９ 宅地造成事業特別会計 ２９ 下水道事業特別会計 ２９ 介護保険特別会計 ２９ 在宅介護サービス事業特別会計 ３０ 水道事業会計の概要 ３１ 資料 一般会計 歳入款別一覧表（対前年比較） ３２ 歳出款別一覧表（対前年比較） ３３ 歳出款別一覧表（対前年比較） ３４ ※平成 25 年度前倒し事業分を算入 性質別経費一覧表 － ８ － ３５ Ⅱ １ 平成２６年度当初予算歳入歳出の概要 概 要 （単位：千円） 平成２６年度当初 １３,６６７,０００ 左 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源 ５,６９６,８９５ ７,９７０,１０５ 平成２５年度当初 １３,２６９,０００ ５,３９２,８８０ ７,８７６,１２０ ３９８,０００ ３０４,０１５ ９３,９８５ ５.６％ １.２％ 区 分 予 算 比 較 ※ 予 額 算 額 ３.０％ 対前年伸率 予算額のうち特殊要因の借換債 123,600 千円を除いた予算額は、13,543,400 千円で前年度予算額から 特殊要因の借換債 214,200 千円を除いた予算額 13,054,800 千円との比較では、前年比 488,600 千円 (3.7%)である。 財政構造 経 常 収 支 比 率 ９９.７％（前年度当初 公 債 費 比 率 １１.７％（ 〃 起債制限比率 ８.９％（ 〃 実質公債費比率 １２.６％（前年度見込 市 債 残 高 １１０億円（前年度末見込 うち臨時財政対策債残高 ４８億円（前年度末見込 うち加茂市負担分 ４３億円（ 〃 ※臨時財政対策債の元利償還金は全額国が負担 参考 ９９.５％） １２.７％） ９.９％）単年度 １２.７％）単年度 １１３億円） ４５億円） ４７億円） 一般会計当初予算額の推移 区 分 予 算 （単位：千円） 平成21年度 平成22年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 額 13,264,000 13,291,000 13,429,000 13,640,000 13,269,000 13,667,000 対 前 年 伸 率 (借換債を除いた場合) 1.3％ 0.2％ 1.0％ 1.6％ 3.0％ 13,146,300 13,182,400 13,266,200 13,158,000 13,054,800 13,543,400 1.0％ （対前年伸率） 0.3％ 0.6％ △0.8％ 会計別当初予算額の推移 区 △2.7％ △0.8％ 3.7％ （単位：千円、％） 分 平成 24 年度 伸率 平成 25 年度 伸率 平成 26 年度 伸率 13,640,000 1.6 13,269,000 △2.7 13,667,000 3.0 13,158,000 △0.8 13,054,800 △0.8 13,543,400 3.7 国民健康保険特別会計 3,210,136 2.3 3,148,216 △1.9 3,125,985 △0.7 (保険財政共同安定化事業拠出金を除いた場合) 2,855,121 2.3 2,821,778 △1.2 2,821,937 0.0 後期高齢者医療特別会計 280,763 2.2 279,067 △0.6 284,602 2.0 宅地造成事業特別会計 350,064 0.0 350,064 0.0 349,455 △0.2 下 水 道 事 業 特 別 会 計 1,978,558 1.0 1,991,077 0.6 1,977,517 △0.7 1,523,358 0.6 1,527,477 0.3 1,526,417 △0.1 介 護 保 険 特 別 会 計 2,772,602 12.6 2,750,516 △0.8 2,884,492 4.9 在宅介護サービス事業特別会計 504,644 6.2 537,694 6.5 557,338 3.7 22,736,767 2.9 22,325,634 △1.8 22,846,389 2.3 21,444,552 1.5 21,321,396 △0.6 21,967,641 3.0 一 般 会 計 (借換債を除いた場合) (借換債等を除いた場合) 合 計 (借換債等を除いた場合) ※ 国民健康保険特別会計の予算額のうち、特殊要因の保険財政共同安定化事業拠出金304,048千円は、高額な 医療費について各市町村間で負担調整するものであり、歳入・歳出同額計上している。この拠出金を除いた 予算額は2,821,937千円で、前年度予算額2,821,778千円との比較では、前年比 159 千円(0.0%)である。 ※ 下水道事業特別会計の予算額のうち、特殊要因の資本費平準化債370,000千円、下水道事業債(特別措置 分)81,100千円を除いた予算額は 1,526,417 千円で前年度予算額1,527,477千円との比較では、前年比△1,060 千円(△0.1％)である。 － ９ － 平成２６年度一般会計当初予算は、下表のとおり、1,936 千円の黒字予算である。 （単位：千円） 区 平成 26 年度 分 総額 平成 25 年度 特定財源 一般財源 総額 比 特定財源 一般財源 総額 較 特定財源 一般財源 歳 入 総 額 13,667,000 5,696,895 7,970,105 13,269,000 5,392,880 7,876,120 398,000 304,015 93,985 歳 出 総 額 13,667,000 5,696,895 7,970,105 13,269,000 5,392,880 7,876,120 398,000 304,015 93,985 歳 入 Ａ (基金繰入金を除く) 13,625,800 5,655,695 7,970,105 13,179,100 5,302,980 7,876,120 446,700 352,715 93,985 歳 出 Ｂ (基金積立金を除く) 13,623,864 5,655,695 7,968,169 13,226,949 5,302,980 7,923,969 396,915 352,715 44,200 △ 47,849 49,785 0 49,785 差 引 Ａ－Ｂ 1,936 0 1,936 △ 47,849 0 国は、平成２５年度に防災・安全交付金で 72,000 千円を加茂市に配分してきた。 この交付金は、平成２６年度予算の前倒しにも使うことができるものであり、加茂市は この 72,000 千円に市債 54,000 千円加え、126,000 千円を２６年度予算の前倒しに使用し た。その結果、平成２６年度の実質予算額及び２５年度の実質予算額との比較は、下記の とおり、総額では、0．2％の減額予算となり、加茂市の負担で支出する「一般財源」では、 1.1％の増額予算となる。 前倒し予算額の対前年比較 ※ 平成２６年度については、平成２５年度前倒し事業分を平成２５年度については、平成２４年 度前倒し事業分を算入。 （単位：千円） 区 分 予 左の財源内訳 算 額 特 定 財 源 一 般 財 源 平成２６年度当初 １３,７９３,０００ ５,８２２,８９５ ７,９７０,１０５ 平成２５年度当初 １３,８２１,５１６ ５,９４１,７０５ ７,８７９,８１１ 予 算 額 △２８,５１６ △１１８,８１０ ９０,２９４ 対前年伸率 △０.２％ △２．０％ １．１％ 比 較 － １０ － 歳入予算の構成比 市 単 位： 千 円 （ ） ：構成比％ 地方交付税 税 臨時財政対策債(450,000)を 加算した場合 4,403,000 3,953,000 （28.9） 2,890,662 （21.1） 自主財源 6,447,420 （47.1） 一般財源 7,970,105 （58.3） 地方譲与税 137,000（1.0） 依存 財源 7,219,580 （52.9） 歳入総額 13,667,000 諸収入 （ 100.0 ） 2,954,184 （21.6） 特定財源 5,696,895 （41.7） 使用料及び手数料 281,463（2.1） 財産収入 7,486（0.0） 寄附金 2,201（0.0） 繰越金 30,000（0.2） 国庫支出金 1,133,848(8.3） 繰入金 107,664（0.8） 市債 分担金及び負担金 173,760（1.3） 注 953,300 （7.0） 県支出金 利子割交付金 15,000（0.1） 配当割交付金 10,000（0.1） 株式等譲渡所得割交付金 8,000（0.0） 地方消費税交付金 350,000（2.6） 自動車取得税交付金 40,000（0.3） 地方特例交付金 10,000（0.1） 交通安全対策特別交付金 8,500（0.1） 600,932(4.4) 臨時財政対策債・借換債の合計(573,600)を 除いた場合 379,700 上記の諸収入 2,954,184 千円のうち、2,723,435 千円は、加茂市の制度融資の 利子補給のための預託金とするため、市が金融機関等から一時借入するものである。 これを除くと、加茂市の実質的な予算総額は、10,943,565 千円となる。 また、諸収入は、230,749 千円(2.1％)となり、自主財源は、3,723,985 千円と なる。この結果、自主財源の構成比は 34.0％となり、依存財源は 66.0％となる。 歳出予算の構成比 労働費 災害復旧費 諸支出金 予備費 議会費 165,562（1.2） 消防費 419,559（3.1） 農林水産業費 262,849（1.9） 衛生費 708,017 （5.2） 民生費 4,041,525 （29.6） 総務費 1,039,561 （7.6） 教育費 1,204,804 （8.8） 歳出総額 13,667,000 （ 100.0 ） 土木費 1,467,438 (10.7） 商工費 2,793,526 （20.5） 公債費 1,465,843 （10.7） － １１ － 84,174（0.6） 4,141（0.0） 1（0.0） 10,000（0.1） 平成 25 年度 前倒し事業分を算入した歳出予算の構成比 単 位： 千 円 （ ） ：構成比％ 労働費 災害復旧費 諸支出金 予備費 議会費 165,562（1.2） 消防費 419,559（3.1） 農林水産業費 262,849（1.9） 衛生費 708,017 （5.1） 民生費 4,041,525 （29.3） 総務費 1,039,561 （7.5） 教育費 1,204,804 （8.7） 歳出総額 13,793,000 （ 100.0 ） 公債費 1,465,843 (10.6） 商工費 2,793,526 （20.3） 土木費 1,593,438 （11.6） － １２ － 84,174（0.6） 4,141（0.0） 1（0.0） 10,000（0.1） ２ ① 歳入予算の概要 市 税 （２５年度収入額及び地方財政対策の概要等を考慮して計上） ・市税総額 うち 市民税（個人） 市民税（法人） 固定資産税 市たばこ税 ② 地方譲与税 2,890,662 千円 1,066,977 千円 275,272 千円 1,169,882 千円 178,386 千円 137,000 千円 地方特例交付金 地方交付税 ・地方交付税総額 (臨時財政対策債を加算した場合 うち 普通交付税 特別交付税 ⑥ 2.3％増 1,041,298 千円 232,924 千円 1,167,212 千円 186,698 千円 比 比 比 比 2.5％増 18.2％増 0.2％増 4.5％減 〃 〃 137,000 千円 比 0.0％ 47,000 千円 90,000 千円 比 比 0.0％ 0.0％ 350,000 千円 ２５年度当初 300,000 千円 比 16.7％増 （２５年度収入額及び地方財政対策の概要等を考慮して計上） 10,000 千円 ２５年度当初 （確定） 10,000 千円 8,847 千円 比 0.0％ （地方財政対策の概要等により推計） 3,953,000 千円 4,403,000 千円 ２５年度当初 〃 3,933,000 千円 4,433,300 千円 比 比 0.5％増 0.7％減 3,449,000 千円 3,429,000 千円 3,423,997 千円 504,000 千円 比 0.6％増 504,000 千円 〃 （確定） ２５年度当初 比 0.0％ 255,984 千円 25,479 千円 ２５年度当初 〃 258,125 千円 25,864 千円 比 比 0.8％減 1.5％減 1,133,848 千円 600,932 千円 ２５年度当初 〃 913,560 千円 612,690 千円 比 比 24.1％増 1.9％減 使用料及び手数料 ・使用料総額 ・手数料総額 ⑦ 比 地方消費税交付金 （２５年度収入額を考慮して計上） ・地方特例交付金総額 ⑤ ２５年度当初 47,000 千円 90,000 千円 ・地方消費税交付金総額 ④ 〃 〃 〃 〃 2,826,650 千円 （２５年度収入額及び地方財政対策の概要等を考慮して計上） ・地方譲与税総額 うち 地方揮発油譲与税 自動車重量譲与税 ③ ２５年度当初 国・県支出金 ・国庫支出金総額 ・県支出金総額 － １３ － 繰 入 ⑧ 金 107,664 千円 ・繰入金総額 ２５年度当初 168,658 千円 うち主な基金繰入金 社会福祉事業基金 41,200 千円 〃 新町雁木づくりアーケード整備事業基金繰入金 24,406 千円 〃 ⑨ 諸 収 市 ２５年度当初 〃 18.4％減 65,600 千円 比 37.2％減 0 千円 比 皆増 2,990,735 千円 比 1.2％減 2,726,546 千円 比 0.1％減 860,300 千円 比 10.8％増 債 ・市債総額 953,300 千円 ２５年度当初 内訳 臨時財政対策債・借換債を除く市債 臨時財政対策債 借換債 うち主な市債 土木債 臨時財政対策債 退職手当債 借換債 ３ 比 入 ・諸収入総額 2,954,184 千円 うち 預託金元利収入 2,723,435 千円 （金融機関等から一時借入） ⑩ 131,958 千円 168,658 千円 379,700 千円 450,000 千円 123,600 千円 〃 〃 〃 145,800 千円 500,300 千円 214,200 千円 比 比 比 160.4％増 10.1％減 42.3％減 131,500 千円 〃 〃 〃 〃 18,300 千円 500,300 千円 63,000 千円 214,200 千円 比 比 比 比 618.6％増 ６ 10.1％減 ６ 230.0％増 450,000 千円 207,900 千円 123,600 千円 42.3％減 歳出予算の概要 施 策 の 大 綱 ○ ○ ○ ○ ○ 福祉・健康・市民サービス関係（健康で温かい心のかよいあうまちづくり） 農業・林業・商工業・観光関係（各分野の産業が一体となって発展するまちづくり） 道路・河川・公園・住宅関係（自然に恵まれ潤いとゆとりのあるまちづくり） 教育・文化・体育関係（教育が充実し、文化・体育活動が盛んなまちづくり） 環境・衛生・消防・上水道・下水道関係（安全で快適な暮らしよいまちづくり） 投 資 的 経 費 公共事業の導入に当たっては、緊急性、補助率及び国の財政支援 率等を勘案し計上。施設建設事業は、整備水準及び現施設の状況 を検討し、緊急性を考慮して調整。 ○ 投資的経費総額 Ｈ２５ 当初 360,616 千円 （ 10.9％増） Ｈ２６ 468,191 千円 （ 29.8％増） ○ 普通建設事業 Ｈ２５ 当初 355,127 千円 （ 10.6％増） Ｈ２６ 464,050 千円 （ 30.7％増） うち － １４ － 補助事業 Ｈ２５ 当初 （ 単独事業 Ｈ２５ 当初 ［ 主な建設事業 ］ （132.5％増） Ｈ２６ （ ６７,７７３千円 ６６,０３０千円 １７０,０５４千円 ３１,９５０千円 人件費 平成２５年１０月１日の職員数に基づき調整 物件費 経費の効率的運用を前提に調整 維持補修費 施設の現況及び整備計画との関連等検討を加え調整 扶助費等 原則として、国県の補助単価等により対象者の増減を 見込み調整 補助費 市単補助金については、それぞれ重要なものであるの で減額しない 金 資金需要の見通し、貸付による事業効果等について 検討を加え、調整 その他の行政経費 原則として、Ｈ２５年度当初予算の範囲内で調整 ○ 義 務 的 経 費 分 21.9％減） 平成２６年度予算額 消 費 的 経 費 区 182,920 千円 39.2％増） 林道大皆川線開設事業(Ｈ２５繰越事業) 道路新設改良費（防災・安全交付金事業） 都市再生整備計画事業費（加茂市街地地区） 若宮公園整備事業 付 281,130 千円 20.8％減） 234,190 千円 （ 貸 Ｈ２６ 120,937 千円 （単位：千円、％） Ｈ２５ Ｈ２６ 予 算 額 伸率％ 構成比％ 予 算 額 増 減 額 伸率％ 構成比％ H26－H25 人 件 費 2,052,245 △ 6.9 15.5 2,171,373 5.8 15.9 119,128 扶 助 費 1,732,991 3.5 13.1 1,940,318 12.0 14.2 207,327 公 債 費 1,539,013 △ 12.8 11.6 1,465,814 △ 4.8 10.7 △73,199 臨時財政対策債分・ 借換債分を除く公債費 1,077,891 1.9 8.1 1,059,543 △ 1.7 7.7 △18,348 臨時財政対策債分 246,922 10.1 1.9 282,671 14.5 2.1 35,749 借換債分 214,200 △ 55.6 1.6 123,600 △ 42.3 0.9 △90,600 計 借換債分を除いた計 5,324,249 △ 5.6 40.2 5,577,505 4.8 40.8 253,256 5,110,049 △ 1.0 38.6 5,453,905 6.7 39.9 343,856 － １５ － 主 要事業 一覧 ☆は新規事業 主 な 事 業 名 事業費 （単位：千円） 一般財源 摘 要 福祉・健康・市民サービス関係 （健康で温かい心のかよいあうまちづくり） ・養護老人ホーム措置費 ・訪問看護利用料助成事業費 ・ホームヘルプサービス利用料 助成事業費 15,178 3,232 30,000 10,546 ・桜花寮、ひとみ園 3,232 ・訪問看護利用料を全額助成 30,000 ・ホームヘルプサービス利用料を全額助成 ・訪問リハビリテーション利用料 助成事業費 300 300 ・訪問リハビリテーション利用料を全額助成 ・新予防給付利用料助成事業費 900 900 ・介護予防に係るデイサービス及び通所 リハビリテーション利用料を助成 ・介護保険特別会計繰出金 392,283 392,283 ・介護保険特別会計繰出金 ・市民バス運行事業費 81,495 56,847 ・天神林・川西・山島地区、七谷地区及び 須田地区へ市民バスを運行 ・住宅支援給付事業費 1,225 0 ・離職により住居を喪失又は、そのおそれの ある方へ９カ月を限度に家賃を助成 ・在宅家族介護支援事業費 ・市社会福祉協議会補助金 3,060 (介護保険 特別会計 20,940) 30,708 ☆臨時福祉給付金給付事業費 118,215 ・国民健康保険特別会計繰出金 208,774 ・心身障害者福祉費 ・障害者総合支援法施行に伴う 事業費 94,120 309,126 3,060 ・在宅で６５歳未満の家族の介護を担っている方 (4,136) に対して、年額 60,000 円の手当を支給 （65歳以上の家族の介護を担っている方に対し ては､介護保険特別会計から支給） 30,708 ・市社会福祉協議会補助金 人件費補助 おむつ支給 タクシー利用券 配食サービス マイクロバス運営事業 19,489 7,736 0 ・消費税率の引上げに伴い、低所得者へ臨時福 祉給付金を給付 129,457 ・国民健康保険特別会計繰出金 44,457 ・知的障害者施設整備事業費 十字園改築事業補助金 ・中越福祉事務組合負担金 8,180 ・障害者住宅整備資金貸付金 10,000 ・障害者住宅整備補助事業費 ・特別障害者手当等給付費 16,109 ・重度心身障害者医療費助成事業費 54,286 ・人工内耳装用者(児)助成事業費 ・人工透析患者通院費助成費 ・成年後見制度利用助成費 ・障害者住宅用火災警報器給付事業費 ・手をつなぐ育成会補助金 81,009 ・障害者介護給付費等支給審査費 ・居宅介護(ホームヘルプ)給付費 ・障害児通所支援給付費 ・短期入所(ショートステイ)給付費 ・共同生活介護(ケアホーム)給付費 －１６－ 11,042 主 要事業 一覧 ☆は新規事業 主 な 事 業 名 事業費 （単位：千円） 一般財源 摘 要 ・施設入所等支援給付費 222,736 第二平成園、いからしの里ほか ・知的障害者共同生活援助(グループホーム) 給付費 8,328 ・自立支援医療(更生医療)給付費 14,656 ・障害者(児)補装具費 ・コミュニケーション等支援事業費 手話通訳者派遣事業等 加茂ともしびの会補助金 ・障害者(児)日常生活用具給付費 ・移動支援事業費(雪椿の舎送迎バス運行費) ・移動支援事業費(ホームヘルプ) ・日中一時支援事業費 ・自立支援医療(育成医療)給付費 1,137 ・地域活動支援センター事業費(やまびこ作業 所運営費) ☆精神障害者共同生活援助(グループホーム) 給付費 744 ・精神障害者自立訓練給付費 7,527 ・精神障害者就労支援給付費 ・知的障害者施設調査費 ・老人福祉費 100 535,219 ☆第四平成園の構想策定調査費 20 ・コミュニティセンター管理費 99,355 100 ・知的障害者施設調査費 415,599 (41,200) 社会福祉事業 基金を充当 ・老人クラブ補助金等 ・敬老会事業費 12,846 ・ねたきり老人寝具等貸与事業費 ・日常生活用具給付費 ・高齢者在宅生活支援事業費補助金 ・緊急通報体制整備事業費 6,532 ・ゆきつばき荘･かも川荘管理費 20,616 ・さくら福祉保健事務組合負担金 ・高齢者住宅整備資金貸付金 20,000 ・高齢者住宅整備補助事業費 ・後期高齢者医療広域連合事業費 299,670 ・後期高齢者医療特別会計繰出金 83,784 ・老人福祉施設整備費 1,000 ・あじさいの里借入償還金助成補助金 ・しなの園借入償還金助成補助金 ・第二平成園借入償還金助成補助金 24,618 ・うらだての里借入償還金助成補助金 ・第三平成園借入償還金助成補助金 41,165 ・金婚を祝う会事業費 ・老人医療費助成事業 20 ・第四平成園の構想策定調査費 79,038 ・下条・七谷・中央・須田・上条・上町の 各コミュニティセンター管理費 ・市民福祉交流センター費 206,304 59,704 ・市民福祉交流センター｢加茂美人の湯｣運営費 ・市民サービスセンター費 6,233 ・市民サービスコーナー費 818 818 ・下条･七谷･須田の各コミュニティセンター において戸籍・住民票・印鑑証明・税関係証 明書の交付を実施 ・旅券発給業務費 908 389 ・一般旅券発給業務の実施 6,233 ・市民サービスセンターの管理、併せて 土曜開庁の実施 －１７－ 主 要事業 一覧 ☆は新規事業 主 な 事 業 名 事業費 ・情報政策費 ・コミュニティ推進費 ・児童福祉費(人件費含) 3,632 739 （単位：千円） 一般財源 摘 要 3,632 ・インターネット等を通して、市及び地域の 情報化を推進 739 ・はつらつコミュニティ活動補助金等 1,397,720 592,376 ・家庭児童相談室運営費 ・心身障害者扶養共済費 ・児童手当給付費 401,775 所得制限額未満 ３歳未満の子ども及び３歳以上小学校修 了前までの第３子以降の子どもの保護者 に子ども１人当たり月額 15,000 円を支給 (121,860) ３歳以上小学校修了前までの第１子・第２ 子の子ども及び中学生の子どもの保護 者に子ども１人当たり月額 10,000 円を 支給 (275,940) 所得制限以上 中 学 生 ま で の子 ど も の保 護 者 に 子 ど も 1 人当たり月額 5,000 円を支給 (3,975) ・児童扶養手当給付費 84,112 ・誕生祝金 第３子から１人 10 万円 ・子ども医療費助成事業費 68,287 ☆助成対象を中学校卒業までから、通院は ３ 人 以 上 の 子を 有 す る家 庭 に つ い て 、 入院は全ての子について高校卒業まで 拡大 (5,271) ・ひとり親家庭等医療費助成事業費 13,506 ・未熟児養育医療給付事業費 1,958 ・母子福祉対策事業費 2,959 ・公立保育園運営費 284,382 園児バス運営費(天神林保育園を除く 6 園) (9,031) ・私立認可保育所費 506,958 ※ 国の徴収基準に対する加茂市の保育料軽減額 77,489 ・公立、私立保育所新入園児配付用クマ除け鈴購 入費 ・地域子育て支援センター事業費 5,758 3,178 ・上条コミュニティセンター隣にある｢乳幼児 あそびの広場｣の管理費 ・子育て等に関する相談・援助、情報提供等を 「乳幼児あそびの広場」と須田中央公園内の 「憩いと遊びの広場」で実施 ☆子育て世帯臨時特例給付金給 付事業費 29,255 0 ・消費税率の引上げに伴い、子育て世帯へ１万 円を給付 ・児童館運営費 13,739 ・生活保護費(人件費含) ・シルバー人材センター費 ・勤労者福祉費補助金 333,694 19,020 500 6,926 ・児童館運営費 101,864 ・扶助費等 ・中国残留邦人等生活支援給付金 1,353 19,020 ・シルバー人材センター運営費補助金等 500 ・連合県央地域協議会加茂支部及び加茂地区労 センター補助金 －１８－ 主 要事業 一覧 ☆は新規事業 主 な 事 業 名 事業費 ・加茂病院充実のための調査費 ・健康づくり推進事業費 ・母子衛生費 30 1,232 23,959 （単位：千円） 一般財源 摘 要 30 ・加茂病院充実のための調査費 1,232 ・健康カレンダーの作成等 23,761 ・助産師訪問指導等 ・妊婦乳幼児健康診査等 乳児健康診査(３～４カ月) １歳６カ月児健康診査 歯科健診(1.6､２､2.6､３歳児) ３歳児健康診査 妊婦健康診査 療育教室等 ・母子健康センター運営費 1,439 1,435 ・母子健康センター運営費 ・妊産婦医療費助成事業費 5,189 5,189 ・妊産婦医療費助成事業費 ・不妊治療助成事業費 1,000 1,000 ・不妊治療に要する経費を助成 １年度あたり上限１０万円を助成 ・血液対策費 657 ・精神衛生費 3,410 ・保健事業費 68,336 ・機能訓練事業費 ・感染症予防費 ・予防接種事業費 2,460 132 98,709 657 ・献血者の新規拡大等 3,260 ・精神障害者医療費助成事業費 ・地域自殺対策緊急強化事業費 48,294 ・健康診査 65,161 心電図検査の全員実施 ( 2,330) 前立腺がん検診の実施 ( 2,071) 子宮頸がん、乳がん、大腸がん検診の無料 実施 ( 5,704) ・骨髄移植ドナー支援事業 骨髄提供者（ドナー）が骨髄の提供にあた り入院及び通院する日数について１日２ 万円を助成 ・骨髄バンク命のアサガオにいがた補助金 ・特定保健指導事業・健康増進事業 ・歯科保健対策事業 1,884 ・機能訓練教室の実施 ・機能訓練センター運営費 44 ・感染症予防費 94,659 ・各種予防接種事業 65 歳以上のインフルエンザ予防接種の 無料実施 (28,046) 13 歳未満のインフルエンザ予防接種 １回目の無料実施 (7,147) 日本脳炎予防接種 (12,593) 子宮頸がん予防ワクチン接種の無料実施 中学 1 年生から高校 1 年生を対象 (6,517) ヒブワクチン接種の無料実施 生後２カ月から 5 歳未満を対象 (7,384) 小児用肺炎球菌ワクチン接種の無料実施 生後２カ月から 5 歳未満を対象 (11,172) 後期高齢者の肺炎球菌ワクチン接種の 一部助成 (3,600) ☆風しんワクチン接種等全額助成 (2,850) －１９－ 主 要事業 一覧 ☆は新規事業 主 な 事 業 名 事業費 ・結核予防事業費 （単位：千円） 一般財源 1,803 摘 要 1,803 ・結核予防事業 農業・林業・商工業・観光 関係 （各分野の産業が一体となって発展するまちづくり） ・農林水産業振興資金利子補給 補助金 1,752 ☆新規就農者資本装備支援事業 費補助金 5,422 728 ・平成２３年７月新潟･福島の豪雨災害により農 作物等に被害を受けた農家が借り入れた新潟 県農林水産業振興資金の利子を全額助成等 2,568 ・新規就農者へリースする農業機械購入費に 対する補助金 ・生産調整推進対策事業費 13,774 ・農業用機械購入費等補助金 77,819 77,819 ・農業用機械購入に対して、経費の 20％を補助 (うち５％は、前年度減反達成率をかけて補 助率を積算) ・「新潟米」コスト低減支援事業 費補助金 21,416 2,993 ・下条ファームがコスト低減を図るために実施 する施設及び機械整備に対する補助金 1,620 176 ・(農)ユータス北潟へリースする施設整備に 対する補助金 ☆園芸生産促進事業費補助金 ・農業まつり開催費 500 8,844 ・生産調整推進対策助成補助金等 ・経営所得安定対策推進事業費 500 ・農協と市が共催して実施する農業まつりへの 負担金 ・果樹共済加入促進事業費 1,861 ・環境保全型農業直接支援対策 事業費 1,200 ・農業振興費 1,305 1,305 ・くだもの広場管理費 ・市民農園調査費等 ・有害鳥獣対策費 4,000 4,000 ・クマ､サル､イノシシ等有害鳥獣の捕獲等を実施 し、住民の安全と農作物被害の防止を図る ・家畜堆肥処理施設建設調査費 ・白根郷地区附帯県営農地防災 事業費負担金 H26 県事業費 300,000 ・用排水対策事業費 ・広域農道整備事業費 ・県営基幹水利施設ストックマネ ジメント事業負担金 H26 県事業費 20,000 20 1,743 10,220 50 160 1,861 ・果樹共済掛金の 20％を補助 500 ・地球温暖化防止、生物多様性保全に効果の 高い営農活動事業への助成 20 ・家畜堆肥処理施設建設調査費 243 ・須田、白根郷地域の湛水解消のため国営総合 農地防災事業の附帯事業として実施 事業主体＝県 負担割合(ガイドライン) 7.0％ 受益者面積割合 8.3％ 10,220 ・土地改良区による用排水対策事業に対する 補助金等 50 ・広域農道整備事業要望経費 60 ・須田、白根郷地域西線排水路の整備 事業主体＝県 負担割合 10％ 受益面積割合 8％ 全体延長 1,349ｍ 平成 26 年度 排水路 211ｍ －２０－ 主 要事業 一覧 ☆は新規事業 主 な 事 業 名 事業費 （単位：千円） 一般財源 摘 要 ☆多面的機能支払交付金事業費 1,568 1,518 ・農村環境向上のため農業者が実施する共同活 動事業への助成 ・桐・松苗木購入費及び桐・松苗 木植栽管理委託料 2,000 2,000 ・桐･松苗木購入費及び桐･松苗木植栽管理 委託料 ・造林推進事業費 8,882 1,275 ・受託事業資金利子補助金 ・森林環境保全整備事業費補助金 ・森林整備地域活動支援交付金 ☆きのこ王国支援事業費補助金 5,570 506 ・きのこの生産コストの低減を図るため、生産者 にリースする栽培用機械及び施設等の購入費 に対する補助金 ・林道大皆川線開設事業費 67,773 4,574 ・大皆川線 総延長 1,016ｍ 幅員 4ｍ （Ｈ25 繰越事業） 開設延長 500ｍ ・林道大皆川線改良事業費 2,040 1,590 ・大皆川線 総延長 1,400ｍ 幅員 5ｍ 平成 26 年度 改良工事、測量設計 ・林道小皆川線改良事業費 2,540 2,090 ・小皆川線 総延長 800ｍ 幅員 4ｍ 平成 26 年度 改良工事、用地測量、用地購入 ・林道猿毛線舗装事業費 ・漁業振興費 ・農業委員会費 ・地域交流センター費 300 1,500 13,298 300 ・猿毛線 総延長 400ｍ 幅員 3ｍ 平成 26 年度 舗装工事 1,500 ・加茂川漁業協同組合運営費補助金等 9,634 ・農業委員会費 7,238 2,222 ・にいつフードセンター(１階)､市民交流センター (２階)及び中央コミュニティセンターを備えた 地域交流センターの管理運営費 2,474,362 20,213 ・市制度融資審査会委員報酬等 ・地方産業育成資金預託金 68,000 ・中小企業振興資金預託金 60,000 ・工場等移転資金預託金 48,361 ・商店街近代化資金預託金 18,180 ・ふるさと就職支援資金預託金 4,704 ・商工組合中央金庫預託金 100,000 ・中小企業経営安定資金預託金 378,860 ☆第14次中小企業経営安定資金預託金 560,000 ・借換保証制度についての加茂市の支援 預託金 1,092,208 ・東日本大震災復興緊急保証制度について の加茂市の支援預託金 89,836 ・県信用保証協会保証料補助金 20,000 120,954 493 ・１件 200 万円を限度とする無担保無保証の 中小企業向け融資制度 ・企業設置奨励事業費 15,513 15,513 ・市内に工場、事業所を新設及び増設する者に 固定資産税・都市計画税相当額を助成 ・商店街近代化事業費 2,656 2,656 ・新町商店街近代化促進事業補助金等 ・加茂駅西口運営費 3,728 3,649 ・加茂駅西口運営経費 ・中小企業等金融対策費 ・中小企業特別小口資金融資制度 －２１－ 主 要事業 一覧 ☆は新規事業 主 な 事 業 名 事業費 ・消費者対策費 （単位：千円） 一般財源 5,278 摘 要 208 ・消費生活相談窓口の経費等 ・雇用安定奨励事業費 500 ・商工団体育成事業費 3,115 3,115 ・加茂商工会議所中小企業施策推進費補助金等 ・商業振興事業費 5,675 5,675 ・商店街協同組合が実施する共同事業及び 商業近代化推進協議会への補助金等 ・ながいきストリート逸品フェア補助金 ・商店街イベント事業補助金 ・商店街駐車場運営事業補助金 ・桐タンス・建具等販路開拓事業費 7,853 7,853 ・国内･海外販路開拓事業補助金等 ・産地振興事業費 1,658 1,658 ・新技術・新製品開発事業補助金 ・中小企業研修受講料補助金 ・展示会出品小間料補助金 ・加茂鉄工業協同組合研修事業補助金 ・加茂土産物センター・インフォ メーションセンター管理費 4,574 3,619 ・加茂土産物センター・インフォメーション センター管理費 ☆地域資源（伐採木）再活用事業 費（緊急雇用創出事業（起業支 援型分） ） 1,639 0 ・伐採木を利用したチップの製造及びその利用 拡大のための販路拡大を目指す ☆木製品製造技術者育成事業費 （緊急雇用創出事業（起業支援 型分） ） 5,224 0 ・木工職人の高齢化、技術者の不足に対応し、 新しい知識・技術を持った木工の技術者を育 成する ☆高齢者等買物弱者支援事業費 （緊急雇用創出事業（起業支援 型分） ） 1,392 0 ・交通手段を持たない高齢者等の買物に支障が 生じないよう宅配サービスを実施する ・雪椿まつり事業費 4,970 4,970 ・雪椿まつり開催事業費 ・友好都市大島町交流事業費 1,035 1,035 ・友好都市大島町交流事業費 ・越後加茂川夏祭り開催事業費 4,499 4,499 ・越後加茂川夏祭り開催事業補助金 ・仮橋設置、撤去費 12,928 12,521 ・観光施設管理費、観光宣伝費 ・加茂川に鯉のぼりを泳がせる経費 ・観光費 ・菊花展費 ・産業センター費 1,281 30,772 500 ・国の雇用調整助成金制度を利用し、雇用の 維持に努める市内の企業者に対し１企業当 たり10万円の雇用安定奨励金を交付する 1,281 ・菊花展開催事業費 12,214 ・産業センター維持管理費 道路・河川・公園・住宅 関係 （自然に恵まれ潤いとゆとりのあるまちづくり） ・交通安全施設整備事業費 8,500 8,500 ・道路照明灯､道路反射鏡､防護柵等､市道にお ける安全施設の整備 ・街灯整備事業費 2,500 2,500 ・防犯灯の整備 ☆融雪施設整備事業費（防災・安 全交付金事業） 10,650 550 ・番田石川線・大郷線消雪パイプの布設替 －２２－ 主 要事業 一覧 ☆は新規事業 主 な 事 業 名 事業費 （単位：千円） 一般財源 摘 要 ☆猿毛山ドリームライン調査費 30 30 ・猿毛山ドリームライン調査費 ☆希望ヶ丘バイパス調査費 30 30 ・希望ヶ丘バイパス調査費 ☆道路新設改良費（防災・安全交 付金事業） 66,030 ・道路新設改良費 単独事業 10,000 ・私道舗装事業補助金 600 2,930 ・赤谷幹線道路改良 ・ （仮称）都ヶ丘学校町線用地測量及び用地購入 ・国道403号横断アンダーボックス県事業負担金 10,000 ・生活関連道路の整備 黒水丸山線外 29 線 600 ・幅員２ｍ以上の私道舗装補助 ・水路改良費 単独事業 2,000 2,000 ・都市、集落排水路整備 山島排水路外９線 ・河川環境整備費 8,729 2,524 ・河川除草、ホタル川の維持管理 ・加茂川、下条川等の河道整備充実 ・土地改良施設維持管理適正化 事業 829 829 ・適正化事業負担金 菅端排水路整備 ☆信濃川河川改修事業費 1,200 1,200 ・信濃川河川改修事業に伴う河川占用地解除 負担金 ・急傾斜地崩壊対策事業費 Ｈ26 県事業費 50,000 千円 2,500 300 ・五番町地区急傾斜地崩壊対策県事業負担金 ☆急傾斜地崩壊防止事業費 Ｈ26 県事業費 6,000 千円 600 ・道路除雪費 ・街路事業費（単独） 36,091 442 600 ・金剛谷（耕泰寺側）急傾斜地崩壊防止県事業 （法枠緑化事業）負担金 29,554 ・道路除雪費 442 ・千刈駒岡線補修費等 ☆新町商店街多目的広場調査費 30 30 ・新町商店街多目的広場調査費 ☆信濃川河川敷桃の花公園調査費 30 30 ・信濃川河川敷桃の花公園調査費 ☆都市再生整備計画事業費 170,054 9,148 【加茂市街地地区】 ・新町木造雁木整備 Ｌ＝140m ・都ヶ丘公園整備 ・準用河川堰ノ川浸水対策事業設計委託 ・日本歴史最大級の英雄賀茂次郎源義綱公墓所 の修理整備 ・若宮公園整備事業費 31,950 1,750 ・自然環境資源を生かし、若宮公園の整備を行う 道路整備等 ・公園緑地維持管理費 43,136 38,893 ・公園、緑地の維持管理費 ・石川公園の桜をライトアップ ・下条川ダムにヘラブナ２ｔ放流 ・桃の花公園管理費 956 956 ・桃の花公園の管理費 ・須田中央公園憩いと遊びの広場 管理費 569 569 ・須田中央公園憩いと遊びの広場の管理費 ・子供の遊び場管理費 757 757 ・子供の遊び場遊具等管理費 －２３－ 主 要事業 一覧 ☆は新規事業 主 な 事 業 名 事業費 ・住宅新築奨励金 5,000 （単位：千円） 一般財源 摘 要 5,000 ・住宅新築に対し固定資産税相当額を交付 (280 ㎡限度) 一般住宅 １年間 公共事業関連 ３年間 ・マイホーム支援資金預託金 97,436 0 ・マイホーム支援資金預託金 住宅の新築、増改築に融資 市内建築業者に発注した場合には、金利を 低く設定 市内業者へ発注 1.4％ 市外業者へ発注 1.8％ ・加茂市保有宅地取得資金預託金 48,000 0 ・１件 600 万円を限度に、市が保有する宅地を 取得する者に対する融資 ・建築業技能向上助成金 200 200 ・建築業組合員の技能向上活動に助成 ・市営住宅維持管理費 17,692 0 ・市営住宅維持管理戸数 375 戸 ・県営住宅維持管理費 3,596 0 ・県営住宅維持管理戸数 168 戸 ・再開発住宅管理費 1,484 0 ・再開発住宅維持管理戸数 住宅 16 戸、店舗 5 戸、集会所 1 戸 教育・文化・体育 関係 （教育環境が充実し文化・体育活動が盛んなまちづくり） ・スクールバス運営費 79,927 79,927 ・小学校 42,985 加茂小学校 バス４台 千刈１･２･３丁目、学校町、都ヶ丘、 希望ヶ丘、陣ヶ峰、赤谷の一部、矢立 加茂南小学校 バス３台 １区、２区、上３区、若宮町２丁目、 桜沢、秋房の一部、八幡の一部 下条小学校 バス４台 天神林、長福寺、下興野、福島、横江、 中興野、下興屋向の一部、上下条 七谷小学校 バス３台 七谷全域 須田小学校 バス２台 田中新田、上鵜森、中鵜森、下鵜森、 北潟、五反田、後須田第一、後須田第二、 後須田第三、後須田第四 加茂西小学校 バス１台 川西、山島、上諏訪ノ木 石川小学校 バス１台 大郷町１･２丁目、高須町１丁目、寿町 の一部 ・中学校 23,173 加茂中学校 バス３台 加茂新田、山島、川西、番田、 石川１･２丁目、幸町１･２丁目 若宮中学校 バス１台 １区、２区、上３区 葵中学校 バス２台 長福寺、下興野、福島、横江、上下条、 中興野、下興屋向の一部、天神林、 高須町２丁目、新栄町 －２４－ 主 要事業 一覧 ☆は新規事業 主 な 事 業 名 事業費 （単位：千円） 一般財源 摘 要 七谷中学校 バス２台 七谷全域 須田中学校 バス１台 田中新田、上鵜森、中鵜森、下鵜森、 砂押新田、前須田、北潟 ・障害のある小中学校生等 バス３台 13,769 市内小中学校特別支援学級 月ヶ岡特別支援学校 東新潟特別支援学校 適応指導教室(勤労青少年ホームで開設) ・学校管理費（人件費含） 216,578 ・加茂西小学校建設調査費 100 ・学校営繕費 ・耐震補強事業費 ・不登校児童生徒適応指導教室運営費 ・外国青年招致事業費 ・楽器整備費 ・遠距離等通学費補助金 22,093 1,000 345 11,695 500 76 215,340 ・小中学校管理運営費 ・特別支援学級介助員経費 (小学校 11 名、中学校５名) ・小中学校クマ除け鈴購入費 188,510 27,835 100 ・加茂西小学校建設調査費 22,093 ・小中学校施設の改修整備を図る 1,000 ・加茂西小学校耐震補強基本設計委託料 345 ・不登校児童生徒適応指導教室運営費 11,695 ・市単独のＡＬＴ２名により、小・中学校の 英語教育の充実を図る 500 ・小中学校楽器購入費 76 ・小中学校遠距離等通学費補助金 ・教育用コンピューター整備費 6,786 6,786 ・小中学校教育用コンピューター整備等 ・ひとづくり支援事業費 1,200 1,200 ・小学校７校、中学校５校 ・武道教育費 8,736 8,736 ・中学校の武道授業に要する経費 ・校外活動費 2,486 2,486 ・校外活動及び部活動にスクールバスを利用 小学校 年間 206 台 中学校 年間 263 台 ・学校給食費（人件費含） ・奨学資金貸付金 152,090 152,070 ・小中学校の給食にかかる経費 ・学校給食良質米(加茂産コシヒカリ)購入 費補助金 2,460 72,600 19,440 ・新規貸付 21,072 （従来の金額の貸付及び主たる扶養者の 失職等による増額貸付を実施） 高校生 ４名 短大・専門学校生 １９名 大学生 ４４名 ・私立高等学校就学援助費 2,173 2,173 ・私立高等学校運営費補助金 ・私立高等学校生徒学費助成金 ・幼稚園費 2,491 2,491 ・私立幼稚園運営費補助金 ・私立幼稚園配付用クマ除け鈴購入費 －２５－ 主 要事業 一覧 ☆は新規事業 主 な 事 業 名 事業費 ・体育文化活動振興費 ・温水プール費 ・屋内ゲートボール場費 5,200 55,954 3,453 （単位：千円） 一般財源 摘 要 5,200 ・児童・生徒輸送用バス借上等 ・体育文化活動費補助金 小学校 中学校 27,714 ・温水プール管理運営費 ・各種水泳教室の開催 2,000 2,000 12,000 3,453 ・屋内ゲートボール場兼テニス場管理運営費 を市社会福祉協議会に補助 ・冬鳥越スキーガーデン費 17,912 13,716 ・冬鳥越スキーガーデン管理費 ・バラ園整備委託 (約 150 種 2,700 本) ・花時計花壇整備委託 (直径 20ｍ 314 ㎡) ・体操トレーニングセンター費 16,793 15,073 ・体操競技施設管理運営費 ・体操トレーニングセンター整備費 2,000 2,000 ・体操器具更新費 ・サッカー場費 3,203 3,203 ・サッカー場管理費 ・二万年前旧石器公園管理費 ・市内遺跡試掘調査費 ・旧法務局建物を美術・博物館に するための調査費 ・文化財保護費 656 2,000 50 768 ・伝統文化こども教室事業費 2,814 ・紙漉き技術保存振興事業費 4,634 656 ・二万年前旧石器公園管理費 730 ・市内遺跡試掘調査費 50 ・旧法務局建物を美術・博物館にするための 調査費 768 ・文化財の保存管理経費 ・無形民俗文化財保存奨励金 814 ・伝統文化こども教室事業への補助金等 4,634 ・紙漉き技術保存振興事業費 ・市史編さん費 16,571 14,039 ・資料編(文化財)の発刊（補正予算 6,368） ・通史編の原稿整備 ・古文書等歴史資料の調査 ・市史だより発行 ・図書館費 24,665 23,542 ・図書館管理運営費 ・図書等購入費 13,184 13,184 ・図書等の購入費 ・図書館整備費 136 ・文化会館費 31,554 ・文化会館自主事業費 17,222 ・社会体育活動推進費 2,711 136 ・視聴覚機器購入費 23,637 ・文化会館管理運営費 9,197 ・自主事業費(１２事業、１３公演) 2,711 ・スポーツ団体補助及び各種スポーツ大会 出場援助 ・スポーツ少年団等の対外遠征にスクール バス等を使用 ・少年剣道大会開催費補助金 200 200 ・少年剣道大会開催経費への補助金 ・加茂スキークラブジュニア育成 費補助金 200 200 ・加茂スキークラブジュニア育成経費への 補助金 －２６－ 主 要事業 一覧 ☆は新規事業 主 な 事 業 名 事業費 （単位：千円） 一般財源 摘 要 ・社会教育団体等補助金 2,380 2,380 ・社会教育団体等補助金 ・加茂郷菊花展開催費補助金 ・全国松坂＆全国小唄日本一大会開催費 補助金 ・青少年育成団体連絡協議会補助金 5,417 5,417 ・各地区青少年育成団体補助金 ・国際交流推進費 4,333 4,333 ・国際交流推進費補助金等 ・外国人留学生支援手当 環境・衛生・消防・上水道・下水道 関係 （安全で快適な暮らしよいまちづくり） ・加茂川一斉清掃事業費 121 121 ・毎年６月第 1 日曜日に実施 ・環境衛生事業費 3,235 3,235 ・衛生害虫駆除 ・公共下水路消毒委託料 ・害虫駆除薬剤購入費補助金 ・水と緑の環境づくり花いっぱい 推進費 4,213 4,169 ・花いっぱい運動の活動と推進 ・自然環境保全対策費 779 779 ・乱開発の未然防止と自然環境の保全を図る ・公害対策費 302 272 ・水質・騒音・振動・悪臭公害の未然防止 ・交通対策費 2,001 2,001 ・交通安全運動費等 ・チャイルドシート購入費補助金 ・自転車駐車場費 1,285 1,285 ・自転車駐車場管理費 ・加茂市･田上町消防衛生組合負担金 ・塵芥処理費 ・合併処理浄化槽設置整備事業費 補助金 ・し尿処理費 ・下水道事業特別会計繰出金 ・上水道費 276,266 76,100 3,305 11,561 688,760 276,266 ・ごみ、し尿処理、斎場等にかかる負担金 76,087 ・ごみ収集業務委託 72,329 ・再生資源回収事業補助金 ・ごみ収集ステーション集塵箱購入費 2,204 ・合併処理浄化槽設置整備事業費補助金 10 基 472 ・し尿汲取委託料 688,760 ・下水道事業特別会計繰出金 21,821 11,021 ・三条地域水道用水供給企業団出資金 ・加茂警察署廃止阻止のための 調査費 30 30 ・加茂警察署廃止阻止のための調査費 ・信濃川・加茂川・下条川防災 調査費 50 50 ・信濃川・加茂川・下条川防災調査費 ・自動体外式除細動器導入費 ・常備消防費 363 363 ・自動体外式除細動器を導入する （上条コミュニティセンター１台） 354,048 354,048 ・加茂市･田上町消防衛生組合負担金 －２７－ 主 要事業 一覧 ☆は新規事業 主 な 事 業 名 事業費 ・消防団運営費 （単位：千円） 一般財源 摘 43,818 43,818 ・消防団活動に係る運営費 （消防団員 403 人） ☆消防団等出動時食事代 1,320 1,320 ・消防団等出動時の食事代 ・東日本大震災対策費 4,770 ・被災者健康対策費 要 0 ・避難者支援交流サロン事業費 ・借上げ住宅・エアコン賃借料 222 222 ・被災者の健康診査等委託料 平成２６年度 Ｈ２５前倒し事業 ☆橋梁耐震補強事業費 （防災・安全交付金事業） 52,500 0 ・橋梁の耐震補強事業費 葵橋、八幡橋、駒岡橋、猿毛橋、 天神林下橋 ☆橋梁長寿命化修繕事業費 （防災・安全交付金事業） 73,500 0 ・橋梁の長寿命化修繕事業費 下川原橋、諏訪橋、下条大橋 －２８－ ５ 特 別 会 計 の 概 要 特 別 会 計 国民健康保険特別会計 本年度予算額 3,125,985 伸率△0.7％ （単位：千円） 前年度予算額 3,148,216 後期高齢者医療特別会計 284,602 伸率 2.0％ 279,067 宅 地 造 成事 業 特別 会 計 349,455 伸率△0.2％ 350,064 下水道事業特別会計 1,977,517 伸率 △0.7％ 1,526,417 伸率 △0.1％ 1,991,077 特殊要因を除いた予算額 ※特殊要因 資本費平準化債 下水道事業債(特別措置分) 計 介 護 保 険 特 別 会 計 本年度予算額 370,000 81,100 451,100 2,884,492 伸率 4.9％ 1,527,477 (単位：千円) 前年度予算額 377,400 86,200 463,600 2,750,516 －２９－ 主 な 事 業 ①世帯数 ②被保険者数 ③国民健康保険税 4,180 世帯 7,311 人 629,815 千円 ( 3.0％増) ・毎年赤字の状態が続いており、赤字の 解消を図るため、やむを得ず国民健康 保険税を１人当たり 5.7％値上げせざ るを得なくなりました。 ④保険給付費 2,041,283 千円 ( 0.8％増) ⑤人間ドック助成事業 995 件 対象年齢 30 歳以上 25,074 千円 ⑥出産育児一時金 20 件 １人当たり支給額 420 千円 ⑦葬祭費 50 件 １人当たり支給額 50 千円 ①医療対象人員 5,020 人 75 歳以上及び 65 歳から 74 歳までの 方で一定の障害のある方 ②後期高齢者医療広域連合納付金 271,830 千円 （運営主体 県内全市町村が共同して 創設した後期高齢者医療広域連合） ①農協倉庫用地造成事業 ②市内一円小規模住宅団地造成事業 ③若宮住宅団地・後須田住宅団地等分譲 ①事業認可面積 696.4 ha ②平成 25 年度末供用開始区域予定 453ha ③事業進捗率 25 年度末見込 26 年度末予定 65.0％ 66.5％ 整備率 普及率 66.9％ 67.6％ 水洗化率 77.0％ 77.3％ ④事業費 557,300 千円 （H25 年度 557,300 千円） (1) 国庫補助事業 513,000 千円 ・汚水管渠工事 延長 3,500ｍ ・下水道浄化センター水処理施設 長寿命化更新工事 (2) 単独事業 44,300 千円 ・汚水管渠工事 延長 150ｍ ①介護保険予定対象者数 9,318 人 ②介護保険料 558,702 千円 第１号被保険者(65 歳以上) 4,940 円 基準月額保険料 ③保険給付費 2,753,275 千円 ・居宅介護サービス等給付費 ホームヘルプサービス事業 デイサービス事業 ショートステイ事業 訪問看護事業 デイケア事業 ５ 特 別 会 計 の 概 要 特 別 会 計 本年度予算額 （単位：千円） 前年度予算額 介 護 保 険 特 別 会 計 主 な 事 業 ・施設介護サービス等給付費 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 ・福祉用具購入費 ・住宅改修費 ・居宅介護サービス計画給付費 ・介護予防サービス等給付費 ・介護予防福祉用具購入費 ・介護予防住宅改修費 ・介護予防サービス計画給付費 ④介護認定審査費 14,740 千円 ・認定審査会 50 回開催 介護認定審査会委員報酬等 主治医意見書作成手数料等 ⑤地域支援事業費 87,068 千円 ・介護予防事業費(65 歳以上対象) 二次予防事業対象者把握事業費 介護予防教室事業費 普及啓発事業費 健康教育事業費 健康相談事業費 歯科保健対策事業費 機能訓練事業費 ・包括的支援事業費 地域包括支援センター運営費 ・任意事業費 在宅家族介護支援事業費 在宅で家族(65歳以上)の方の介護を 担っている方に対して、年額 60,000 円の手当を支給 在宅介護サービス事業 特別会計 伸率 557,338 3.7％ 537,694 －３０－ ①訪問看護ステーション運営費 32,297 千円 ・訪問看護事業費 保健師・看護師・理学療法士が訪問 ②訪問介護事業費 236,811 千円 ・ホームヘルプサービス事業 （加茂福祉会へ委託） ・ホームヘルパー70人体制による在宅福祉 サービスの推進 ③通所介護事業費 220,107 千円 ・デイサービス事業(加茂福祉会へ委託) 平成園、第二平成園、第三平成園で 実施 ④短期入所事業費 4,070 千円 ・老人ショートステイ事業 介護保険の給付限度を超える分を 市単独で助成 ⑤居宅介護支援事業費 782 千円 サービス計画費 ⑥在宅介護・看護支援センター運営費等 22,070 千円 在宅高齢者等の相談・介護保険サービ ス提供機関との調整の実施 ６ 水 道 事 業 会 計 の 概 要 区 分 項 （単位：千円） 目 本年度予算額 前年度予算額 伸 率 （収益的収支） 収入 水 道 事 業 収 益 支出 水 道 事 業 費 用 差引 620,203 591,541 28,662 531,059 572,383 △ 41,324 16.8 3.3 △169.4 （資本的収支） 収入 資 本 的 収 入 支出 資 本 的 支 出 差引 55,295 172,934 △ 117,639 29,363 141,576 △ 112,213 88.3 22.1 4.8 （損益勘定留保資金） 過 年 度 分 当 年 度 分 計 50,009 103,624 153,633 70,158 169,272 239,430 △ 28.7 △ 38.8 △ 35.8 収 支 差 引 64,656 85,893 △ 24.7 水 道 事 業 会 計 ① 業務予定量 (1) 給水戸数 (2) 年間総給水量 (3) 一日平均給水量 事 業 概 要 10,238 戸 3,967,200 ㎥ 10,869 ㎥ ② 主な建設改良事業 (1) 配水管移設事業 26,108 千円 ・下水道関連事業 学校町線等 延長 631ｍ (2) 配水管布設事業 23,200 千円 ・下高柳地内送水管減圧弁新設工事等 ③ 本年度予算における年度末の貯金即ち使用可能な損益勘定留保資金 の年度末における額は、64,656 千円である ④ 県内 20 市中最低の水道料金を堅持する ⑤ 平成 26 年度もすべての加茂市民に粟ヶ岳の水を供給する －３１－ ― ３２ ― ※臨時財政対策債の元利償還金は全額国が負担 （臨時財政対策債を加算した場合） 10 交通安全対策特別交付金 11 分担金及び負担金 12 使用料及び手数料 13 国庫支出金 14 県支出金 15 財産収入 16 寄 附 金 17 繰 入 金 18 繰 越 金 19 諸 収 入 20 市 債 （市債の内訳） 臨時財政対策債・借換債を除く市債 臨時財政対策債 借 換 債 歳 入 合 計 歳入款別一覧表（対前年比較） 款 1 市 税 2 地方譲与税 3 利子割交付金 4 配当割交付金 5 株式等譲渡所得割交付金 6 地方消費税交付金 7 自動車取得税交付金 8 地方特例交付金 9 地方交付税 Ⅲ 資 料 前年度予算額 2,826,650 137,000 15,000 10,000 8,000 300,000 40,000 10,000 3,933,000 ( 4,433,300 ) 8,500 147,883 283,989 913,560 612,690 7,534 2,201 131,958 30,000 2,990,735 860,300 145,800 500,300 214,200 13,269,000 本年度予算額 2,890,662 137,000 15,000 10,000 8,000 350,000 40,000 10,000 3,953,000 ( 4,403,000 ) 8,500 173,760 281,463 1,133,848 600,932 7,486 2,201 107,664 30,000 2,954,184 953,300 379,700 450,000 123,600 13,667,000 233,900 △ 50,300 △ 90,600 398,000 28 33 9 1,000 比 較 構成千分比 64,012 211 0 10 0 1 0 1 0 0 50,000 26 0 3 0 1 20,000 289 ( △ 30,300 ) (322) 0 1 25,877 13 △ 2,526 21 220,288 83 △ 11,758 44 △ 48 0 0 0 △ 24,294 8 0 2 △ 36,551 216 93,000 70 （単位：千円） ― ３３ ― 予 備 費 14 10,000 13,269,000 13,667,000 1 214,200 246,922 ( 598,522 ) 10,000 1 ※臨時財政対策債の元利償還金は全額国が負担 歳 出 合 計 諸支出金 123,600 借換債分 13 282,671 臨時財政対策債分 12 ( 594,580 ) 災害復旧費 11 1,275,929 1,204,804 (市純負担分) 教 育 費 10 399,837 419,559 ( 479,392 ) 消 防 費 9 1,249,305 1,467,438 ( 464,992 ) 土 木 費 8 2,753,636 2,793,526 1,077,914 商 工 費 7 318,875 262,849 84,522 1,059,572 農林水産業費 6 84,174 714,468 1,539,036 労 働 費 5 708,017 1,465,843 衛 生 費 4 3,842,378 4,041,525 公 債 費 臨時財政対策債・借換債 分を除く公債費 (うち地方交付税算入分） 民 生 費 3 910,799 1,039,561 5,489 総 務 費 2 164,725 前年度予算額 165,562 本年度予算額 4,141 議 会 費 1 款 歳出款別一覧表（対前年比較） ( 398,000 0 0 △ 90,600 35,749 △ 3,942 ) ( △ 14,400 ) △ 18,342 △ 73,193 △ 1,348 △ 71,125 19,722 218,133 39,890 △ 56,026 △ 348 △ 6,451 199,147 128,762 837 比 較 1,733,152 8,741 4,770 145,409 47,382 42,476 8,948 1,422,281 53,145 503,300 123,600 123,600 131,500 1,600 10,800 27,900 207,900 3,460,443 6,639 6,639 112,835 198,870 2,589,544 679 36,052 32,996 463,892 18,936 7,970,105 10,000 1 0 282,671 1,052,933 1,335,604 4,141 1,083,228 414,789 991,659 156,600 218,094 48,122 655,273 2,127,452 759,580 165,562 1,000 1 0 9 21 77 107 0 88 31 107 205 19 6 52 296 76 12 （単位：千円） 本 年 度 の 財 源 内 訳 構 成 特 定 財 源 千分比 一般財源 国県支出金 地方債 その他 ― ３４ ― 3,842,378 4,041,525 予 備 費 14 10,000 13,821,516 13,793,000 1 10,000 1 214,200 246,922 ( 598,522 ) ( 479,392 ) ( △ 28,516 0 0 △ 90,600 35,749 △ 3,942 ) ( △ 14,400 ) △ 18,342 △ 73,193 △ 1,348 1,805,152 8,741 4,770 △ 224,394 △ 71,125 217,409 47,382 42,476 8,948 1,422,281 53,145 35,733 39,890 △ 56,026 △ 348 △ 6,451 199,147 128,762 837 比 較 557,300 123,600 123,600 185,500 1,600 10,800 27,900 207,900 3,460,443 6,639 6,639 112,835 198,870 2,589,544 679 36,052 32,996 463,892 18,936 7,970,105 10,000 1 282,671 1,052,933 1,335,604 4,141 1,083,228 414,789 991,659 156,600 218,094 48,122 655,273 2,127,452 759,580 165,562 1,000 1 0 9 20 77 106 0 87 31 116 203 19 6 51 293 75 12 （単位：千円） 本 年 度 の 財 源 内 訳 構 成 特 定 財 源 千分比 一般財源 国県支出金 地方債 その他 ※本年度予算額に平成２５年度前倒し事業分126,000千円を算入した場合の本年度予算額は、13,793,000千円となり、前年度予算額に前年度の 前倒し事業分552,516千円を参入した場合の前年度予算額13,821,516千円と比較して28,516千円（0.2％）の減になる。 歳 出 合 計 諸支出金 13 123,600 借換債分 594,580 ) 282,671 ( (市純負担分) 464,992 ) 臨時財政対策債分 ( 1,077,914 1,539,036 1,465,843 1,059,572 5,489 4,141 1,275,929 1,204,804 1,557,705 1,593,438 643,953 2,753,636 2,793,526 419,559 318,875 84,522 262,849 84,174 714,468 910,799 1,039,561 708,017 164,725 前年度予算額 165,562 本年度予算額 (うち地方交付税算入分） 臨時財政対策債・借換債 分を除く公債費 公 債 費 土 木 費 8 12 商 工 費 7 災害復旧費 農林水産業費 6 11 労 働 費 5 教 育 費 衛 生 費 4 10 民 生 費 3 消 防 費 総 務 費 2 9 議 会 費 1 款 歳出款別一覧表（対前年比較） ※平成２５年度前倒し事業分を算入 性質別経費一覧表 (単位:千円・％） 平成２５年度 平成２６年度 区 分 当 初 １．消費的経費 構成比 当 初 構成比 前年比 7,105,707 53.6 7,432,698 54.4 4.6 (1) 人 件 費 2,052,245 15.5 2,171,373 15.9 5.8 (2) 物 件 費 1,670,089 12.6 1,672,199 12.2 0.1 164,166 1.2 167,539 1.2 2.1 (4) 扶 助 費 1,732,991 13.1 1,940,318 14.2 12.0 (5) 補助費等 1,486,216 11.2 1,481,269 10.9 △ 0.3 360,616 2.7 468,191 3.4 29.8 355,127 2.7 464,050 3.4 30.7 ア 補助事業 120,937 0.9 281,130 2.1 132.5 イ 単独事業 234,190 1.8 182,920 1.3 △ 21.9 5,489 0.0 4,141 0.0 △ 24.6 (3) 維持補修費 ２．投資的経費 (1) 普通建設事業費 (2) 災害復旧事業 ア 補助事業 0 イ 単独事業 5,489 0.0 4,141 0.0 △ 24.6 1,539,013 11.6 1,465,814 10.7 △ 4.8 1,077,891 8.1 1,059,543 7.7 △ 1.7 臨時財政対策債分 246,922 1.9 282,671 2.1 14.5 借換債分 214,200 1.6 123,600 0.9 △ 42.3 42,051 0.3 65,336 0.5 55.4 ５．投資及び出資金・貸付金 2,857,915 21.5 2,849,662 20.8 △ 0.3 ６．繰 出 金 1,353,698 10.2 1,375,299 10.1 1.6 ７．予 備 費 10,000 0.1 10,000 0.1 0.0 13,269,000 100.0 13,667,000 100.0 3.0 ３．公 債 費 臨時財政対策債分・借換債 分を除く公債費 ４．積 立 金 合 計 － ※臨時財政対策債の元利償還金は全額国が負担 － ３５ － 0 － 0.0
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