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事務事業評価表(内部管理事務等)

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評価対象年度
様式第3号
事務事業評価表(内部管理事務等)
1 事業名
2 担当部課
部等 教育部
目
的
体
系
3 事業概要
政 策 文化・スポーツの振興
予算科目
根拠法令
●事業の実施内容(DO)
4 事業の概要等
事業の概要
(簡潔に)
27 年 3 月 31 日
27 年 3 月 31 日
112203
コード
課等 生涯学習課
作成者
年度
小坂英文
基本目標 生涯を通じて学び、豊かな心を育むまち
実施義務
目
的
1次評価日(主幹等)
2次評価日(課長等)
旧山一林組製糸事務所管理事業
26
平成
施 策
旧山一林組製糸事務所管理事業
なし(選択的事業)
文化財保護法
業務委託
国県補助
文化財の保護・活用
一部委託
なし
*対象者(誰のため)、意図(どのような状態にしたいのか)
旧山一林組製糸事務所を保存し、施設の管理を行う。
対象者
旧山一林組製糸事務所及び守衛所等
意 図
国登録文化財、近代化産業遺産の認定を受けている施設の保存、管理を行う。
5 事業の実施内容
*26年度に、いつ・どこで・誰が・何を・どのように行ったか、という具体的な内容
年間を通して建物の清掃、敷地の草刈、植栽の刈り込み剪定、建物のライトアップを行った。
建物1・2階を岡谷絹工房が岡谷市のシルク文化の継承と情報発信のため使用している。
消防用設備点検、建物機械警備を行い建物の管理を行った。
前年度の課題
への対応
建物を照らしているライトを点検し、フードを長い形状のものに取替え、外れないよう設
置しなおした。
6 ア)コストの推移
区 分
① 直接事業費
経常経費
臨時的経費
*臨時的経費の説明
② 人件費
正規職員の人数(人)
③ 合計コスト(①+②)
*この事業にかかる費用(人件費は、1人あたり年間800万円で換算)
24年度
5,284,004
1,453,013
3,830,991
*特定財源の説明
④ コストに関する補足説明
26年度
1,852,460
1,783,647
68,813
27年度(予算)
1,951,000
1,951,000
0
2,000,000
0.25
3,852,460
102.1%
3,783,647
68,813
2,000,000
0.25
3,951,000
102.6%
3,698,000
253,000
旧山一林組製糸事務所実費徴収金
2,400,000
0.30
7,684,004
前年度比
財源 一般財源
内訳 特定財源
25年度
1,772,102
1,706,518
65,584
[単位:円]
7,628,813
55,191
2,000,000
0.25
3,772,102
49.1%
3,706,518
65,584
旧山一林組製糸事務所実費徴収金
施設の敷地賃借料が主なもの
イ)負担金、補助金、交付金の状況
負担金補助金
24年度
[単位:件、円、%]
25年度
26年度
27年度(予算)
岡谷市防火協会負担
金
件数
金額
件数
金額
件数
金額
件数
金額
件数
金額
1
2,000
1
2,000
1
2,000
1
2,000
ア)の①に含まれる負担金
等合計金額及び割合
合計金額
2,000
0.04%
2,000
0.11%
2,000
0.11%
2,000
0.10%
割合
●改善の内容(ACTION)
7 具体的な課題と改善
(事務を正確に実施し、少ない費用で効率的に事業を行う上で、現在課題になっていること)
建物2階の利用が始まり、窓の開閉が必要となるが、劣化により開閉できない窓があることが課題であ
る。
課
題
(上記の課題をふまえて27年度以降に実施する、具体的な改善の内容)
窓枠の点検をし、開閉できない窓の修理を行う。
改
善
方
法
改善開始時期
平成27年6月
●次年度の計画(PLAN)
8 次年度の方針
継続して実施
9 施策評価による27年度の優先度
*H25年度施策評価表より転記すること
B
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