İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ İÇ TETKİK SORU LİSTESİ Dök. No: AUZEF-FR-1.2-09 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 2 SÜREÇ ADI TETKİK TARİHİ TETKİK EKİBİ ORTAK SORULAR U UD GÖZLEM 1. Hangi süreç çalışanı olduğu biliniyor mu? 2. Kalite Politikası biliniyor mu? 3. Güncel dökümanlara ulaşılabiliniyor mu? 4. Dış kaynaklı dökümanlar belirlenmiş mi, güncel seviyelerle ulaşılabiliniyor mu? 5. Kayıtlar belirlenmiş mi? 6. Kayıtların muhafazası sağlanmış mı? 7. Kayıtlara ulaşılabiliniyor mu? 8. Birim kalite hedefleri belirlenmiş mi? 9. Birim kalite hedefleri izleniyor mu? 10. Birim kalite hedefleri eylem planı mevcut mu? 11. Personelin sorumluluk ve yetkileri belirlenmiş mi? 12. Personel sorumluluk ve yetkilerini biliyor mu? 13. İç iletişim yöntemleri biliniyor mu? 14. İç iletişim yöntemleri kullanılıyor mu? 15. Personelin nitelikleri belirlenmiş mi? 16. Personelin nitelikleri uygun mu? 17. Altyapı bakımları gerçekleştirilmiş mi? 18. Çalışma ortam şartları belirlenmiş mi? 19. Çalışma ortam şartları sağlanmış mı? 20. Yürütülen faaliyetlere ait süreç standartları mevcut ve uygulanıyor mu? 21. Süreç standartları “ Süreç Standart Klavuzu’na” uygun mu? 22. Yürütülen işlere ait iş analizleri mevcut ve uygulanıyor mu? 23. Gerekli yerler için talimatlar oluşturulmuş ve kullanılıyor mu? 24. Uygun donanım kullanılıyor mu? 25. Uygun ölçme aleti uygulanıyor mu? 26. Ölçme aletinin geçerli kalibrasyonu var mı? 27. Hizmet uygun şekilde tanımlanmış mı? 26. Hizmette izlenebilirlik sağlanmış mı? HAZIRLAYAN: Süreç Sorumlusu GÖZDEN GEÇİREN : Yönetim Temsilcisi ONAYLAYAN : AUZEF Dekanı İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ İÇ TETKİK SORU LİSTESİ Dök. No: AUZEF-FR-1.2-09 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 2 / 2 27. Süreç formları mevcut mu? 28. Süreç kontrol kriterleri izleniyor mu? 29. Süreç performans hedefleri izleniyor mu? 30. Şube performans göstergesi (KPI) belirlenmiş mi? 31. KPI değerleri ölçülüp analiz ediliyor mu? 32. Hizmetin uygunluğunu ölçen yöntem belirlenmiş mi? 33. Uygun olmayan bir hizmetle karşılaşıldığında yapılacak işlemler belirlenmiş mi? 34. Birimlerle ilgili açılan Düzeltici ve Önleyici faaliyet gerçekleştirilmiş mi? BİRİM SORULARI U UD GÖZLEM İLAVE SORULAR UD GÖZLEM U HAZIRLAYAN: Süreç Sorumlusu GÖZDEN GEÇİREN : Yönetim Temsilcisi ONAYLAYAN : AUZEF Dekanı